Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 11 | 2014 -- 03749/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SANTUARIO BASILICA DELLA CONSOLATA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014-01291/001 G.C. 22.7.2014. EURO 3.000,00. |
| 143 | 2014 -- 04167/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FESTA DEI NONNI. DIRITTI SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 124,08. |
| 147 | 2014 -- 04329/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 5.000,00 IVA INCLUSA. |
| 1398 | 2014 -- 04231/004 | PERSONALE DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2014/2015.- COMPENSO AGGIUNTIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 91.394,68 - ACCERTAMENTO EURO 394.762,32. |
| 1405 | 2014 -- 04265/004 | SP MOB 03/14 - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DI TORINO DI N.1 ISTRUTTORE PEDAGOGICO PROVENIENTE DAL COMUME DI MILANO - PARERE FAVOREVOLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.694,07 |
| 1477 | 2014 -- 04457/004 | TIROCINI FORMATVI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI GIA' INTROITATI - INDIZIONE BANDO B 12/14-IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00. |
| 1478 | 2014 -- 04458/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI- INDIZIONE BANDO B 13/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00. |
| 0 | 2014 -- 03746/005 | VICE DIREZIONE GENERALE - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI ANNI 2014/2015/2016 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI A, B, D, E. |
| 0 | 2014 -- 03831/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. PROCEDURA APERTA N. 43/2013. LAVORI DI M. S. PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'-ANNO 2012 (CUP: C14E11000010004_C.I.G. 48346596D0)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03846/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNI 2014/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 3, 4 E 7. |
| 0 | 2014 -- 04007/005 | 05/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA». ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 6.500,00=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 52830438FE. |
| 0 | 2014 -- 04008/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.037,43 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. CIG CONSIP: 4294431491 - CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2014 -- 04012/005 | 05/303 NOLEGGIO CONSIP DI N. 3 FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,03 IVA COMPRESA. PERIODO 01/10/2014 -31/12/2014.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871. |
| 0 | 2014 -- 04082/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.011,13= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.10.2014 / 31.12.2014. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2014 -- 04083/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.947,12= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.10.2014 / 31.12.2014. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2014 -- 04092/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.10.2014 - 31.12.2014. SPESA EURO 178.641,76= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 04100/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.463,94 IVA COMPRESA PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2014 -- 04121/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 93/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA NORD CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 32/2010. RETTIFICA SPESE PUBBLICITA_ QUOTODIANI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2014 03283/005 |
| 0 | 2014 -- 04136/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.123,64 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD. |
| 0 | 2014 -- 04153/005 | 05/302 AFFIDAMENTO ART. 57 C2 LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 S.M.I. - SERVIZIO SOST. MENSA DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM DI SUPPORTO. PERIODO 01.10.2014 - 31.10.2014 - SPESA EURO 999.000,00 IVA INCLUSA. CIG 5921128D63. |
| 0 | 2014 -- 04154/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.24/2013 PRESA D'ATTO RIDUZIONE CONTRATTO DITTA LA TECNICA IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 8, LETT A) DEL D.L. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 E RETTIFICA IMPEGNI ANNO 2014 CIG: 5251371071. |
| 0 | 2014 -- 04258/005 | 05/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014 . EURO 165.368,67= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C. |
| 0 | 2014 -- 04378/005 | 005/301G SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.10.2014 / 31.10.2014. CIG - 5403416FED |
| 84 | 2014 -- 03505/007 | PROCEDURA 72/2013 PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2013 02012/007. ART. 30 D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 188.057,00. |
| 112 | 2014 -- 04198/007 | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI DI VIA BAZZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.437,40=. CIG 5808977776. |
| 116 | 2014 -- 04320/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI . ANNO EDUCATIVO 2014/15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.533,35. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 117 | 2014 -- 04325/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E DI VIA VENTIMIGLIA SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.182,43 CIG 5943790AAA.. |
| 118 | 2014 -- 04326/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ E C.SO SICILIA . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.096,40. CIG ZC710B8479. |
| 119 | 2014 -- 04328/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: AZIONE "SCUOLA DEI COMPITI - ITALIANO L2". APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI TORINO E LA CITTA` DI TORINO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2014 04246/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.095,61. |
| 122 | 2014 -- 04389/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2014/2015-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-EURO 100.000,00= |
| 428 | 2014 -- 03815/008 | AFFIDAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018-SPESA COMPLESS.PRESUNTA - 76.540.000,00 IVA INCLUSA-IMPORTO ANNO 2014 PARI A - 13.600.000,00-CIG Z3F0D7409E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.279.245,00 IVA INCLUSA. |
| 459 | 2014 -- 04190/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N.6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BCF S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BO.MA. REAL ESTATE S.R.L.. (IMPORTO EURO 9.144,20.=. |
| 212 | 2014 -- 04394/009 | OGGETTO: AREA RICOMPRESA TRA VIA VERONESE E VIA GANDINO. C.T.: FOGLIO N. 1078, N. 395. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA_ IN CAPO AL COMUNE DI TORINO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA_ SOLOLO S.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.279.99 APPROVAZIONE. |
| 213 | 2014 -- 03832/010 | PALESTRE A CIELO APERTO. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/05/2014 - MECC. 2014 02238/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.600,00. |
| 42 | 2014 -- 04544/011 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE ISTAT - PARTECIPAZIONE A ROMA DI PERSONALE DIPENDENTE - SPESA PER EURO 801,00 FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA' INTROITATI. |
| 303 | 2014 -- 04437/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152.232,00 . SOMMA GIA' INTROITATA. |
| 343 | 2014 -- 03279/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 |
| 460 | 2014 -- 04390/013 | TRIBUTO PROVINCIALE PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400.000,00. |
| 468 | 2014 -- 04391/013 | ADATTAMENTO LOCALI DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. CIG Z3310E5763. |
| 192 | 2014 -- 04436/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.970,07. |
| 177 | 2014 -- 03754/019 | ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 LOTTO 2 CON RIFERIMENTO ALL`UTILIZZO PARZIALE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA GHEDINI 6 E ALLA NECESSITA` DI PROROGARE L`USO DELLA SEDE DI VIA OSOPPO 51. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.038,39 IVA 4 % COMPRESA. |
| 178 | 2014 -- 03757/019 | PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014. |
| 188 | 2014 -- 03870/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SPRAR 2014 POSTI AGGIUNTIVI. SPESA EURO 293.216,00 IVA COMPRESA A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 59033205C5. |
| 193 | 2014 -- 03914/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 - QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00 |
| 195 | 2014 -- 04004/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI V. PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO II SEMESTRE 2014 EURO 63.000,00 |
| 199 | 2014 -- 04097/019 | S.F.E.P. - AVVIO 5° CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.682,84=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 202 | 2014 -- 04164/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DEL PRESIDIO CASA SERENA DI TORINO DA CONSORZIO CASA SERENA SOCIETA_ COOPERATIVA A CONSORZIO CASA SERENA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE. |
| 203 | 2014 -- 04168/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 PER EURO 483.317,67 (IVA COMPRESA) |
| 204 | 2014 -- 04171/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 2.151.345,00=. |
| 206 | 2014 -- 04185/019 | S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2014 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600.00=. SPESA SORRETTA DA CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE INTROITATO. |
| 209 | 2014 -- 04215/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE MINORI D.A.E D.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 940,15. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 210 | 2014 -- 04216/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 4.169.401,89 IVA COMPRESA |
| 213 | 2014 -- 04220/019 | PROCEDURA NEGOZIATA. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/2003. CIG 59070793CC. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 65.870,83. |
| 216 | 2014 -- 04232/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI PROGETTI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA _ HOPELAND ED IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 218 | 2014 -- 04283/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RSA ROSANNA LURGO DI LOMBARDORE (TO), ASL TO4 - ALLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 219 | 2014 -- 04284/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO VILLA DEI TIGLI DI CAVOUR (TO), ASL TO3 - ALLA AZZURRA UNO SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 |
| 220 | 2014 -- 04298/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO IL RSA BORGARETTO DI BEINASCO (TO) - ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 223 | 2014 -- 04352/019 | ASTA PUBBLICA N. 58/2014 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 737,19= IVA COMPRESA PER REMUNERAZIONE COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI |
| 226 | 2014 -- 04466/019 | S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 477 | 2014 -- 04192/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8 IMPEGNO DI SPESA EURO 256.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 201401840/23. |
| 482 | 2014 -- 04245/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 489 | 2014 -- 04317/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2_3 15/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 2014 1840/023 |
| 38 | 2014 -- 04176/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 15.653,75=. |
| 73 | 2014 -- 03574/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LA GIORNATA DI STUDIO "RICORDANDO GEC. NUOVE RICERCHE SULLA CARICATURA DAL 1848 AL NOVECENTO. IN ESEC. DELIB. N. MECC 2014 01662/26 - G.C. 22/7/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00) |
| 75 | 2014 -- 03701/026 | SERVIZIO ARCHIVI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014 ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE IN ESEC. N. MECC. 2014 02148/26 - G.C. 01/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00) |
| 214 | 2014 -- 04120/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PROROGA. |
| 4 | 2014 -- 04211/028 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.982,90) (CIG 5925701B26) SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA |
| 153 | 2014 -- 04350/030 | PISU BARR. DI MILANO _ RISTR. EDIF. EX INCET V. BANFO LOTTO 2 _ CENTRO POLIF. E SIST. AREE EST. (C. OP 3881 _ CUP C13G10000110006 _ CIG 26003894E2) AFF. OPERE COMPL. TECNOIMPRESE S.R.L. IN ESEC. DEL. N.M. 2014 04263/30 _ IMP. E. 660.712,06 IVA 10% COMPR. FINANZ. FONDI REGION. E F.S.C. - PROR. TEMPI. |
| 154 | 2014 -- 04354/030 | MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO (C.O. 3937 - CUP C16J11000140004). AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI SECAP SPA IN ESEC. DEL. N. 201404259/30. IMP. E. 94.702,83 IVA 22% COMP.- ADEG. IVA E. 1.961,62 PER UN TOT.EURO 96.664,45- FINAN. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. PROROGA TEMPO CONTR |
| 120 | 2014 -- 04229/031 | OPERE DI M.S. PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO NIDO D'INFANZIA VIA DELEDDA 13 - C. 7. PRESA D'ATTO FALLIMENTO DELL'IMPRESA MANDANTE IDROTRIS S.A.S. MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO. CUP C16E10 00002 0004 CIG 05466559F7. |
| 535 | 2014 -- 04295/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2011 -LOTTO 7 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA OMNIA COSTRUZIONI SRL |
| 551 | 2014 -- 04401/033 | PARCHEGGIO PIAZZA SAN CARLO - LITE DITTA BENTINI SPA IN FALLIMENTO - IMPEGNO DI EURO 400.000,00 PER ACCONTO SU ACCORDO TRANSATTIVO DI EURO 700.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-04279/033 |
| 506 | 2014 -- 03886/034 | VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA STATUTO. FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE E ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA. AFFIDAMENTO AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA. IMPORTO EURO 14.842,15 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG ZED109AD4E). |
| 531 | 2014 -- 04267/034 | INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - SPONDA DX FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO". AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI D.LGS. 163/2006. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.693,12 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-04212/034. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA OO.UU. |
| 7 | 2014 -- 04374/041 | IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`IMPORTO DI EURO 187,15. LITE 142/2010 (ST). |
| 59 | 2014 -- 03190/045 | ESTATE A TORINO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02693/045 G.C. DEL 18 GIUGNO 2014 |
| 84 | 2014 -- 03856/045 | CESSIONE CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 1.264.259,00. PRESA D'ATTO. |
| 85 | 2014 -- 03888/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 58.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/08/2014 N. MECC. 2014 03533/045, FINANZIATO CON FONDI GIA` INTROITATI. |
| 86 | 2014 -- 03897/045 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 321,47 PER INCARICO OCCASIONALE A FRANCESCO VIETTI AFFIDATO CON DET. MECC. 2013 00998/045. |
| 93 | 2014 -- 04356/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 23 SETTEMBRE 2014 N. MECC. 2014 04225/045 |
| 49 | 2014 -- 04172/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.275,00). (CIG 592637140F) |
| 50 | 2014 -- 04253/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 22.177,41). (CIG 59278654F2) |
| 52 | 2014 -- 04318/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) (CIG 5452150881) |
| 151 | 2014 -- 04181/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 9.000,00. |
| 155 | 2014 -- 04370/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. EURO 600,00. |
| 156 | 2014 -- 04371/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. EURO 600,00 |
| 157 | 2014 -- 04372/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A REINTEGRO PER SPESE MIUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. EURO 200,00. |
| 26 | 2014 -- 04303/050 | SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 C. 10 LETT. C) D. LGS. 163/2006. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. IMPEGNO EURO 19.452,48 DI CUI 1.535,81 SU ENTRATE. CIG 5937159A97. |
| 27 | 2014 -- 04388/050 | LEGGE 285/97. «_RESETFESTIVAL 2014 - LA MUSICA È ANCHE UNDER 18!».. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 004126/050 PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00 FINANZIATI CON FONDI GIA` INTROITATI. |
| 28 | 2014 -- 04416/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI FINO AL 31 DICEMBRE 2014. IMPEGNO LIMITATO EURO 24.593,18 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504 |
| 152 | 2014 -- 04429/055 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO. PERIODO 31/03/2015 - 31/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.280.000,00 CONTRIBUTO S.S.N. E IMPOSTE COMPRESE C.I.G. 5946087238. |
| 163 | 2014 -- 04443/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 11 - 14. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 11 C.I.G. 40601161B7, EURO 4.874,90 - LOTTO 14 C.I.G. 4060189DF1, EURO 1.426,80. DITTA VILLA S.N.C. |
| 480 | 2014 -- 04217/056 | ACQUISTO N. 6 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,00 IVA COMPRESA.CIG: ZAC10DF2A8 |
| 122 | 2014 -- 04244/060 | NUOVA REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). CAMPIONAMENTO, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO. AFFIDAMENTO A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 62.598,20. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 123 | 2014 -- 04307/060 | NUOVA REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO SOC. IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. EURO 9.353,89 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 124 | 2014 -- 04385/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, CONSOLIDAMENTO CAMPANILE E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 4082 - CUP C16I12000020007) INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. ARCH. ROBERTO MORTARINO. EURO 2.378,95, AL LORDO RIT. LEGGE CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE |
| 125 | 2014 -- 04386/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, CONSOLIDAMENTO CAMPANILE E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 3566 - CUP C16I12000020007). ADEGUAMENTO INCARICO SOC. DONEUX E SOCI S.C.R.L. NELLA PERSONA ARCH. FEDERICO DONEUX, D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI. EURO 1.834,65 IVA COMPR. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 126 | 2014 -- 04387/063 | ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA/CITTÀ DI TORINO - M.S. STRUTTURE ASSIST.,BENEF. PUBBL. E SERVIZI DIV. ALLA PERSONA(CIG:4030893E1E)-APPR. ULTERIORI OO.PP. EX ART.57 C.5 LETT.A-A2) IN ES. DEL. MECC.N°1401506/63-AFF.GF COSTRUZIONI SRL-IMP. SPESA EURO 119.556,95 IVA COMPRESA-DIFF. TERMINI-FIN. CON MUTUO ORIG. |
| 254 | 2014 -- 03590/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 05933/064. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014. EURO 402.750,00. |
| 28 | 2014 -- 01811/065 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/7/2013, N.MECC. 201302294/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14. |
| 496 | 2014 -- 04448/068 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 288.455,32= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008). |
| 88 | 2014 -- 04286/069 | ALLESTIMENTO DI PIAZZA SAN CARLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE «PORTICI DI CARTA 2014»- MONTAGGIO BANNER DELLA PASSATA EDIZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 1.342,00 IVA INCLUSA CIG N Z1910EA3B8 - CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 92 | 2014 -- 04355/069 | PORTICI DI CARTA 2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICATURA, ASSEMBLAGGIO, MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI TOTEM DI PROPRIETA` DELLA CITTA`. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 976,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER SRL. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z9610F49C6 |
| 67 | 2014 -- 03707/070 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. DEL 01.08.2014 N. MECC. 2014 01818/70. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 71 | 2014 -- 03998/070 | SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00. APPROVAZIONE - CODICE CIG Z080A6A26E. |
| 118 | 2014 -- 02997/072 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 20.000,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEL 2014, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-04346/072 DELL'8 OTTOBRE 2013, I.E. |
| 32 | 2014 -- 03996/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02306/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. |
| 33 | 2014 -- 03997/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02935/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.100,00. |
| 34 | 2014 -- 04085/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02305/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00. |
| 35 | 2014 -- 04086/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02307/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.800,00. |
| 36 | 2014 -- 04087/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02724/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/06/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 37 | 2014 -- 04088/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SKATEBOARDING TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02725/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/06/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 38 | 2014 -- 04089/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03165/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/07/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 39 | 2014 -- 04090/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA GIOBERTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03164/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/07/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 |
| 40 | 2014 -- 04091/084 | C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03163/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/07/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 72 | 2014 -- 03816/085 | C. 2 - MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2014. INIZIATIVE ESTIVE PRESSO PARCO RIGNON. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02648/085 DELL` 11 GIUGNO 2014 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 700,00=. |
| 73 | 2014 -- 03818/085 | PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2014" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02457/85 DEL 4 GIUGNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCHIA GESU' REDENTORE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00=. |
| 74 | 2014 -- 03819/085 | SALONE OFF 2014 - FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02452/85 DEL 4 GIUGNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.200,00=. |
| 75 | 2014 -- 03820/085 | 25 APRILE 2014 - FESTA DELLA LIBERAZIONE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 01452/85 DEL 9 APRILE 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=. |
| 76 | 2014 -- 03821/085 | C.2 - "MINIOLIMPIADI 2014" E «FESTA DELLO SPORT 2014» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02570/085 DELL'11.06.2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. GIORDANA LOMBARDI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.250,00=. |
| 77 | 2014 -- 03824/085 | C.2 - PROGETTO GIOVANI 2013-2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06289/085 DEL 03 DICEMBRE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.190,00=. |
| 78 | 2014 -- 03825/085 | PROGETTO GIOVANI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02823/85 DEL 25 GIUGNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.080,00=. |
| 80 | 2014 -- 03880/085 | C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA «SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2014» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 01032/085 DEL 12.03.2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «AUSER» ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600,00=. |
| 81 | 2014 -- 03881/085 | C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2014 00599/085 DEL 13/02/2014. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 9.000,00=. |
| 84 | 2014 -- 04201/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.267,00=. C.I.G.: Z8F10D3960 . |
| 91 | 2014 -- 04327/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO 6 OTTOBRE 2014 - 30 GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO M.E.P.A. ALLA SOC. COOP. SOCIALE "MARCA" ONLUS PER EURO 75.957,44=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 26.300,76=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 5906075744. |
| 34 | 2014 -- 03813/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 02930/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 35 | 2014 -- 03814/086 | C. 3 - TAMBURELLO:GIOCO E PASSIONE - A.S.D. AMATORI TAMBURELLO SPORT. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 03156/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/07/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 38 | 2014 -- 03935/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL GRUPPO ARCO ONLUS PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' SOCIALI "C'E' UN P'ARCO PER TE" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 29/05/2014 N. MECC. 2014-02170/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 40 | 2014 -- 03975/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER IL PROGETTO «CI SIAMO ANCHE NOI » ANNO 2014 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01462/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 41 | 2014 -- 03977/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO» ANNO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01370/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00. |
| 42 | 2014 -- 03980/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBER-AZIONI ANNO 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01924 /086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 45 | 2014 -- 04186/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ZAMPANO` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CINEMA ALL`APERTO - IV EDIZIONE» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 17/07/2014 N. MECC. 2014-03137/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 46 | 2014 -- 04187/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO ONLUS PER IL PROGETTO " PREMI 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01397/086 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 239 | 2014 -- 03619/087 | INIZIATIVE ESTIVE «TORINO D`ESTATE 2014». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 03003/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 1.500,00 |
| 244 | 2014 -- 03691/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2014 02987/087 DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 1.500,00. |
| 264 | 2014 -- 03810/087 | INIZIATIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX TONOLLI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ABILI TUTTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02971/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 6.900,00 |
| 278 | 2014 -- 04109/087 | SPAZIO ANZIANI DI STRADA DEL LIONETTO 15. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00874/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2014. EURO 13.400,00 |
| 277 | 2014 -- 04111/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA2014 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00720/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2014. EURO 5.694,00. |
| 279 | 2014 -- 04125/087 | POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014 02764/087 DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 9.000,00. |
| 280 | 2014 -- 04158/087 | POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.D.D. A.R.L. SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02763/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 10.000,00 |
| 289 | 2014 -- 04261/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 6/10/2014 AL 30/08/2015. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 40.923,68 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 7.349,28. CIG. N. Z750FBEB79. |
| 290 | 2014 -- 04392/087 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IIMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 19.980,45. CIG. 5208618F88 |
| 31 | 2014 -- 03783/088 | C. 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTATE ALLA PISCINA LOMBARDIA- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 18.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03006/88. |
| 32 | 2014 -- 03835/088 | C. 5 - PROGETTO TEATRALE "GLI ULISSIDI PER UN MONDO NUOVO" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA TEATRALE STALKER TEATRO PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01170/088 |
| 34 | 2014 -- 04148/088 | C. 5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "VALLETTE IN FESTA 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02414/088. |
| 35 | 2014 -- 04152/088 | C.5 - PROGETTO "MEMORIE DAL FUTURO:60 ANNI DI FANTASCIENZA TELEVISIVA RAI AL MU.FANT". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IMMAGINA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02411/088. |
| 36 | 2014 -- 04260/088 | C5 - NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA` AGRISEM S.A.S. PRESA D'ATTO. |
| 38 | 2014 -- 04404/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.612,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201401550/88. |
| 39 | 2014 -- 04406/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201306343/88 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. |
| 40 | 2014 -- 04485/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 41 | 2014 -- 04488/088 | C.5 - PROGETTO "GRUPPO ANZIANI MADONNA DI CAMPAGNA - UN PERCORSO DI SOLIDARIETA'". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI MADONNA DI CAMPAGNA PER EURO 500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02412/088. |
| 77 | 2014 -- 03966/089 | PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 LOTTO E CIRCOSCRIZIONE 6 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 120.571,56 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F. |
| 78 | 2014 -- 04017/089 | INIZIATIVE SPORTIVE "XXIII TORNEO ESTIVO DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201403141/89 DEL 24/7/2014. |
| 50 | 2014 -- 04301/090 | C7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2013 E 2012 (PROGETTI ATTUATIVI 2014). CONTRIBUTI PER EURO 17.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014-03177/90 DEL 11 SETTEMBRE 2014. |
| 51 | 2014 -- 04410/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 1.000,00. |
| 19 | 2014 -- 03892/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO-SALONE OFF XI EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02249/91 DEL 21/05/2014 I.E.. |
| 20 | 2014 -- 03896/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOP ARCHITETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TESSUTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02252/91 DEL 21/05/2014 I. E.. |
| 21 | 2014 -- 03898/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO AQUA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WILD FLOWERS-POISON START UP 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03159/91 DEL 16/7/2014 I.E. |
| 22 | 2014 -- 03899/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OBLOM POESIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OBLOM POESIA II EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03160/91 DEL 16/07/2014 I.E. |
| 23 | 2014 -- 03900/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTO ALLA OTTO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 02/07/2014 N. MECC. 2014/02893/91 I.E. |
| 24 | 2014 -- 03901/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROGETTO MARCONI, ASAI, ALTRE MENTI, ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA. PROGETTO DEL COORDINAMENTO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 02691/91 DEL 02/07/2014 I.E. |
| 25 | 2014 -- 03949/091 | C.8. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 18 IN CONCESSIONE ALL'A.S.D. CIRCOLO AMICI DEL FIUME. DIFFERIMENTO TERMINE FINALE DELLA CONCESSIONE. APPROVAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE. |
| 26 | 2014 -- 04006/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 07/05/2014 N. MECC. 2014/01926/91 I.E. |
| 28 | 2014 -- 04030/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "VERTICALIFE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VERTICAL SUMMER". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02937/91 DEL 3 LUGLIO 2014 I.E. |
| 29 | 2014 -- 04031/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UISP" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MINIOLIMPIADI 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/02710/91 DEL 18 GIUGNO 2014 I.E. |
| 27 | 2014 -- 04032/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UISP" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MOTO E MUSICA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/02028/91 DEL 21 MAGGIO 2014 I.E. |
| 30 | 2014 -- 04034/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.A.C.S. SS. PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DELLO SPORT 2013-2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/01163/91 DEL 9 APRILE 2014 I.E. |
| 31 | 2014 -- 04035/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITÀ ESTIVE AMBIENTALI E DI ORIENTERING". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/02277/91 DEL 21 MAGGIO 2014 I.E. |
| 32 | 2014 -- 04036/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "DECATHLON" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 PISCINA LIDO 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 1555/91 DEL 09/04/2014 I.E. |
| 33 | 2014 -- 04038/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "P.F.P.S. PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SU MISURA" PRESSO GLI IMPIANTI "PARRI" E "LIDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/01557/91 DEL 9 APRILE 2014 I.E. |
| 35 | 2014 -- 04268/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AGIEF PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GEROMOTRICITÀ: OVVERO LA GINNASTICA DELLA SALUTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01294/091 DEL 19/03/2014. |
| 36 | 2014 -- 04269/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TELEHELP O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01297091 DEL 19/03/2014 I.E. |
| 37 | 2014 -- 04271/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PER FARE PIU' SPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GINNASTICA SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01296/091 DEL 19/03/2014 I.E. |
| 38 | 2014 -- 04272/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOVIPENSANDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02278/091 DEL 15/05/2014 I.E. |
| 39 | 2014 -- 04273/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO APERTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02357/091 DEL 20/05/2014 I.E. |
| 40 | 2014 -- 04274/091 | C.8. (L. 285/97 RESIDUI ANNO 2013). DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA SALESIANO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO 2014-2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02361/091 DEL 28/05/2014 I.E. |
| 41 | 2014 -- 04276/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRASPORTI SOLIDALI E CONTRASTO ALLA SOLITUDINE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02428/091 DEL 23/05/2014 I. E. |
| 42 | 2014 -- 04277/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NON PIÙ DA SOLI - EDERA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE PER L'INIZIATIVA DI DOMICILIARITÀ LEGGERA 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014 02430/91 DEL 23/05/2014. |
| 43 | 2014 -- 04278/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ORIZZONTI DI VITA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "APRIRE NUOVI ORIZZONTI OLTRE L'ETÀ - 2014-2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02427/91 DEL 23/05/2014 I.E. |
| 44 | 2014 -- 04293/091 | C.8. DONAZIONE DI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8. VALORE EURO 4.400,00. ACCETTAZIONE. |
| 39 | 2014 -- 03703/092 | C. 9 PROGETTO «INSIEME PER RIMETTERCI IN GIOCO» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AUSER VOLONTARIATO TORINO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 03469/092. |
| 37 | 2014 -- 03459/093 | C. 10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2014». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: RETE SOLARE PER L`AUTOCOSTRUZIONE, COEFFICIENTE CLOROFILLA, PARCO DEL NOBILE, BAZURA, OFFICINE DUENDE, ARTERIA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.389,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01070/093. |
| 44 | 2014 -- 03682/093 | C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA E PROGETTO SPAZIO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01897/093. |
| 50 | 2014 -- 04224/093 | C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 11.000,00. |
| 51 | 2014 -- 04249/093 | C. 10 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2014 03990/93. |
| 53 | 2014 -- 04395/093 | C. 10 - PROGETTIAMO X LE SCUOLE A.S. 2014/15. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, EDUCATIVE E CULTURALI, RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 04067/093. |
| 280 | 2014 -- 04129/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIG.RA D.P.S. DELLA SOMMA DI EURO 245,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICO-CATASTALI PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO NUM. 1 E DEL BOX-AUTO NUM. 2 - SITI IN SAN BENIGNO C.SE (TO) - VIA VOLPIANO N. 2/A - IMPEGNO DI SPESA. |
| 281 | 2014 -- 04170/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTANOVESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.558.639,24. |
| 283 | 2014 -- 04262/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO TASI 2014 IN SCADENZA IL 16.10.2014 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.859,00. |
| 292 | 2014 -- 04305/104 | D.D. N. MECC. 2014 00793/104 - EURO 97.000,00 FUORI CAMPO IVA - ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO, E RELATIVA PERTINENZA, SITO IN CORSO FERRARA N. 3, DI PROPRIETA' DI BELLIA AGOSTINO DENIS E FABIANI MARA. INTEGRAZIONE. |
| 152 | 2014 -- 03199/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 02677/107 DEL 10 GIUGNO 2014 ESECUTIVA DAL 26 GIUGNO 2014 |
| 205 | 2014 -- 04383/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 211 | 2014 -- 04453/112 | ..AREA AMBIENTE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI. 2° IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 150,00. |
| 158 | 2014 -- 04451/117 | P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZ. AREE VERDI (C.O. 3311) VARIANTE N.3 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) E C. 3 2° PER EX D.LGS. 163/2006-AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP/I.C.F.A. SRL/TEKNO GREEN SRL - IMPEGNO EURO 90.317,60 IVA 10% COMPR.-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. GARA D.M. 21/12/94. APPROVAZ. - PROROGA TERM. |
| 34 | 2014 -- 04252/130 | INIZIATIVA DONNE, CITTÀ E TERRITORIO. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NATURALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 20142736/130. EURO 1.000,00. |