Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 13 | 2014 -- 03941/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALA FOYER DEL TEATRO REGIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA TORINO PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA U.E . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.495,72 IVA INCLUSA. C.I.G Z8B10A56FC |
| 15 | 2014 -- 04207/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AL MUSEO DEL RISORGIMENTO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA «PATRIMONIO CULTURALE COME BENE COMUNE». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG. Z1110D5434. |
| 1286 | 2014 -- 03854/004 | RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.576,00 DI CUI EURO 368,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI E FONDI PROVINCIALI GIA' ACCERTATI - CIG 35209457B9. |
| 1317 | 2014 -- 03868/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GODEGA DI SANT`URBANO DELLA SIGNORA STEFANIA PARLATI, DIPENDENTE DELLA CITTA' CON IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C2). CORRESPONSIONE COMPETENZE ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.270,59 ED ACCERTAMENTO DI EURO 4.563,81. |
| 1319 | 2014 -- 03893/004 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1359 | 2014 -- 04114/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA- INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00. |
| 1360 | 2014 -- 04115/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 28.682,00. |
| 1376 | 2014 -- 04139/004 | PROGETTI DI ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. LAVORO ACCESSORIO ACQUISTO VOUCHER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 1377 | 2014 -- 04146/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA PER N. 1 LAUREATO PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO (RIF. B 11/14) INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - SPESA EURO 3.600,00- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2014 EURO 1.200,00 |
| 1381 | 2014 -- 04157/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI, BORGOGNO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 16.09.14 (MECC. 2014004131/04) EURO 23.300,00. |
| 1400 | 2014 -- 04250/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 27.745,00. |
| 0 | 2014 -- 03585/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 87/2012 - SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO_UN PIANO PER TORINO_INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA. COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI N. 9/13 (CUP: C16E11000100004/COD. C.I.G.344320704E)- PRESA ATTO AFFIDAMENTO 3° CLASSIFICATA |
| 0 | 2014 -- 03841/005 | PROCEDURA APERTA N. 25/2014 _ DETERMINAZIONE: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA N. 25/2014 (C.U.P. C11B12000140002- C.I.G. 5109754E61) PROGETTO MOVICENTRO _ TERMINAL BUS DI CORSO BOLZANO. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 0 | 2014 -- 03882/005 | 301/G - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PUL SERVICE SRL A FAVORE DI BANCA IFIS SPA. |
| 0 | 2014 -- 03923/005 | 005 _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI BANDIERE PER INTERNO ED ESTERNO AI SENSI ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 S.M.I. - C.I.G. 5907656FF0 AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA WALBER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.736,46 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2014 -- 03999/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014 DI EURO 1.167,49 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 04011/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,20 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2014 -- 04013/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/10/2014-31/12/2014, DI EURO 4.952,50 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2014 -- 04014/005 | 05/303-NOLEGGIO DI 13 FOTOCOPIATORI E 2 MODULI FAX. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.220,33. PERIODO 01/10/2014-31/12/2014. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 0 | 2014 -- 04021/005 | 05/702 SERVIZIO DI «RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ANNO 2014» C.I.G. 5418751EC5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDUZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 89 DEL 23.6.2014. EURO 6.546,50 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 04051/005 | 05/202 GARA M.E.P.A PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER I SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. CIG. 517080399D RIDUZIONE DELLA SPESA IN ATTUAZIONE DEL D.L. 24/4/2014 CONV. DALLA L. 23/6/2014 N. 89 |
| 0 | 2014 -- 04122/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «REGISTRI, VELINE, COPERTINE IN PRESSPAN E BUSTE INTESTATE». AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 C.I.G. 5859026D32. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,11 IVA 22% INCLUSA |
| 93 | 2014 -- 03639/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI EROGAZIONE PREMI A GRUPPI DI ADOLESCENTI VINCITORI DEL CONCORSO DI IDEE. CIG ZB90FADE86. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.360,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2014/889/07 |
| 103 | 2014 -- 03727/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL`ASILO NIDO, GENNAIO - LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 2014 03288/007 G.C. DEL 1/08/2014. EURO 257.405,27. |
| 106 | 2014 -- 03823/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. FORMAZIONE ORIENTATORI SULL'USO DEL TEST ARIANNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.270,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON ENTRATE CONSERVATE NEI RESISDUI. CIG ZC4107DE42 IN ESECUZIONE D.G.C. 2012/6519/07 |
| 108 | 2014 -- 03913/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2014 - 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 2014 02904/007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 800.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 109 | 2014 -- 03939/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2014-GIUGNO 2015. ESECUZ. ANTICIP. DEL SERVIZIO. SPESA DI EURO 32.716,32 (IVA COMPR.) IMPEGNO DI SPESA LIMIT. EURO 12.619,15 COD. CIG58694653BE. |
| 110 | 2014 -- 04074/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00. |
| 111 | 2014 -- 04095/007 | CONVENZIONE CON IL R.T.I. PER L_ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L_INCLUSIONE E L_INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.920,00 IVA 4% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 03863/007. CIG 5918361200. |
| 426 | 2014 -- 03806/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA DI GAS NATURALE - ENI S.P.A. - ACCETTAZIONE CON ECCEZIONI. |
| 441 | 2014 -- 03972/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 531.970,83.=. |
| 155 | 2014 -- 03673/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.051,20. CIG. ZD20C4982D. |
| 167 | 2014 -- 03971/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 51.251,52. |
| 175 | 2014 -- 04102/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA. |
| 176 | 2014 -- 04103/014 | CELABRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA. |
| 177 | 2014 -- 04116/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO EURO 28.160,00 |
| 182 | 2014 -- 04169/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. |
| 260 | 2014 -- 03529/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 709,41= |
| 185 | 2014 -- 03826/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ELABORAZIONE DIETE SPECIALI, AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETT A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. , PERIODO SETTEMBRE 2014 _ 31 AGOSTO 2016. IMPEGNO LIMITATO ALL' ANNO 2014 DI EURO 3.696,00 IVA 10% INCLUSA. CIG N. Z27108035C. |
| 186 | 2014 -- 03840/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2014 03809/019 DEL 28/08/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 187 | 2014 -- 03842/019 | AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CST PERIODO 29/9/2014_28/2/2015, CON FACOLTA_DI ESTENSIONE ALLA DURATA MASSIMA CONTRATTUALE, AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LET B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO SPESA EURO 61.721,88 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 58985873FA |
| 189 | 2014 -- 03890/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE APPROVATA CON D.D. MECC. N. 2014 03786/19 DEL 20/08/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.542,72 IVA INCLUSA PER IL LOTTO 2 CIG 5895008A7C. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 190 | 2014 -- 03891/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 202.101,37 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.784,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 6/12/2011 |
| 194 | 2014 -- 03958/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO ANNI FORMATIVI 2013/2014 - 2014/2015. FINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 53.600,00=. |
| 198 | 2014 -- 04093/019 | NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA CIG: 5915178F4A |
| 200 | 2014 -- 04099/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 207 | 2014 -- 04213/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE C.R.F. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 208 | 2014 -- 04214/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE S.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.910,27 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 215 | 2014 -- 04226/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE S.V. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.565,60. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 217 | 2014 -- 04242/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2014. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 10.09.2014 MECC. N. 2014 03969/19. IMPEGNO SPESA EURO 417.120,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 396 | 2014 -- 03394/023 | SERVIZIO "OCCUPABILE" NEL TERRITORIO DEL PISU-BARRIERA DI MILANO. N. CIG 2712988C82 CUP C12F11000040006. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. EURO 1.482,50 |
| 444 | 2014 -- 03936/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 67.096,80 IVA 22% INCLUSA. CIG N. 5314961C8E - CUP C12F12000010004 |
| 93 | 2014 -- 04248/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2014 - 31 DICEMBRE 2014 E NUOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 4.296,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG: 5916802B76. |
| 88 | 2014 -- 04045/026 | STAMPA DELL`OPUSCOLO «STORIE DI CITTA` NEI DOCUMENTI DELL`ARCHIVIO STORICO». DITTA AGIT MARIO GROS. RIDUZIONE DEL 5% DL. 66/2014 ART. 8 C. 8. IMPEGNO RESIDUO EURO 9.205,73. CIG Z8B0C40F62. |
| 192 | 2014 -- 03609/027 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - ACCORDO QUADRO N. 54/2012 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CIG N. 44331639D4. |
| 3 | 2014 -- 03726/028 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ABILITAZIONE ALLA GUIDA MEDIANTE ACQUISIZIONE DI PATENTE «BE» PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) (CIG 5864969586) |
| 151 | 2014 -- 04165/030 | CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 _ INCENDIO MANICHE EX SCUDERIE - LAVORI SOMMA URGENZA (D.P.R. 207/2010 ART.176 C.1) _ FORMALIZZ. AFFID. INC. ING. MARCO BAGETTO PROG. E DIREZ.OPER. STRUTT.LE COORD.SIC.PROG. E ESEC. EURO 19.539,52 IVA E INARC. COMPR .(CIG: Z2310C8D1E) - FORMALIZZ.AFF.TO DITTA R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO EURO 141.094,94 IVA COMPR. (CIG: 5923828183) - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 60.000,00 - ( CUP: C16G14000240004) |
| 112 | 2014 -- 03887/031 | MS. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 2 - BILANCIO 2004. RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 346,02 A SEGUITO DI COLLAUDO APPROVATO CON DELIBERA N.M. 2014-02675/031 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. (C.O. 111 - CUP C16 G07 00004 0004 - CIG 01385639CB). |
| 115 | 2014 -- 04039/031 | MANUTENZ. ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, FIBRE ARTIFICIALI VETROSE ED ELEMENTI MOTORIZZATI PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2014. (CUP C19G13000990004) APPROV. PROGETTO AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.438,87 IVA COMPR. REVOCA DET. 1402332/031 |
| 119 | 2014 -- 04183/031 | :M.S.DIFFUSA IMP. ANTINC. SCUOLE CITTADINEVERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAM. TECNICI E RIPARAZ. 2011. ULT. OP. ART. 57 C. 5 LETT. A);D.LGS. 163/2006. AFF. CUDIA IMPIANTI ESEC. 201404070/031. IMP. E. 142.708,34 IVA 22% COMP. FINANZ. RIBAS. GARA. MUT.ORIG. DIFF. TERM. ULT.LAV |
| 117 | 2014 -- 04189/031 | MANUT. ORD. EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO SITI NELLA CIRC. 9 ANNO 2009. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. CODICE CUP C15D09000080004 - CIG 0325108F97. IMPORTO EURO 98,03 |
| 524 | 2014 -- 04223/033 | SISTEMAZIONE A SUOLO PUBBLICO AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VIA BARLETTA 109/20. CORSO SEBASTOPOLI 262. REALIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. ARCH. FRANCO REVELCHIONE |
| 526 | 2014 -- 04227/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE PROROGA GG 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDIL.MA.VI TORINO SRL |
| 6 | 2014 -- 04117/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.463,07=. |
| 66 | 2014 -- 03382/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE SECONDO SEMESTRE 2014 PRIMO SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 12.478,12. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 64 | 2014 -- 03413/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2014-15. AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI INTROITATI. N. CIG Z8A1018A94. |
| 114 | 2014 -- 03889/047 | M.S.DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI PATRIMONIO COMUN. RESID._LOTTO 1 (C.O. 3958 CUP C16I0000070004) IMPEGNO SPESA ULTERIORI OPERE, AFFIDAMENTO FLORIO PIETRO S.R.L. IN ESEC. D.G.C. N.M. 201403060/047 E. 208.229,07 IVA COMPRESA.- DIFFERIM.ULTIMAZ.LAV. -FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 25 | 2014 -- 03837/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 149 | 2014 -- 04048/059 | RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL _ PAGAM. INTERESSI SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI. EURO 1.956,66 (ESCLUSA IVA).FIN.ONERI URBANIZZAZIONE |
| 121 | 2014 -- 04188/060 | RESTAURO COMPLESSO ARCHEOLOGICO PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE N. 2 SENSI ART.205, C.3 E 4, D.LGS.163/2006 AL CONSORZIO SAN LUCA. EURO 73.167,78 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO AMBITO RIBASSO GARA. PROROGA TERMINI |
| 14 | 2014 -- 03907/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 307 | 2014 -- 04175/064 | AFFIDAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 A SORIS S.P.A. DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÁ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITÁ CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÁ DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE. |
| 82 | 2014 -- 04043/069 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI STENDARDO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL SUMMIT CULTURALE DEI MINISTRI EUROPEI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLARI ARTI GRAFICHE PER EURO 3.379,40 IVA COMPRESA- CIG NZ6C10B47AB |
| 83 | 2014 -- 04065/069 | SUMMIT CULTURALE EUROPEO - NOLEGGIO ROLL UP - IN IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 439,20 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z8310B7FDF |
| 85 | 2014 -- 04142/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE EVENTI VARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZDF10B9AA1 |
| 70 | 2014 -- 03994/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II - VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B. |
| 170 | 2014 -- 03752/072 | PROGETTO EUROPEO CLUE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER I GIORNI 24 E 26 SETTEMBRE 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538,19. CIG. ZB5106E228. |
| 171 | 2014 -- 03753/072 | INCONTRO "CARTA SOCIALE" DEL CONSIGLIO D'EUROPA E CONFERENZA PROGETTO EUROPEO CLUE. AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE CENA DEL 17/10/2014 E 25/09/2014 AL RISTORANTE DEL CAMBIO 1757. ACCERTAMENTO DI EURO 5.775,00 E IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 23.375,00 IVA INCLUSA. CIG ZD5101D0CC. |
| 189 | 2014 -- 03938/072 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". SECONDA FASE DI PROGETTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE ALLA DITTA ETLI CGIL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.528,00 INTERAMENTE COPERTA DA FONDI EUROPEI. CIG:ZFA105FCB2. |
| 37 | 2014 -- 03877/086 | C.3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA ALL`INTERNO DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 25.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. ZB7107B96B |
| 39 | 2014 -- 03974/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI BIGLIETTERIA PER LA PISCINA TRECATE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 628,30=. CIG N. Z1F10076A9. |
| 43 | 2014 -- 04058/086 | C.3 - NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE LUCI NELLA CITTA` ONLUS E NOMINA DEL LIQUIDATORE. PRESA D'ATTO. |
| 44 | 2014 -- 04098/086 | C.3 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2014 - 2015. AFFIDAMENTO DI EURO 62.920,00 PER IL BIENNIO 2014 - 2015 ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 29.311,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L`ANNO 2014 CIG 5518951E6D |
| 265 | 2014 -- 03811/087 | POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC. 2014 02972/087 CONS. CIRCOSC. DEL 7 LUGLIO 2014. EURO 5.000,00 DI CUI EURO 3.000,00 CON I FONDI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI (EX LEGE 285/97) |
| 44 | 2014 -- 03607/090 | C7. ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LE SEDI DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.281,00 |
| 45 | 2014 -- 03772/090 | C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/1/2014 - 30/6/2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.510,54=. |
| 46 | 2014 -- 03929/090 | C.7 SERVIZIO SOCIALE-AREA DISABILI. PROGETTO «LABORATORIO DI ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI». SPESA EURO 3.000,00= |
| 48 | 2014 -- 04081/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5145881356 - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - IMPORTO DI EURO 5.084,63 IVA 22% INCLUSA. |
| 49 | 2014 -- 04162/090 | C7- SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 2.503,44 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 625,86 IVA COMPRESA - CIG N. 5915966993. |
| 45 | 2014 -- 03722/093 | C. 10 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO DELLE ATTIVITÀ CIRCOSCRIZIONALI 2013-2014. APPROVAZIONE RIDUZIONE 5% EX. ART. 8 CO. 8 D.L. 66/2014 CONV. IN L. 23 GIUGNO 2014 N. 89. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 63,60. CIG 4892646334. |
| 48 | 2014 -- 03990/093 | C. 10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE CIRC. 10 ANNI 2013-2014. RIDUZIONE 5% EX. ART. 8 CO. 8 D.L. 66/2014 CONV. IN L. 23 GIUGNO 2014 N. 89. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.375,00. CIG 52554896B7. |
| 49 | 2014 -- 04064/093 | C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.467,00. |
| 195 | 2014 -- 04096/105 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 370,00. |
| 118 | 2014 -- 04160/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA C.R.E.U.M.A. SRL. |
| 146 | 2014 -- 04113/117 | M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3738)-AFFID. ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C.5 LETT. A)- A2) D.LGS. 163/06 G.K.S. SRL - IMPEGNO EURO 51.972,45 I.V.A. 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. 2014 03838/117-NUOVI PREZZI-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-FINANZ. ONERI URB. NELL`AMBITO DEL QUADRO ECON. PROGETTO ORIGIN. APPROV. |
| 15 | 2014 -- 04044/129 | DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 7.327,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 16 | 2014 -- 04101/129 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. SPESA EURO 12.298,15 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.148,80 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 17 | 2014 -- 04205/129 | SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI PRESSO AEROPORTO TORINO CASELLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.468,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 383 | 2014 -- 04108/131 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 1.750,00 |