Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 10 | 2014 -- 03437/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014: EURO 3.433,00 |
| 959 | 2014 -- 02966/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 11.301,00. |
| 1116 | 2014 -- 03400/004 | COMANDO PRESSO L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DEL DIPENDENTE DELLA CITTA' SIGNOR FIORE ANTONINO. COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 2.000,00, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.476,00 ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.646,00. |
| 1117 | 2014 -- 03402/004 | MIGNONE ANDREA COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA PRODUTTIVITA' 2013 PER EURO 101,38 ED ACCERTAMENTO PER EURO 108,34. |
| 1169 | 2014 -- 03559/004 | INDENNITÀ AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 32.750,00. |
| 1185 | 2014 -- 03645/004 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 201301240/04 - CIG 4372077014 - WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL'ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,49. |
| 1212 | 2014 -- 03695/004 | TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DI TORINO DEGLI ASSISTENTI EDUCATIVI RAELI PAOLA, TOSCANO ELISABETTA E VARGIU DANIELA DALL'IPAB CASA DI MISERICORDIA DELLA CROCETTA AGOSTINO DENIS - NIDO D'INFANZIA. PARERE FAVOREVOLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.536,33. |
| 1209 | 2014 -- 03696/004 | SP MOB 03/14 - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DI TORINO DI N. 6 ISTRUTTORI PEDAGOGICI PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI. PARERE FAVOREVOLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.341,63 |
| 1211 | 2014 -- 03697/004 | FAZZONE CATERINA - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA LEGGE 113/1985- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.510,23 |
| 1221 | 2014 -- 03732/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 50.200.= |
| 1222 | 2014 -- 03734/004 | BARRA ANNA MARIA - DIPENDENTE DEL MIUR COMANDO IN INGRESSO PRESSO LA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2014 EURO 15.000,00 |
| 1223 | 2014 -- 03735/004 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 746 DEL 22/05/2014 MECC. NR. 2014 02421/04 MODIFICHE VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA ED ECONOMIA EURO 24.185,00 E NUOVO IMPEGNO PER EURO 13.820,00 . |
| 1224 | 2014 -- 03736/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA SR 02/14 - STABILIZZAZIONE DI N 9 EDUCATORI ASILI NIDO- IMPEGNO DI SPESA EURO 87.002,12 |
| 1225 | 2014 -- 03737/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA SR 01/14 - STABILIZZAZIONE DI N 9 INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 88.856,57 |
| 0 | 2014 -- 02898/005 | 005/702 GARA M.E.P.A PER LA FORNITURA DI «NASTRO PER CERIMONIE» C.I.G. 5705953D5C. - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.793,40 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2014 -- 03071/005 | 05/106 - PROCEDURA APERTA 20/2011-FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI-CORPO P.M. VIA BOLOGNA 74-PATTO TORINO SICURA-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 22% COMPRESA-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE-CIG 1158373F9F |
| 0 | 2014 -- 03072/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE E AUDIOVIDEO _ C.I.G. 5761462CD6. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.658,03 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 03302/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.08.2014 / 31.08.2014 SPESA EURO 92.754,81= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 03334/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE- PROCEDURA APERTA N. 7/2014 PER LAVORI DI _ MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 _CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO_ (CODICE C.U.P.C19G13000890004/CODICE C.I.G 545363739F) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03335/005 | 005/702 - FORNITURA DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE. AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. - C.I.G. 5858918415. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.189,50 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2014 -- 03391/005 | 05/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO-PERIODO TRIENNIO 2013-2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,51 IVA AL 22% COMPRESA CIG 5254364656. |
| 0 | 2014 -- 03393/005 | SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA -MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2014 - (CODICE C.U.P. C19G13000830004/ CODICE C.I.G. 5391714724) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03485/005 | 005/702 GARA M.E.P.A FORNITURA 3 LOTTI «BUSTE INTESTATE, STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE, ETICHETTE AUTOADE-SIVE E NASTRO PER CERIMONIE PER I SERVIZI COMUNALI». RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 2 - C.I.G. 56183400D7 - DI EURO 375,68 IVA 22% INCL. IN ATTUAZIONE LEGGE N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014. |
| 0 | 2014 -- 03486/005 | SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI PROMOZIONE PER «LABORATORI AL CENTRO» RDO 474747. CIG. ZF30ECACDA. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2014 -- 03498/005 | AREA APPALTI ED ECONOMATO - SERVIZIO FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 8/2014 - SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA IN USO NELLE SCUOLE MATERNE E NEI CESM DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1 E 2. |
| 0 | 2014 -- 03508/005 | 005/301G SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2014 / 30.09.2014. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2014 -- 03554/005 | 05/302 AFFIDAMENTO ART. 57 C2 LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 S.M.I. - SERVIZIO SOST. MENSA DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM DI SUPPORTO. PERIODO 01.08.2014 - 30.09.2014 - SPESA EURO 1.460.000,00 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO DI EURO 560.000,00 IVA INCLUSA. CIG 58680189A2 |
| 0 | 2014 -- 03598/005 | 005/702 GARA M.E.P.A FORNITURA 3 LOTTI «BUSTE INTESTATE, STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE, ETICHETTE AUTOADE-SIVE E NASTRO PER CERIMONIE PER I SERVIZI COMUNALI». RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 - C.I.G. 56183232CF - DI EURO 131,82 IVA 22% INCL. IN ATTUA-ZIONE LEGGE N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014. |
| 0 | 2014 -- 03644/005 | 301 - 400 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PULITORI ED AFFINI SPA A FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.P.A. |
| 0 | 2014 -- 03708/005 | 005/702 GARA M.E.P.A PER LA FORNITURA DI «NASTRO PER CERIMONIE» C.I.G. 5705953D5C. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE LEGGE N.89 DEL 23 GIUGNO 2014. |
| 0 | 2014 -- 03724/005 | 05/302 - SERVIZIO SOST. DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAM. ART. 57 C. 2 LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014. - ULTERIORE IMPEGNO EURO 900.000,00= IVA INCLUSA. CIG 58680189A2. |
| 0 | 2014 -- 03725/005 | 05/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL_ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS 163/2006 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI. BIENNIO 2014/2015. SPESA EURO 24.400,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.800,00=. CIG N. 5858832D1A |
| 441 | 2014 -- 03456/006 | ABBONAMENTO TRANVIARIO E BIGLIETTI A CORSA SINGOLA RETE URBANA PER MOTIVI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MOBILITA` ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 499,00. CIG Z811042BB2. |
| 60 | 2014 -- 02615/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE ED ALTRE SEDI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.203,28= PER L'ANNO 2014. C.I.G. Z0C072C6FB. |
| 76 | 2014 -- 03126/007 | STAMPA MANIFESTI PROMOZIONALI «CITTA` UNIVERSITARIA» E «RESIDENZIALITA". INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2014-5105. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 506,00. CIG. N. 5719112884. |
| 78 | 2014 -- 03175/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I LOTTI 2 E 3. |
| 81 | 2014 -- 03333/007 | SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 52/2013. IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. EURO 98.072,00 IVA COMPRESA. CIG 5075513DD0. FONDI GIA` INTROITATI. |
| 85 | 2014 -- 03543/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00= |
| 88 | 2014 -- 03572/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA DI EURO 231.185,02 (IVA COMPRESA) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 46.695,00 = IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97. |
| 90 | 2014 -- 03589/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 L. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. SPESA DI EURO 23.833,33 (IVA COMPR.) IMP. LIMIT. EURO 17.875,00 COD.CIG. Z9D1045E62. |
| 91 | 2014 -- 03624/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER COINVOLGIMENTO E CONSULTAZIONE STAKEHOLDER NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOSTENIBILE NELL`AMBITO DEL PROGETTO INNOCAT. SPESA DI EURO 12.200,00 (IVA COMPR.) CODICE CIG: Z321045DFA _ CUP C15J130000000001. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 92 | 2014 -- 03625/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA ED ALTRE SEDI. AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.064.046,31=. |
| 93 | 2014 -- 03663/007 | SORIS S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNI SCOLASTICO 2013/2014 E 2014/2015. EURO 209.766,00= |
| 96 | 2014 -- 03681/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` BIMBI CLUB (CIG 58799922E6) PER RISERVA POSTI PRESSO L`ASILO NIDO BIMBI CLUB PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.795,20 CON PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 97 | 2014 -- 03698/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE PER LE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00= EURO. |
| 99 | 2014 -- 03702/007 | GESTIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER IL MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI EURO 1.580,80. CIG 5873597593. |
| 409 | 2014 -- 03731/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA _ ANNO 2014 _ CIG DERIVATO 54453404B8 _ A.E.G. SOC.COOPERATIVA - ACCETTAZIONE. |
| 150 | 2014 -- 03180/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO VIA OLIVERO N. 40 - DIFFERIMENTO TERMINE FINALE DELLA CONCESSIONE RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA` DA PARTE DI SISPORT FIAT S.P.A. |
| 342 | 2014 -- 03280/013 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO IN L. 44/2012. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 150.000,00 |
| 381 | 2014 -- 03668/013 | DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 142 | 2014 -- 03211/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. CIG. ZF30C49744. ULTERIORE IMPEGNO EURO 4.123,60. |
| 148 | 2014 -- 03379/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.000,00. |
| 243 | 2014 -- 03320/016 | PROGETTO DI FORMAZIONE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - CONVENZIONE TRA POLITECNICO DI TORINO E CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00746/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00= |
| 154 | 2014 -- 03300/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO E ADESIONE AL NETWORK HOUSING FIRST ITALIA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2014 02614/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI. |
| 155 | 2014 -- 03336/019 | MISURA A FAVORE DI MINORE AD ELEVATO RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZIONE IN CONDIZIONE DI GRAVE FRAGILITÀ PERSONALE E SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI GIÀ INTROITATI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15 LUGLIO 2014 MECC. 1403242/019. |
| 156 | 2014 -- 03359/019 | FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI AP 2013 "MISURA DI URGENZA N. 3". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00 A VALERE SU FONDI FER. CIG 58597892DB. |
| 158 | 2014 -- 03453/019 | FONDO REGIONALE DISABILITA_. TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTUALITA_ AA.SS.LL. TO 1 E TO2. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE DA INTROITARE. |
| 159 | 2014 -- 03454/019 | ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER MINORI (C.R.P.). |
| 161 | 2014 -- 03468/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 PER EURO 322.211,78 (IVA COMPRESA). |
| 162 | 2014 -- 03475/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 2.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 164 | 2014 -- 03478/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A TRE ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INDIVIDUATI A SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.2014- 01902/019 DEL 17/04/2014 - SPESA DI EURO 84.985,20 INTERAMENTE FINANZIATA |
| 165 | 2014 -- 03479/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER L`ANNO 2014. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. |
| 167 | 2014 -- 03483/019 | PROGETTO SPRAR TERANGA. ANNUALITA' 2014. PROSECUZIONE ATTIVITA'. SOGGETTO ATTUATORE AGOSTO 2014. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2014 1365/19 DEL 25.03.14. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.995,00 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 168 | 2014 -- 03484/019 | ADESIONE CON L`ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE A WELFORUM (DELIBERA G.C. MECC. 2012 01418/019) PER GLI ANNI 2014 E 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 169 | 2014 -- 03594/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 257.497,56 IVA 4% COMPRESA. |
| 170 | 2014 -- 03595/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 EURO 70.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 171 | 2014 -- 03653/019 | INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE, 39 CON ONERE DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E A CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO IN ESECUZIONE DEL. G. C. N. 2014 03615/019. |
| 172 | 2014 -- 03657/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _LA TORRE_ DI CASTELNUOVO DI CEVA (CN ), - ASL CN1 - GESTITO DALLA SOCIETA_ TEOREMA SRL -AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 173 | 2014 -- 03683/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 17.692,90 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2014 02228/019 DEL 13/05/2014 |
| 174 | 2014 -- 03714/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.971,28=. CIG Z10105DFF1. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 175 | 2014 -- 03742/019 | RETTIFICA DET. N. 2009 09460/019: «PIANO PROGETTUALE CITTADINO EX D.G.R. N.55-9323 DEL 28/7/2008. SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600.240,00» RETTIFICA DESTINAZIONE EURO 150.120,00 |
| 176 | 2014 -- 03744/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _LA LUNA_ DI BAGNASCO (CN), - ASL CN1 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 414 | 2014 -- 03693/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. CIG N. 5314961C8E - CUP C12F12000010004. PRESA D'ATTO VARIAZIONE ATTO NOTARILE COSTITUTIVO RTI |
| 32 | 2014 -- 03612/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A - II TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI EURO 2.986.422,58 |
| 34 | 2014 -- 03748/024 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2014/31.12.2018 - INTEGRAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 57 | 2014 -- 03132/026 | REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI VARI PER MUSEOTORINO E ATTIVITA' VARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA IANNI SRL. RIDUZIONE 5% PARI A EURO 372,94 SUL RESIDUO. IMPEGNO DI SPESA RIMANENTE DI EURO 7.085,86 IVA INCLUSA. CIG 16056933C7 |
| 62 | 2014 -- 03360/026 | GARA 1-2014. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA L'ARTISTICA SAVIGLIANO 2° CLASSIFICATA RDO 434324 MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.136,00 IVA AL 4% COMPRESA. FINANZIAMENTO MEZZI BILANCIO RESIDUI. CIG. Z7E0DB61E0. |
| 72 | 2014 -- 03544/026 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 OPERE DI PROPRIETÀ DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO BIENNALE ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00 ANNUI COMPRESI IVA E ONERI VARI. CIG ZB70FB2494. |
| 76 | 2014 -- 03674/026 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO PERIODO 15.04.2014/31.12.2014. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.729,28=IVA 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2014/31/12/2014. CIG 56939078B1. |
| 178 | 2014 -- 03269/027 | PROGETTO TELELAVORO. ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORIO PER N. 20 NOTEBOOK REGOLABILI DA TAVOLO. AFFIDAMENTO A ECOSERVICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 678,32= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N.58511097E3 |
| 188 | 2014 -- 03455/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 = (IVA E TCG INCLUSE) PER IL 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V. - N. CIG 577147864F. |
| 126 | 2014 -- 03191/030 | PROCEDURA APERTA N. 45/2009 - RISTRUTT. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP C13G08000040005 -CIG 0298077CE8 - INCARICO DIREZ. OPERAT. OP. STRUTT. E COORDINAM. SICUREZZA - MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. - ADEGUAM. IVA E C.N.P.A.I.A. _ EURO 5.028,29 - FINANZIAM. FONDI REGIONALI E F.A.S. |
| 136 | 2014 -- 03536/030 | M.S. SEDI POLIZIA MUNIC. (CUP C16E11000250004). AFFIDAM. INCARICO PROF. CERTIFICAZ. IDONEITA_ STATICA EDIFICI (CIG Z0A0F579EB) A CMC ST. ING. ASS. ING. S. MELUZZI-PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEF. LIMITAT. AD E. 5.000,00 INARCASSA E IVA COMPR.-IMPEGNO SPESA-FIN.MUTUO ORIG.-AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO |
| 138 | 2014 -- 03672/030 | DET. MANUT.STRAORD.DIFFUSA CIRC.1-10 - (CUP C16J11000150004 -CIG 3563466929). LAV. COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 A) A1-2) DEL D.LGS. 163/06. IMPORTO EURO 32.438,14 IVA 22% COMPRESA. RIDETERM. VOCI OPERE E ONERI. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 201403464/030 FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 89 | 2014 -- 03412/031 | ESTENS. INCARICO PROF. PROG. ESEC, DIREZ. OPER. OPERE STRUTT. E FUNZ. COORD. SIC. FASE PROG ED ESEC. PER ULTER. OPERE M.S. INTERVENTI DI RIPRISTINO STATICO IN EDIF. SCOLASTICI - STUDIO TECNICO ASSOC. AS32 - IMPORTO E. 1.908,80 INARCASSA E IVA COMPRESA. |
| 91 | 2014 -- 03440/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 AREA NORD. BIL. 2011 (CUP C14E11000040004 - CIG 351658059D). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LET. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 70.688,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUI ORIGINARI. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 98 | 2014 -- 03647/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2009. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 456 | 2014 -- 03571/033 | PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 8.18/SPINA 2 - PORTA SUSA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA NINO BIXIO LOTTO A - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON IMPORTO IN DIMINUZIONE PARI AD EURO 45.714,83 |
| 471 | 2014 -- 03630/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2013 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 84.058,00 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-03476/033 |
| 472 | 2014 -- 03648/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO - LOTTO UNICO - BIL.2014 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 149.999,70=IVA22%COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. |
| 475 | 2014 -- 03661/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2015 - SUDDIVISA IN 11 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.182.288,80 IVA 22% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 782.616,59 (IVA COMP.) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 452 | 2014 -- 03538/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 214.080,00 (IVA 22% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 128.448,00 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. (CIG 56952393E6- CUP C16G14000110004). |
| 454 | 2014 -- 03566/034 | INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - SPONDA DESTRA FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. |
| 458 | 2014 -- 03581/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADALI COLLINARI. LOTTO 6). SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN STRADA SANTA LUCIA. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 4.808,02 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO . |
| 65 | 2014 -- 03414/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JAWHARA PER EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 04/06/2014 N. MECC. 2014 02485/045, FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 133 | 2014 -- 03560/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 LOTTO 2 RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZA MACCHIA - ADEGUAMENTO IVA PER EURO 74,36 - CIG 4561518BB9. |
| 134 | 2014 -- 03561/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI AD AFFIDAMENTO SERVIZI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 LOTTO 2 - RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZAMACCHIA CIG 495378370C. ADEGUAM. IVA - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 9,41. |
| 135 | 2014 -- 03577/046 | SERV.M. O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO DELLA MANUT. DELLE SERRE E DEL VIVAIO AFF. IN ECONOMIA IMP. LIMITATO EURO 26.000,00 IVA 22% COMPR. CIG 54857128BE E PRESA D`ATTO CONFERIMENTO D`AZIENDA TRA DITTA VIVAI PIANTE CAV. GIANNI SARACCO NELLA SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. |
| 139 | 2014 -- 03690/046 | P.A. 104/2013 LOTTO 7 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERI DANNEGGIATI NEL PARCO DEL VALENTINO AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETTERE A1) A2) RTI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG Z6610540C1 IMPORTO EURO 18.300,00 IVA INCLUSA |
| 42 | 2014 -- 03220/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.530,70). |
| 43 | 2014 -- 03314/048 | DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. (CIG 5769721C61) |
| 45 | 2014 -- 03452/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 524,60). (CIG 58600824A5). |
| 48 | 2014 -- 03687/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONDIZIONI DI URGENZA. (CIG 58468469F2). |
| 128 | 2014 -- 03550/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.922,58 CIG. 5404174177 |
| 19 | 2014 -- 03308/050 | CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02968/050.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI EX LEGE 285/97. |
| 21 | 2014 -- 03586/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICO INDIVIDUATO CON SELEZIONE PUBBLICA. MODIFICA DATA DI ULTIMAZIONE INCARICO. |
| 22 | 2014 -- 03741/050 | RETTIFICA PERIODO AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. CIG. 5549593504. |
| 132 | 2014 -- 03443/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2014. IMPORTO EURO 130.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE P.A. CUP C13D14001150004 - CIG 5862523306. |
| 94 | 2014 -- 03525/060 | RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO ARCHEOLOGICO PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE N. 1 SENSI ART.205, C.4, D.LGS.163/2006 AL CONSORZIO SAN LUCA. EURO 42.536,41. FINANZIAMENTO CON RIBASSO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. PROROGA TERMINI. |
| 95 | 2014 -- 03530/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 3566 - CUP C16I12000020007). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE N. 1 SENSI ART.205, C.3 E 4, D.LGS.163/2006 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA. EURO 72.025,56. FINANZ. CON RIBASSO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. PROROGA TERMINI. |
| 92 | 2014 -- 03514/062 | VIGILI DEL FUOCO / ASL TO1 / ARPA-PIEMONTE - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO C.P.I DI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - IMPORTO EURO 6.274,00 |
| 107 | 2014 -- 03692/062 | STADIO OLIMPICO-ANNO 2011 M.S. EDILIZIA . CONTROLLI STRUTT. CUP. C12011000050004 CIG1159668C4B ULTER. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETT A-A2) D.LGS 163/2006. DITTA G.F. COSTRUZIONI S.R.L. IMP SPESA IN ESEC DEL 2014 03222/062 EURO 31.169,29 FINANZ RIB GARA MUTUO ORIG DIFF TERMINI. |
| 222 | 2014 -- 03368/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 270.338,08 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 267 | 2014 -- 03649/064 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _ DA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA_ COOPERATIVA AD UNICREDIT FACTORING S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 273 | 2014 -- 03665/064 | PROCEDURA APERTA N. 18/2014 (CODICE C.I.G. 56536882EE) - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI - APPROVAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 275 | 2014 -- 03704/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 270.338,08 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 276 | 2014 -- 03705/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. ILL. PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.154.724,25 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 418 | 2014 -- 03733/068 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA INTRALP ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2014-02730/68 DEL 12/6/2014 ESECUTIVA DAL 23/6/2014.CIG. 5780964A66 |
| 74 | 2014 -- 03209/069 | GRAFICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PACCHETTO RIPARAZIONI CHALET IN LEGNO PER IL SERVIZIO D'INFORMAZIONE TURISTICA DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPOWORLD ALLESTIMENTI SRL PER EURO 1.451,80 IVA COMPRESA. CIG N.Z6D1013B30. |
| 79 | 2014 -- 03511/069 | GESTIONE TEMPORANEA DI UN`AREA CAMPEGGIO PRESSO IL PARCO VILLA REY. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. |
| 66 | 2014 -- 03580/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II - VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG. 365745642B. |
| 119 | 2014 -- 02998/072 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ITATRACOM SRL. DI EURO 12.200,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC20DFBF4F. |
| 147 | 2014 -- 03352/072 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'AFFITTO SALA CONGRESSI PER IL PROGETTO EUROPEO CLUE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.124,82 FINANZIATI AL 75% DALLA COMUNITA' EUROPEA E AL 25% DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA. CIG N. ZA8101B8E7. |
| 163 | 2014 -- 03603/072 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA MODUS OPERANDI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO FONDI ESTERNI PER EURO 36.500,00 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.500,00. CIG: 58515102CF |
| 60 | 2014 -- 03292/085 | C. 2 - CONCESSIONE LOCALI COMUNALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 2 SITI IN VIA CANONICA 4 ALL'ASSOCIAZIONE CEPIM TORINO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02058/85. |
| 67 | 2014 -- 03686/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" - BIENNIO 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8/9/2014-31/12/2014. EURO 9.256,88=. C.I.G.: 4879475E23. |
| 68 | 2014 -- 03709/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD" - BIENNIO 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 8/9/2014-5/12/2014. EURO 9.797,50= C.I.G. 49050536AF. |
| 69 | 2014 -- 03713/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" - "CENTRO ANCH'IO" - "ANIMAZIONE DI STRADA" - BIENNIO 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/9/2014-31/12/2014. EURO 26.335,50=. C.I.G. 494744371D. |
| 70 | 2014 -- 03717/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO 15 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/9/2014-31/12/2014. EURO 13.446,21=. C.I.G. 4880664358. |
| 30 | 2014 -- 03310/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANPI SEZ. DI NANNI E AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS PER IL PROGETTO CELEBRAZIONI 69° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02410/86 CONS. CIRC.LE DEL 29/05/2014. |
| 31 | 2014 -- 03311/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2014 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2014-02323/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/05/2014. |
| 231 | 2014 -- 03494/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00846/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2014. EURO 2.400,00. |
| 232 | 2014 -- 03502/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01378/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 APRILE 2014. EURO 2.980,00. |
| 233 | 2014 -- 03526/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02040/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 MAGGIO 2014. EURO 1.500,00. |
| 234 | 2014 -- 03553/087 | PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01599/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 APRILE 2014. EURO 4.727,68. |
| 237 | 2014 -- 03573/087 | INIZIATIVA «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2014».DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02041/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 MAGGIO 2014. EURO 3.500,00. |
| 238 | 2014 -- 03578/087 | POLITICHE GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN PER IL PROGETTO "CAMPUS DI ECO PROGETT-AZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01993/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 GIUGNO 2014. EURO 1.500,00 |
| 247 | 2014 -- 03710/087 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.487,35. CIG 5208618F88 |
| 252 | 2014 -- 03721/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 10.000,00. CIG. 466353352C |
| 23 | 2014 -- 03297/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI MEC EDUCATIONAL E UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVERE CONSUMANDO CON STILE, UNA CIRCOSCRIZIONE A MISURA D'IMPRONTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01670/88 |
| 22 | 2014 -- 03423/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA". ANNO 2014. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/02190/088 DEL 19/05/2014. |
| 24 | 2014 -- 03521/088 | C.5 - INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00623/088. |
| 25 | 2014 -- 03524/088 | C. 5 - INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 750,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00265/088. |
| 26 | 2014 -- 03527/088 | C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.950,00= CIG. Z910E9764C. |
| 27 | 2014 -- 03528/088 | C.5 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.067,00= N. CIG. 7550E74401. |
| 28 | 2014 -- 03602/088 | C.5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE NEL TERRITORIO ANNO 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00861/088. |
| 29 | 2014 -- 03632/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00=EX LEGGE 285 A FAVORE DELLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIARDINI DON GNOCCHI-ESTA PARK 2013" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03337/088 |
| 30 | 2014 -- 03680/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.284,00= IVA 22% COMPRESA ESTENSIONE AFFIDAMENTO. CIG 5336317418. |
| 71 | 2014 -- 03301/089 | C6 SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 15.602,50. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02109/89 DEL 27/05/2014. |
| 73 | 2014 -- 03351/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2013/2014 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO DI SPESA PER ANNO 2014 DI EURO 15.000,00 IVA INCLUSA - CIG.Z080715D17. |
| 74 | 2014 -- 03551/089 | C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014002694/89 DEL 17/06/2014. |
| 76 | 2014 -- 03637/089 | INIZIATIVE RICREATIVE: «IL PICCOLO CINEMA SOTTO IL GRANDE CIELO STELLATO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201403331/89 DEL 24/7/201 |
| 27 | 2014 -- 02445/090 | C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, POLISMILE, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 10.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-0804/090 DEL 24 MARZO 2014. |
| 39 | 2014 -- 03038/090 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. COOPERATIVA ZACCHEO - ESTENSIONE EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO - ANNO 2014 - PER EURO 3.537,54 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5145881356. |
| 40 | 2014 -- 03337/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.570,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014-02257/090 DEL 7 LUGLIO 2014. |
| 41 | 2014 -- 03340/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2014 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 208,83=. CIG Z420D3D9CA. |
| 43 | 2014 -- 03417/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 8.000,00. |
| 18 | 2014 -- 03425/091 | C.8 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO 2014-2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 729,65 IVA 22% COMPRESA PIÙ ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,14 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 5395368E82. |
| 36 | 2014 -- 03610/092 | C.9 PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA: «RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA` RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA` . AZIONE 1 E 4 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014/01437/092. |
| 37 | 2014 -- 03631/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA: «SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO- AZIONE 2». RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.550,00= DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2014/01437/092 |
| 38 | 2014 -- 03654/092 | C.9 - PROGETTO: LA TOPONOMASTICA - NOI ABITIAMO QUI. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03466/092. |
| 28 | 2014 -- 03240/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 4.800,00. |
| 32 | 2014 -- 03403/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA EURO 6.131,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201401177/093. |
| 33 | 2014 -- 03407/093 | C. 10 - CORSI NUOTO DI ACQUAGYM. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.117,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201401121/093. |
| 34 | 2014 -- 03408/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201402524/093. |
| 35 | 2014 -- 03416/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2013/14. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201400008/093. |
| 36 | 2014 -- 03449/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO WESEN IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 201402218/93. |
| 38 | 2014 -- 03567/093 | C.10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI DELLE AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRC. 10. ANNO 2013-2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 PER EURO 15.288,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). CIG 52554896B7. |
| 39 | 2014 -- 03587/093 | C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2014. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201400738/093. |
| 40 | 2014 -- 03629/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MIRAFIORI, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01749/093. |
| 41 | 2014 -- 03671/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 00879/93 PER EURO 742,00. CIG 4892646334. |
| 42 | 2014 -- 03675/093 | C. 10 - ACQUISTO PARK CARD PER SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 (IVA COMPRESA). C.I.G. 5715226182. |
| 101 | 2014 -- 03614/106 | MANUT.STRAORD. AREE MERCATALI COD.OP.3811 APPROV VARIANTE CORSO OP. N.1 ART.132 COMMA 1 LETT C) D.LGS163/096 E SMI IMPORTO EURO 129.636,57 IVA COMP SENZA AUM SPESA. AFFIDAM. LAV. CUP C18H11000040004 CIG 4776556AB2. |
| 103 | 2014 -- 03642/106 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 1.348,00 IVA COMPRESA. CIG. ZB4105B4E2. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2014 03542/62. |
| 151 | 2014 -- 03193/107 | DETERMINAZIONE MECC. N. 2014 00507/107 "PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2014". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.140,89 (IVA INCLUSA). CIG Z3D0D53678 |
| 170 | 2014 -- 03493/110 | L.281/91-L.R. 34/93-D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.500,00 IVA COMPRESA CIG: 53747231BB |
| 174 | 2014 -- 03513/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 168 | 2014 -- 03688/113 | PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER: CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO E ASSOCIAÇÃO PRODES. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.381,10 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 03361/072 DEL 29 LUGLIO 2014 I.E |
| 56 | 2014 -- 03033/115 | RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDUALI - P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO - MODIFICA ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO A SMAT TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.475,00 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FONDI POR-FESR 2007/2013 E MEZZI DI BILANCIO. CIG Z8A1006F39 |
| 481 | 2014 -- 03666/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI 5730. SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 - 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 70.000,00 PER L'ANNO 2014. CODICE CIG 4490346EBA |
| 482 | 2014 -- 03667/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 90.000,00 PER L`ANNO 2014. CODICE CIG 4491946719 . |
| 483 | 2014 -- 03670/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI E MEDIANTE TAXI PER DIVERSAMENTE ABILI. . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2014 EURO 33.000,00 CODICE CIG 4767313F20. |
| 12 | 2014 -- 03676/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI GUIDA PAGINE SÌ! TORINO 2014/2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. |
| 329 | 2014 -- 03418/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI - EURO 123.272,13. |