Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 7 | 2014 -- 02164/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL 50° DI FONDAZIONE DEL SERMIG PRESSO IL TEATRO REGIO DI TORINO IL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.020,30 IVA INCLUSA C.I.G ZEC051195E |
| 8 | 2014 -- 02436/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL 50° DI FONDAZIONE DEL SERMIG PRESSO IL TEATRO REGIO DI TORINO IL 25 MAGGIO 2014. INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00 IVA INCLUSA C.I.G Z270F57402.. |
| 86 | 2014 -- 02147/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. INIZIATIVA «CONCERTI A PALAZZO». DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 362,47. |
| 674 | 2014 -- 02184/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE COMUNALE. CORRESPONSIONE INDENNITA' VAP 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.672,36 ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.993,16. |
| 678 | 2014 -- 02227/004 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO GIUDIZIARIO DI TORINO. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ELETTORALI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.848,00. |
| 693 | 2014 -- 02253/004 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.056,79 - FONDI INTERAMENTE INTROITATI |
| 737 | 2014 -- 02397/004 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.O. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00. |
| 743 | 2014 -- 02419/004 | SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI . IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2014 EURO 2.100,00. |
| 0 | 2014 -- 01843/005 | 05/111 - ACQUISTO ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE PER UFFICIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 65.164,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2014 -- 01941/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.960,00 IVA COMPRESA. CIG 40279701FF. |
| 0 | 2014 -- 02050/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 43/2013 _LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_-ANNO 2012 (CUP C14E11000010004-C.I.G. 48346596D0)REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2014 -- 02104/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE _ PROCEDURA APERTA N. 126/2013 - SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02136/005 | AULA BUNKER DEL COMPLESSO «LE VALLETTE». IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2014. SPESA DI EURO 920,12. CIG Z630F016DB. |
| 0 | 2014 -- 02142/005 | SERVIZIO STRANIERI E NOMADI PROCEDURA APERTA N. 84/2013 - GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM - LOTTI 1, 2, 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02192/005 | 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 3/2014 - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 11.922, 45 IVA COMPRESA - CIG 5583932674. |
| 0 | 2014 -- 02194/005 | 05/111 - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25.05.2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE ELETTORALE. SPESA EURO 6.988,16= COMPRESA IVA AL 22%.N. CIG 5700038C26 |
| 0 | 2014 -- 02229/005 | 05/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO STADIO NEBIOLO. SPESA EURO 18.263,40= COMPRESA IVA AL 22%. N. CIG 5726450009. |
| 0 | 2014 -- 02268/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014. RDO 451232/2014 LOTTO 2 CIG 5665355ED4. REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA IL PAPIRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.716,01 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 02319/005 | SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PROCEDURA APERTA N. 98/2013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02320/005 | R.D.O. M.E.P.A. N. . 452676 DEL 21.3.2014 LOTTO 2 C.I.G. 5662864733 VARIAZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 311 C. 2 LETT. C) D.P.R 207/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 97,36 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 02380/005 | 05/702-ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014. R.D.O. M.E.P.A. N. 463905 DEL 3.4.2014 C.I.G. 56954745D3. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 311 C. 2 LETT. C) D.P.R 207/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 297,68, IVA 22% INCLUSA. |
| 49 | 2014 -- 01824/007 | PROCEDURA APERTA N. 70/2012. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. VARIAZIONE IN AUMENTO DEL SERVIZI AI SENSI DELL`ART. 311 D.P.R. 207/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.000,00= IVA COMPRESA COD. CIG 433664262F. |
| 50 | 2014 -- 01960/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 363.052,39. |
| 53 | 2014 -- 02197/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2014". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. |
| 57 | 2014 -- 02251/007 | FONDO PRO CUOIO. ESTINZIONE FONDO A FAVORE DELL_ITIS L. CASALE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA PER EURO 2.013,36. |
| 225 | 2014 -- 02063/008 | PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VALDO FUSI GESTITO DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. AFFITTO DI AREA PER RICOVERO AUTOVETTURE DELLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. (IMPORTO EURO 11.601,60.=) |
| 97 | 2014 -- 02061/010 | TORINO 2015. "FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015". EDIZIONE 2014. CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 107.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 01953/010 DELLA G.C. DEL 24.04.2014. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 101 | 2014 -- 02117/010 | RINNOVO BREVETTO DI SALVAMENTO ASSISTENTE BAGNANTE PER IL TRIENNIO 2014/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,00. CIG. N. Z5F0EAA38D. |
| 104 | 2014 -- 02185/010 | TORINO 2015. ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER I VOLONTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 612,50 (IVA 10% INCLUSA). CIG Z210F112B2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01250/010. |
| 111 | 2014 -- 02269/010 | TORINO 2015. FORNITURA D'ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER I VOLONTARI E MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z0B0F0A4D6 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014/1250/010. |
| 115 | 2014 -- 02362/010 | PROMOZIONE FESTA DELLO SPORT NEL CIRCUITO EDICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.344,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 1250/010. CIG Z1D0F48BE2 |
| 117 | 2014 -- 02405/010 | TORINO 2015. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP « BUONI PASTO». ACQUISTO PER UNA SPESA DI EURO 1.570,25 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 469383425A CIG DERIVATO: Z8A0F4B6FD, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01250/010. |
| 219 | 2014 -- 02330/013 | TARES 2013 - RIMBORSO ECCEDENZE DI VERSAMENTO UTENZE DOMESTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700.000,00. |
| 218 | 2014 -- 02331/013 | SORIS S.P.A. - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI TARSU/TARES. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.360.299,00. |
| 86 | 2014 -- 01981/014 | PROCEDURA APERTA 50/2012. PROCEDURA APERTA 50/2012. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL PERIODO DI SERVIZIO. |
| 87 | 2014 -- 01986/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.172,00. |
| 88 | 2014 -- 01987/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 976,00. |
| 102 | 2014 -- 02420/014 | PROCEDURA APERTA 50/2012. ESTENSIONE EFFICACIA DEGLI AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 12.882,00. |
| 127 | 2014 -- 02279/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 88 | 2014 -- 01905/019 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. PERIODO DAL 01.08.2014 AL 31.12.2016. SPESA EURO 669.060,20. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 115.355,20 IN ESECUZ. DEL G.C. 11.10.13 MECC. 2013 04755/19. CIG 5719513370. |
| 89 | 2014 -- 01906/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO DAL 01.09.2014 AL 30.04.2017 PER UN IMPORTO DI EURO 740.893,80. IMPEGNO LIMITATO EURO 70.808,80. CIG LOTTO1 5719545DD5 LOTTO2 5719558891 LOTTO3 5719564D83 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/4755/19 G.C. 11/10/2013. |
| 90 | 2014 -- 01907/019 | GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. PERIODO DAL 01.09.2014 AL 30.04.2017. SPESA EURO 721.361,60. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 198.214,70 CIG 57195344C4 |
| 95 | 2014 -- 01999/019 | GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. PERIODO DAL 01.09.2014 AL 30.04.2017. SPESA EURO 2.868.134,60. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 128.289,35 CIG 5727617312. |
| 102 | 2014 -- 02121/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INDIZIONE GARA MECC.N. 2014-01906 /19 DEL 17.04.2014 - PERIODO 01.09.2014 - 30.04.2017 PER UN IMPORTO DI EURO 740.893,80. DI CUI SPESA LOTTO 2 EURO 174.374,60 (CIG 5719558891). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2014 EURO 21.795,30 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 105 | 2014 -- 02139/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 574068966C. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.400,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 108 | 2014 -- 02145/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 2.800.000,00 SPESA FINANZIATA PER EURO 1.450.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL. |
| 110 | 2014 -- 02169/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS _ TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2014 01704/019. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.070,00. |
| 112 | 2014 -- 02282/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER FIGURE APICALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PARTI SOCIALI - ASSE LAVORO.AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 2.154,62=. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 113 | 2014 -- 02283/019 | REDAZIONE PAGINE PORTALE WEB ISTITUZIONALE LGBT PER ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE LGBT. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=. CIG ZC20F0E8CA. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA` DA INTROITARE. |
| 114 | 2014 -- 02290/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.854,80=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 116 | 2014 -- 02328/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO DI COFFEE BREAK E PRANZO, PER PARTECIPANTI FORMAZIONE NAZIONALE ASSE LAVORO PRESSO L`UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR) DI ROMA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.430,00=. CIG N. ZF50F26927. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 117 | 2014 -- 02333/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER FIGURE APICALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PARTI SOCIALI - ASSE LAVORO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 1.341,60=. CIG VARI. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 118 | 2014 -- 02335/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA LIBRI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO ANNI 2014-2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 2.571,57=. CIG N. ZA10F21B9B. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 109 | 2014 -- 02010/021 | AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLABILE - ANNO 2014 - INSTALLAZIONE DI ARCHETTI PER IL PARCHEGGIO DI BICICLETTE. APPROVAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201401707/021 |
| 275 | 2014 -- 02326/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 18 | 2014 -- 01627/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI PER L'IMPORTO DI EURO 62.360,19=. |
| 32 | 2014 -- 01894/026 | STAMPA DEL LIBRO BLU "MEMORIE DI COSE PIEMONTESI". AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SRL F.LLI SCARAVAGLIO & C. MEPA RDO 434324. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.720 PIÙ IVA AL 4%. CIG. Z7E0DB61E0. |
| 43 | 2014 -- 02390/026 | DONAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO DA PARTE DELLA SIGNORA ELSA BESSÈ'. VALORE STIMATO EURO 1.100,00.ACCETTAZIONE. |
| 116 | 2014 -- 01882/027 | ACQUISTO AUSILI PER DIPENDENTI CENTRALINO E CALL CENTER - RICORSO AL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONEDIRECT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.080,50=(IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 570169538F - MUTUO ORIGINARIO. |
| 78 | 2014 -- 02215/030 | M.S. V. GARIBALDI N.25 (C.O. 4022 - CUP C16J12000050004- CIG51803797FB) . NUOVO QUADRO ECONOMICO-ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22 % FORNITURA CAOLO SRL PER EURO 733,96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO AI SENSI DELL'ART.125 C.11 DLGS 163/2006 PER SERVIZIO TECNICO PROF. DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA COMPLESSO DI V.GARIBALDI N. 25 EURO 13.130,81 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR. |
| 84 | 2014 -- 02235/030 | M.S. FABBR. MUN. C.1-10 V. CORTE D'APPELLO 10-V. GIULIO 22. VERIFICA, PROGETT. E DIREZ. OPERATIVA OPERE STRUTTURALI ING. CARBONE - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.519,64 INARC. E IVA COMPR. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE _ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO. CIG Z600DCB8CC |
| 100 | 2014 -- 02438/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA ROCCAFRANCA, VIA GAIDANO 76 (CUP C16J12000440006). - DITTA CO.GEN.T.A. S.R.L. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 290 | 2014 -- 02158/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - LOTTO A - MODIFICHE VIABILI -ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 95.770,00 IVA COMP. - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-01927/033 - APPROVAZIONE PROROGA GG.90 |
| 304 | 2014 -- 02336/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2011 - LOTTO N. 9 - IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 165.920,00 IVA 22% COMPRESA - ADEGUAMENTO IVA AL 22% PER EURO 2.735,20 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-01982/033 |
| 300 | 2014 -- 02291/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 5. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA ASFALT C.C.P. S.P.A. |
| 41 | 2014 -- 02308/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006 |
| 72 | 2014 -- 02284/046 | PA 68/2012 SERVIZI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO LOTTO 2. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI |
| 80 | 2014 -- 02296/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2013- IMPORTO EURO 107,87 IVA COMPRESA |
| 87 | 2014 -- 02342/046 | «EUROPEAN CONFERENCE OF ARBORICULTURE 2014» PARTECIPAZIONE DI TECNICI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.945,00 ESENTE - IVA CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z200F3D74E |
| 70 | 2014 -- 02345/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00. |
| 88 | 2014 -- 02363/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 5 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 ATI CASP/FEA IMPORTO EURO 18.300,00 CIG Z0C0EA7C83 |
| 73 | 2014 -- 02364/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATE CIRC. 3 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D.LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 COOP. AGRISERVIZI A R.L. CIG. Z790EA7C7A IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA |
| 89 | 2014 -- 02365/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 10 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 AGRIDEA IMPORTO EURO 18.300,00 CIG Z9E0EA7CA5 |
| 74 | 2014 -- 02366/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 7-8 COLLINA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 CIG ZF50EA7C90 IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA TECNOVERDE |
| 77 | 2014 -- 02367/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 6 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA CIG ZC20EA7C8B |
| 75 | 2014 -- 02368/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 2 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 CIG ZB60EA7C40 IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA |
| 91 | 2014 -- 02369/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 1 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 ATI AGRIFOREST/NATURAE IMPORTO EURO 18.300,00 CIG ZC80EA7C33 |
| 76 | 2014 -- 02370/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 4 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 CIG ZAC0EA7C7F IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA RTI FRASSATI/NAOS |
| 92 | 2014 -- 02441/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 9 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2014 CIG Z380EA7C9B IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI |
| 60 | 2014 -- 01995/047 | M.S. DIFFUSA - LOTTO 1 (C.O.3958 - C16I10000070004 - CIG 3261141AAD) - ESTENSIONE INCARICO D.O. AI SENSI D.P.R. 207/2010, CON FUNZIONI DI C.S.E. STUDIO BEAR ARCH.ASSOC.NELLA PERSONA ARCH. E.NEGRO PER E 5.734,07 AL LORDO RIT.L.IVA ED ONERI C-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 64,76 ADEGUAM. IVA 22% FINANZ.MUTUO.ORIGINARIO. |
| 28 | 2014 -- 02264/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA MODIT GROUP S.R.L. ALLA BANCA IFIS S.P.A |
| 30 | 2014 -- 02317/048 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA E SERVIZIO PER RECUPERO DATI ANAGRAFICHE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 400.000,00). |
| 9 | 2014 -- 02101/050 | TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' NELLE SEDI DELLA METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DLGS 163/2006 ALLA DITTA IGP DECAUX SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.265,94 IVA COMPRESA, CIG 5726346A33. |
| 10 | 2014 -- 02154/050 | STAMPA MANIFESTI PROMOZIONALI «CITTA` UNIVERSITARIA» E «RESIDENZIALITA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 5719112884. |
| 11 | 2014 -- 02176/050 | REALIZZAZIONE GRAFICA DI PRODOTTI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.655,00 IVA COMPRESA FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG. N. 525536720B. |
| 71 | 2014 -- 02171/055 | LAV. M. S. IMP. SPORT. CIRC.LI BIL. 2011. APPROV. ULT. OPERE ART.57,C.5,L.A.2),D.LGS.163/06 S.M.I.-IMP. SPESA IN ESEC. DEL.G.C.20141937/055. IMP. EURO 85.341,44 IVA COMP. AFFID. IMP. MAGNETTI S.R.L.- FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG.-ULT. PROROGA TERMINI.CUPC16J10000500004-CIG 343692503C-COD.OPERA 3844 |
| 82 | 2014 -- 02244/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.437,01, IVA 22% INCLUSA. CIG 56885292A2. |
| 83 | 2014 -- 02245/055 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.884,46, IVA 10% INCLUSA. CIG 5688647402. |
| 90 | 2014 -- 02337/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2010. PROCEDURA APERTA N. 93/2010. AFFIDATARIO CONSORZIO VENETO COOP. P.A. - ULTERIORE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C16J09000110004 - CIG 0702954FF9. |
| 96 | 2014 -- 02373/055 | FORNITURA CARBURANTE PER IL SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 21.500,00, I.V.A. ED ACCISA COMPRESE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 5768034C39. |
| 95 | 2014 -- 02379/055 | PRESA D'ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO CONTRATTUALE: 01/06/2014 - 01/06/2017 E ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DET. DIR. N. MECC. 2013 05309/055. RETTIFICA CAPITOLATO. |
| 67 | 2014 -- 01980/059 | RIFUNZ. "LE NUOVE". (C.OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOT.-1° STR.-INTEGRAZIONE INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI PER DIR.OP.COORD.SIC.FASE DI ESEC-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT-DIR.OP.OPERE STR. (CIG. 3073815062) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167.124,52 INARC. IVA COMP. E DI EURO 1.109,75 PER ADEGUAM. IVA22%-FIN.CON ECONOMIE MU.ORIG. |
| 93 | 2014 -- 02329/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2013/2014 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE"(COD. CUP C15I09000200004 CIG. 3273453ADC) ULTERIORI OPERE AFFID. DITTA S.E.CA.P.S.P.A.IMPORTO EURO 50.630,00 IVA COMP. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 65 | 2014 -- 02301/060 | SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004 - CIG 575126807F). ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.204, C.1, D.LGS.163/2006. |
| 66 | 2014 -- 02352/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CP.I. IMPORTO EURO 1.600.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 14/05/2014 MECC. 201402115/060. IMPEGNO SPESA 1° FASE EURO 950.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 82 | 2014 -- 01233/064 | PRESA D`ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ IRIDE SERVIZI S.P.A. IN IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE S.P.A |
| 169 | 2014 -- 02372/064 | AMIAT S.P.A. - CESSIONE CREDITO : AUTORIZZAZIONE |
| 176 | 2014 -- 02449/064 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE MECC N. 2014 01233/064 AVENTE AD OGGETTO «PRESA D`ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA` IRIDE SERVIZI S.P.A. IN IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE S.P.A.» |
| 255 | 2014 -- 02225/068 | PROGETTO «PRO-LITE». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 E DELL`ART. 17 DEL REG. CONTRATTI N.357 PER L_ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NELL_AMBITO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= (IVA INCLUSA) - CIG: ZD50F086F6 - CUP: C14C13000000001 |
| 263 | 2014 -- 02274/068 | TRIBUTE MAKE THE ENERGY BILL BACK TO THE PROMISED BUILDING PERFORMANCE. SERV. TRASPORTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS 163/2006 ALLA DITTA CA.NOVA S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 349,00 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D13000200001 CUP Z8A0E31FB2 |
| 278 | 2014 -- 02347/068 | PROGETTO "TRIBUTE". SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TITOLO III DEL REG. 307 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LUCI NELLA CITTA'" PER EURO 814,000 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D13000200001 - CIG: ZBE0E261C6. |
| 57 | 2014 -- 02383/069 | SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO CHALET IN LEGNO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA DELLA CITTA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPOWORLD ALLESTIMENTI SRL PER EURO 1.464,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z920F3FFD6 |
| 37 | 2014 -- 02138/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B. |
| 39 | 2014 -- 02233/070 | SERVIZIO DI ORG. CONVEGNO (LOTTO 1-CIG ZAF0E9AD72) E DI CATERING (LOTTO 2-CIG ZFA0E9AE0D) EVENTO FINALE PROGETTO S.A.F.E.. AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA CONSIP. ACCERTAMENTO EURO 6.307,06. IMPEGNO SPESA EURO 4.446,78. APPROVAZIONE ESITO GARA ED AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.CUPJ83G1300044000 |
| 40 | 2014 -- 02239/070 | PROGETTO "+SPAZIO4 2013-2014". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA CASA DELLE RANE. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. PROGETTO "+ SPAZIO + TEMPO. SAN DONATO RIPENSA/PROGETTA/INVENTA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 08.04.2014 N. MECC. 2014 01621/70. |
| 35 | 2014 -- 02242/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2014/16. AFFIDAMENTO ANNO 2014 EURO 57.120,54=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 25.428,86=. C.I.G. 5693058C12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 13 | 2014 -- 02273/086 | C. 3 ASSEGNAZ. IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA DALL'ONGARO 2/D ALLA COOP.VA SOCIALE "CENTRO CLINICO E DI RICERCA IN PSICOTERAPIA HCC ITALY SOCIETA' COOP.VA SOCIALE" IN SIGLA "CCR ITALY SOC. COOP. SOC." ESECUZ DELIBERAZ. CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. N. MECC. 2013 05167/086. MODIFICA DECORRENZA. |
| 14 | 2014 -- 02298/086 | C. 3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO «TRENO DELLA MEMORIA 2014» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00919/86 CONS. CIRC.LE DEL 13/03/2014 |
| 16 | 2014 -- 02384/086 | C.3 - SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA DELLA MANIFESTAZIONE "I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO - 2014" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.652,64 IVA INCLUSA. CIG Z2D0F1F47F. |
| 45 | 2014 -- 02275/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 - LOTTO E CIRCOSCRIZIONE 6 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - CIG 524890141F. |
| 49 | 2014 -- 02325/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.110,00 IVA AL 22% COMPRESA. |
| 24 | 2014 -- 02094/090 | C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 1.649,46 IVA 22 % COMPRESA - C.I.G. N 4944985AB4. |
| 7 | 2014 -- 01659/091 | C.8. CONCESSIONE A PAGAMENTO DI UNO SPAZIO DA ATTREZZARE A PUNTO DI RISTORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2014 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON A.S.D. |
| 16 | 2014 -- 02126/093 | C.10 - SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE STORICHE DI MIRAFIORI SUD SU SUPPORTO IN PVC. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ALLA DITTA DIGITALIALAB S.R.L. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 17 | 2014 -- 02133/093 | C. 10 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201401445/093. |
| 18 | 2014 -- 02202/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE KOINE` ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.955,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01579/093. |
| 19 | 2014 -- 02271/093 | C. 10 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA TORRAZZA SITO IN VIA TORRAZZA PIEMONTE 14 IN CONCESSIONE AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA C.S.I. P.G.S. U.I.S.P. - DIFFERIMENTO TERMINE FINALE. |
| 20 | 2014 -- 02382/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2014. CIG N. 5595622559 - PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 178 | 2014 -- 02261/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DEL POSTO AUTO SITO IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI, 44 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 413,00 . APPROVAZIONE. |
| 67 | 2014 -- 02371/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. COD. OP. 3732 APPR. VARIANTE N. 2 ART. 132 C 1LETT. B) D.LGS 163/06 E SMI. IMPORTO EURO 102.530,35 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA.DITTA B&B COSTRUZIONI SRL-DIFF. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI MECC. 2118- CUP C18H11000020004 CIG 3697657B13 |