Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2014 -- 01728/001 | QUOTA ADESIONE ALL'ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201401348/001 DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN DATA 8 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 4 | 2014 -- 01872/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA PRESSO IL TEATRO REGIO DI TORINO NELL`AMBITO DEL SALONE DEL LIBRO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.020,30 IVA INCLUSA C.I.G Z0D0ECBF42 |
| 5 | 2014 -- 01878/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 529 | 2014 -- 01753/004 | FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 413,00. |
| 530 | 2014 -- 01754/004 | COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORARE DI TORINO ELEZIONII AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL' 8 GIUGNO 2014. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE EURO 85.000,00. |
| 563 | 2014 -- 01851/004 | SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI. PERCORSO FORMATIVO "MANAGEMENT DELLA SMART CITY". TRASFERIMENTO FONDI AL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 21 GENNAIO 2014 N. MECC. 2014 00238/068. IMPEGNO DI EURO 84.000,00. CUP C13D14000000001. |
| 564 | 2014 -- 01852/004 | ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 01490/04 PER ERRORE MATERIALE. |
| 565 | 2014 -- 01853/004 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 01487/04 PER ERRORE MATERIALE. |
| 0 | 2014 -- 01305/005 | PROCEDURA APERTA 89/2013- ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2014 - LOTTO 1 - (CODICE CUP C16G13002760004 - CIG 536216782F) - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2014 -- 01441/005 | 005/301 - PRESA D`ATTO SCISSIONE CON TRASFERIMENTO DI TITOLARITA` PER LE PROCEDURE APERTE N. 94/2012 (LOTTO 6), N. 96/2012 (LOTTO 4) E RELATIVO ULTERIORE AFFIDAMENTO DA SOCIETA` HELYOS SRL A UNILABOR SOCIETA` CONSORTILE A R.L.. |
| 0 | 2014 -- 01521/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 67/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 _ ANNO 2012 (CODICE C.U.P. C16F12000070004/CODICE C.I.G. 4958848AD0) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2014 -- 01680/005 | SERV. EDILIZIA SCOLASTICA PROCED APERTA N. 63/2013 PER _LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2012 (COD C.U.P. C16E12000140004/COD. C.I.G. 4834679751)_ - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 01695/005 | 05/400 MOVIMENTAZIONE DI N. 1 CASSAFORTE DA VIA NEGARVILLE 8/48 (ANAGRAFE) A STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7 (CENTRO CIVICO). AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.979,09 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2014 -- 01719/005 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 10/2013 - SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA, CORREZIONE, INVIO DATI A SISTEMA E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 01725/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 94/2012 - LOTTO 4. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO - PERIODO 15.04.2014 / 31.12.2015. SPESA EURO 167.737,57= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 36.820,44= IVA COMPRESA. C.I.G. 56939078B1. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2014 -- 01741/005 | 05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER ASILO NIDO IMPEGNO DI. SPESA EURO 1.077,26 = IVA AL 22 % COMPRESA. AGGIUDICAZIONE N. CIG. 5580954CEC FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2014 -- 01761/005 | 05/302 - P.N. 52/2013 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. - ULTERIORE IMPEGNO MAGGIO 2014. EURO 908.800,00= IVA INCLUSA. CIG 55052113D5. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUT. LOCALI. |
| 0 | 2014 -- 01785/005 | 05/302 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. SERVIZIO SOST. DI MENSA PER I DIPENDENTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) E COMMA 11 D.LGS.163/2006 E SMI. SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPR. CIG 5704263ABB. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERS. AUT LOC. |
| 0 | 2014 -- 01806/005 | 05/301G - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA SEDE SERVIZI CIVICI VIA GIULIO N. 22, AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I.-. AGGIUDICAZIONE - SPESA EURO 2.684,00= IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 570778987B. |
| 0 | 2014 -- 01836/005 | 05/109 ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. SERVIZIO COMPLEMENTARE NOLEGGIO TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO LA SALA COLONNE INIZIATIVA CONCERTI A PALAZZO - SPESA EURO 536,80 IVA AL 22% COMPRESA. _ CIG 57139168A4 |
| 0 | 2014 -- 01870/005 | 05/303 SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2014. SPESA EURO 4.500,00 IVA 22% COMPRESA. CIG FOTOCOPIATORI LANIER E NASHUA 56901257B0. CIG FOTOCOPIATORI RICOH 5690131CA2. |
| 0 | 2014 -- 01898/005 | 05/702- CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/5/2014. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.507,21 IVA INCLUSA. LOTTO 1 C.I.G. 5665324542 LOTTO 2 CIG 5665355ED4. |
| 0 | 2014 -- 01903/005 | 05/702- CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/5/2014. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI «BUSTE INTESTATE E STAMPATI ELETTORALI» - C.I.G. 56954745D3. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.082,66 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 01913/005 | 05/111 - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 20.933,76= COMPRESA IVA AL 22%. N. CIG 56974715CD |
| 0 | 2014 -- 01944/005 | 05/301G - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO, AI SENSI DELLA VARIANTE EX ART. 311 DPR 207/2010. AGGIUDICAZIONE - SPESA EURO 409,82= IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 57258110B7. |
| 0 | 2014 -- 01957/005 | 05/111 - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE USO UFFICIO PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 3.680,35= COMPRESA IVA AL 22%. N. CIG 572652913A |
| 39 | 2014 -- 01356/007 | CAMBIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO "IL BATUFFOLO". RISOLUZIONE CONVENZIONE CON IL BATUFFOLO SOC. COOP. SOC. STIPULA CONVENZIONE CON IL BATUFFOLO SNC DI ELENA AGNISETTA E C. ECONOMIA DI SPESA EURO 26.474,41 E IMPEGNO DI EURO 24.726,91 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG. 566577054F). |
| 42 | 2014 -- 01676/007 | ACQUISTO DI LETTINI REGOLABILI. RICORSO AL MEPA. CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00= IVA INCLUSA FINANZIATA DA FONDI DERIVANTI DA ENTRATA. CIG Z2D0EA5C3A. |
| 44 | 2014 -- 01702/007 | AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI C.E.S.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.108,73. COD. CIG Z240E55563 |
| 45 | 2014 -- 01736/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER L`ANNO 2014 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. DA IMPEGNARE LIMITATAMENTE AD EURO 10.900,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 5648466D96. |
| 46 | 2014 -- 01752/007 | PROCEDURA RISTRETTA 96/2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI EURO 5.098,60. COD. CIG 56665508FB |
| 210 | 2014 -- 01802/008 | FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. E PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, IN FONDIARIA SAI S.P.A. INTEGRAZIONE. |
| 80 | 2014 -- 01645/010 | SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE SU MUPI JUNIOR E SENIOR PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA SOCIALE IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGP DECAUX IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01250/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7448,10 (IVA INCLUSA). CIG ZCD0EA11BD. |
| 84 | 2014 -- 01696/010 | SERVIZIO AFFITTO SALA DEL SENATO PRESSO PALAZZO MADAMA TORINO IN OCCASIONE DELLA FINALE EUROPA LEAGUE. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 COMPRESA IVA AL 22% . CIG. Z240EAE6FD. |
| 152 | 2014 -- 01862/013 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIORNAMENTO IDENTIFICATIVI CATASTALI UNITA' IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00. |
| 154 | 2014 -- 01864/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.390,24 |
| 82 | 2014 -- 01891/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2014. CIG. ZC10ECB2FC. IMPEGNO EURO 1.550,00. |
| 91 | 2014 -- 01834/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 412,20= |
| 76 | 2014 -- 01809/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 25 MAGGIO 2014. COMPENSI COMPONENTI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 423.304,00. |
| 77 | 2014 -- 01810/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 25 MAGGIO 2014. COMPENSI COMPONENTI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 423.304,00. |
| 36 | 2014 -- 00960/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - LOTTO 1 - CIG 05724218BE. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.264,64 IVA 4% COMPRESA PER L'ANNO 2014 |
| 66 | 2014 -- 01583/019 | DET MECC. 2014 01052/19 PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMPLIAMENTO RETE SPRAR 2014. AFFIDAMENTO CONSORZIO KAIROS SCS SPESA EURO 367.200,00 A VALERE SU FONDI FER. MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
| 74 | 2014 -- 01651/019 | SERVIZI IN ACCREDITAMENTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO ALLA COOP. SOCIALE CEMEA COME DA BANDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2013-5801/19. PERIODO 14 APRILE 201428 FEBBRAIO 2015 -IMPEGNO DI SPESA EURO 37.592,90 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FONDI EX-LEGE 285/97 |
| 76 | 2014 -- 01714/019 | SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER DISABILI E SUI CENTRI DI COTTURA DEI FORNITORI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.105,99. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI. |
| 79 | 2014 -- 01718/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE D.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.327,14. INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 80 | 2014 -- 01720/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE Q.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.588,44. INTERAMENTE FINANZIATA . |
| 220 | 2014 -- 01764/023 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EXTRA-TITOLI IN BARRIERA. N. CIG 2726566171. N . CUP C16J11000160006. ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. PROROGA DURATA A RISORSE FINANZIARIE INVARIATE |
| 226 | 2014 -- 01874/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° MAGGIO 2014 - 30 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.847,37. |
| 31 | 2014 -- 01883/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2014 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.939,22. |
| 117 | 2014 -- 01794/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100,00= (IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. CIG 5680746BE3. |
| 118 | 2014 -- 01795/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100,00= (IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. CIG 5680746BE3. |
| 120 | 2014 -- 01796/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 137.200,00=(ESENTE IVA) AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. |
| 121 | 2014 -- 01797/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.547,06=(IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE. CIG N. 44331639D4. |
| 122 | 2014 -- 01798/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 137.200,00= (ESENTE IVA). AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. |
| 119 | 2014 -- 01799/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.547,05= (IVA 22% INCLUSA). CIG N. 44331639D4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE. |
| 48 | 2014 -- 01792/031 | MANUTENZ. ORDIN.MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI MOTORIZZAZ.I PORTE ACCESSO, SERRANDE, TAPPARELLE NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNO 2013. (CIG 5477186CDC) AFFIDAM. DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 DLGS 163/06 DITTA BO.DE.CO. SRL. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMP. EURO 35.729,01= IVA 22% COMPR. |
| 53 | 2014 -- 01822/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2013. (CIG 5477344F3E CUP C11I12000070004) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI ART.125 D.LGS 163/06 DITTA TECNOVERDE SAS. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMPORTO EURO 22.204,67= IVA 22% COMPRESA. |
| 58 | 2014 -- 01950/031 | INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO SEL "SCLARANDI" VIA BALTIMORA 171. PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CESSIONE CREDITO AUTORIZ. CON DET. NM. 2010-04174/031 E RIACQUISTO TITOLAR. CREDITI DA PARTE DITTA AGGIUD. IMPRESA IERACI S.A.S. CUP C16 E08 00022 0004 |
| 3 | 2014 -- 01791/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.457,23=. |
| 25 | 2014 -- 01650/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO 2013/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01260/45 DEL 25 MARZO 2014. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO EURO 100.000,00. |
| 56 | 2014 -- 01727/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA BONAFOUS DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2014 DITTA PALLARO MARINELLA - CIG Z5F0D86C71 - IMPORTO EURO 9.893,96 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |
| 59 | 2014 -- 01865/046 | EX PA 16/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 1 CIRC. 8 PIANA IMPORTO EURO 25.200,03 IVA 22% INCLUSA ATI SILVATICA - CIG ZEF0EAB5C6 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 60 | 2014 -- 01866/046 | EX PA 16/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 2 CIRC. 7 E 8 COLLINA IMPORTO EURO 22.598,74 IVA 22% INCLUSA ATI AGRIFOREST S.C. - CIG Z090EAF44D FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 61 | 2014 -- 01867/046 | EX PA 16/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 3 CIRC. 7 PIANA IMPORTO EURO 33.491,66 IVA 22% INCLUSA ATI STUDIO VERDE - CIG 57011913A5 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 64 | 2014 -- 01848/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1°LOTTO-1°STRALCIO.DIFFERIMENTO TERMINI |
| 47 | 2014 -- 01482/063 | INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDATORE STRUTTURALE E TECNICO FUNZIONALE IMPIANTISTICO PRESSO L' ISTITUTO "CARLO ALBERTO" DI C.SO CASALE, 56, LOTTO 2°, ALL'ING. ANGELO CASALINO - IMPEGNO SPESA EURO 7.376,15 AL LORDO RIT. DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO SU MUTUO ORIGINARIO |
| 49 | 2014 -- 01703/063 | RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI _ DITTA AGGIUDICATARIA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
| 55 | 2014 -- 01858/063 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO C.U.P. C15D12000240004 - C.I.G. 4746274D32 - APPROVAZIONE. |
| 1 | 2014 -- 00630/069 | DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 2.800,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 47 | 2014 -- 01745/069 | FORNITURA COMPLEMENTARE PER L'ALLESTIMENTO SPECIALE DI 2 PASSERELLE PER IL TORINO JAZZ FSTIVAL 2014. ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 00675/069. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLARI ARTI GRAFICHE S.R.L. PER EURO 823,50 I.V.A. COMPRESA. CIG Z980EBDB04. |
| 50 | 2014 -- 01807/069 | DEFINIZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE WEB 2.0 RIVOLTO AL MERCATO ITALIANO RELATIVO AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 16.470,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2014-00675/069. CIG ZE30EB41B0 |
| 21 | 2014 -- 01418/084 | C. 1 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 128,78 IVA COMPRESA. |
| 25 | 2014 -- 01790/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 50.000,00=. |
| 26 | 2014 -- 01825/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" - "CENTRO ANCH'IO" - ANIMAZIONE DI STRADA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 16.860,00=. C.I.G. 494744371D. |
| 10 | 2014 -- 01769/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014/2015 - AFFIDAMENTO DI EURO 60.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI - CIG 55186050EA |
| 11 | 2014 -- 01886/086 | C.3. - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO C - CIRC. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2014 - CIG 5248825B67 |
| 84 | 2014 -- 01471/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 7/10/2013 AL 24/5/2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.831,83 NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.CIG. N. Z750A86A50. |
| 97 | 2014 -- 01630/087 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 674,00. CIG Z360E94738. |
| 12 | 2014 -- 01868/088 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.942,20=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10. |
| 40 | 2014 -- 01895/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 - LOTTO E CIRCOSCRIZIONE 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L' ANNO 2014 - CIG. 5248901A1F |
| 20 | 2014 -- 01887/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5145881356 - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - IMPORTO DI EURO 10.034,43 IVA 22% INCLUSA. |
| 21 | 2014 -- 01890/090 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. COOPERATIVA ZACCHEO - ESTENSIONE EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO - ANNO 2014 - PER EURO 14.335,84 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5145881356. |
| 8 | 2014 -- 01726/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.366,40 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 2500855AD2. |
| 9 | 2014 -- 01964/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016- LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 8 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2014 - C.I.G. 5248945E6D. |
| 12 | 2014 -- 01710/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2014. CIG N. 5595622559 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.647,72 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA HAPPY AGE. |
| 154 | 2014 -- 01744/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUASETTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 377.531,02. |
| 63 | 2014 -- 01909/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2 REALIZZ. FABBRICATO AD USO BOCCIOFILA (C.O.3364) AFFIDAM. A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. DI BANDO - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEFINITIVA AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO EURO 199.123,92 IVA 22% COMPRESA. |