Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 155 | 2013 -- 03435/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO PROCEDURA APERTA N. 21/2012. RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA. (CODICE C.U.P. C15E10000420006/CODICE C.I.G. 3109054884 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 162 | 2013 -- 03566/003 | DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 26/2013 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 165 | 2013 -- 03588/003 | SERVIZIO BIBLIOTECHE - PROCEDURA APERTA N. 14/2013 - FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2014/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1, 2, 3. |
| 1184 | 2013 -- 03948/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013 DI EURO 80.000,00. |
| 0 | 2013 -- 03624/005 | 05/113 - PROCEDURA APERTA N. 20/2011 - FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI - APERTURA ASILO NIDO C. SO BRAMANTE 75 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 1158373F9F |
| 0 | 2013 -- 03731/005 | 05/111 AFFIDAMENTO ECONOMIA 14/2013. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILI E FASCICOLI DIGITALI C/O ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 CIG 4759189EFD. SPESA EURO 70.827,35= |
| 0 | 2013 -- 03795/005 | 05/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA 61/2011 PRESA D`ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° MECC.2013 3098/005 |
| 0 | 2013 -- 03862/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.686,60= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI SETTEMBRE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 03875/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI SETTEMBRE - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33= IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 03876/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE - SPESA EURO 2.057,01= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 03879/005 | 05/702 - FORNITURA DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE. AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. - C.I.G. 5280199E0B. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTATEOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.179,75 IVA 21% INCL. |
| 0 | 2013 -- 03880/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO SETTEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 1.600,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2013 -- 03946/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO II. SPESA EURO 8.582,22=IVA COMPRESA. CIG 0528481450 |
| 92 | 2013 -- 03497/007 | BIMBI ESTATE 2013. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO E CURA AL CIRCOLO DIDATTICO 7 . SPESA EURO 200,00. |
| 93 | 2013 -- 03498/007 | BIMBI ESTATE 2013. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO E CURA AL CIRCOLO DIDATTICO 32 . SPESA EURO 200,00. |
| 98 | 2013 -- 03547/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2013/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.038.628,01. |
| 100 | 2013 -- 03601/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "CINEMA E SCUOLA 2013-2014». XXVII EDIZIONE. SPESA EURO 9.002,40= CIG ZCE0A9C2EA FINANZIATA IN PARTE DA FONDI INTROITATI DELLA L. 285/97 ANNO 2012 |
| 103 | 2013 -- 03642/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2013. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 72.000,00 OLTRE IVA. CIG 5075981009. |
| 110 | 2013 -- 03811/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL NIDO AZIENDALE DEL CSI PIEMONTE. PERIODO SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 47.981,27 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG. 5267868E2E). |
| 116 | 2013 -- 03853/007 | PROGETTO INNOCAT - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 600,00. CUPC15J13000000001. |
| 119 | 2013 -- 03874/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` BIMBI CLUB (CIG 5281984F12) PER RISERVA POSTI PRESSO L`ASILO NIDO BIMBI CLUB PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 130.402,80 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 120 | 2013 -- 03890/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. PROROGA CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 324.450,00 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2013/2014 EURO 338.850,00=. |
| 123 | 2013 -- 03970/007 | DETERMINAZIONE: STAMPA CALENDARI MENU' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. A.S. 2013/2014 E 2014/2015. C.I.G. Z210A89B3F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO DI EURO 24.780,80 IVA COMPRESA IMPEGNATO LIMITATAMENTE AD EURO 12.390,40= IVA COMPRESA. |
| 124 | 2013 -- 04003/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2013/2014-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-IMPEGNO DI SPESA-EURO 1.278.861,75= |
| 125 | 2013 -- 04009/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E DI VIA VENTIMIGLIA SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CON FINANZIAMENTO REGIONALE LIMITATO AD EURO 19.104,00. CIG 52624696CB. |
| 126 | 2013 -- 04012/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.353,41 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. . |
| 345 | 2013 -- 03745/008 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU MURO IN COMUNIONE PRESSO LO STABILE SITO IN CORSO MONCALIERI 47. IMPEGNO DI SPESA ¬. 5.000,00.= |
| 210 | 2013 -- 03851/009 | ASSESSORATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2013 DI EURO 1.000,00. |
| 334 | 2013 -- 03528/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G. C. MECC. N. 2013 02027/013 MODIFICATA CON D.G.C. MECC. N. 2013 03125/007. |
| 365 | 2013 -- 03530/013 | CONCESSIONE D'USO ALLA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZI PUBBLICITARI. PROROGA ANNO 2013. APPROVAZIONE |
| 269 | 2013 -- 03732/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 751,30= |
| 139 | 2013 -- 03540/019 | GIORNATE FORMATIVE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) DEL 17 E 18 SETTEMBRE 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 533,70=. CIG N. 524119963C. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 146 | 2013 -- 03844/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 147 | 2013 -- 03845/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE A.F. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.147,20. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 148 | 2013 -- 03846/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 86.700,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 152 | 2013 -- 03865/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA P.I.P.P.I.. FORNITURA N. 65 COPIE DELLA GUIDA «IL QUADERNO DI P.I.P.P.I.» PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI COINVOLTI NELLA SECONDA SPERIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 872,00=. CIG N. 5279270F68. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 161 | 2013 -- 03913/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AMPLIAMENTO RETE SPRAR 2012. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S.. SPESA EURO 138.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 27/07/2013 MECC. 2013 03515/19. CIG 5286618F2B. |
| 162 | 2013 -- 03915/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FRATELLI A.E. , A.E. A.E. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.826,55. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 166 | 2013 -- 03935/019 | AMPLIAMENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ORGANIZZAZIONI VARIE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2013 03515 DEL 23.07.2013. SPESA EURO 834.900,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 167 | 2013 -- 03936/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR - AMPLIAMENTO ANNO 2013. TRASFERIMENTO FONDI R.T.I. FANON-ESSERCI. SPESA EURO 80.040,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 23.07.2013 MECC. 2013 03515/19 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 168 | 2013 -- 03950/019 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L`AREA INFERMIERISTICA /RIABILITATIVA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 - 31 OTTOBRE 2013.CONSEGNA ANTICIPATA.SPESA ¬ 19.000,00. CIG N. ZC50B315E4 |
| 169 | 2013 -- 03953/019 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E ACCOMPAGNAMENTO AD AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. PROROGA. EURO 233.620,50 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 09.07.13 MECC. 2013 03215/19. |
| 173 | 2013 -- 03982/019 | PROGETTO "A SCUOLA E IN BIBLIOTECA TUTTO L`ANNO". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI". SPESA EURO 25.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DEL G.C. DEL 21.06.13 MECC. 2013 02961/019. |
| 423 | 2013 -- 03825/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 430 | 2013 -- 03858/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2013 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2.2_09/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 1299/023. |
| 447 | 2013 -- 03927/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5.2 - 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 168.000,00 IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 01299/023. |
| 450 | 2013 -- 03937/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3.2 - 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 1299/23. |
| 92 | 2013 -- 02923/030 | LAVORI DI M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 - COD. OP. 3570 CUP.C16J09000060004 - CIG 444176546E -. VIA ASINARI DI BERNEZZO 19 -ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA _ AFFIDAMENTO A GALA SPA _ IMPORTO EURO 836,78 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 145 | 2013 -- 03407/031 | M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 158 | 2013 -- 03719/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF. D. OP. FUNZ. COORD. SIC. FASE ESEC. ING. G. BRIAMONTE DELLE ULTERIORI OPERE ART. 57 C.5 L. A. D.LGS 163/06 E SMI EDIF. SCOL. V. S. CHIARA 12. IMPORTO EURO 1.732,42, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMP. FIN. MUT. ORIG. |
| 170 | 2013 -- 03938/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 3,4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO EURO 65.098,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA.PROROGA TERMINI |
| 12 | 2013 -- 03828/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.202,82=. |
| 59 | 2013 -- 03594/045 | PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO (CIG. 4184918F91). ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 (EURO 9.631,60) |
| 61 | 2013 -- 03686/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2013/14. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI INTROITATI N. CIG ZE60AB3CFB. |
| 115 | 2013 -- 03949/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 509,61 IVA COMPRESA |
| 172 | 2013 -- 03966/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE 2013 (CUP C19D13000070004)-APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C 7 D.LGS.163/06-IMP. E. 51.266,00 IVA COM.-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER E.30.759,00 IVA COMPRESA. |
| 15 | 2013 -- 03514/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «TORINOGIOVANI 2013». PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00, FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI. CIG: 51734409BC |
| 16 | 2013 -- 03522/050 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELLA MIRAFIORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 20 | 2013 -- 03871/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCED RISTR. N. 46/2010 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO PER GLI ANNI 2011-2013 PER UNA SPESA DI EURO 370.884,60 IVA COMPRESA CON IMPEGNO LIMITATO A EURO 363.600,00. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER UNA SPESA PARI A EURO 2.448,44. |
| 21 | 2013 -- 03923/050 | REALIZZAZIONE GRAFICA DI PRODOTTI PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. ACCERTAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 12.705,00 IVA COMPRESA FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG 525536720B. |
| 461 | 2013 -- 03988/056 | ACQUISTO N. 7 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.359,00 IVA COMPRESA. |
| 175 | 2013 -- 04057/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 (CUP C16J08000140004 - CIG 2105754B29 - COD. OPERA 3728) - A.P.A. 69/2011- DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 276 | 2013 -- 03570/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 278 | 2013 -- 03596/064 | GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI SEMAFORICI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 237.487,75 IVA INCLUSA (CIG 444176546E) |
| 289 | 2013 -- 03714/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013 MESE DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG. 47188863EA |
| 401 | 2013 -- 03607/068 | PROGETTO FABER - TERZA EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL`ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO «FABERMEETING» AL VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.705,00 IVA COMPRESA - CIG. N. ZCB0987554 - CUP N. C17H10001850001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 168 | 2013 -- 03449/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA PUBLIKOMPASS EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-02998/69 DEL 21/6/2013 ESECUTIVA DAL 21/6/2013. |
| 38 | 2013 -- 04022/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II - VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.783,50. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG. 3657518754 |
| 29 | 2013 -- 03894/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO A. CIG N. 5248706934. IMPORTO DI EURO 333.219,48. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 65.000,00 IVA COMPRESA PER L`ANNO 2014. |
| 57 | 2013 -- 03904/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. C.I.G. N. 5248793102. IMPORTO EURO 539.998,80=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 108.000,00= IVA COMPRESA PER L`ANNO 2014. |
| 41 | 2013 -- 03908/086 | C.3. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO C - IMPORTO DI EURO 496.939,74 (I.V.A. 21% COMPRESA) E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 99.000,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) PER L`ANNO 2014 - CIG LOTTO C 5248825B67. |
| 24 | 2013 -- 02599/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIE DI TEMPO LIBERO ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IVA 21% COMPRESA. |
| 38 | 2013 -- 03928/088 | C. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014 - 2015 - 2016. LOTTO D IMPORTO EURO 1.161.600,00 IVA AL 21% COMPRESA. N. GARA 5134792. CIG LOTTO D 52488586A4. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 239.400,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2014. |
| 56 | 2013 -- 03964/089 | C.6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO E IMPORTO EURO 549.000,00 IVA AL 21% ESCLUSA - N. GARA 5134792 C.I.G. LOTTO E 5248901A1F. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 163.563,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2014. |
| 62 | 2013 -- 03896/090 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016.LOTTO F IMPORTO EURO 510.000,48 IVA AL 21% COMPRESA. N. GARA 5134792. CIG LOTTO F 5248925DEC.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 102.000,00 IVA AL 21% COMPRESA |
| 66 | 2013 -- 03922/090 | FORNITURA DI CUFFIE PER IL NUOTO PER LE PISCINE COLLETTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA DAIKOS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA - CIG. Z290A9C09A. |
| 38 | 2013 -- 03945/091 | C.8. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016 LOTTO G. - N. GARA 5134792 - CIG 5248945E6D. IMPORTO EURO 617.100,00 IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 123.420,00 IVA 21% COMPRESA. |
| 14 | 2013 -- 01831/092 | C. 9 - PROGETTO "SETTIMO CAMPIONATO TRA BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. QUINTO TROFEO FRANCO BERTELLI" ANNO 2013. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONEN. MECC. 2013 01365/092. |
| 22 | 2013 -- 03963/092 | C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 9. ANNI 2014-2015-2016. LOTTO H IMPORTO DI EURO 284.998,56 IVA 21% COMPRESA. N.GARA 5134792 - CIG LOTTO H 5248960ACF.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 57.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2014. |
| 29 | 2013 -- 03968/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016 LOTTO I (CIG 52489881 ED). APPROVAZIONE SPESA PER EURO 389.999,94 (IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 70.732,00 (IVA COMPRESA) PER L`ANNO 2014. |
| 53 | 2013 -- 03725/102 | ACQUISTO DI UNO STORAGE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA QUASARTEK. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 843,37 COMPRESA IVA. CIG. 5134494E79 |
| 108 | 2013 -- 03598/117 | RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E SISTEMAZIONE ATTRACCHI DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO (COD. LL.PP. 2271 - CUP. C37B01000000002) - QUADRO ECONOMICO REGIONALE FINALE DI CHIUSURA CONTI A CONSUNTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.295,43 FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZIONE. |