Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 813 | 2013 -- 02743/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.952,39 - IVA COMPRESA - ANNO 2013. |
| 848 | 2013 -- 02846/004 | DETERMINAZIONE N.MECC. 2013 01567/004. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO MARGHERITA & C. IN PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C. PRESA D`ATTO. |
| 0 | 2013 -- 02474/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.686,60= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI GIUGNO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 02515/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PERIODO GIUGNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 66.500,00=IVA 21% COMPRESA. NR. CIG0359490487 - 0359493700 - 03594947D3 - 03594958A6. |
| 0 | 2013 -- 02682/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.645,00 IVA COMPRESA.CIG 40279701FF. |
| 34 | 2013 -- 01168/007 | TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AVVIO PROGETTI E COLLABORAZIONI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO COME DA ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI ATTUATIVE. DEVOLUZIONE DI FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI - IMPEGNO DI SPESA EURO 112.668,88 |
| 58 | 2013 -- 01846/007 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALL'HOTEL DOCK MILANO S.R.L. EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-1332/007 DEL 21/03/2013 ESECUTIVA DAL 27/03/2013 A FAVORE DI DOCK SRL. |
| 76 | 2013 -- 02604/007 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2012/2013 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 C.2 L. C D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 955.505,73 (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 201302545/007. |
| 130 | 2013 -- 02272/009 | ESTENSIONE A SERVIZI COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ED APPROFONDIMENTO SULLE AREE COMPRESE ALL_INTERNO P.P. REGALDI E PR.IN. GONDRAND _ METALLURGICA PIEM.SE IN FAVORE R.T.I RECCHIENGINEERING S.R.L._IMPEGNO DI SPESA EURO 138.424,00 IIN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. 2013-01910/009 I.E. |
| 264 | 2013 -- 02661/013 | FONDO PEREQUATIVO IMU A TUTELA DEI REDDITI PIU' BASSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 02025/13. |
| 186 | 2013 -- 02579/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00) |
| 196 | 2013 -- 02651/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 2.387,20= |
| 64 | 2013 -- 01884/019 | PRESA D`ATTO AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DA IN/CONTRO S.C.S. A CROMA S.C.S. |
| 80 | 2013 -- 02096/019 | BANDO 2012 DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA DI EURO 234.749,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI. |
| 95 | 2013 -- 02321/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA LUGLIO DICEMBRE 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 100 | 2013 -- 02346/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 5135985CE3. |
| 102 | 2013 -- 02422/019 | PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX LEGE 162/98. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE DA INTROITARE |
| 105 | 2013 -- 02467/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE C.R.F. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 106 | 2013 -- 02524/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO RESIDENZA ANNI AZZURRI DI MONTANARO(TO), TERRITORIO ASL TO4 GESTITO - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. DAL 10.11.09 |
| 107 | 2013 -- 02532/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012- 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2013 DI EURO 158.368,13 (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. 2013-2264/19. |
| 111 | 2013 -- 02718/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 2.330.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C DEL 21 MAGGIO 2013 N.MECC 2013 2264/019 |
| 47 | 2013 -- 00753/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2013-PRIMO INPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00). |
| 51 | 2013 -- 02583/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA A. PASSERIN D`ENTREVÈS PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013 E NUOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 5.600,00. CIG: 5141683B07. |
| 53 | 2013 -- 02595/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CASCINA MARCHESA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013 E NUOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 4.435,00. CIG: 5133021EEA. |
| 186 | 2013 -- 02220/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2010 2537/027 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00= CIG 1262445A8F - APPROVAZIONE. |
| 87 | 2013 -- 02631/030 | M. S. FABBRICATI MUNICIPALI C.1-10 - MODIFICA INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAM. EURO 174.350,34 IVA COMP. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. IN ESEC. DELIB. G.C. 201302531/30. FIN.PER E.109.350,34 CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGIN. E PER E.65.000,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 94 | 2013 -- 03001/030 | RISTRUTTURAZIONE EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - 1° LOTTO - COD. OP. 3453 E 3549 - A.T.I. S.E.C.A.P. S.P.A. (CAPOGRUPPO) - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 102 | 2013 -- 02477/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE (CIG 0568322226 - CUP C16E10000190004). DITTA EDIL EUROPA SRL. RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO PER EURO 42.350,00 IVA COMPRESA |
| 112 | 2013 -- 02633/031 | LAVORI DI MANUT. STRAOR. AREA OVEST C. 3,4 E 1 CENTRO - INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE N. 32/2010 (C.O. 3943) - RETTIFICA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINAZIONE N.M. 2011-04414/031 E ADEGUAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| 114 | 2013 -- 02636/031 | P.A. N. 85/2012. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI "LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN PIANO PER TORINO" INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SC. MEDIA "CENA" SUCC. "MARTIRI DEL MARTINETTO" STR. SAN MAURO 24. APPROVAZIONE - C.O. 3845. |
| 110 | 2013 -- 02642/031 | ESTENSIONE AFFID. SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER ESECUZIONE INDAGINI E RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI CON IL METODO "SONISPECT" PER N. 14 EDIFICI SCOL. AFFID. SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. EURO 53.191,60=. FINANZ. CON ECON.MUTUI CIG 46059928D5 |
| 111 | 2013 -- 02780/031 | LAVORI DI M.S. AREA EST C. 7, 8 E 1 CROCETTA.INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE N. 32/2010 (C.O.3942) RETTIFICA PARZIALE DEL PUNTO 6 DELLA DETERMINAZIONE NM.201104410/031 E ADEGUAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO (CIG: 31976185D8) |
| 266 | 2013 -- 02115/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 30.250,00 IVA COMPRESA - CIG Z2109A1745 |
| 268 | 2013 -- 02207/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPORTO EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ATC. |
| 344 | 2013 -- 02683/033 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2012 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO |
| 347 | 2013 -- 02716/033 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - DECIMA ED ULTIMA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2013 - DI EURO 18.592,45 |
| 348 | 2013 -- 02769/034 | P.A. 105/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". (CUP C15G10004240004 - CIG 3432856263). APPROVAZIONE. |
| 48 | 2013 -- 02336/045 | FONDAZIONE PER LA CULTURA. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE. |
| 88 | 2013 -- 02712/046 | AFF. SERV. COMPL. INTERV. MAN. AREE VERDI INTERNE AL PALAGIUSTIZIA E PULIZIA PARCHI ITALIA 61 E DI VITTORIO - IN ES.DEL.201302569/46 AFF. ATI LA NUOVA COOPERATIVA LOTTO 2 EX P.A. 102/2007 IMP. EURO 49.766,00 IVA COMP. - CIG 50933247EC - PARZ. FINANZ. CON MEZZI DI BILANCIO E ONERI DERIVANTI DA RISARC. E SANZ. DANN. AREE VERDI (IN ESEC. DGC 2013 02569/046) |
| 105 | 2013 -- 02499/047 | MANUTENZIONE STR. STABILE PATRIMONIO COM.LE RESID.LE IN TORINO, V. PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009) - AFFIDAM. INCARICO PER ACCATASTAMENTO NUOVI ALLOGGI AL GEOM. ANGELO GUIDO (CIG ZD205F45E0). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 2.704,54 IVA COMPRESA. |
| 107 | 2013 -- 02554/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZ. E REALIZ. INTERVENTI DI M.S. DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA E IN SICUREZ. STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA'. ANNO 2013. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. C.O. 3887. |
| 34 | 2013 -- 02786/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 1.500.000,00). |
| 94 | 2013 -- 02204/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2015 (CIG 4706016740). |
| 109 | 2013 -- 02847/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 45.000,00. |
| 115 | 2013 -- 03053/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 (CIG 1346762727). |
| 116 | 2013 -- 03054/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2015 (CIG 4706016740). |
| 117 | 2013 -- 03065/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 3.412,20. |
| 118 | 2013 -- 03066/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.000,00 CIG. 46474973D9 |
| 345 | 2013 -- 02714/052 | LAVORI RECUPERO PERTINENZE BASILICA DI SUPERGA. (COD.CUP:C57H10000210006-CIG.0529406FA2).IMPORTO E. 1.525.726,47 IVA COMPRESA. MODIFICA FINANZIAMENTO E MODALITA_ DI EROGAZIONE SPESA. AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO E RADIAZIONE ENTRATA PER EURO 550.715,32 ED EURO 5.000,00. |
| 86 | 2013 -- 02601/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. PROROGA TERMINI. |
| 98 | 2013 -- 02341/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 1 (CUP C16I12000020007 - CIG 49989743D8). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP. IMPORTO EURO 364.671,23, IVA COMPRESA |
| 100 | 2013 -- 02392/060 | COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007- CIG 4999063D47). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CONSORZIO SAN LUCA. IMPORTO EURO 434.615,36, IVA 21% COMPRESA. |
| 109 | 2013 -- 02565/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITÀ NOTTURNA VIA FOLIGNO, 10 - FALLIMENTO RINALDO COSTRUZIONI SRL - PRESA D'ATTO COMPENSAZIONE LEGALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.997,19 IVA COMPRESA (CUP C16J09000190004). |
| 115 | 2013 -- 02706/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA STRUTTURE RESIDENZIALI, RICOVERO ANZIANI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (F.10 S. 3 E 4) - (CUP C16E10000250004-CIG 25637200AC) - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI |
| 150 | 2013 -- 01963/064 | GALA S.P.A. - ATTIVAZIONE CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA. CIG 444176546E. |
| 200 | 2013 -- 02494/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 734.949,49 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE) |
| 299 | 2013 -- 02464/068 | IMPRESA SOCIALE TORINO NORD-OVEST S.R.L.. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "PIATTAFORMA WEB SOCIAL" - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013 01803/068). |
| 90 | 2013 -- 01966/069 | DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 |
| 107 | 2013 -- 02606/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-01937/69 DEL 29/4/2013 ESECUTIVA DAL 23/5/2013. |
| 110 | 2013 -- 02648/069 | SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE _FESTIVAL BEETHOVEN_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5885,44 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZAF0A465BF |
| 116 | 2013 -- 02652/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE FESTIVAL BEETHOVEN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.188,89 IVA COMPRESA. CIG Z410A46A6A |
| 121 | 2013 -- 02740/069 | IDEAZIONE IMMAGINE GUIDA E IMPAGINAZIONE STRUMENTI DI PROMOZIONE «LA BELLA ESTATE A TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4840,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z150A57AE4 |
| 120 | 2013 -- 02741/069 | LA BELLA ESTATE A TORINO - DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 36.965,50 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-2388/069 CIG Z170A51576 SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE |
| 128 | 2013 -- 02799/069 | IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE BANNER E STENDARDI «TORINO CITTÀ DELLA MUSICA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.645,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z3D0A5EC9F |
| 131 | 2013 -- 02825/069 | FESTIVAL BEETHOVEN.- PROMOZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 6.050,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-2388/069 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG. Z2COA62BB1 |
| 132 | 2013 -- 02840/069 | EVENTI ESTIVI. PROMOZIONE SU QUOTIDIANI, PERIODICI E SITI WEB IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 27.164,50 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z3C0A63001 |
| 133 | 2013 -- 02887/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE ESTIVE VARIE IN ESECUZIONE DELIBERA G.M.2013/2388/069.IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4186,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIGZ260A69FBB. |
| 136 | 2013 -- 02729/072 | MARKETING URBANO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITA` AL CONSORZIO TURISMO TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 20.000,00. CIG. N. Z700A53450. |
| 137 | 2013 -- 02788/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INTERNAZIONALI. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI RISTORAZIONE E OSPITALITA` ALBERGHIERA NON REPERIBILI NEL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 CIG N. Z6E0A5747C |
| 41 | 2013 -- 02557/085 | GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'"- "CENTRO ANCH'IO"- ANIMAZIONE DI STRADA. 10 GIUGNO 2013-31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DEL. MECC. 2012 05907/85. AFFIDAMENTO PER EURO 126.450,00= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 42.150,00=. C.I.G. 494744371D. |
| 22 | 2013 -- 02296/086 | C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO 2^ SEMESTRE ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.633,50= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 30 | 2013 -- 02547/086 | C.3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO «C`E` POSTO ANCHE PER TE» ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02008/86. |
| 31 | 2013 -- 02728/086 | C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.185,00 IVA NON ESPOSTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. ANNO 2013. CODICE CIG 507034443B. |
| 32 | 2013 -- 02755/086 | C. 3 - « I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO 2013». PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA. |
| 33 | 2013 -- 02783/086 | C.3. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) CIG. 3930340B29 |
| 34 | 2013 -- 02833/086 | C. 3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL' ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO «E...STATE CON NOI 2013» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01893/86 |
| 35 | 2013 -- 02834/086 | C.3- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.537,68 IVA AL 4% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 23 | 2013 -- 02574/088 | C. 5 - FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00= (IVA COMPRESA). C.I.G. 513143956B. |
| 25 | 2013 -- 02637/088 | C.5. - FONDO SPESE SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2013. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.568,00= |
| 33 | 2013 -- 02313/090 | C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/1/2013 - 30/6/2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.898,20. |
| 39 | 2013 -- 02568/090 | C7. - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2013. LOTTO UNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.069,00= |
| 40 | 2013 -- 02663/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.145,33 |
| 42 | 2013 -- 02690/090 | C7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2013 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS, C.I.G. N. 5085867E34 |
| 29 | 2013 -- 02745/091 | C.8. MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DELLA SALETTA II° PIANO PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - "SEZIONE NICOLA GROSA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 13 02277/91 DEL 29/05/2013 I.E. |
| 18 | 2013 -- 02991/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2013. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.012,23= IVA 4% COMPRESA AL CONSORZIO NAOS S.C.S. |
| 19 | 2013 -- 02871/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.614,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201302223/093. |
| 28 | 2013 -- 01913/102 | ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU «MEMORIE DI COSE PIEMONTESI». AFFIDAMENTO INCARICO TRATTAMENTO TESTI IN ESEC. ALLA DEL. G.C. 15.12.2012 MECC. 2012-06351/102 ALLA DOTT.SSA CATERINA ROGGERO. SPESA EURO 12.961,52. |
| 36 | 2013 -- 02548/102 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DA PARTE DEI SIGG.RI DEMATTEIS E GARIMOLDI DI STAMPE E NEGATIVI DEI MONUMENTI IN BRONZO DELLA CITTA'. ACCETTAZIONE. |
| 189 | 2013 -- 02478/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA V.M. DELLA SOMMA NON DOVUTA DI EURO 4.856,86 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 47 SITO IN SETTIMO T.SE - VIA FOGLIZZO N. 14 - IMPEGNO DI SPESA |
| 123 | 2013 -- 02902/106 | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2012 - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C17G11000020004 - CIG 376763920F. |
| 124 | 2013 -- 02600/107 | PROCEDURA APERTA N. 34/2013 - PROGETTTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA SAN GIOVANNI 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG. N. 5028272551. |
| 131 | 2013 -- 02732/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2013. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - EURO 1.210,00 (COMPRESA IVA 21%) CIG Z7A09D2EF7. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 201300877/107 |
| 132 | 2013 -- 02734/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2013. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.152,25 (COMPRESA IVA). CIG 40279701FF |
| 11 | 2013 -- 02040/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2B DEL C.U.A. PER L`AFFIDAMENTO AD AMIAT DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE WORKSHOP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 130.400,00 IVA INCLUSA. CIG: 505607229B. |
| 43 | 2013 -- 01138/117 | RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI C. 8 (COD. OPERA 3816 CUP C19B12000130002). AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA, SOC. COOP. PQ2011/DOTT. FOR. FRANCESCO CIASCA. IMPORTO EURO 13.563,77 IVA E ONERI COMPRESI. (CIG 46058736A2). |
| 69 | 2013 -- 01930/117 | P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI (C.O. 3311-C.U.P. C15G08002490001). COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MARCELLO BATTISTELLI PRESIDENTE (CIG Z76096A630) E ARCH. ANNALISA SAVIO MEMBRO (CIG ZB3096A5F6). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 19.906,72 FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994. |
| 255 | 2013 -- 02762/131 | ASTA PUBBLICA N. 30/2013 - ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`IMPORTO DI EURO 3.079.851,61. IMPEGNO DI SPESA DI PARI IMPORTO IN FAVORE DI C.C.T. S.R.L. E PER ESSA DI INTESA SANPAOLO S.P.A. ACCETTAZIONE CESSIONE DEL CREDITO. |