Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 99 | 2012 -- 03768/003 | SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDURA APERTA N. 10/2012 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE «CITTAGORA» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 905 | 2012 -- 03999/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000 - IVA COMPRESA AL 21% - ANNO 2012. |
| 937 | 2012 -- 04180/004 | DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.942.188,00=). |
| 0 | 2012 -- 02238/005 | 05/400 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA` MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, GESTORE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PALAGIUSTIZIA E DI PULIZIA DI ALCUNE SEDI COMUNALI SUL TERRITORIO CITTADINO, A FAVORE DI BANCA IMI SPA |
| 0 | 2012 -- 03553/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA NON PRETAGLIATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.678,40 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 4319857AC2. |
| 425 | 2012 -- 04110/006 | PROGETTO DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO. |
| 72 | 2012 -- 02993/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2012/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150.000,00. |
| 97 | 2012 -- 03993/007 | BIMBI ESTATE 2012. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ESTIVO MESE DI AGOSTO. RISERVA POSTI PRESSO ASILI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.064,65; FINANZIATO PER EURO 29.849,24 CON FONDI LEGGE 285/97 E PER EURO 48.215,41 CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 100 | 2012 -- 04065/007 | SERVIZIO EXTRA SCUOLA PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2011. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE AA.SS.LL. DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.154,58 |
| 104 | 2012 -- 04138/007 | RISERVA POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELLEA A MAMACA` SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE. PRESA D`ATTO. |
| 106 | 2012 -- 04204/007 | BIMBI ESTATE 2012. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO AL CIRCOLO DIDATTICO 32 . SPESA EURO 200,00. |
| 109 | 2012 -- 04254/007 | RISERVA POSTI NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CESSIONE STRUTTURA NIDO D`INFANZIA PRIVATO "SAN DONATO". PRESA D'ATTO. |
| 114 | 2012 -- 04282/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL NIDO D`INFANZIA DI VIA DELLE PRIMULE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.639,35. CIG Z2D05BCD38. |
| 115 | 2012 -- 04301/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AGGIUDIC. DEFINIT. ESECUZ. ANTICIPATA . SPESA EURO 8.330.400,00 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 1.100.000,00. PARZ. FINANZ. PER EURO 623.721,14. |
| 116 | 2012 -- 04303/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA ED ALTRE SEDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA DI EURO 13.081.405,09= IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 2.222.453,34=. |
| 117 | 2012 -- 04305/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL`ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. A. S. 2012- 2013. AGGIUDICAZIONE DEFIN. ESECUZIONE ANTICIP. DEL SERVIZIO. SPESA EURO 40.792.040,00 IVA COMPR. IMP.LIMITATO EURO 14.371.493,01. FINANZIATI PER EURO 657.153,48. |
| 39 | 2012 -- 03900/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 - |
| 40 | 2012 -- 03901/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 4.757.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 41 | 2012 -- 04141/008 | CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI CO-GENERAZIONE SITO PRESSO IL PALAZZO CIVICO PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 71.196,00 |
| 42 | 2012 -- 04144/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER L'ANNO 2012 - EURO 10.748,00 (IVA INCLUSA). |
| 294 | 2012 -- 04143/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 158,00. |
| 143 | 2012 -- 03815/014 | PROCEDURA NEGOZIATA 1/2012/14. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23 E CORSO VERCELLI 15. ESTENSIONE EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO EURO 8.200,00. CIG. ZF104C2106. |
| 144 | 2012 -- 03816/014 | PROCEDURA NEGOZIATA 2/2012/14. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO EURO 6.604,00. CIG Z220500546. |
| 45 | 2012 -- 04146/015 | SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. REALIZZAZIONE SLIDE SHOW PER MOSTRA HELSINKI INTERNATIONAL DESIGN HOUSE EXHIBITION: EVERYDAY DISCOVERIES. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL, PER EURO 22.046,20 IVA COMPRESA. CIG. N. Z0A05DB9C9. |
| 160 | 2012 -- 04033/019 | S.F.E.P. - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI A FAVORE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AGLI SPORTELLI DEI PROGETTI AFRI-TO E AFRI-PRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211.832,30=. FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 164 | 2012 -- 04070/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2011 - 2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 144.574,84 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2012 03120/19 DEL 03.07.2012. |
| 167 | 2012 -- 04173/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _COOP. SOC. ONLUS CASA FAMIGLIA SCRL CASA DI RIPOSO CASA FAMIGLIA _ DI NARZOLE (TO), TERRITORIO ASL CN2, AI SENSI DDGR 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 168 | 2012 -- 04174/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _RESIDENZA AL CASTELLO DI ALPIGNANO (TO), TERRITORIO ASL TO3, AI SENSI DDGR 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 169 | 2012 -- 04177/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTI ALLA «AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO» CODICE CREDITORE 220 R. VARIAZIONE DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE/PARTITA IVA. PRESA D`ATTO. |
| 170 | 2012 -- 04283/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 367 | 2012 -- 04027/023 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. RIMBORSO ALL`INPS DI TORINO. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.770,94. |
| 42 | 2012 -- 04191/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - II TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI EURO 232.965,94. |
| 50 | 2012 -- 03412/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 259 | 2012 -- 04311/027 | FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA, SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLA SEDE COMUNALE PIAZZETTA VISITAZIONE N.13 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROTELEFONICA - IMPEGNO DI EURO 18.150,00= (IVA 21% INCLUSA).CIG N. 0267152CCA |
| 99 | 2012 -- 04069/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO II _ PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 - 10 (CUP C15I10000140004 _ CIG 529901821) - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 100 | 2012 -- 04071/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO III _ PALAZZO CIVICO (CUP C15I10000150004 _ CIG 05299039C7) - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 101 | 2012 -- 04072/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO V _ POLIZIA MUNICIPALE (CUP C15I10000170004 _ CIG 0529905B6D) - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 102 | 2012 -- 04074/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO VI _ MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICHE, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI (CUP C15I10000180004 _ CIG 0529907D13) - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 103 | 2012 -- 04075/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO VII _ PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9 (CUP C15I10000190004 _ CIG 0529909EB9) - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 105 | 2012 -- 04078/030 | DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OPERE DI COMPLETAMENTO (C.O. 3517 - CUP C15I08000050005 CIG 02571449EE) - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - PAGAMENTO INTERESSI SU STATI AVANZAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 827,83 (ESCLUSA IVA). |
| 106 | 2012 -- 04103/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - V. BANFO E C.SO VIGEVANO - COD. OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 VARIANTE N. 5 - EX ART. 132 C. 3 2°P. D.LGS 163/06 - EURO 6.837,79 IVA 10% INCLUSA - FINANZ. RIBASSO DI GARA FONDI REGION. E F.A.S. - APPR. NUOVI PREZZI - AGGIORN. TAB. _D_ ART. 13 CAPIT. |
| 108 | 2012 -- 04205/030 | INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI - CUP C16J10000100004 _ CIG 06021974AE _ INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% AL CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. IMPORTO TOTALE EURO 704,79. FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 110 | 2012 -- 04265/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10. (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 3576) _ CIG 027317357C _ IMPRESA INV. IMM. S.R.L. - APPROVAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 80 | 2012 -- 02881/031 | ESTENSIONE E INTEGR.INC.PROF.DIR.OPERATIVO SUPPORTO DL E PROG.STRUTTURALE ULT.OPERE M.S.EDIF.SCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST.BILANCIO 2010.ATP ING.RINALDIS IMP.E.12.755,22= AL LORDO RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMPR. ADEG.IVA E INARCASSA E.599,53 TOTALE IMP.SPESA E.13.354,75 FINANZ.ECON.MUTUO ORIGINARIO |
| 108 | 2012 -- 03187/031 | M.S. BONIFICA, SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO-ANNO 2006- LOTTO B (C.O. 2943). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA_ EURO 717,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 117 | 2012 -- 03506/031 | PROG. ULT. OPERE M.S. PER LA SIC. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. CPI - COD. 3828 CUP.C16E10000120004-INC. PROF.LE DI PROGETTAZ. PER OPERE STRUTT. E DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO D.L.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ING. BENEDETTO IMP. E. 2.919,49 IVA E ONERI COMP.-FINAN. MUTUO ORIG.-CIG 43404940F6. |
| 132 | 2012 -- 03918/031 | INTEGRAZIONE IVA E INARCASSA PER INCARICO PROF.LE DI DIREZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOL. DI VIA CIMAROSA 85/L ALLO STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI. IMPORTO EURO 2.103,65=. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 138 | 2012 -- 04012/031 | M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONT. AMIANTO IN EDIF.SCOL. ANNO 2006. LOTTO B (CO 2943) ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06.AFFIDAM. ATI MAGNETTI S.R.L./ISOL-EDIL S.R.L. E ONERI ASL-ARPA IN ES. DEL. 1203534/31. EURO 264.000,00 IVA COMPR. FINANZ. CON RIB DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM.TERM.ULT.LAV. |
| 146 | 2012 -- 04041/031 | M.S. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/2006. AFFIDAM. ATI:PICCOLOMINI SRL/FIORI FRANCO EREDI SAS IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 12-03554/031. IMPORTO E 392.773,14 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIM. LAVORI. |
| 150 | 2012 -- 04228/031 | M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTEN. AMIANTO EDIF SCOLASTICI. ANNO 2008. OPERE COMPLETAMENTO (CIG 3944822A16) AFFIDAM. PROC. NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEFIN.ATI QUINTINO COSTRUZIONI SPA/GMF SNC- AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. EURO 195.736,28= IVA COMPR.REVOCA DET. DIR. 1204005/031 |
| 387 | 2012 -- 03567/033 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2013 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.270.145,58 - IVA 21% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 851.631,99 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 406 | 2012 -- 03851/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO _ BIL. 2012 -11 LOTTI/CIRC. - APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE PER L`IMPORTO TOTALE DI EURO 146.370,00 IVA 21% COMPRESA |
| 402 | 2012 -- 03917/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA DINA" OPERE DI VIABILITÀ E VERDE LOTTO 1 . PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE RAMPE DISABILI MARCIAPIEDE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 427 | 2012 -- 04169/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E S.M.I. RELATIVO ALL'AMBITO "4.13/1 SPINA 3 - VITALI". NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ING. LORENZO ROLLE). APPROVAZIONE. |
| 446 | 2012 -- 04310/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 43 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. |
| 428 | 2012 -- 04168/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIAMENTO ADSL DA PARTE DI FASTWEB S.P.A. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 121,00. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 48 | 2012 -- 03278/045 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA ANNO 2012. APPROVAZIONE PER EURO 1.812,00 |
| 73 | 2012 -- 03291/046 | SERVIZI URGENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO 1 (CIG 4327391405) E LOTTO 2 (CIG 4327445096). IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - APPROVAZIONE |
| 85 | 2012 -- 03755/046 | RIPETIZIONE ANNO 2012 DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE CENTRALE CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 PER COMPLESSIVI EURO 300.285,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 84 | 2012 -- 03756/046 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERRE ISTITUTO BONAFOUS ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA VIVAI SARACCO GIOVANNI - IMPORTO EURO 19.360,00 IVA 21% COMPRESA- CIG 42139895BA. |
| 87 | 2012 -- 03759/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/2007 - LOTTO 3 - PARCHI PELLERINA E TESORIERA - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 52.734,00 IVA COMPRESA - CIG 3394373535 |
| 106 | 2012 -- 04093/046 | RIPETIZIONE ANNO 2012 DEI SERVIZI DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTI 1-2-5-6-8 PER COMPLESSIVI EURO 306.617,10 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 90 | 2012 -- 04120/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO AREE VERDI PER INTERVENTI URGENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE ALBERATE ED AREE VERDI PA 18/2011 - LOTTO 1 - TERRANOVA GIUSEPPE - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO EURO 77.651,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO - CIG 44081486CD |
| 91 | 2012 -- 04121/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO AREE VERDI PER INTERVENTI URGENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE ALBERATE ED AREE VERDI PA 18/2011 - LOTTO 2 LA NUOVA COOPERATIVA APPROVAZIONE AFFIDAMENTO EURO 76.381,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO - CIG 4408370DFE |
| 92 | 2012 -- 04122/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO AREE VERDI PER INTERVENTI URGENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE ALBERATE ED AREE VERDI PA 18/2011- LOTTO 4- MULTIGESIM - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO EURO 63.014,00 IVA 21% COMPRESA- FINANZIAMENTO RIBASSO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 4408585F6A |
| 41 | 2012 -- 03113/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN INTERVENTO DI MODIFICA AL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI CARRAIO DI VIA PADOVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.799,40) (CIG 4205057ACD) |
| 44 | 2012 -- 03500/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI0 «INFOCAMERE». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) (CIG 367167493A). |
| 104 | 2012 -- 03765/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - ULTERIORE PROROGA AL 31/12/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. ( CIG 1346762727 ). |
| 107 | 2012 -- 04104/055 | FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER AUTODIAGNOSI MULTIMARCA .- AFFIDAMENTO - EURO 4.850,00 IVA COMPRESA - CIG. 420150037B. FINANZIAMENTO MUTUI ORIGINARI. |
| 163 | 2012 -- 03643/057 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/12 - IMPEGNO DI SPESA EURO 96,80 IVA COMPRESA - CIG 4386941A3A - CNA SERVIZI SRL |
| 83 | 2012 -- 03411/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZ. "LE NUOVE". (C.OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1° STR.-ESTENSIONE INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI PER DIR.OP.COORD.SIC.FASE DI ESEC-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT-DIR.OP.OPERE STR. (CIG. 3073815062) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.725,58 INARCASSA ED IVA COMPRESE E DI EURO 3.717,42 PER ADEGUAMENTO IVA AL 21%-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 98 | 2012 -- 04000/059 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. EDILE ANNO 2011-2012 PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_E LOTTO D.A.P. _LE NUOVE_ DI TORINO.(COD. CUP C15I09000200004 CIG. 3273453ADC) APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 D. LGS. 163/06 COMMA 5 LETTERA A-A2)-AFFIDAM.DITTA SECAP SPA IMPORTO EURO 45.000,00 IVA COMP. |
| 120 | 2012 -- 03455/062 | COMPLESSO PISCINE TRECATE _ INTERVENTO PER INSTALLAZIONE DELL_IMPIANTO AUDIO EMERGENZA NELLA PISCINA ESTERNA ED IN QUELLA DA 50 M. _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORSINOTTI S.A.S. _ IMPORTO EURO 18.450,08 IVA COMPRESA (CIG: 05652803CF) _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935) |
| 147 | 2012 -- 04119/062 | BOCCIOFILA MADONNA DEL PILONE - C.SO MICHELOTTI, 102/A - PARZIALE RICOSTRUZIONE SEDE BOCCIOFILA (COD. OPERA 3739 - CUP: C34H03000130004) - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 320.000,00 IVA COMPRESA - (CIG: 4394498677).FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 149 | 2012 -- 04153/062 | I.S. CITTADINI - INTERV. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ FORNIT. COMPLEMENTI PISTA PATTINAGGIO COLLETTA _ ULTERIORE AFFIDAM. ALLA DITTA TEKSPAN S.P.A. - EURO 1.272,10 IVA COMPRESA - FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 026130213B |
| 154 | 2012 -- 04231/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2012 _ AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO _ PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 99.326,49 IVA COMPRESA |
| 282 | 2012 -- 02412/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 261.666,68 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 351 | 2012 -- 03175/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 270.833,33 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 375 | 2012 -- 03537/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 954.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 381 | 2012 -- 03550/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 382 | 2012 -- 03557/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 7.634,07 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 383 | 2012 -- 03558/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,35 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 384 | 2012 -- 03559/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 385 | 2012 -- 03560/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 386 | 2012 -- 03565/064 | SOCIETA` SOLE S.R.L - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO - LARGO MARCONI E ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI - NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 1.595,70 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 422 | 2012 -- 04210/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 429 | 2012 -- 04295/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 319.520,50 IVA COMPRESA. |
| 432 | 2012 -- 04333/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 166.666,64 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 433 | 2012 -- 04336/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E DEGLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI - INTEGRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 79.899,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165) |
| 435 | 2012 -- 04368/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 4.181.401,44 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 436 | 2012 -- 04369/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 28.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 437 | 2012 -- 04370/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 132.500,02 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 438 | 2012 -- 04371/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 31.250,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 373 | 2012 -- 04139/068 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DELLE RENDICONTAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO "CIE - CLEANTECH INCUBATION EUROPE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTT. MAURIZIO TOMALINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.208,92= IVA E CNPADC INCLUSE. CIG ZD105220A3 - CUP C13D11000430007. |
| 136 | 2012 -- 04190/072 | SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 30.000,00 FINANZIATI PER EURO 22.500,00 DALLA COMUNITA' EUOPEA E PER EURO 7.500,00 DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| 25 | 2012 -- 04388/084 | C. 1 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TORINO TEATRO OPERETTA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-06767/084. |
| 41 | 2012 -- 04332/086 | C.3 - LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMALA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03599/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/07/2012. |
| 206 | 2012 -- 03865/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 6.323,22. N. CIG 2617386F3D |
| 34 | 2012 -- 03583/088 | C. 5 - CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.100,00=. |
| 69 | 2012 -- 04096/090 | C.7-AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N.2 PALCHI DI PROPRIETA' DELLA CIRCOSCRIZIONE PER 24 MESI. REVOCA DELLA DETERMINA 23 APRILE 2012 N.MECC. 2012 02012/090. INDIZIONE GARA. LOTTO CIG 4446068361. |
| 35 | 2012 -- 04172/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE UBICATO AL PIANO TERRA DEL PRESIDEIO CIRCOSCRIZIONALE DI CSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. PER EURO 506,00 IN ESEC. DELIB. 12/03556/91. |
| 36 | 2012 -- 04175/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO , IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE UBICATO AL PIANO TERRA DEL PRESIDIO DI CSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. PER EURO 230,00 IN ESEC. DELIB. 12/03573/91. |
| 40 | 2012 -- 04235/091 | C.8 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERA 12/03006/91 DEL 13 GIUGNO 2012 ALL'ASSOCIAZIONE UISP PROGETTO "SPAZIO APERTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 160 | 2012 -- 04365/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI C.OP.3426 APP.VARIANTE IN CORSO OPERA N.2 ART.132 COMMA1B) DLGS163/06 E SMI -AFF.LAVORI LA MANUTENZIONE SRL- EURO 40.451,52 IVA COMP.-MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2106 - CUP C18H09000000004- CIG04289604FC- PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 6 | 2012 -- 03844/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 (CUP C18E12000000004 - CIG 44094709BF). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPORTO EURO 530.348,00 I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 355.000,00. |
| 155 | 2012 -- 03483/126 | FORNITURA ANNO 2012 DOCUMENTI DI VIAGGIO PER SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI . AFFIDAMENTIO A GTT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 564,50 IVA 10 % COMPRESA. CIG Z79057B4FE. |