Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 26 | 2012 -- 03160/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 30 | 2012 -- 03459/001 | VISITA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI MIRANDOLA A SEGUITO DEL SISMA DELLO SCORSO MAGGIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA` - EURO 886,00. CIG 4375937173 43819779CE. |
| 127 | 2012 -- 02963/002 | PROCEDURA APERTA N. 10/2012. SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA'". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA (CIG 3628150C15) |
| 138 | 2012 -- 03128/002 | PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA'". SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LE EDICOLE CITTADINE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 24.001,56 (CIG Z22054F70F) |
| 148 | 2012 -- 03493/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2012. EURO 400,00. |
| 151 | 2012 -- 03529/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE MAZZO DI FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 38,50. CIG. Z550596094 |
| 87 | 2012 -- 03150/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE-PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2011_SERVIZI PER ORIENTAMENTO NELL`AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGATORIO D`ISTRUZIONE E OCCUPABILITA`- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 89 | 2012 -- 03236/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 425,00=. |
| 756 | 2012 -- 03164/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012. CONTRIBUTO DI EURO 361.600,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 803 | 2012 -- 03379/004 | RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO SPECIALISTICO "RU - RISORSE UMANE NELLA P.A." - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MAGGIOLI S.P.A. EDITORE. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 199,00 IVA ASSOLTA. CIG 4230047934. |
| 804 | 2012 -- 03381/004 | RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER GLI ANNI 2012/2013/2014 - IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.985,87 IVA INCLUSA AL 21% - CIG 4372077014. |
| 809 | 2012 -- 03410/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 25.000,00. |
| 822 | 2012 -- 03422/004 | INTERVENTI PER EMERGENZE UMANITARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA DI EURO 25.000,00. |
| 0 | 2012 -- 03194/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2013. IMPORTO EURO 29.515,68=IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.000,00=N. CIG. 399045861C. |
| 0 | 2012 -- 03264/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.915,54= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 03273/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE DI TORINO PERIODO 01 LUGLIO/31 LUGLIO 2012 - SPESA EURO 7.054,30= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 42549228B4. |
| 0 | 2012 -- 03274/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO 01 LUGLIO/31 LUGLIO 2012. - SPESA EURO 41.778,34= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. |
| 0 | 2012 -- 03276/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO 01 LUGLIO 31 LUGLIO 2012. SPESA EURO 13.583,50= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262704E9B |
| 0 | 2012 -- 03277/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2012 - SPESA EURO 27.647,23= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4253319DDC |
| 0 | 2012 -- 03326/005 | 05/108-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL PROGETTO MURAZZI STUDENT ZONE DIVISIONE GIOVENTU'- EURO 105.217,51. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE CIG. 416253588A, CIG. 416260959C, CIG. 4162677DB7 . |
| 0 | 2012 -- 03390/005 | SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PALAZZO DI GIUSTIZIA E LOCALI COMUNALI DELL'EX LOTTO 3 (CIG 2055512628) E SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI "LE NUOVE" (CIG Z9405774B2). PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 01.07.2012 - 31.12.2012. SPESA DI EURO 774.271,52 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 03458/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE SEDE VIA DEI GLADIOLI N. 13 - PERIODO 02/07/2012-30/09/2012 SPESA EURO 4.803,25= IVA 21% COMPRESA - CIG N. 4384719096 |
| 0 | 2012 -- 03496/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. CIG: 42606152B9; 4260692244; 4260742B84; 4260771375; 4260795742; 4260824F2E; 4260858B3E. SPESA EURO 117.427,62 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 16.441,19 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 03503/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 30/2010 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SULLE CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO _SECURDOC_. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA - CIG 0814065BAD. |
| 0 | 2012 -- 03587/005 | 005/301. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VIA GHEDINI N. 6. SPESA EURO 1.258,40= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. 4396249B6E. |
| 0 | 2012 -- 03780/005 | 05/0303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI NR. 1 TAGLIERINA ADAST MAXIMA MM58-1. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,00 IVA COMPRESA. CIG 4401974FD8. |
| 78 | 2012 -- 03362/007 | ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00. FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI. CIG Z01054AE6F. |
| 80 | 2012 -- 03484/007 | ATTIVITA` DI ACQUATICITA` PRESSO LA PISCINA DI VIA TORRAZZA. IMPEGNO DI EURO 120,00. CIG Z260571C38. SPESA SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 81 | 2012 -- 03491/007 | «BIMBI ESTATE 2012»- SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 21.367,65. |
| 82 | 2012 -- 03492/007 | BIMBI ESTATE 2012. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO AI CIRCOLI DIDATTICI . SPESA EURO 1.300,00. |
| 83 | 2012 -- 03532/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO (L.448/1998, ART.27). ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.667.265,00= LA SPESA E_ SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO STATALE ATTRAVERSO LA REGIONE PIEMONTE. |
| 84 | 2012 -- 03533/007 | CONVENZIONE BIENNALE CON IL SETTORE ALIMENTARI DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER LA SUPERVISIONE, RILEVAZIONE DELLA GRADIBILITA` E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA L. 148/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA COMPRESA) |
| 88 | 2012 -- 03608/007 | PROGETTO TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. REALIZZAZIONE FASE III: DESK INFORMATIVO E SPAZIO POLIVALENTE. TRADUZIONE SCHEDE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.260,00 IVA INCLUSA. FONDO BANDO ANCI. CODICE CIG: 432904374A. |
| 32 | 2012 -- 02986/008 | IMMOBILE DI PROPRIETA` DEL DEMANIO SITO IN TORINO E DENOMINATO «CAMPO TIRO A VOLO MARTINETTO» NUOVA LOCAZIONE DAL 1° SETTEMBRE 2012. EURO 29.224,50.= |
| 35 | 2012 -- 03228/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO DAL 30 GIUGNO 2012 AL 31 DICEMBRE 2017. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 36 | 2012 -- 03268/008 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO DAL 30 GIUGNO 2012 AL 31 DICEMBRE 2017- GARA N. 4198577. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 37 | 2012 -- 03365/008 | CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI CO-GENERAZIONE SITI PRESSO IL PALAZZO CIVICO PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1 E VIA DELLE MAGNOLIE 5 SEDE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 102.102,00. |
| 101 | 2012 -- 02453/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEGLI ACCERTAMENTI DI IRREPERIBILITA' ANAGRAFICA E NEL PROGETTO DI ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CODICE CIG. N. Z7A04E67B4. IMPEGNO DI EURO 674,00. |
| 19 | 2012 -- 02739/015 | SERVIZIO DI GRAFICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA DI TORINO QUALE SEDE DEL 53° IFLA WORLD CONGRESS 2016. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENNO ADVERTISING S.A.S. PER EURO 11.555,50 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. ZD8051AFCF. |
| 33 | 2012 -- 03348/015 | ATTIVITÀ DI MARKETING URBANO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA`, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TURISMO TORINO PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICHE GIA` INTROITATE . CIG. N. ZD2057BE46. |
| 36 | 2012 -- 03571/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO DA ALLEGARE AL DOSSIER DI CANDIDATURA DI TORINO QUALE SEDE DEL 53° IFLA WORLD CONGRESS 2016. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GECKO FILM PER EURO 22.990,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z6C0591C43. |
| 128 | 2012 -- 03156/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00.= PER L`ANNO 2012. IN PARTE FINANZIATO DALLE ASL. |
| 132 | 2012 -- 03220/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- CONVENZIONE CON L'AGS PER IL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.172,07 PER L`ANNO 2012 PARZIALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE SPECIFICHE PER EURO 118.672,07 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 13/12/2011. |
| 133 | 2012 -- 03331/019 | PROCEDURA RISTRETTA 14/09. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. AFFIDAMENTO DAL 1 LUGLIO 2012 AL 28 FEBBRAIO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 366.433,44. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2012 EURO 45.804,18 CON FINANZIAMENTI DIVERSI DA CONTRIBUTI GIA' INTROITATI. |
| 136 | 2012 -- 03356/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DENOMINATO _RESIDENZA QUISISANA BORMIDA_ DI TORRE BORMIDA (CN) PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI. |
| 137 | 2012 -- 03359/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENCE LE TERRAZZE_ DI VILLADEATI (AL) IN CAPO ALLA SOC. NUOVO RESIDENCE LE TERRAZZE SRL AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 140 | 2012 -- 03449/019 | INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI CONSULENZA SANITARIA NEI PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA DESTINATI A PERSONE DISABILI . AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.056,35 FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 142 | 2012 -- 03486/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. (CIG 4378438157) IMPEGNO DI SPESA EURO 25.705,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 146 | 2012 -- 03527/019 | GARA 12/2011 - AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE C - SERVIZI DOMICILIARI ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 .- CIG 09236002D4 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE PER L`ATI ALLEGRO CON MOTO/STUDIO IPASS |
| 147 | 2012 -- 03542/019 | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ` (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 166.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 290 | 2012 -- 03221/023 | CANTIERE DI LAVORO 2011/2012. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° LUGLIO 2012 - 31 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 484.608,16. |
| 291 | 2012 -- 03222/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 MAGGIO 2011. N. 2011 02676/23. PERIODO 1° LUGLIO 2012 31 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.321,95. |
| 292 | 2012 -- 03223/023 | CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° LUGLIO 2012 - 31 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.686,18. |
| 347 | 2012 -- 03696/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2 - 5/6 IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023 |
| 41 | 2012 -- 03502/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO < VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI > DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000.000,00 |
| 76 | 2012 -- 03183/030 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA AMIANTO DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI -CUP C37107000040004 REIMPEGNO SPESA. IMPORTO EURO 6.413,30 IVA 21% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA ASFALT CCP SPA CIG 012490420A FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 81 | 2012 -- 03263/030 | DETERMINAZIONE: EX CURIAMAXIMA. VIA CORTE D'APPELLO 16. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA (CUP C16J10000140004-CIG 0766280242) VAR. N.1 ART.132 C.1.C E 3,2° PER D.LGS 163/06 -AFF.ASFALT CCP SPA- IMPEGNO EURO 30.865,04 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON MUTUO ORIGIN. |
| 124 | 2012 -- 03597/031 | M.S. RECUPERO FUNZ.LE E ADEG. NORMATIVO DELL'ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75.AFF. LAVORI ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. ATI: TECNOIMPRESE SRL (CAPOGR.) IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201203225/31-IMPORTO E 59.746,50 IVA COMP.DIFFER. TERMINE ULT.LAVORI-FIN.CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGIN. |
| 375 | 2012 -- 03460/033 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - NONA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2012 - DI EURO 18.592,45. |
| 68 | 2012 -- 03058/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI DI PRONTO INTERVENTO LOTTO 8 EX PA 102/2007 PER INTERVENTI URGENTI IN AREE SPONDALI E A TUTELA PAESAGGISTICA- ANNO 2012-APPROVAZIONE AFFIDAMENTO GEOVERDE SYSTEM SRL-CIG 4305842D36 IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA 21% COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ONERI DERIVANTI DA PROVENTI L.R. 20/1989 |
| 69 | 2012 -- 03059/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INSER. SOGG. SVANTAGG. EX P.A. 104/2007 LOTTO 6 PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO CIRC. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 31.500,00 IVA COMPRESA - ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA - CIG 4272220B76 |
| 94 | 2012 -- 02872/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA ALLOGGI IN DISPONIBILITÀ ABITATIVA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - DISTRETTI NORD, SUD E CENTRO - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEI C.R.E. E Q.T.E. DI CHIUSURA CONTI - IMPORTO E. 943.239,07 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO N.1962. |
| 110 | 2012 -- 03163/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA C.O. 3261 - PRESA D'ATTO DEL Q.T.E. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE EX ART.10 D.P.R. N. 1036/72. IMPORTO EURO 1.264.335,63 IVA COMPRESA. |
| 114 | 2012 -- 03358/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' (C.O. 3711 CUP C16109000030002). PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL Q.T.E. N. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. FINANZIAMENTO LEGGE 513/77 ART. 25. IMPORTO EURO 2.500.322,22 IVA COMPRESA. |
| 115 | 2012 -- 03361/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE Q.T.E. N. 4/5. IMPORTO EURO 942.266,70 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2012 -- 02819/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.840,00) (CIG 4190115049) |
| 40 | 2012 -- 02978/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRECURSORI PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.041,94). (CIG 4273932043). |
| 42 | 2012 -- 03341/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 82,40) (CIG 3496950E6A) |
| 45 | 2012 -- 03499/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRATORE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 780,45). (CIG 438545826D). |
| 46 | 2012 -- 03501/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 47 | 2012 -- 03604/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 500.000,00). (CIG 348480580D). |
| 97 | 2012 -- 03428/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SERVIZI BASE ULTERIORE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 4.076,00. CIG 33363868D1 |
| 32 | 2012 -- 03344/050 | PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2018. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PERIODO 1/7/2012-30/6/2014. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4070598BB9. SPESA FINANZIATA DA ENTI DIVERSI |
| 33 | 2012 -- 03353/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. TORINO STREET STYLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 03096/050 PER COMPLESSIVI EURO 78.500,00 FINANZIATI PER 41.000,00 DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97 E PER 37.500,00 CON FONDI MINISTERIALI. |
| 34 | 2012 -- 03360/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. PICTURIN E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 03215/050 PER COMPLESSIVI EURO 60.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 104 | 2012 -- 03099/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO E PISTA DI PATTINAGGIO «COLLETTA» - SERVIZIO DI RONDE E GUARDIANIA ARMATA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA S.E.V.I.T. S.R.L. - IMPORTO EURO 25.743,96 IVA COMPRESA (CIG: 3927289567) _ REVOCA DETERMINA MECC. 201201746/062 |
| 99 | 2012 -- 03014/063 | INCARICO PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALE FACCIATE ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 A E.P.C. ASSOCIAZ. PROFESS. INGG ALESSIO-CASI-CHIAMBRETTO - INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% E IVA DAL 20% AL 21% - IMPORTO 213,79 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 169 | 2012 -- 01288/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 270.833,33 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 374 | 2012 -- 03431/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 64 | 2012 -- 02875/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERI II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO LUGLIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG. 365643A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 110 | 2012 -- 03415/072 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2012 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESUNTI EURO 11.285,00 |
| 16 | 2012 -- 03282/084 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 LOTTO A N. C.I.G. 0524648937. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI COMPLESSIVI EURO 28.104,00. |
| 18 | 2012 -- 03425/084 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL PERIODO DA LUGLIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 N. C.I.G. 4377882682. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 4.000,00. |
| 54 | 2012 -- 03392/085 | C. 2 MANIFESTAZIONI ESTIVE. MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2012. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 02992/85 DEL 25 GIUGNO 2012. I.E. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,00=. |
| 55 | 2012 -- 03497/085 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. MECC. 2012 03127/085 DEL 14/6/2012. |
| 56 | 2012 -- 03505/085 | C. 2 SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. «SHAHARAZAD» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 02778/85. I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 18 | 2012 -- 02679/086 | C.3 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013. AFFIDAMENTO DI EURO 31.460,00 ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 13.200,00 (IVA 21% COMPRESA) PER L`ANNO 2012 CIG 3930479DDD |
| 19 | 2012 -- 02783/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 AFFIDAMENTO DI EURO 60.000,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 21.814,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) ANNO 2012 - CIG 3930340B29 |
| 21 | 2012 -- 03347/086 | C. 3 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2012. TIP.3 LOTTO 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.312,32 IVA AL 4% COMPRESA. |
| 23 | 2012 -- 03388/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 1.000,00 - ESERCIZIO ANNO 2012. |
| 185 | 2012 -- 03285/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.771,54 (IVA COMPRESA). |
| 198 | 2012 -- 03535/087 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER L`ANNO 2012. ORGANIZZAZIONE DI N. 8 GITE GIORNALIERE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 9.111,45. CIG N. Z470543AFA. |
| 27 | 2012 -- 03284/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.282,28= IVA 21% COMPRESA. CIG 408949238E. |
| 28 | 2012 -- 03317/088 | C. 5 - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DEL CENTRO CIVICO PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00=. CIG 3996926FA9 |
| 43 | 2012 -- 03305/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 135,00 IVA AL 21% COMPRESA. |
| 53 | 2012 -- 03067/090 | C7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2011 E 2010 (PROGETTI ATTUATIVI 2012). CONTRIBUTI PER EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-02205/90 DEL 29 MAGGIO 2012. |
| 62 | 2012 -- 03447/090 | C7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.000,00 IVA INCLUSA. CIG 437866195B. |
| 19 | 2012 -- 03250/091 | C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163 DEL 12/4/2006 DITTA MERIANO SRL DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 LOTTO G. IMPEGNO DI SPES EURO 57.900,00 IVA COMPRESA. CIG 4336051E77 |
| 15 | 2012 -- 03434/092 | C.9- L. 285/97 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.270,00 IVA 4% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED ALLA GENITORIALITA' NELLA CIRC.9- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 2011 04326/092 - C.I.G. 2393412210-2393482BDI-239352929D. |
| 13 | 2012 -- 03297/093 | C. 10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2012. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 1.379,00. |
| 14 | 2012 -- 03310/093 | C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 15 | 2012 -- 03337/093 | C. 10 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER L`ANNO 2012 PER COMPLESSIVI EURO 30.250,00 (IVA 21% INCLUSA). CIG 4020870EE0 |
| 207 | 2012 -- 03199/104 | INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICO-CATASTALI PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - SPESA SORRETTA DA ENTRATE SPECIFICHE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 10.000,00. |
| 107 | 2012 -- 03142/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA -CODICE OPERA 2496- CUP C15E10000060004. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI ELETTRICI IREN MERCATO SPA - IMPEGNO EURO 6.533,82 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO - CIG 2683007769. |
| 176 | 2012 -- 03312/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - EURO 1.210,00 (COMPRESA IVA 21%). - CIG. N. 433085DC4. |
| 139 | 2012 -- 03063/110 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 §5 LETT. B) PER LA RIPETIZIONE SERVIZI DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI PERIODO 1° LUGLIO 2012 / 31 DICEMBRE 2012 - CIG. N. 42895264D5 _ APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL_ENPA E IMPEGNO DI SPESA _ IMPORTO EURO 664.070,00 |
| 146 | 2012 -- 03419/110 | SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSOIDI O DI INDOLE PROBLEMATICA DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.578,00 IVA COMPRESA. CIG 05611725C7 |
| 164 | 2012 -- 03582/110 | PROCEDURA RISTRETTA 30/2009. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01/07/2011 AL 30/06/2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.138,50= IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 30/06/2012 CIG.02299068EB4. |
| 119 | 2012 -- 02512/112 | ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA II RATA - EURO 90.953,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201008478/112 |
| 344 | 2012 -- 03145/119 | DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 E IN BANCA D'ITALIA -UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 1.03.2012/31.05.2012 - IMPEGNO DI EURO 500,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 142 | 2012 -- 03111/126 | AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.719,82 |
| 144 | 2012 -- 03292/126 | AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PERCOLAZIONE. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.077,54 |
| 262 | 2012 -- 03260/131 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE EX L.R. 14/2007 ART.7 PER INTERVENTI DI RECUPERO DI IMMOBILI, DATI IN CONCESSIONE,DI PROPRIETÀ COMUNALE CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRASFERIMENTO FONDI ALLE ASSOCIAZIONI ALISEO E MUSICA VIVA - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00.SPESA SORRETTA DA FONDI GIÀ INTROITATI |