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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 giugno 2012 al 30 giugno 2012


Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
252012 -- 03053/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
282012 -- 03313/001TORINO SPETTACOLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA TEATRO ALFIERI PER CONVEGNO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.932,50. CIG 4347748326
1242012 -- 02828/002SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E 4° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.916,67 IVA INCLUSA.
1452012 -- 03389/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE CORONA DI FIORI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 275,00. CIG ZCB0584D7F
782012 -- 02869/003SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2011 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO OCCUPABILE NEL TERRITORIO DEL PISU - BARRIERA DI MILANO- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
802012 -- 03013/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 87.500,00=.
6622012 -- 02703/004INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.
7482012 -- 03121/004AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 288.785,00=)
02012 -- 02147/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2012 DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710
02012 -- 02975/00505/702- REVOCA PARZIALE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE E RIDUZIONE RELATIVO IMPEGNO A SEGUITO ANNULLAMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE 2012.
02012 -- 03057/00505/102 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO SERVIZIO STATO CIVILE - SPESA EURO 1.573,00 (IVA AL 21% COMPRESA)- N.CIG4299880539.
02012 -- 03270/00505/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI DCOPIA 3501C. SPESA EURO 348,48 IVA COMPRESA. C.I.G.: 4330323794.
02012 -- 03275/005005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2012. SPESA EURO 26.792,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1
02012 -- 03301/005005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA, RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI C.SO SAN MAURIZIO - PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2012 - SPESA EURO 18.582,43= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488.
702012 -- 02936/007POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2012". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO.
712012 -- 02961/007PROGETTO «TORINO CITTA' UNIVERSITARIA». ESECUZIONE DI PULIZIE STRAORDINARIE, SGOMBERO MATERIALI, TAGLIO DELL'ERBA NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL LOCALE. FONDI BANDO ANCI CITTA` UNIVERSITARIE..
732012 -- 03000/007PROGETTO «NIDI IN FAMIGLIA» . INTEGRAZIONE BUDGET. SPESA EURO 8.500,00. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON PROVENTI LEGGE 285/97ANNO 2008 GIA' INTROITATI.
742012 -- 03038/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L` ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOL. 2011/2012 AI SENSI DELL`ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/2006 E SMI. SPESA EURO 603.000,00 (IVA COMPRESA). GARA N.4220833 AVCP.
772012 -- 03146/007BIMBI ESTATE 2012. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 429.602,65.
302012 -- 02884/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 -
332012 -- 03033/008IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2012 - EURO 56.108,00 (IVA INCLUSA).
342012 -- 03157/008LOCALI SITI IN STRADA DEL LIONETTO N. 17 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR STECCO PIETRO IN LOCAZIONE AD USO CENTRO SOCIO- TERAPEUTICO. INTESTAZIONE DEL CONTRATTO IN CAPO ALLA SIGNORA LONGO TERESA E STECCO ANDREA. (IMPORTO EURO 4.793,13.=)
1652012 -- 03152/010SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO OLIMPICO IN OCCASIONE DELLA PARTITA ITALIA-MACEDONIA (16 GIUGNO 2012). AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOC. SEMANA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.890,00 IVA COMPRESA. CIG 43375134F5.
862012 -- 01403/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 8.500,00.
1602012 -- 02415/012ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00.
1792012 -- 02852/012CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING S.R.L. IVREA 24. PERIODO 01/09/2011- 31/08/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.593,05 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146.
2182012 -- 03021/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 1.535.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI.
1142012 -- 02960/014SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALPUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 284.737,20. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E IMPEGNO LIMITATO EURO 63.750,00.
1252012 -- 03095/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 25.000,00.
272012 -- 03050/015MARKETING URBANO - SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA` DI PERTINENZA DEL SETTORE. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1872012 -- 03309/016RESTITUZIONE DELLA NONA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.888,66.
982012 -- 02395/019GARA 12/2011 - AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE C - SERVIZI DOMICILIARI ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 .- CIG 09236002D4 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 608.656,00=
992012 -- 02448/019F.A.I. - FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE. PROGETTO "SPRAR" - CAT. "ORDINARI" E "VULNERABILI - DISAGIO MENTALE". FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.233,30 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 42329558F6.
1032012 -- 02578/019CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PER ANNO 2012. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 17.500,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI DI ENTI DIVERSI.
1072012 -- 02755/019S.F.E.P. PROGETTO «FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO PER I GIOVANI DEL BURKINA FASO: UNA RETE PER LA PROMOZIONE DI PROFESSIONALITA` IN SEI CITTA` DEL PAESE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= SORRETTO DA CONTRIBUTO ONG LVIA DA INTROITARE.
1082012 -- 02786/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI «AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.727,84=. SORRETTO DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA`INTROITATO.
1112012 -- 02892/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 3.500.000,00.
1122012 -- 02917/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.FONDO CASSA LUGLIO - DICEMBRE 2012.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704 ,00.SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.
1132012 -- 02918/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA LUGLIO DICEMBRE 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00.
1142012 -- 02919/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA RAPELLA_ DI PIVERONE (TO), TERRITORIO DELL_ASL TO4, IN CAPO ALLA SOCIETA` SERENI ORIZZONTI S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009.
1152012 -- 02965/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO,10 E STRADA AEROPORTO, 235/25 CON CONCESSIONE DI PARTI COMUNI A TITOLO NON ONEROSO. SPESA DI EURO 20.000,00 A CARICO FONDI MINISTERIALI
1172012 -- 02999/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA CINQUE TORRI_ DI SETTIMO TORINESE (TO), TERRITORIO DELL_ASL TO4, IN CAPO ALLA SOCIETA` LA VILLA S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009.
1192012 -- 03054/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 763.571,00.
1202012 -- 03056/019S.F.E.P. - FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, DIRITTO DI FAMIGLIA, RESPONSABILITA` OPERATORI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RUOLO RESPONSABILE PROCEDIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 13.842,40=, SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO
1212012 -- 03114/019ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. (CIG 4319589D98) IMPEGNO DI SPESA EURO 3.110,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
1222012 -- 03115/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA S. AGOSTINO 25/B DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`.
1232012 -- 03116/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA S. AGOSTINO 28 DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'.
1242012 -- 03117/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (ALLOGGIO N. 13) DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'.
1252012 -- 03118/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (ALLOGGIO N. 12) DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'.
1262012 -- 03119/019S.F.E.P. - PERCORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI A FAVORE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AGLI SPORTELLI DEL PROGETTO AFRI-TO E AFRI-PRO. FINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 241.966,49=.
1292012 -- 03196/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.200.000,00.=.
1312012 -- 03219/019S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2011/2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.121,40=. FINANZIAMENTO DEL F.S.E. TRAMITE LA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO.
1342012 -- 03332/019FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI. TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO RENDICONTO FINALE PROGETTO ELABOR-AZIONI. SPESA EURO 29.385,82 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
1352012 -- 03354/019AVVISO PUBBLICO N. 76/2011 PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA SAN MARINO 30 (ISTITUTO "BUON RIPOSO") CON ONERE DI MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA STRUTTURA.
2782012 -- 03040/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6/2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 39.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023
2792012 -- 03041/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8 - 12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 38.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
2942012 -- 03229/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 - 5/06 IMPEGNO DI SPESA EURO 50.140,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
2972012 -- 03238/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
2982012 -- 03239/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 105.820,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
2992012 -- 03240/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3.2 - 2/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 120.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
3002012 -- 03241/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
3012012 -- 03242/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 83.160,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023.
382012 -- 03084/024COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA DI EURO 516,46.
392012 -- 03205/024PRESA D'ATTO CONFERIMENTO ATTIVITA' GESTITE DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L. ALLA SOCIETA' BRADY ITALIA FINANCE S.R.L.
402012 -- 03300/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 4.226,24=.
1572012 -- 01891/027DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 2618/27 DI AFFIDAMENTO TRAMITE MARKETPLACE ALLA DITTA AREA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
2102012 -- 02932/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2010 2537/027 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00=CIG1262445A8F. APPROVAZIONE.
2122012 -- 03016/027INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2009 8891/27 E DET. DIR. N. MECC. 2010 1670/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.896,58=. APPROVAZIONE.
662012 -- 02939/030MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE (C.O. 3768 CUP C16J09000150004) - ESTENSIONE INCARICO PROFESS. ING. DEL COL E ADEG. ALIQUOTE IVA ED INARCASSA - IMPORTO EURO 1.510,08, AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E ONERI COMPR. - CIG Z2C052F120 - PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
772012 -- 03185/030RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SPOSTAMENTO MONUMENTO ALL`ALFIERE SARDO CIG: 38321874CO - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 123,89 IVA 21% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMI S.R.L. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
782012 -- 03191/030RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CASTELLO - LOTTO 3 A. SPOSTAMENTO E RESTAURO MONUMENTO ALL'ALFIERE ESERCITO SARDO - CIG 3831200640 - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 183,05 IVA 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA E C. S.A.S. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
792012 -- 03195/030RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA CASTELLO - LOTTO 3 B - RESTAURO MONUMENTO AI CAVALIERI D'ITALIA - CIG 3831361B1B - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 184,68 IVA 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA NOVARIA RESTAURI S.R.L.- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
822012 -- 03266/030AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERV. TECN. PROF. DI CERTIFICAZIONE DELLA IDONEITA' STATICA DI EDIFICI SEDI DEI SERVIZI SOCIALI CIRC.LI. STUDIO ASSOCIATO CMC. PROROGA TERMINI DI CONSEGNA (CUP C33C05000210004) (CIG 3435184383).
902012 -- 02871/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` LOTTO B. (C.O. 2943) INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL'ATI MAGNETTI SRL/ISOL-EDIL SRL. IMPORTO EURO 5.361,12=. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
1022012 -- 03051/031OPERE M.S. OTTEN. CPI E RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. VIA S. CHIARA 12 C.1 - AFFID. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTT. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ.ALL' ING. G. BRIAMONTE. IMPEGNO E. 14.874,29 IVA COMP..FIN. MUTUO ORIG. CIG 43215629C5
1062012 -- 03211/031M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/2006. AFFIDAM. EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 2012-02850/031. IMPORTO E. 504.649,14 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIM. LAVORI
3432012 -- 03155/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE AI SENSI D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. MECC. 2012-02915/034. PROROGA TERMINI. IMPORTO COMPL. EURO 477.691,41 (IVA COMPR.) PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.
3512012 -- 03233/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2012. IMPEGNO SPESA EURO 1.539,00.
722012 -- 03283/046P.A. 68/2008 - SERVIZI DI M.O. DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - TRIENNIO 2009-2010-2011 - LOTTO A (CIG 0199863429) - LOTTO B (CIG 01998655CF) - LOTTO C (CIG 01998666A2) - DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI
962012 -- 02922/047ARPA-PIEMONTE, A.S.L., VV.FF. - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE, OTTENIMENTO C.P.I. E PARERI ENTI VARI. STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.
1032012 -- 03083/047INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1- C.O. 3333 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C D.LGS 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - IMPORTO EURO 70.770,05 IVA COMPRESA - CUP C11F07000010004 - CIG. 0505963DDC-FINANZIAMENTO
372012 -- 02841/048SERVIZIO DI SCANSIONE E LETTURA OTTICA E FORNITURA DI LETTORI TARGHE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA SELEX ELSAG SPA ALLA IFITALIA SPA.
392012 -- 02941/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 40.000,00)
302012 -- 02964/050TORINO PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA ALL`ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.456,00. IVA COMPRESA. COD. CIG 4305310633.
312012 -- 03176/050PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. «PICTURIN 2012» AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FOREDILE PER IL NOLEGGIO DEL MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ARTISTICI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.313,65. CIG. N. 43396085CE. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI.
2022012 -- 01842/052ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA.
2562012 -- 02287/052PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI CORSO UNIONE SOVIETICA/VIA PASSO BUOLE. COMPLETAMENTO LAVORI. NUOVO IMPIANTO D`ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 10.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI DERIVANTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE
3182012 -- 02835/052DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. SOCIETA` AGGIUDICATARIA CASTALDO S.P.A. - RICHIESTA ULTERIORI INTERESSI SAL 6,7- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.081,77.CUP C11B08000050007-CIG 0206655917
782012 -- 02404/062PALAZZO DELLO SPORT _RUFFINI_ - FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRONICI PER IL TABELLONE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA POL GIANNI ELETTRONICA - IMPORTO EURO 3.234,33 IVA COMPRESA (CIG: 42214670C6)
772012 -- 02405/062IMPIANTO DI BASE _RUFFINI_ - FORNITURA E POSA DI DUE CANESTRI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - IMPORTO EURO 397,27 IVA COMPRESA (CIG: 422613903B)
812012 -- 02558/062MANUTENZIONE E SERVIZIO PERIODICO DI ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI DELLE PISCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SER-BA S.A.S. - IMPEGNO EURO 1.954,15 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918645825 - CUP C11G11000250004).
822012 -- 02559/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GF COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 24.559,12 IVA COMPRESA- CIG: 4243228683 - CUP C11C11000070004.
842012 -- 02621/062PALESTRA DI ARRAMPICATA DI VIA BRACCINI, 16 - FORNITURA E POSA DI MECCANISMI AUTOMATICI DI APERTURA VASISTAS E CERTIFICAZIONE CORRETTO MONTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAOLO S.R.L. - IMPORTO EURO 3.133,90 IVA COMPRESA (CIG: 4243160E63)
852012 -- 02622/062PIASTRA PER LO SKATEBOARD DI CORSO CASALE - INTERVENTO DI LEVIGATURA DELLA PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFMER S.R.L. - IMPORTO EURO 21.719,50 IVA COMPRESA (CIG: 4245557876)
952012 -- 02906/062C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEBOARD FRONTE MOTOVELODROMO _ INSTALLAZIONE DI TAMPONAMENTI LATERALI ALLE ATTREZZATURE DA SKATEBOARD- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROFORM K. WINKLER S.R.L. - IMPORTO EURO 4.646,40 IVA COMPRESA (CIG: 4290410E52) CUP: C11C11000070004
1052012 -- 03100/062EDIFICIO UFFICI DI VIA BRACCINI, 2 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA FALDA A SUD DEL LUCERNARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOLBIAN ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L. - IMPORTO EURO 24.629,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG: 4200778FA7).
1092012 -- 03161/062STADIO OLIMPICO _ PARTITA ITALIA-MACEDONIA DELLA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE _ SERVIZIO DI GESTIONE STADIO _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SEMANA S.R.L. _ IMPORTO EURO 6.000,00 IVA COMPRESA (CIG: 43375134F5) IN ESEC. DEL. 201203061/010.
1132012 -- 03295/062STADIO OLIMPICO -ANNO 2010_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (CUP C16H09000010004 _ CIG: 1159668C4B)_IMPRESA PALUMBO SRL -AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA FACTORIT SPA
1002012 -- 03015/063P.A. 31/2011- ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2011 NEI FABBRICATI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTT. E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE -PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETÀ "PICCOLOMINI", CAPOGRUPPO A.T.I. AGGIUDICATARIA, DA NOME COLLETTIVO A RESPONSABILITÀ LIMITATA
3072012 -- 02820/064ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SOFTWARE "ORACOLO" DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012. IMPEGNO DI EURO 7.644,67 IVA INCLUSA
3142012 -- 02882/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5
3152012 -- 02883/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1)
3162012 -- 02885/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 1.595,70 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD)
3172012 -- 02886/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA.
3182012 -- 02887/064IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1).
3192012 -- 02889/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,34 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165)
3212012 -- 02891/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731)
3282012 -- 03147/064IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731)
402012 -- 02692/065RIUNIONE INTERNAZIONALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL`ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE BJCEM A TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI INTERPRETARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.719,00.
2932012 -- 03224/068PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE «AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO» IN FONDAZIONE «TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE».
402012 -- 01499/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00
392012 -- 01500/069SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 249,99
1092012 -- 02934/069TORINO YOUNG CITY.- ALLESTIMENTO LOCATION EVENTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A SEBACH SRL PER EURO 12.850,20 IVA 21% COMPRESA CIG N. ZEB05387A2
1132012 -- 02970/069TORINO YOUNG CITY - STAMPA DI MATERIALI DI PROMOZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. E IDEANET S.R.L. PER UN TOTALE DI EURO 7.260,00 IVA 21% COMPRESA CIG N.ZF3053AB20
1142012 -- 03052/069TORINO YOUNG CITY.- ACQUISTO ELEMENTI DI GRAFICA PER PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A WALBER S.RL. PER EURO 2.262,70 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z25054C8CE
1152012 -- 03092/069TORINO YOUNG CITY.- PROMOZIONE SU STAMPA, RADIO E WEB. AFFIDAMENTO AD A. MANZONI & C. S.P.A. PER EURO 27.152,40 IVA 21% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI VARI CIG N Z5D054C931
1192012 -- 03149/069PROMOZIONE EVENTI ESTIVI IN CITTA'. REALIZZAZIONE OPUSCOLO "TROVA TORINO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 16.940,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG ZC80560F1D.
832012 -- 02795/072RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00
72012 -- 02626/084C. 1 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE ANNO 2012. N. CIG 426331787A. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 125,31 IVA COMPRESA.
82012 -- 02772/084C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD175. CIG. N. 427201417A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.312,85.
132012 -- 03036/084C1- ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI: SOTTOSEZIONE B1: SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA 2012: TIP.1 LOTTO 2, TIP. 2 LOTTO 1, TIP 6 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.070,95 IVA COMPRESA.
142012 -- 03110/084C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 10.000,00.
152012 -- 03122/084C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012 N. C.I.G. 15386695D2 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER UN IMPORTO DI EURO 8.000,00.
422012 -- 02976/085C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.951,53=.
452012 -- 03055/085IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2012/14. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 46.054,10=. C.I.G. 3952887989. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
462012 -- 03126/085AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 2 - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,48=. C.I.G.: Z86054790F .
472012 -- 03127/085C. 2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. COMUNITA` VIA SAN MARINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.332,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
482012 -- 03174/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT" E DEI "CENTRI PER LE FAMIGLIE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,80=. C.I.G. ZB60571107.
512012 -- 03385/085C. 2. MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2012. SERVIZIO DI GESTIONE SERVICE DI AMPLIFICAZIONE ED IMPIANTO LUCI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 02784/85 DEL 4 GIUGNO 2012. I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. C.I.G. ZE10551011.
172012 -- 02570/086C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 35 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 800,00 IVA AL 21% COMPRESA. CODICE CIG ZE304E3A78.
202012 -- 03002/086C. 3 FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - GESTIONE DIRETTA - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.549,00 IVA NON ESPOSTA - CODICE CIG 412637478A.
222012 -- 03367/086C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E TRASPORTO MAXI GAZEBO - ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.816,75= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29.
262012 -- 03209/088PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA". AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.730,00= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. CIG 43616936EC
402012 -- 02833/089C6. INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 175,00 IVA AL 21% COMPRESA.
512012 -- 03064/090C7. - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.368,00
522012 -- 03065/090C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.911,16
542012 -- 03136/090C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO ALLA COOP. ICI ARCA A.R.L. PER -. EURO 34.787,50 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 17.393,75 IVA 21% INCLUSA.CIG N.35578796A0
182012 -- 02995/091C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00. CIG Z77053E6D9
82012 -- 02718/092C9.- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00= IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N° 2012 01670/092.
72012 -- 02719/092C. 9 DOMICILIARITA` LEGGERA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00= (IVA 21% INCLUSA) - C.I.G. 4246144CDD
92012 -- 02938/092C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/06 ALLA DITTA BRUNO SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 326,10 IVA 21% INCLUSA. CIG N. 4300445779.
112012 -- 03148/092C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2012 A RIVABELLA DI RIMINI DAL01 AL 08 LUGLIO- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.872,81=IVA4% COMPPRESA - CIG 4300898D4B=
122012 -- 03151/092C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,00=
132012 -- 03153/092C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.320,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N . MECC. N° 2012 01670/092
142012 -- 03154/092C.9-SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANN0 2012 - GESTIONE DIRETTA PER 3 UTENTI E 3 OPERATORI A RIVABELLA DI RIMINI DAL 01 AL 08 LUGLIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.848.00=(IVA NON ESPOSTA) C.I.G.412637478A
112012 -- 02925/093C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SUPPLEMENTO CAMERE SINGOLE A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EURO 1.320,00.
122012 -- 03198/093C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE KOINE` PER L`APERTURA DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL`OBBLIGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 01140/093.
582012 -- 02971/102PIATTAFORMA WEB "LA CITTÀ DELLE IMMAGINI". PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING ALLA SOCIETÀ TIME & MIND SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 363,00 COMPRESA IVA. CIG 3856209455.
1832012 -- 02956/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG. LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.320,43 SUL BILANCIO 2012 IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 30 GIUGNO 2011 MECC. N. 201103686/104. DETTA SPESA E` COPERTA INTEGRALMENTE DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
1852012 -- 02981/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR C.S. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 5.243,04 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 22 SITO IN MAZZE' VIALE EUROPA N. 18 - IMPEGNO DI SPESA.
1902012 -- 03037/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.017.345,69 SUL BILANCIO 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 30 GIUGNO 2011MECC. N. 201103686/104. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE
2062012 -- 03182/104LEGGE 560/93 - RETTIFICA DEI PREZZI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI SITI IN COLLEGNO VIALE PARTIGIANI NUM. CIVICI 1-7, 2-34. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.983,50. RIDUZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.938,74 - APPROVAZIONE
1972012 -- 03188/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' ANELPI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.407,67
932012 -- 02842/106AREA MERCATALE P. NIZZA C.O.2496.APP.VAR. IN CORSO D'OP. AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT B) E COMMA 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI AFF.LAVORI BRESCIANI ASFALTI SRL -IMP. EURO 164.428,13 IVA COMP. FIN. MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA SPA-N. 2118 PRO.ULT.LAV. CIG 0763269D7D - CUP C15E10000060004.
1012012 -- 03039/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - CODICE OPERA 3426- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C18H09000000004 - CIG 04289604FC.
1122012 -- 03247/106MANUTENZION STRAORDINARIA MERCATI RIONALI COD.OP.3427 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO DI OPERA N. 2 AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 163/096 E SMI IMPORTO EURO 218.979,69 IVA COMP.- AFFIDAMENTO LAVORI SENZA VARIAZIONE DI SPESA - CIG 0443501499- CUP C18H9000010004.
1642012 -- 03068/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.541,00 (COMPRESA IVA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 431531134A.
1772012 -- 03316/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012 - SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 4.184,99 (COMPRESA IVA)
52012 -- 03166/111M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L.
262012 -- 03107/115ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00. APPROVAZIONE.
532012 -- 02204/117PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 -CUP C13E08000050005). COMMISS. COLLAUDO TECN/AMM.VO. DIMISSIONI DR.SSA LETIZIA SPERANDIO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MASSIMILIANO SACCO, REVISIONE PARCELLA ARCH. MARIO MANA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.485,40 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994
642012 -- 02762/117P.RI.U. - E27 E29 REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO (COD.OPERA 3519 - CUP C19D10000150001) SPOSTAMENTO FERMATA AFFIDAMENTO A GTT SPA IMPORTO EURO 1.488,86 IVA COMPRESA - FINANZ. CON FONDI MINISTERO LL.PP. LEGGE 179/92 E D.M. 21 DICEMBRE 1994.
632012 -- 02821/117RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO (CODICE OPERA 1026 - CUP C33E05000000007 - CIG 4348269118) APA N. REP. 2511/2006 - CESSIONE DI AZIENDA DALLA DITTA ABRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA ABRATE TORINO S.R.L. PRESA D'ATTO.
672012 -- 03091/117INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIB. SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP (C.O. 3552 - CUP C16H08000150007 - CIG. 4066986703) IMPORTO EURO 119.400,00 IVA 4% COMPRESA - MODIFICA MODALITA` DI EROGAZIONE DELLA SPESA.
702012 -- 03173/117RIQUALIFICAZIONE AREA EX CEAT (C.O. 3870 CUP C15I10000250004-CIG 1601499EC4). INTEGRAZ.ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE ARCH. CESARE ROLUTI. IMPORTO EURO 2.220,00 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ADEGUAM.ALIQUOTA IVA EURO 52,72-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
742012 -- 03272/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 (C.O. 3364 - CUP.C19B08000090004 - CIG. 04607796DA) - DITTA I.C.F.A. S.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 163 D.P.R. 207/2010 E S.M.I..
492012 -- 03094/130PROGETTO AHEAD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING NAZIONALE DELLA RETE RE.A.DY. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIBUS SRL MICAMALE PER EURO 848,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZC00551DB9.

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