Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 28 | 2011 -- 05985/001 | DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - PROGETTO "IO,DONNA VOGLIO UNA VITA SERENA ED IN SALUTE" REALIZZAZIONE CONVEGNO 18 NOVEMBRE 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 776,00. |
| 30 | 2011 -- 06313/001 | CERIMONIA PER I PARTIGIANI. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.445,00. CIG 3550243932. |
| 33 | 2011 -- 06408/001 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2011-04350/001 DEL 1° AGOSTO 2011 - ESECUTIVA DAL 14.10.2011. |
| 34 | 2011 -- 06409/001 | FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. EROGAZIONE FONDI AL COMITATO ITALIA 150 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2011-03989/001 DEL 19.7.2011. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. |
| 216 | 2011 -- 05740/002 | SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE (CIG 2596535875). ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 216,00 |
| 178 | 2011 -- 05589/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 23/2011 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI 7 PERTINENZE SCOLASTICHE. - (CODICE C.U.P. C16E10000090004 / CODICE C.I.G. 0831514B0C) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 192 | 2011 -- 06128/003 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA 65/2011_MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA_ ANNO 2011- LOTTI 1,2,3-PRESA D_ATTO D_INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 200 | 2011 -- 06269/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 21/2011 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2, 9, 10 _ AREA SUD - (CODICE C.U.P. C16E10000140004/CODICE C.I.G. 0789683306) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 1250 | 2011 -- 05065/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. 2010 00319/04). SPESA DI EURO 10.800,00 ( RIF. B 06/11) - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.600,00. |
| 1401 | 2011 -- 05831/004 | " PROGETTO GIOVANI IMMIGRATI". TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.640,00. |
| 1520 | 2011 -- 06224/004 | PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 EURO 750,00 - N. CIG 25027273A7. |
| 1594 | 2011 -- 06823/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.885,90. |
| 0 | 2011 -- 03428/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO PROT. 5121/08. FORNITURA ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E ARREDI DA GIARDINO. FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPORTO EURO 30.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 0824046843. |
| 0 | 2011 -- 05709/005 | 05/109- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 08/2010 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI, APPARECCHIATURE DA CUCINA - LAVANDERIA E AUDIOVISIVI PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI. - ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 2- SPESA EURO 5.500,00 IVA AL 21%COMPRESA. CIG 3446922A02 |
| 0 | 2011 -- 05755/005 | PROCEDURA RISTRETTA 4/2007 EX LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP SPA. PERIODO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.263,76 IVA 21% COMPRESA. CIG 2055512628. |
| 0 | 2011 -- 05923/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI. PROCEDURA APERTA 12/2009.CIG LOTTO 1: 1052981368-CIG LOTTO 3:10531162D0-CIG LOTTO 4:9274015C51-CIG LOTTO 5:105337046B-CIG LOTTO 7:9274018ECA-CIG LOTTO 11:1053552A9A-CIG LOTTO 12:1053605658. |
| 0 | 2011 -- 06426/005 | 201/05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DECORATORI CANTIERI DI LAVORO. AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 9.322,98=IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 3408360BA3. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 101 | 2011 -- 03401/007 | ACQUISTO DI ARREDI, ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE VARIE OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 300.000,00=. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 140 | 2011 -- 04485/007 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INTEGRAZIONE ANNO 2011. AFFIDAMENTO A DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA IFIS EURO 10.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z71021DC63 |
| 183 | 2011 -- 05771/007 | LEGGE 285/97. «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL» 2011. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.722,50= CIG 35188620C9 |
| 184 | 2011 -- 05825/007 | LEGGE 285/97. «FORUM REGIONALE PER L`EDUCAZIONE E LA SCUOLA DEL PIEMONTE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2011 5368/007 DEL 18/10/2011 |
| 189 | 2011 -- 06024/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I BIMBI DELLE SCUOLE PER L`INFANZIA DELLA CITTA` ALLA PB SCHOOL. SPESA DI EURO 18.331,50. CIG 3497443543. |
| 192 | 2011 -- 06059/007 | CONVEGNO «LA QUALITA` DELL`INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE». ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE RESPONSABILI NUCLEO PEDAGOGICO. SPESA EURO 591,00. CIG 3499595526. |
| 194 | 2011 -- 06111/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO «UN ANNO PER CRESCERE INSIEME». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. |
| 197 | 2011 -- 06239/007 | SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. FINANZIAMENTO PER EURO 33.000,00. |
| 204 | 2011 -- 06483/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - CESM - COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.424.243,46. |
| 481 | 2011 -- 06434/012 | RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,57. |
| 196 | 2011 -- 03069/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 01599/013. |
| 93 | 2011 -- 05134/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.694,00 IVA COMPRESA. CIG Z4201A4E00 |
| 94 | 2011 -- 05135/015 | NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.356,00 IVA COMPRESA. CIG Z9F01A4D93 |
| 98 | 2011 -- 05338/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO RELATIVO A CONTEMPORARY ART 2011. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.203,00 IVA COMPRESA. CIG Z6901C3AE7 |
| 99 | 2011 -- 05339/015 | SERVIZI GRAFICI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTEMPORARY ART 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.079,00 IVA 21% COMPRESA. CIG Z7E01C3BA9 |
| 107 | 2011 -- 05843/015 | DISTRIBUZIONE PROGRAMMI CONTEMPORARY ARTS E PIEGHEVOLI NOTTE BIANCA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.139,00 IVA 21% COMPRESA. CIG Z7002020F2 |
| 108 | 2011 -- 05862/015 | CONTEMPORARY ART AUTUNNO 2011: REALIZZAZIONE OPUSCOLO IN DIGITALE E DISTRIBUZIONE MATERIALI VARI DI CONTEMPORARY ART E LUCI D'ARTISTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.452,80 IVA 21% COMPRESA. CIG ZB5020A15B |
| 117 | 2011 -- 06112/015 | REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA «NATALE A TORINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA ALLA DITTA AVIGDOR & ASSOCIATI S.R.L. CIG. N. Z63020E866 |
| 120 | 2011 -- 06215/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER 5.251,40 IVA 21% COMPRESA. CIG ZB2023ADFB |
| 125 | 2011 -- 06496/015 | ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.560,00 IVA 21% COMPRESA. CIG Z3B0259D66 |
| 127 | 2011 -- 06498/015 | DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE SPOT RADIO E VIDEO PER _NATALE A TORINO_ . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GECKO FILM DI EURO 24.200,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z7E0256EBF |
| 200 | 2011 -- 05691/019 | TRASFERIMENTO FONDI ALL`A.T.C. COME DA CONVENZIONE EURO 7.000,00.= PER L`ANNO 2011. |
| 202 | 2011 -- 05760/019 | PROROGA PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 3". CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. PERIODO 6/8/11-21/12/11 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2011-4579/19 DEL 4/10/11. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.312,22 FONDI REGIONALI E MINISTERIALI E EURO 4.287,78 COFINANZIAMENTO. |
| 204 | 2011 -- 05767/019 | S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2012 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. |
| 205 | 2011 -- 05769/019 | S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2012 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=. |
| 207 | 2011 -- 05773/019 | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ` (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 209 | 2011 -- 05793/019 | ACQUISTO DI 100 CARNETS DI BIGLIETTI URBANI PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00. NUMERO C.I.G. 3393223034. |
| 210 | 2011 -- 05794/019 | FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00 - NUMERO C.I.G. 33930880CC |
| 213 | 2011 -- 05822/019 | S.F.E.P. PROSEGUIMENTO PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI GESTITE DAL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.691,15=. |
| 214 | 2011 -- 05834/019 | AGGIORNAMENTO SEZ. C _ SERVIZI DOMICILIARI - ALBO FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. PERIODO 1/06/2011 _ 31/05/2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 1.025.970,00.= (IVA COMPRESA) |
| 228 | 2011 -- 06231/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO DI GRAGLIA E MUZZANO ONLUS DI GRAGLIA (BI), TERRITORIO ASL BI, AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 230 | 2011 -- 06291/019 | ESTENSIONE CONTRATTO LOTTO 1 E 4 PROCEDURA RISTRETTA 14/09. PROGETTO LIMEN PERIODO 16/11/2011-30/06/2012. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 29.721,74 IVA 4% COMPRESA. PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 231 | 2011 -- 06445/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DENOMINATO RESIDENZA _COLLI DIVINI_ DI GRANA MONFERRATO (AT) PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI. |
| 232 | 2011 -- 06463/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 1.824.071,05. |
| 307 | 2011 -- 05986/021 | DETERMINAZIONI N. 2011-02424/021 E 2011-03076/021. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL 2011 DAL PROGETTO EUROPEO LAIKA - CODICE CUP B85J10000370001. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI EURO 100,20. |
| 663 | 2011 -- 05850/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 02676/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2011 - 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.302,12. |
| 664 | 2011 -- 05852/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 MAGGIO 2011. N. 2011 02676/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2011 - 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 218.225,42. |
| 665 | 2011 -- 05853/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 21 DICEMBRE 2011 - 31 GENNAIO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 35.498,15. |
| 681 | 2011 -- 06082/023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPITINSIEME - ASSISTENZA SCOLASTICA STUDENTI BIENNIO SCUOLA SEC. SUPER. - C.I.G. 3462144B99 - CUP C16J11000200006 - INDIZIONE GARA PROC.RA RISTRETTA PERIODO 01/03/2012 - 30/09/2014. IMPEGNO SPESA DI EURO 150.000,00 IVA COMPRESA SE DOVUTA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 701 | 2011 -- 06283/023 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L`ORIENTAMENTO INDIZ. GARA A PROCEDURA. RISTRETTA CIG 35189590D5 CUP C16F1100013003 PERIODO 1/4/2012 31/8/2013 IMP. DI SPESA EURO 400.000,00 IVA INCL. SE DOVUTA. IMPEGNO LIMITATO EURO 148.000,00 IVA INCL. FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA. DI TORINO. |
| 52 | 2011 -- 05964/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GRANDI PROGETTI URBANI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO EURO 516,46 |
| 54 | 2011 -- 06212/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 18.792,46=. |
| 55 | 2011 -- 06448/024 | MUTUO DI EURO 54.561.246,00 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO |
| 58 | 2011 -- 06491/024 | GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.) E INFRATRASPORTI.TO S.R.L.: CONCORSO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" - OCCORRENZE ESERCIZIO 2011 - SPESA DI EURO 7.801.208,54. PARZIALE FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. N. MECC 2011 06303/24 DEL 15/11/2011. |
| 171 | 2011 -- 06605/025 | SERVIZIO DI RECUPERO RETROSPETTIVO DI SCHEDE RELATIVE A FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE NELLA NUOVA BASE DATI CLAVIS PER L`ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.125,00. (CIG: 352526872D). |
| 137 | 2011 -- 05901/026 | PROGETTO BIBLIOTECA DI MUSEOTORINO. DIGITALIZZAZIONE RIVISTA «TORINO». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.983,56. CIG ZAD0210B0D. |
| 359 | 2011 -- 05694/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 9498 (DITTA XEROX RENTAL SERVICE) A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98,79.= APPROVAZIONE |
| 373 | 2011 -- 06328/027 | CSI PIEMONTE - PROGRAMMA DEMOGRAFIA PROGETTO: ATTIVITA` PER IL XV° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.807,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 57 | 2011 -- 05712/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI ( COD. OPERA 3577 - CUP C16J11000130004). IMPEGNO DI. SPESA EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011, IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N2011 05590/30. |
| 58 | 2011 -- 05724/030 | M.S. IMMOBILE V. MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE" (C.O. 808 - CUP. C37I06000080004 - CIG 0001880F68) IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE. IMPORTO EURO 60.890,17 IVA 21% COMPRESA - IN ESEC. DEL. G.C. 2011.04479/30 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 59 | 2011 -- 05871/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C1-C10 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004) _ IMPEGNO SPESA EURO 700.000,00 IVA 21% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011 - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 2011 05591/30. |
| 60 | 2011 -- 05872/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. (COD. OPERA 3704 CUP C16J11000150004) IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011, IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 2011-05599/30. |
| 61 | 2011 -- 05873/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004). IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011. IN ESEC. DELIB. G.C. N° MECC. 2011 05596/30. |
| 62 | 2011 -- 05874/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI PALAZZO CIVICO ( COD. OPERA 3937 - CUP C16J11000140004). IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011, IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 2011 05592/30 |
| 63 | 2011 -- 05915/030 | V. SERVAIS 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD USO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI (C.O. 2734-CUP C33C05000230004-CIG 0002073EAD) IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO RISERVE. IMPORTO E. 17.028,17 IVA 21% COMP. IN ESEC. DELIBERA G.C. 201104968/30 _ FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 65 | 2011 -- 06088/030 | M. O. EDIFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE, VERIFICHE, REVISIONE E CONTROLLI DEI PRESIDI ANTINCENDIO IMPORTO EURO 39.959,40 IVA COMPRESA CUP (C15I11000200004), APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 66 | 2011 -- 06103/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (C.U.P. C16J09000090004 - COD.OPERA. N. 3578) - DITTA BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.CIG 046731153B |
| 67 | 2011 -- 06106/030 | M.O. EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO VI. INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI. ULTERIORE SPESA ART. 57 COMMA 5 A) - A2) D.L.VO 163/2006. IMPORTO EURO 20.570,00 IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 68 | 2011 -- 06169/030 | MANUT.STRAOR. CAMPO 46 - CIMITERO PARCO (COD. OP. 3960 - CUP C16J11000180004) - INCARICO STRUTTURALE MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL NELLA PERSONA ING.VEDELAGO- EURO 4.844,07 IVA E CNPAIA COMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA - CIG 328084816B. |
| 78 | 2011 -- 06860/030 | MANUT. STRAORD. E NORMALIZZ. CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 3577 - CUP C16J11000130004) EURO 300.000,00 E MANUT. STRAORD. E NORMALIZZ. SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 3699 - CUP C16E11000250004) EURO 300.000,00 - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA APPROV. CON DETERM. NN. MECC. 201105712/30 E 201105873/30 |
| 52 | 2011 -- 02969/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD (C. O. 3804 - CUP C14E11000040004). APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.11-02365/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. ADEGUAMENTO ELABORATI DI PROGETTO AL D.P.R. 207/11 |
| 45 | 2011 -- 02971/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA-AREA EST (C.O.3803-CUP.C14E11000030004). APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE NM.11-02331/031.IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI.ADEGUAM.ELABORATI DI PROGETTO AL D.P.R. 207/11 |
| 49 | 2011 -- 02983/031 | M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD (C. O. 3805-CUP C14E11000050004). APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 11-02324/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. ADEGUAM.ELABORATI DI PROGETTO AL D.P.R. 207/11 |
| 110 | 2011 -- 05424/031 | INTEGRAZIONE IVA PER INCARICO D.L. CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE ALL'ATP: GARDELLA (CAPOGRUPPO)/PEREGO/DAVICO E MELIS PER E. 210,57. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 113 | 2011 -- 05655/031 | MANUT. STRAORD. ED OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. GRUPPO 15/2003 - D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER CONTRATTO PRINCIPALE ED ULTERIORI OPERE- INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL`ING. M. MICHELUCCI - IMPORTO E. 489,60 - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 115 | 2011 -- 05798/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 12/03. INTEGRAZIONE IVA PER INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COORD. SIC. FASE DI ESECUZIONE STUDIO CASTIGLIA PER E. 71,90. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 114 | 2011 -- 05858/031 | ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% PER INCARICO D.L. CONATB. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ALL'ING. F. CROVELLA PARI AD EURO 413,97. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 116 | 2011 -- 06037/031 | OPERE DI M. S. NIDO D'INFANZIA VIA CAMINO 8, CIRC. 7 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% ALL'IMPRESA CUDIA IMPIANTI (CIG 0546617A9B) E ALL'ING. R. PALLADINO PER L'INCARICO PROF.LE DIR. OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI (CIG 349947956C) - IMPORTO TOTALE EURO 854,91. FIN. MUTUO ORIGINARIO |
| 118 | 2011 -- 06194/031 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETÀ MOLE CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA IN FAVORE DELLA BANCA IFIS S.P.A. PROT. RICEVIMENTO N. 6299 DEL 18 OTTOBRE 2011 - DINIEGO |
| 121 | 2011 -- 06331/031 | M. S. EDIFICI SCOL. C. 3, 4 E 1 CENTRO-AREA OVEST (C.O. 3839 CUP C14E11000070004).ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2011 02955/31 |
| 123 | 2011 -- 06333/031 | M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI C. 3, 4 E 1 CENTRO-AREA OVEST (C.O. 3839 CUP C14E11000070004)).APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. N.M. 11 02323/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2011.ADEGUAM.ELABORATI DI PROGETTO AL D.P.R. 207/11. |
| 125 | 2011 -- 06377/031 | COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.A. |
| 122 | 2011 -- 06378/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICHE PERIODICHE USCITE DI SICUREZZA, D.M. 10/03/1998, NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2011. CUP C15D11000220004. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.658,00 IVA COMPRESA. |
| 576 | 2011 -- 05802/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - LOTTI NN. 3 E 8 DEL BILANCIO 2008 - LOTTI NN. 3 - 8 E 11 E CIRC. 5 DEL BILANCIO 2009 - LOTTO N. 4 DEL BILANCIO 2010 - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA - D.M. 138/2011 - IMPEGNO TOTALE DI EURO 45,83. |
| 586 | 2011 -- 06047/033 | PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 111/2008 E 114/2008 LOCALIZZATI TRA LE VIE DEPANIS INT. 121 E SANSOVINO INT. 244 - IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI EURO 256.281,91 - NOMINA COLLAUDATORE ING. WASSEL LABED |
| 609 | 2011 -- 06345/033 | MANUT. STRAORD. PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 3 - 2° PERIODO - D.L.VO 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA - IMPORTO DI EURO 51.534,49 IVA 4% COMPRESA - PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI _ AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI S.R.L. |
| 611 | 2011 -- 06374/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 591 | 2011 -- 06133/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA ASFALT C.C.P. S.P.A. |
| 597 | 2011 -- 06275/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA F.LLI BOTTIN & C. S.N.C. |
| 612 | 2011 -- 06381/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 330.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2011-05940/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011. |
| 613 | 2011 -- 06382/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2011-06002/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011. |
| 11 | 2011 -- 05816/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.750,69. |
| 145 | 2011 -- 05450/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE NEL QUARTIERE SAN DONATO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201103918/042. ADEGUAMENTO IVA. SPESA EURO 107,40. CIG 292142000D. |
| 167 | 2011 -- 06516/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' COMUNICATIVE PROGETTO SENIOR CIVICO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2010 01831/42. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00. CIG 1828217464. |
| 168 | 2011 -- 06518/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP. SUMISURA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2011 03020/42. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 106,17. CIG 24545506BB. |
| 82 | 2011 -- 03983/045 | SERVIZIO MANUTENZIONE MULTIVISIONE «TORINO: STORIA DI UNA CITTA`» PRESSO LA CORTE MEDIEVALE DI PALAZZO MADAMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.900,20 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. CIG Z6600D0D7A. |
| 145 | 2011 -- 06109/045 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. NUM. 2011/04853/045. ADEGUAMENTO IVA. SPESA EURO 202,91. CIG Z0701531D7. |
| 153 | 2011 -- 06387/045 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 05636/045 G.C. 15/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.925.000. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011 |
| 119 | 2011 -- 05394/046 | SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI. - ANNO 2011 - EURO 900.000,00 IVA 21% COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 120 | 2011 -- 05475/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PROLUDIC E LORO PARTI DI RICAMBIO ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA PROLUDIC S.R.L. IMPORTO EURO 4.598,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 22167632B2 |
| 409 | 2011 -- 05171/047 | INTERVENTO DI M.S. STABILI IN SETTIMO T.SE (C.O.2413-CUP C15E04000100004).APPROVAZIONE Q.T.E. REGIONALE FINALE A SEGUITO SOLUZ. VERTENZA GIUDIZIALE (D.G.C. DEL 5/4/11 N.M. 201101663/047) E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO E.1.364.082,72 IVA COMP. FINANZ. FONDI GESTIONE SPECIALE DPR 1036/72. |
| 438 | 2011 -- 05674/047 | INTERVENTI DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1 - C.O.3333-CUP C11F07000010004 - CIG 3238370376 - RIMOZIONE IMPIANTI AFFIDATA ALLA SOC. AES TORINO SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA 21% DI EURO 45,08. |
| 445 | 2011 -- 05758/047 | STABILE DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13, LOTTO 1-OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (C.O.3333-CUP C11F07000010004 - C.I.G.139618042E - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL`ING. VALENTE COSIMO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87,14 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% |
| 71 | 2011 -- 05778/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 70.000,00). |
| 72 | 2011 -- 05787/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (EURO 40.000,00). |
| 77 | 2011 -- 05932/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 617.000,00). |
| 78 | 2011 -- 05933/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 108.000,00). (CIG 348480580D). |
| 82 | 2011 -- 06168/048 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.130,60). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 3068722580). |
| 84 | 2011 -- 06190/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.781,79). (CIG 353594521F). |
| 88 | 2011 -- 06277/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.563,00 IVA INCLUSA).FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 353476545A |
| 140 | 2011 -- 06220/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.658,00 COMPRESA IVA 21% ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 201007503. |
| 108 | 2011 -- 05946/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO "I MURI DI MIRAFIORI" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA SITUA.TO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.TITOLO DI EURO 10.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 05538/050. |
| 114 | 2011 -- 06265/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. REDAZIONE DI TESTI EDITORIALI. CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.653,00 FUORI CAMPO IVA, IN ACCERTAMENTO E INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. |
| 144 | 2011 -- 06075/055 | SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMIN. E DIRIG. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011. APPROVAZIONE ULT. AFFID. DEL SERV. AI SENSI DELL'ART. 57, C. 5, LETT. A), A2) D. LGS. 163/06 E S.M.I. ALLE COOP. RADIO TAXI TORINO S.C. E PRONTO TAXI TORINESE 5737- IMP. SPESA EURO 10.000,00 IVA COMP. (CIG 0570254C79) |
| 157 | 2011 -- 06358/055 | LAVORI DI M.S. DIFFUSA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMP. SP. CIRC.LI - BILANCIO 2011. EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. P.A. N. 93/2010. RIFIUTO CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETA' "MOLE CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA" IN FAVORE DELLA "BANCA IFIS S.P.A.". PRESA D'ATTO. CUP C16J09000110004 - CIG 0702954FF9 |
| 145 | 2011 -- 06238/056 | ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ANNO 2011/2012- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00 (CIG 353872583E). |
| 374 | 2011 -- 05960/058 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI INGRESSI DEL MERCATO ITTICO ALL`INGROSSO ALL` ATI TELECONTROL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.900,00= IVA 21% INCLUSA. |
| 114 | 2011 -- 05095/059 | PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO.SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ARCHIVI,AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE -ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LET. B) D.LG. 163/2006 E S.M.I. ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA ALLA MANUTENCOOP F.M. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 157.068,13 IVA COMP. (CIG.35098671E0) |
| 131 | 2011 -- 05863/059 | SERVIZIO DI ANALISI E CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO,SMALTIMENTO,RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO.INTEGRAZIONE IMPEGNO E ADEGUAM. IVA ULTERIORE.AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 21.722,75 IVA 21% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO |
| 132 | 2011 -- 05903/059 | PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO. AULA MAGNA_COLLAUDO STATICO CONTROSOFFITTATURA E APPENDIMENTI. (CIG.Z7E020CB66) ARCH.CESARE QUARANTA. ADEGUAMENTO IVA ED INARCASSA-IMPORTO EURO 172,00. FIN. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO N.1980 |
| 151 | 2011 -- 06235/060 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOUR IN SANTENA, EURO 5.000.000,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO EURO 3.977.093,00 CONTRIBUTO REGIONE, EURO 1.000.000,00 NUOVO MUTUO 2011 EURO 22.907,00 ONERI URBANIZ. IN ESEC. DEL. G.C. 28/6/2011 MECC. 201103678/060. |
| 153 | 2011 -- 06263/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D080000000002 - CIG 0199473253). IMPRESA APPALTATRICE MOLE CONSORZIO SOCIETÀ COOPERATIVA. RIFIUTO ALLA RICHIESTA DI CESSIONE DEL CREDITO |
| 163 | 2011 -- 06406/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002 - CIG 0199473253). DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 402 | 2011 -- 04700/062 | ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,50 I.V.A. COMPRESA - CIG 3226451796. |
| 471 | 2011 -- 05467/062 | I.S. CITTADINI _ INTERV. PER L'ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ FORNITURE PISTA PATTINAGGIO COLLETTA _ AFFIDAM. IN ECON. ALLA DITTA TEKSPAN S.P.A. _ EURO 32.894,37 IVA COMPRESA _ FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 026130213B |
| 497 | 2011 -- 05766/062 | ARENA SPETTACOLI _CONTINASSA_ - INTERVENTI EDILIZI URGENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GF COSTRUZIONI - IMPORTO EURO 10.588,79 IVA COMPRESA _ CIG: 33553201A8 |
| 512 | 2011 -- 05989/062 | PISCINE COMUNALI - SERVIZIO PERIODICO DI ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI - PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SER-BA S.N.C. IN SER-BA S.A.S. |
| 521 | 2011 -- 06248/062 | PISTA DI PATTINAGGIO DEL PARCO COLLETTA _ INSTALLAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE METALLICA - AFFIDAM. IN ECON. DITTA RETEPLASTIC S.R.L. - EURO 33.652,88 IVA COMPRESA - FINANZ. CON ECON. MUTUI (MECC. 1600-1612-1616) - C.I.G.: 3528487749 |
| 138 | 2011 -- 05735/063 | AVVISO PUBBLICO 2/I/2011-AFFID. INCAR. SERVIZI TECNICO PROFESS. ISTITUTO C. ALBERTO L. 2°-COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO, STATICO E TECNICO-FUNZ.LE-IMPIANTISTICO A ING. CASALINO-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ.STIPULA CONTRATTO-IMP. SPESA EURO 15.701,88 PARZIALE FINANZ. ECON. MUTUO ORIG. |
| 143 | 2011 -- 06027/063 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ALL'ELIOGRAFIA SAN CARLO DI OSTENGO SNC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 740,00 IVA COMPRESA |
| 250 | 2011 -- 03499/064 | 5T - AFFIDAMENTO EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T ED ALTRI APPARATI TELEMATICI TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC.2011 02032/064 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 597.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2011. CIG 2827031BC5 |
| 400 | 2011 -- 05539/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 2010 (N. MECC. 2010 06348/064). APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE |
| 401 | 2011 -- 05617/064 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO PER LA REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.800,00 |
| 458 | 2011 -- 06390/064 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000.000 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRM S.P.A.. MECC. N. 2011 05425/064. |
| 459 | 2011 -- 06397/064 | INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 10.000.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2011 06063/064 DEL. 15 NOVEMBRE 2011. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011. |
| 460 | 2011 -- 06400/064 | SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." - SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 4.10.2011 (MECC. 2011 04318/064) - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000.000,00. NUOVO MUTUO |
| 134 | 2011 -- 05823/065 | CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. INDAGINE SUL PUBBLICO PER CONTEMPORARY ART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.107,00 IVA COMPRESA. CIG 34321446D2 |
| 96 | 2011 -- 05215/069 | OBJECTO. GESTIONE SOCIAL MEDIA E BLOG. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.445,00 - CIG N° 3343262314 |
| 111 | 2011 -- 06126/069 | PROGETTO MED EMPORION. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APPLICAZIONE INFORMATICA PER ITINERARI TURISTICI DI PORTA PALAZZO E CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.310,00 CIG N° 35202591A0. |
| 112 | 2011 -- 06134/069 | OBJECTO. ALLESTIMENTO STORE TEMPORANEO. AFFIDAMENTO DITTA PUBBLIMAX SAS E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.100,00 - CIG N° 3516204F51 |
| 119 | 2011 -- 06210/069 | "NATALE 2011 - LA PIAZZA DEI BAMBINI". NOLEGGIO ABETI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINOFIORI SNC E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.178,00 - CIG N° 352861620A. |
| 130 | 2011 -- 06666/069 | ACQUISTO DI MATERIALI VARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.150,00 |
| 153 | 2011 -- 05305/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 PARI AD EURO 300,00. |
| 300 | 2011 -- 06296/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA` D`ITALIA. SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.330,00. |
| 299 | 2011 -- 06306/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA. PRANZO DI LAVORO AL RISTORANTE DEL CAMBIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 IVA 10% INCLUSA. CIG N. ZC9023C3DE |
| 50 | 2011 -- 05501/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI E VOUCHERS PER SOSTA A PAGAMENTO OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 862,50. N. CIG 2757098D3B. |
| 54 | 2011 -- 05952/084 | C 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA': INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ATTIVITA' MOTORIE, INTERVENTI RIVOLTI ALLA PERSONA PER CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.711,00. CIG N. 2058963603. |
| 56 | 2011 -- 05969/084 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 LOTTO A - N. C.I.G. 0524648937 - IMPORTO DI EURO 359.784,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 8.441,00. |
| 72 | 2011 -- 05593/085 | DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011 N. 138 CONVERTITO IN LEGGE N. 148 DEL 14 SETTEMBRE 2011. AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00=. |
| 74 | 2011 -- 05765/085 | PROCEDURA APERTA N. 44/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011/13. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE "BARBARA B" S.C.S. CON CESSIONE DI CREDITO ALLA SOCIETA` FACTORIT S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.876,76= C.I.G. 0524651BB0. |
| 76 | 2011 -- 05911/085 | C.2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNI 2011/12- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2011 05017/85 - I.E. APPROVAZIONE CONVENZIONI. RIMBORSO SPESE PER EURO 14.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=. |
| 77 | 2011 -- 05914/085 | C2-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.677,06=. C.I.G. Z2E0233229. |
| 79 | 2011 -- 06029/085 | C.2 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA SCOLASTICA E11 MODIGLIANI SITA IN VIA COLLINO 4. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PUBBLICO. C.I.G. 3486069B22. |
| 81 | 2011 -- 06205/085 | C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00= C.I.G. 14150643C0. |
| 70 | 2011 -- 04709/086 | C. 3 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA GESTIONE CODE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.470,00= IVA 21% COMPRESA. N. C.I.G. 1860109281. |
| 93 | 2011 -- 06267/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA MONTE ORTIGARA 95 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.E.A. (SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI). ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2011 05746/086. |
| 386 | 2011 -- 05727/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012. VARIAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO PER INCREMENTO IVA 1%, ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER 133 ORE DI ATTIVITA`, PER COMPLESSIVI EURO 1.791,91. N. CIG 2617386F3D |
| 63 | 2011 -- 05276/088 | C.5 - ART. 42 COMMA 2 - ASSOCIAZIONE "SORRISO" ONLUS. PROGETTO ANNUALE "GESTIONE AREE VERDI" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011/04895/088 DEL 22/09/2011 . |
| 71 | 2011 -- 05594/088 | DETERMINAZIONE: C.5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA-BAR E PIZZERIA ANNO 2011/2012. AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 63.812,00= ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2011 AD EURO 23.595,42= N. CIG 3397015973. |
| 72 | 2011 -- 05595/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PARCO VALLETTE IN OCCASIONE DELLA "VI EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA" |
| 73 | 2011 -- 05916/088 | C. 5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO INFORMATIVO MONOLINEA PER L`ANAGRAFE DI VIA STRADELLA 192. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.805,32= IVA 21% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO. N. CIG. 3472469411. |
| 76 | 2011 -- 06307/088 | C. 5 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA - D.L. 138/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65,33=. |
| 77 | 2011 -- 06361/088 | C.5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVOURESE S.P.A. PER EURO 1.800,00= IVA 10% COMPRESA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2011 DI EURO 226,00= IVA 10% COMPRESA - CIG. 3371806654. |
| 126 | 2011 -- 06074/089 | C6 - CENTRODONNA: 9° CONCORSO DI SCRITTURA - STAMPA OPUSCOLI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.808,00. C.I.G. 3316478C36. |
| 125 | 2011 -- 05494/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 947,00. |
| 126 | 2011 -- 05497/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2011 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.251,25. |
| 140 | 2011 -- 05860/090 | C.7 - VARIAZIONE ALIQUOTA D`IMPOSTA DI CUI ALL`ART 2 COMMA 2/BIS LEGGE 148/11 DEL 14/09/11. INTEGRAZIONE DETERMINE DI IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO COMPLESSIVI 2.288,77 . |
| 70 | 2011 -- 05487/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "YLDA" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PARATISSIMA 2011". IMPEGNO DI SPESA DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/04972/91. EURO 5.000,00. |
| 73 | 2011 -- 06052/091 | C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 8.115,16 IVA 21% INCLUSA. CIG 15261223B6 - CIG 2380046C14. |
| 75 | 2011 -- 06197/091 | C.8 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DEL 20 AL 21%. IMPORTO DI EURO 41,32 CIG 17080252D1. |
| 85 | 2011 -- 06373/091 | C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE RISORSE DEL TERZO SETTORE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI SISTEMA SPERIMENTALE INTEGRATO E PARTECIPATO DALLE ISTITUZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ABITARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.628,25. CIG 3521312695. |
| 50 | 2011 -- 05330/092 | C. 9 - INTEGRAZIONE CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 01982/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 186,56. |
| 54 | 2011 -- 05714/092 | C 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 360,00. |
| 55 | 2011 -- 05840/092 | C.9- INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2011 A TORINO CIRCOSCRIZIONE 9-LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. CONTRIBUTO DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04886/092 DEL 18 OTTOBRE 2011. |
| 58 | 2011 -- 06113/092 | C.9 ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 698,00. CIG Z6D0252F56. |
| 59 | 2011 -- 06292/092 | C.9 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO IN AFFIDAMENTO ALLA DITTA DENSAMEDIA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2011 N. MECC. 2011 05402. |
| 39 | 2011 -- 06016/093 | C. 10 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.060,00 (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA I.FIS S.P.A. - CIG. N. 3447222196. |
| 43 | 2011 -- 06137/093 | C. 10 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 - CIG. N. 35216659E2. |
| 89 | 2011 -- 04261/102 | ACQUISTO INCISIONI E PUBBLICAZIONI DALLA LIBRERIA ANTIQUARIA PEYROT. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00 COMPRENSIVI DI IVA. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. CIG. 2927255F3A |
| 456 | 2011 -- 05997/104 | ACQUISTO N. 2 ALLOGGI E N. 2 BOX IN VIA DAMIANO N. 5, VIA CUNEO N. 29, DELLA SOCIETA' EXPRESS TORINO S.R.L. , IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 25/10/2011 (N. MECC 2011 04720/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 281.500,00 E ACCERTAMENTO PER EURO 240.000,00. |
| 457 | 2011 -- 06079/104 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2011 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 186.426,00. |
| 465 | 2011 -- 06200/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 9/A - PROPRIETA' SIGNOR ABATANGELO GIOVANNI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 144.102,82 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2011-04719/109. |
| 475 | 2011 -- 06395/104 | ACQUISTO N.37 ALLOGGI E N. 37 BOX IN C.SO TRAIANO ANG.VIA PALMA DI CESNOLA DALLE SOC.GEFIM SPA E SOC. EXPRESS TORINO SRL IN ESEC. DGC N. MECC. 201105267/104).IMPEGNO DELLA SPESA DI E. 7.448.925,00 COMPR.I IVA E ACCERTAMENTO DI E. 4.037.500,00.PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO 2011 PER E.2.698.925,00. |
| 476 | 2011 -- 06396/104 | IMMOBILE DI ED. CONV. AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITO IN TORINO, VIA ISONZO N. 123/4-PROPRIETA' SIGNORA MERLO GIORGIA MICAELA-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA E. 197.155,36 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2011 05490/104. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011. |
| 477 | 2011 -- 06398/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO V. R. ROMOLI N. 81/17-PROPRIETA' DOIMKA SRL DI CALCIA ANDREINA-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA E. 130.766,00 IN ES. DGC N. MECC. 2011 05492/104. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011. |
| 478 | 2011 -- 06399/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO,VIA SCIALOJA N. 20-PROPRIETA' SIGNOR SALVO ANDREA EMILIANO-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA E. 102.111,61 IN ESECUZIONE DGC 2011 05832/104. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO 2011. |
| 158 | 2011 -- 06327/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI - CERIGNOLA- COD.OP.3561 - CUP C15E10000420006 . CIG 31090548884. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2011 4401/106 |
| 159 | 2011 -- 06344/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA.COD.OP.3561- CUP C15E10000420006- CIG 3108054884- APPROV. PROG. ESECUTIVO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROC. APERTA- IMPEGNO SPESA EURO 4.200.000,00 IVA COMPRESA- FIN. EURO 3.338.400,00 CONTRIBUTO REGIONALE ED EURO 861.600,00 NUOVO MUTUO 2011. |
| 161 | 2011 -- 06376/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI. CODICE OPERA 3731. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA G.C. MECC.201106015/106 DEL 15.11.2011. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011 - CUP C18H11000040004. |
| 317 | 2011 -- 06226/110 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIA` ASSUNTI ALL`ALIQUOTA IVA 21%. SPESA DI EURO 5.005,75=. |
| 141 | 2011 -- 05947/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011 (CUP J18E11000000004 CIG.: 10091053C9) - IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - ADEGUAMENTO IVA 21% - IMPORTO 2.858,00. |
| 41 | 2011 -- 05219/113 | PROGRAMMA REGIONALE «100 CITTÀ PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO CONCLUSIVO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 1.400,00= NON ASSOGGETTABILE IVA PROVENIENTI DA FONDI TERZI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 324909994E |
| 42 | 2011 -- 05429/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TUBETTIFICIO ROBBIESE SRL - FORNITURA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA "TRAVELLING EXHIBITION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 4.414,16 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 3388973CFA |
| 49 | 2011 -- 05741/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A RE.TE ONG ONLUS DI EURO 3.975,00, F.C. IVA ART. 4 DPR 633/72, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO "ECOCENTRI A KRAGUJEVAC E BREZA". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.950,00. CIG 3435776C09. |
| 50 | 2011 -- 06064/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO EUROPEAID MIRANDO AL MUNDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.815,00, IVA 21% INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G 3512639167. |
| 52 | 2011 -- 06066/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A ETLI CGIL S.R.L. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ETTS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.290,00 IVA 21% INCLUSA, CON FONDI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO EUROPEO TRAMITE LA CITTA' DI GENOVA. CIG 35127160F2 |
| 41 | 2011 -- 05440/115 | SETTORE ARREDO E DECORO URBANO - ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680,50=. |
| 42 | 2011 -- 05861/115 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO DITTE. SPESA COMPLESSIVA EURO 74.154,15 IVA COMPRESA. |
| 162 | 2011 -- 06393/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA F. 10 S. 4 (CUP C16E11000300000)_AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC 201105944/116 EURO 449.943,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2011 |
| 124 | 2011 -- 05648/117 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLET. (C.O. 3873 CUP C18G10000210004-CIG. Z1F01D3A78). AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LAVORI INGEGNERIA IDRAULICA ING. MARCO BAGETTO. IMPORTO EURO 5.851,56 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 128 | 2011 -- 05776/117 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 CUP C13E08000050005-CIG Z5200BDB15). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. SALVATORE BARBUTO. ADEGUAMENTO IVA 21% IMPORTO EURO 14,15 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994 |
| 129 | 2011 -- 05795/117 | PRIU SPINA 3-PARCO DORA LOTTO MORTARA ADEGUAMENTO ALIQUOTE IVA E INARCASSA - ESTENSIONE INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI IMPORTO EURO 19.226,94 IVA ED ONERI. COMPRESI. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94. CUP C15I08000080005 CIG Z480026592. |
| 140 | 2011 -- 06723/117 | P.RIU SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311 CUP.C15G08002490001 - CIG. 30652189E7) - IMPORTO EURO 4.410.542,00. IVA 10% COMPRESA - FINANZ. FONDI P.RI.U. D.M. 21/12/94 - REVOCA DET. DIR. MECC. 201104607/117 - APPROVAZIONE. |
| 155 | 2011 -- 05973/130 | CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI INERENTI LE PARI OPPORTUNITÀ E LE POLITICHE DI GENERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12,90. CIG 167018476E. |
| 10 | 2011 -- 03903/131 | DEFINIZIONE RAPPORTI NEGOZIALI TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ TERNA S.P.A.. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 559.560,00 ED ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA PER EURO 300.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2011 00919/131 DEL 14.03.2011. |