Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 19 | 2011 -- 03853/001 | FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-02776/001 G.C. 10.5.2011. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500.000,00. |
| 23 | 2011 -- 04350/001 | FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. EROGAZIONE FONDI AL COMITATO ITALIA 150 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2011-03989/001 DEL 19.7.2011. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. |
| 189 | 2011 -- 04689/002 | REALIZZAZIONE DI AGENDE TASCABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.829,59 (CIG Z5F014EE60) |
| 203 | 2011 -- 05249/002 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI. PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG Z33020117C |
| 156 | 2011 -- 04914/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 43/2011 _ COMPLETAMENTO INTERVENTI A SEGUITO DELL_ALLUVIONE DELL_ANNO 2000 - (CODICE C.U.P. C15G10003470002 / CODICE C.I.G. 07714382C6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 154 | 2011 -- 04939/003 | VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA - 3 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 |
| 158 | 2011 -- 04960/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 5/2011 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ _ BIL. 2010 _ 12 LOTTI. - (CODICE C.U.P. C17H10001180004 |
| 167 | 2011 -- 05149/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 31/2011 _ INTERVENTI DI O. M. ANNO 2011 NEI FABBRICATI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP. AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SETT. RISTRUTTURAZIONI NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PRESA D_ATTO. |
| 1229 | 2011 -- 04982/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.000 - IVA 21% COMPRESA - ANNO 2011 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201007180/004 |
| 1293 | 2011 -- 05195/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 AMMONTANTE A EURO 293.000,00. |
| 1300 | 2011 -- 05237/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 8.750,00.= |
| 1302 | 2011 -- 05266/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 455.000,00 |
| 1330 | 2011 -- 05457/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 1331 | 2011 -- 05458/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 10.803,70. |
| 1341 | 2011 -- 05466/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2011. |
| 1365 | 2011 -- 05676/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 9, 7° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 22/02/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 17.700,00. |
| 1366 | 2011 -- 05696/004 | REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACCOGLIENZA PER IL PERSONALE DI FRONT-LINE. ANNO 2011. CIG 331745634B. IMPEGNO DI SPESA: EURO 12.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2011 -- 03949/005 | 05/103 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, EX ART. 125 D. LGS 163/2006 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE LOTTO 2 E 3. SPESA EURO 18.000,00 . CIG.N. 29222805BD . CIG. N. 2922470289. |
| 0 | 2011 -- 04079/005 | 05/111 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI PARETI DIVISORIE PER LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIA BOLOGNA, 74. SPESA EURO 6.825,60= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. N. CIG: 300327199F |
| 0 | 2011 -- 04417/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2009-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA LOTTO 2. CIG 3105161BE8. |
| 0 | 2011 -- 04437/005 | 05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI REGISTRI E VELINE. SPESA EURO 4.817,74 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 2926845CE3. |
| 0 | 2011 -- 04439/005 | DETERMINAZIONE: 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 34/2010 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO _ ULTERIORE IMPEGNO - SPESA EURO 1.500,00 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 0548446FFO |
| 0 | 2011 -- 04440/005 | 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2010 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA E ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO - SPESA EURO 5.000,00 IVA AL 21%COMPRESA. COD. CIG 05163265BO |
| 0 | 2011 -- 04445/005 | 05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.235,00, COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3102955F74. |
| 0 | 2011 -- 04468/005 | 05/501- PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER L_ANNO 2011. SPESA EURO 49.726,00 IVA 21%COMPRESA. CIG 0361284CF9; CIG 036128804A. |
| 0 | 2011 -- 04612/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 70/2008 - LOTTO 6 C.I.G. 0202783DCF - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IVA AL 21% COMPRESA |
| 0 | 2011 -- 04618/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO II. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. SPESA EURO 5.000,00=IVA AL 21% COMPRESA. CIG 0528481450. |
| 0 | 2011 -- 05263/005 | 05/109- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI OCCORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DEL SETTORE ARTI MUSICALI - PERIODO NOVEMBRE 2011/GIUGNO 2012. SPESA EURO 6.005,47 IVA AL 21% COMPRESA. - N.CIG 2888454BA2 |
| 0 | 2011 -- 05285/005 | 05/303 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 4". SPESA EURO 45.347,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. CIG: LOTTO 1: 33633937B3 LOTTO 2: 3363456BAF LOTTO 3: 3363515C5F. |
| 0 | 2011 -- 05521/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 FOTOMETRO OCCORRENTE PER IL CONTROLLO DEI VALORI DELL`ACQUA DELLE PISCINE APERTE AL PUBBLICO. SPESA EURO 586,85=IVA AL 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. NUMERO CIG. 3380074D4A. |
| 0 | 2011 -- 05649/005 | 05/303-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 18» NOLEGGIO PER 60 MESI DI NR. 3 FOTOCOPIATORI. SPESA EURO 18.210,26 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 607,01.CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E -CIG DERIVATO LOTTO 1: 3421424865.CIG CONSIP LOTTO 5: 0413654891E-CIG DERIVATO LOTTO 5: 3421521871 |
| 0 | 2011 -- 05686/005 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, TRASPORTI E TRASLOCHI. LOTTO I E LOTTO II. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 13.019,90, IVA 21% COMPRESA. CIG LOTTO I ZE001E6A78 - CIG LOTTO II Z0901E7CFF |
| 499 | 2011 -- 04799/006 | INTERVENTI INTEGRATI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E DISSUASIONE SU C.SO UNITA' D'ITALIA. APPROV. PROG. OPERATIVO E DISCIPLINARE - RIDETERM. QUADRO EC. EURO 366.000,00 IVA COMP. INTERAMENTE FINANZIATO CON MUTUO E CONTRIB. MIN INFRASTR. E TRASP. |
| 550 | 2011 -- 05405/006 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE MOBILITA` E UFFICI DIREZIONE ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,00. |
| 551 | 2011 -- 05426/006 | DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO SETTORE MOBILITA' ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 489,50 IVA COMPRESA. CIG Z7C0201D51. |
| 97 | 2011 -- 03391/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 245.000,00 |
| 158 | 2011 -- 04902/007 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ACQUISTO DI N. 100 STAMPANTI KYOCERA FS1120D TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.988,70= IVA INCLUSA. C.I.G. ZD5016F674. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 159 | 2011 -- 04997/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 162 | 2011 -- 05183/007 | «LINGUA ITALIANA PER TUTTI» NELLE SCUOLE DEL 1° CICLO DELLA CITTA` DI TORINO. CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2. IMPORTO DI EURO 25.515,94= |
| 163 | 2011 -- 05216/007 | XII EDIZIONE DEL SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. NOLEGGIO DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPEA. IMPORTO DI EURO 4.743,20. CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG. 3259306066. |
| 165 | 2011 -- 05308/007 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIA` ASSUNTI ALL`ALIQUOTA IVA 21%. SPESA DI EURO 2.125,42. |
| 166 | 2011 -- 05319/007 | ASSEGNAZIONE FONDI CIRCOLO DIDATTICO N.1 PER MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATIVO. SPESA EURO 500,00. |
| 167 | 2011 -- 05336/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 3.000,00. |
| 177 | 2011 -- 05664/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AL PROGETTO GESTIONE SERVIZI PER SPESE RELATIVE ALL`EVENTO CONTEMPORARY ART E ALTRI PROGETTI. SPESA EURO 3.000,00. |
| 178 | 2011 -- 05665/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI E FORNITURA DI CUSTODIE . CONTEMPORARY ART 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.234,20 IVA COMPRESA. CIG 3414981378. CIG 3414117A77. |
| 40 | 2011 -- 05005/008 | IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 9.300,00 CODICE CIG 2538283165 |
| 41 | 2011 -- 05222/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI. AFFIDAMENTO DALLE ORE 24,00 DEL 22 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.690.110,00 IVA COMPRESA. |
| 42 | 2011 -- 05327/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011. |
| 43 | 2011 -- 05354/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 89.827,00.) |
| 68 | 2011 -- 05233/011 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 921,00 - CIG.N. 3315429A8D |
| 334 | 2011 -- 04226/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2011 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`_ANNO 2011 DI EURO 10.750,00 |
| 356 | 2011 -- 04458/012 | DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.500,00. |
| 361 | 2011 -- 04515/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 350,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 329 | 2011 -- 04613/013 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2010 02445/013. CIG 318400540B. |
| 385 | 2011 -- 05316/013 | ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINA-CODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,88. ( CIG 3327600662) |
| 100 | 2011 -- 05442/015 | CONTEMPORARY ART 2011. PROMOZIONE RADIOFONICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z7201C619B |
| 102 | 2011 -- 05534/015 | FORNITURA DI VETROFANIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.450,00 IVA COMPRESA. CIG N.3414735875 |
| 183 | 2011 -- 03431/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= |
| 145 | 2011 -- 04134/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.666,67. |
| 168 | 2011 -- 04672/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2010 - SERVIZIO DI ASSIST. INFERMIERISTICA FISIOTERAPIA ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI «BUON RIPOSO» PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2012 - CIG 05418669F5 - ULTERIORE IMP. DI SPESA 2011 DI EURO 27.044,56. |
| 173 | 2011 -- 04808/019 | ULTERIORE IMPEGNO PER I SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. PROCEDURA RISTRETTA 14/2009. EURO 41.211,25. |
| 176 | 2011 -- 04949/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 605.847= |
| 184 | 2011 -- 05152/019 | UFFICIO TUTELE RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA DI EURO 2.574,31 |
| 185 | 2011 -- 05188/019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "G.C.A.R. IL NODO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011 04288/19 DEL 02/08/2011. SPESA EURO 160.600,00 FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 187 | 2011 -- 05229/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. |
| 190 | 2011 -- 05247/019 | AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT E SVILUPPO PRODOTTI ULTERIORI. PERIODO OTTOBRE 2011 - SETTEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.090,00 IVA INCLUSA. |
| 194 | 2011 -- 05359/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _ISTITUTO DENINA_ IPAB DI MONCALIERI (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO5, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.2009, 64-13649 DEL 22.03.10 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09 |
| 195 | 2011 -- 05417/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 387.955,64 (IVA COMPRESA). |
| 197 | 2011 -- 05484/019 | STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI ACCREDITATA. ADEGUAMENTO RETTA. |
| 201 | 2011 -- 05759/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.200,00=. CIG 3111135DCE. |
| 270 | 2011 -- 05284/021 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO APPROVATO CON D.G.C. N. 2009-05288/021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO D'AZIONE PREVISTE DAL PROGETTO LAIKA - CODICE CUP B85J10000370001. IMPEGNOO DI EURO 14.883,00 - CIG 33616877DD. |
| 599 | 2011 -- 05018/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.225,96 |
| 604 | 2011 -- 05106/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 17 OTTOBRE 2011 - 20 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 107.443,37. |
| 43 | 2011 -- 05439/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 592.834,52, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL_EFFICIENZA ENERGETICA NELLA S. EL. "MURATORI" SUC. "ANTONELLI" VIA VEZZOLANO 20. |
| 44 | 2011 -- 05444/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 398.732,94, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL`EFFICIENZA ENERGETICA NELLA S. M. "CENA" SUC. "MARTIRI DEL MARTINETTO". |
| 45 | 2011 -- 05462/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 634.407,14, PER IL FINANZIAMENTO DI PTI "LA SOSTENIBILITA ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFICIENZA ENERG. SEL "D. D'AOSTA" SUCC. "CALVINO" V. ZUMAGLIA 39/43. |
| 47 | 2011 -- 05622/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 650.637,95, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL_EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA _ A. MANZONI- CORSO SVIZZERA 59 . |
| 48 | 2011 -- 05626/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.022.071,08, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL_EFFICIENZA ENERGETICA - COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI 9/13 . |
| 49 | 2011 -- 05627/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 508.882,68, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL`EFFICIENZA ENERGETICA - SCUOLA MARCONI- VIA A. VERCELLESE 10 . |
| 91 | 2011 -- 04281/025 | SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.880,00. (CIG:2840875C33). |
| 112 | 2011 -- 05212/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2011 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.475,00. |
| 113 | 2011 -- 05344/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 115 | 2011 -- 05376/025 | ACQUISTO DI CONTENITORI IN PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.187,68. FINANZIAMENTO. CIG: 33345963AB. |
| 121 | 2011 -- 05454/025 | REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITA` CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AMICI DELLA LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. CIG: 33578086D0. |
| 203 | 2011 -- 03051/027 | CSI PIEMONTE - CANONE PER L`OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.160.054,98 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 2011 02706/027. |
| 283 | 2011 -- 04384/027 | ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI DAL SISTEMA GSA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.220,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 321 | 2011 -- 04983/027 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 421,25= |
| 327 | 2011 -- 05133/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE DELLA CITTA` AL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA` (SPC) - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= (IVA 21% INCLUSA) PER ULTERIORI LINEE. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - CIG N. 332325117B . |
| 339 | 2011 -- 05303/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2011 216/27 E DET. DIR. N. MECC. 2008 8410/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291,90=. APPROVAZIONE. |
| 340 | 2011 -- 05326/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTI SU MARKETPLACE A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 137,18= - APPROVAZIONE. |
| 341 | 2011 -- 05413/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTI SU MARKETPLACE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,90=. APPROVAZIONE. |
| 342 | 2011 -- 05414/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2010 5787/27 E DET. DIR. N. MECC. 2011 4436/27 PER MODIFICA ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26,95=. |
| 13 | 2011 -- 04936/028 | DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI, FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 500,00 |
| 56 | 2011 -- 05443/030 | EDIFICIO V. GIULIO 22 -M. S. EX MENSA DA ADIBIRE AD UFFICI - CO 3885 CUP C16F10000120004 CIG 0591698C9F APPR. VARIANTE N 1 AI SENSI ART. 132 C. 1 B E C. 3 II PERIODO D.LGS. 163/06. AFFID. LAVORI IMPRESA CCP I S.R.L. - ADEG. ALIQUOTA IVA SU IMPORTO CONTRATTO. TOTALE EURO 19.776,36 IVA COMPRESA |
| 109 | 2011 -- 05451/031 | M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOL. DELLA CITTA ANNO 2010 (CUP C15D10000130004) IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1° SAL ALLA DITTA ESSECI SRL - IMPORTO EURO 136,91 FUORI BASE IMPONIBILE IVA |
| 537 | 2011 -- 05232/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - ING. ANGELO CASALINO - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO SU VARIANTI E ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 12.829,01 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 563 | 2011 -- 05527/033 | INTERVENTI STRAORD. SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - LOTTO 6 - BIL. 2009 - AFFIDAMENTO DITTA SINTEXCAL S.P.A. - AUTORIZZ. ALLA STIPULA DEL CONTRATTO -AGEDUAM. IVA AL 21% AI SENSI D.L. 138/2011 PER EURO 4.783,20 - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104 |
| 535 | 2011 -- 05250/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO R.T.P. FAVERO E MILAN INGEGNERIA SPA. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 614,74 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 536 | 2011 -- 05251/034 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. AFFIDAMENTO LAVORI A SMAT S.P.A . IMPORTO EURO 1.718,78 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 139 | 2011 -- 05262/042 | PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO. SAN DONATO RIPENSA, PROGETTA, INVENTA". CONDUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 80.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ALTREMENTI. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 144 | 2011 -- 05449/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA STAR SERVICE PER FORNITURA DI UN CONTAINER. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201103423/042. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,40. CIG 2664712DE4 |
| 74 | 2011 -- 03509/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAFFIC, PER LA REALIZZAZIONE DEL TRAFFIC TORINO FREE FESTIVAL 2011. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00=. |
| 105 | 2011 -- 04784/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI EURO 7.542,28 INTERAMENTE FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI ENTI ESTERNI. |
| 117 | 2011 -- 05384/045 | CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL` UNITÀ D`ITALIA -UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DI «CONTEMPORARY ART EDIZIONE 2011» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.253,80 IVA COMPRESA CIG 3386643A34 |
| 103 | 2011 -- 04511/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ARREDI IN LEGNO PRESSO GIARDINO SAMBUY -. PIERO & GIANNI COOP. SOC. O.N.L.U.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.965,99 IVA 21% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO - CIG 2690750D21 |
| 105 | 2011 -- 04527/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011 - IMPORTO EURO 3.000,00 |
| 352 | 2011 -- 04449/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI E.A.P. IN TORINO, VIA VENARIA N.36-38. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI COLLAUDO E DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.464.012,45 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA E. 15.523,00 IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CC.DD. N. 1978. |
| 390 | 2011 -- 04932/047 | INTERVENTI DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1 - C.O.3333 - CUP C11F07000010004 - SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. IREN MERCATO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.583,22 IVA 21% COMPRESA-CIG 2683007769 |
| 393 | 2011 -- 04948/047 | INTERVENTO DI M.S. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 587/87 ED ALLA LEGGE 46/90 - IMPIANTI ASCENSORI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL QUADRO ECONOMICO CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 190.992,90 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO 2056. |
| 63 | 2011 -- 04751/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTITURE MUSICALI PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.356,85). (CIG 307946788D). |
| 65 | 2011 -- 05208/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 54.000,00). (CIG 1747909422). |
| 66 | 2011 -- 05214/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 21.000,00). |
| 67 | 2011 -- 05329/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.340,00). |
| 110 | 2011 -- 05295/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PROROGA AL 30/04/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.318,00. ( CIG 1346762727 ). |
| 120 | 2011 -- 05432/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI EURO 1.500,45. |
| 121 | 2011 -- 05459/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.325,00 - IVA 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 201007503/049 DEL 25/11/10 ESECUTIVA DAL 2/12/10 |
| 91 | 2011 -- 05010/050 | SPESE TELEFONICHE RELATIVE ALL`ANNO 2011 RIFERITE AL NUMERO VERDE 800.166670 DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00. CIG N. 325522262B |
| 92 | 2011 -- 05118/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G. C. 2011-02145/050. |
| 93 | 2011 -- 05125/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE. REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE REPORT FINALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO ASSOCIATO CHARIVARI GRAFICA DESIGN CIG. N. 32286638FC E ALLA GRAF ART CIG. N. 3306031F12. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.548,40. |
| 95 | 2011 -- 05260/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI AUTUNNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.028,50. CODICE CIG. 3337718406. |
| 96 | 2011 -- 05261/050 | PLG PROVINCIALE TORINO GIOVANI 2011. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 990,27 DI CUI EURO 948,67 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI E EURO 41,60 CON FONDI LEGGE 285/97. |
| 98 | 2011 -- 05277/050 | APPALTO N. 2006/66 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.997,94 COMPRESA IVA PER L'ANNO 2011. |
| 99 | 2011 -- 05445/050 | PROGETTO MURARTE - AFFIDAMENTO AD ASS. IL CERCHIO E LE GOCCE DI INTERVENTI ARTISTICI E SERVIZI DIVERSI NELL` AMBITO DELL` EVENTO «PICTURIN 2011». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.021,50 - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI EX LEGGE 285/97 - CIG 3337065925. |
| 113 | 2011 -- 04811/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2011. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2011 04171/055 IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011. CUP C16JI0000500004 (COD. OPERA 3844) |
| 119 | 2011 -- 05297/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2011. APPROV ULTERIORE AFFID. DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57, C. 5, LETT. A), A2) D. LGS. 163/06 E S.M.I. ALLA CAR CITY CLUB S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA (CIG 056956109B). |
| 131 | 2011 -- 05387/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5" IMPORTO EURO 399.771,87 I.V.A. 21%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI. REVOCA DETERMINAZIONE N. 2011 03768/055. |
| 133 | 2011 -- 05493/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 22 VEICOLI DI VARIO TIPO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5" IMPORTO EURO 399.466,49 I.V.A. 21%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI. REVOCA DETERMINAZIONE N.2011 04724/055. |
| 128 | 2011 -- 05286/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO E REALIZZAZIONE PRESA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO A FAVORE S.M.A.T. S.P.A. EURO 4.359,53, IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 134 | 2011 -- 05523/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA, LOTTO 1. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° UNITÀ D'ITALIA (CODICE OPERA 3533 - CUP C14B09000020004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 242 | 2011 -- 03085/062 | DETERMINAZIONE: BOCCIOFILE CITTADINE "LA MOLE-TAURINENSE-GABETTO". - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 COPERTURE IN LEGNO LAMELLARE (COD. OPERA 3919)- APPROVAZ. MODALITA'- AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. - IMPEGNO DI SPESA EURO 220.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DEL. MECC. 201101851/062 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI (MECC. 1622-1619-1783-1875-1890-1925-1930) -C.I.G. 24869128B2. |
| 365 | 2011 -- 04340/062 | SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL 2011 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 27.830,00 IVA 21% COMPRESA. (C.I.G. 0578054140) |
| 369 | 2011 -- 04360/062 | STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - FORNITURE E POSA PER MESSA IN SICUREZZA GABBIA LANCI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 13.915,00 INCLUSA IVA 21% (CIG: 30898218F1). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 384 | 2011 -- 04524/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA E POSA RIVETTI E LASTRE IN ACCIAIO INOX. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA C.T.M. S.R.L.. IMPORTO EURO 6.655,00 INCLUSO IVA 21 % (CIG: 31183217E3). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 117 | 2011 -- 05040/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITA_ NOTTURNA_VIA FOLIGNO 10 (CUP C16J09000190004) _ LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO TERMICO - AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA_ IMPEGNO DI SPESA EURO 13.310,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON LEGATO GOLZIO EMILIA .CIG2538283165 |
| 132 | 2011 -- 05474/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITÀ NOTTURNA DI VIA FOLIGNO 10-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L`A.T.I. RINALDO COSTRUZIONI SRL/EL.VET. SRL (ART. 136 E SEGG. D.LGS. 163/2006) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N° 201105009/63. |
| 248 | 2011 -- 03425/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2011 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.701.570,00 (IVA INCLUSA). |
| 260 | 2011 -- 03717/064 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO PER LA REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 |
| 311 | 2011 -- 04443/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 1.700.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 355 | 2011 -- 04745/064 | FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 22 MAGGIO 2007 (MECC.2007 02910/020) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. |
| 373 | 2011 -- 04915/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 47.571.837,00 I.V.A. INCLUSA |
| 375 | 2011 -- 05001/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. RINN. E ADEG.IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA ANNO 2010. DET. IMP. 2010 07075/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO 318.663,09 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO C.I.G.2528460731 |
| 394 | 2011 -- 05425/064 | SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. (SIGALBILE TRM S.P.A) - SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. 4.10.2011 (MECC.2011 04318/064) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000.000,00. NUOVO MUTUO |
| 397 | 2011 -- 05477/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2011 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 07.10.2011 (MECC.2011 - 04920/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00. |
| 47 | 2011 -- 05529/066 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2011 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 616 | 2011 -- 05257/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIUSTI EVENTI S.R.L. PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN BORGO CAMPIDOGLIO_. (N. CIG. 2637150505 - N. CUP C17E11000060004). AFFIDAMENTO DI EURO 18.150,00= IVA COMPRESA. |
| 617 | 2011 -- 05258/068 | INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% PER ADEGUAMENTO LEGGE DI CONVERSIONE 14 SETTEMBRE 2011 N. 148. IMPORTO DI EURO 755,71. |
| 87 | 2011 -- 04958/069 | OBJECTO - LINEA DI MERCHANDISING. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MASCOTTE "TORET". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.236,60 - CIG N° 3292827EC9 |
| 78 | 2011 -- 02755/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO AL COMITATO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011-02339/70 G.C. DEL 27.04.2011. |
| 88 | 2011 -- 03070/070 | PROCEDURA RISTRETTA N. 94/2008 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI RECUPERO URBANO DENOMINATI " CONTRATTI DI QUARTIERE II " PER GLI AMBITI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.704,11. CIG 02417488C0 - 0241779257 0241784676. |
| 115 | 2011 -- 02852/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 14.630,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07838/072. |
| 47 | 2011 -- 05388/084 | C. 1 VARIAZIONE ALIQUOTA D`IMPOSTA DI CUI ALL`ART 2 COMMA 2/BIS LEGGE 148/11 DEL 14/09/11. MODIFICA DETERMINE DI IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO COMPLESSIVI 1.076,00. |
| 51 | 2011 -- 05528/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012 N. C.I.G. 15386695D2 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.700,00. |
| 88 | 2011 -- 05396/086 | C.3 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.138/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 89 | 2011 -- 05436/086 | C. 3 ABBONAMENTO QUOTIDIANO PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2011-2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 249,00= CIG 3350075956 |
| 90 | 2011 -- 05437/086 | C. 3 ABBONAMENTI RIVISTE PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2011-2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 95,40= CODICE CIG 3322318F87 |
| 347 | 2011 -- 05265/087 | FESTE DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04741/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 SETTEMBRE 2011. EURO 3.000,00 |
| 379 | 2011 -- 05585/087 | MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.138/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 639,00. |
| 65 | 2011 -- 05300/088 | C.5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE "CAMPETTO" DI VIA PONDERANO 20. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00=. |
| 66 | 2011 -- 05301/088 | C. 5 - "BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00=. |
| 105 | 2011 -- 05088/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.750,00- C.I.G. 3217992301 |
| 112 | 2011 -- 05389/089 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2011. NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI IVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14,79. COD. CIG 2555374953. |
| 111 | 2011 -- 05390/089 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH MP C 3000. NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI IVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6,45. COD. CIG 3217714D94. |
| 113 | 2011 -- 04605/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,84 IVA 21% INCLUSA C.I.G. N. 270159745E FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 114 | 2011 -- 04606/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARE NEI GIARDINI PUBBLICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO C.I.G. N. 2724759E3E - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.030,10 IVA 21% INCLUSA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.. |
| 124 | 2011 -- 05311/090 | C.7 SERVIZIO SOCIALE-AREA DISABILI. PROGETTO «APPRENDIMENTO E MANTENIMENTO DELLE ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI». EURO 5.500,00= |
| 53 | 2011 -- 05403/092 | C.9 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNO SISTEMI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 00586/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3,35. ANNI 2011 - 2012. |
| 35 | 2011 -- 04782/093 | C.10 - ACQUISTO DI UN BOX PREFABBRICATO IN LAMIERA ZINCATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.718,20. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 3206088383. |
| 36 | 2011 -- 05078/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201101487/093. CIG 1878356467. |
| 37 | 2011 -- 05348/093 | C. 10 - PROGETTO SPAZI ANZIANI LOTTI 1 - 2 3. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 11.800,00 ALLE ASSOCIAZIONI CRESCERE INSIEME, ENZO B, VOLONTARIATO E PRONTO INTERVENTO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201101701/93. |
| 102 | 2011 -- 05130/102 | FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64,00 |
| 51 | 2011 -- 05225/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. EURO 3.700,00 |
| 386 | 2011 -- 04871/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - PROPRIETA' SIGNORA FRANCONE MARIA RINA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 164.239,12 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2011 - 03886/104. |
| 400 | 2011 -- 05060/104 | ACQUISTO N. 1 ALLOGGIO IN STRADA DEL FORTINO N. 8 DELLA SOCIETA' IMPRESA COSTRUZIONI ROSSO SPA, IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 19/07/2011 (N. MECC. 2011 03885/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI ¬. 110.000,00 COMPRENSIVI DI I.V.A.. |
| 407 | 2011 -- 05117/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA AOSTA N. 4, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104) - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE-IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 132.500,00. |
| 114 | 2011 -- 04818/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI - ANNO 2011. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 LETT.A)DEL D.LGS 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.999,78 IVA COMPRESA. CODICE OPERA 3847- CUP C17G10000010004 - CIG 053848972C. |
| 115 | 2011 -- 04819/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER IL COMMERCIO- ANNO 2011- APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT.A) D.LGS 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.999,18 IVA COMPRESA- CODICE OPERA 3848 - CUP C17G1000000004 - CIG 05384517D0. |
| 122 | 2011 -- 05236/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA ONORATO VIGLIANI. CODICE OPERA 3879- INTEGRAZIONE 1% ALIQUOTA IVA. IMPEGNO EURO 6.707,69. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CUP C18H10000030004 - CIG 07635705E4. |
| 388 | 2011 -- 04548/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201102818/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10-05-2011 ESECUTIVA DAL 28-05-2011 |
| 201 | 2011 -- 04231/110 | SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PROCEDURA RISTRETTA 30/2009 PERIODO 1 LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149.720,00 IVA INCLUSA, ED ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO CIG 0299068EB4. |
| 137 | 2011 -- 05698/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - ULTERIORE DIFF. ULTIMAZIONE LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. ATI ICEF SRL/MAVES SRL/PUNTOACAPO S.C.S. |
| 30 | 2011 -- 04670/113 | PROGETTO EUROPEO ETTS "ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS E AO TURISMO SEXUAL". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI EURO 1.500,00 A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DI PROGETTO EUROPEO. CIG 2921551C24. |
| 36 | 2011 -- 04708/115 | ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00. APPROVAZIONE. |
| 130 | 2011 -- 05383/116 | ALLESTIMENTO NUOVO CAMPO NOMADI STRADA DELL'AEROPORTO - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTI E NUOVO QUADRO ECONOMICO DELIBERAZIONE MECC. 201102774/116 DEL 28/05/2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| 115 | 2011 -- 05144/117 | PARCO DORA SPINA 3-LOTTO VALDOCCO NORD SUB A-C.O.1526-ESTENSIONE INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI. ADEGUAMENTO IVA 21% IMPORTO EURO 770,11 CUP C13E08000050005 CIG 24791535C5. |
| 117 | 2011 -- 05180/117 | SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). ULTERIORE AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA IMPORTO EURO 9.198,48 E AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA IMPORTO EURO 1.908,56 IVA COMPRESA (CIG. 2528460731).FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 37 | 2011 -- 04873/122 | URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. APPROVAZIONE. |
| 250 | 2011 -- 04739/125 | ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.788,00. |
| 262 | 2011 -- 05099/126 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ARIA PRESSO ASILO DI VIA VENTIMIGLIA 199. AFFIDAMENTO AD AMIAT PER EURO 1.773,13. |
| 138 | 2011 -- 05173/130 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00. CIG 3304886E30. |