Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 4 | 2011 -- 01248/001 | ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00. |
| 5 | 2011 -- 01278/001 | CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - MARZO 2011 - FESTA DELLA DONNA. REALIZZAZIONE CONVEGNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 686,00 |
| 7 | 2011 -- 01779/001 | GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00. |
| 79 | 2011 -- 01724/002 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 605,00. |
| 38 | 2011 -- 01025/003 | DIREZIONE ECONOMATO - SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 42/2010 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI COMUNALI E CAMPI NOMADI CITTADINI. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9. |
| 44 | 2011 -- 01125/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 51/2010 _ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO SITO IN TORINO, NELL_AREA INDIVIDUATA TRA LE VIE VENTIMIGLIA, BIGLIERI E BAJARDI - (CODICE C.U.P. C11B08000250003/CO |
| 356 | 2011 -- 01350/004 | RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.228,00=). |
| 357 | 2011 -- 01351/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 12.000,00=). |
| 429 | 2011 -- 01697/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.946,04. |
| 0 | 2011 -- 01362/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO ARREDI SU MISURA. FORNITURA COMPLEMENTARE PER DUE POSTAZIONI CALL CENTER CENTRALINO. EURO 1.584,00. CIG.13647356F1. |
| 0 | 2011 -- 01570/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MODULISTICA VARIA E BUSTE SOVRASTAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 484,80 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 1033523A26. |
| 0 | 2011 -- 01572/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.778,40 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 1336988565. |
| 0 | 2011 -- 01591/005 | DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PACCHI DI CANCELLERIA E CARTA DA IMBALLO PER LE SEZIONI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.222,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 137970261A. |
| 0 | 2011 -- 01623/005 | 005/301G AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D`URGENZA - PROCEDURA NEGOZIATA 045/2010 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO CENTRO INTERCULTURALE CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2011 / 31.03.2014. - SPESA EURO 161.666,50= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 01652/005 | 05/301G - PISCINA TRECATE DI TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA MANITAL S.C.P.A. - PERIODO 28 MARZO 2011 / 28 GIUGNO 2011. SPESA DI EURO 21.006,00= IVA COMPRESA. (CIG N. 15603899BA N. GARA 1616685). |
| 0 | 2011 -- 01683/005 | 005/301 - PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 3 E ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT ULTERIORE AFFIDAMENTO VIA BERTOLOTTI 10 - SPESA EURO 1.379,85=. PERIODO APRILE 2010 - DICEMBRE 2010. |
| 0 | 2011 -- 01688/005 | 05/111 CONSULTAZIONI AMMINISRATIVE 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO MODIFICA/REVISIONE, DI MESSA IN OPERA, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DI UN NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 28.980,00= IVA COMPRESA. N. CIG.: 1232192500. |
| 0 | 2011 -- 01788/005 | 05/303. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI NR. 9 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.803,18 IVA COMPRESA. CIG NR. 1378414F33. |
| 0 | 2011 -- 01789/005 | 05/111- CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOX MONOBLOCCHI USO UFFICIO. SPESA EURO 9.296,40= COMPRESA IVA AL 20%. N. CIG.: 13380154E7 |
| 0 | 2011 -- 01883/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. PROCEDURA NEGOZIATA. FORNITURA DI CARTA PER LA STAMPA DELLE SCHEDE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. SPESA EURO 27.994,68 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 1618638E51. |
| 0 | 2011 -- 02007/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923 ALLA DITTA G. CANALE & C. S.P.A. DELLA FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA EURO 1.584,00 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 1754244FED. |
| 30 | 2011 -- 01180/007 | FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI EURO 71.574,64. |
| 31 | 2011 -- 01259/007 | LEGGE 285/ 97. QUALITA` DEGLI SPAZI EDUCATIVI. ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE STATALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 1/03/2011 MECC. N. 2011 00998/007. SPESA EURO 70.147,71. |
| 33 | 2011 -- 01363/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. L`IMPORTANZA DI CRESCERE NELLA LEGALITA` ". SPESA EURO 10.020,00=CIG 1301908078. |
| 49 | 2011 -- 01404/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "ANUSCA". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2011. IMPEGNO EURO 1.550,00. |
| 56 | 2011 -- 01664/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEGLI ACCERTAMENTI DI IRREPERIBILITÀ ANAGRAFICA. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E IMPEGNO DI EURO 307,00. |
| 24 | 2011 -- 01498/015 | BIENNALE DEMOCRAZIA. ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.260,00 IVA COMPRESA. CIG 14632697C5 |
| 25 | 2011 -- 01500/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA COMPRESA. CIG 1463530F25 |
| 29 | 2011 -- 01808/015 | DISTRIBUZIONE MATERIALI PER BIENNALE DEMOCRAZIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.694,40 IVA COMPRESA. CIG 1590738E82 |
| 31 | 2011 -- 01865/015 | 150° DELL`UNITA` D`ITALIA - SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE INFORMATIVO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.442,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. NR. 15924199B8. |
| 32 | 2011 -- 01866/015 | 150° DELL`UNITA` D`ITALIA - SERVIZIO DI ACQUISTO DI SPAZI PROMOZIONALI NEL PALINSESTO DI NETWORK MUSEUM PER EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. NR.15932306FB. |
| 60 | 2011 -- 01776/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 15 - 16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 29 - 30 MAGGIO 2011. COMPENSI COMPONENTI SEGGI E INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.596.483,20. |
| 61 | 2011 -- 01777/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 15 - 16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2011/018 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI SUI DISPOSITIVI ANTIEFRAZIONE "SECURDOC". CODICE CIG 163754400F. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.976,00. |
| 28 | 2011 -- 00608/019 | STRUTTURE RIABILITATIVE PSICOSOCIALI. MODIFICHE. |
| 51 | 2011 -- 01435/019 | S.F.E.P. - CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO. BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO ANNO FORMATIVO 2010/2011. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 56 | 2011 -- 01537/019 | SECONDA PROCEDURA DI SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CAF OPERANTI IN TORINO PER L`AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE RELATIVE AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 L. 448/98 E S.M.I.). PERIODO DAL 1 APRILE 2011 AL 31 MARZO 2013. |
| 57 | 2011 -- 01539/019 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - AVVISO N. 5 - PROGETTO CLARIS 5. CONTRIBUTO ALL` ENTE ATTUATORE ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. SPESA EURO 68.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 201101010/19 DEL 01/3/2011. |
| 58 | 2011 -- 01605/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS ( IN & OUT ). ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE PER IL PERIODO MARZO/APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.554,00 IVA COMPRESA. |
| 65 | 2011 -- 01767/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO ANNI 2011-2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS - SPESA DI EURO 45.455,00 PER L`ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2011-1419/019 DEL 15.03.2011. |
| 17 | 2011 -- 01590/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.839,69=. |
| 30 | 2011 -- 01431/026 | TRASFERIMENTO RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI S. PAOLO ALL`ISMEL PER LA MOSTRA PERCORSO TEMPORANEA DAL TITOLO : «LAVORANDO SUL FUTURO» IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÁ. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DELL`8/3/2011 N. MECC. 2011 01154/026 DI EURO 100.000,00. |
| 148 | 2011 -- 01711/027 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.947,68= FUORI CAMPO IVA. |
| 155 | 2011 -- 01931/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 - 16 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.720,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 159 | 2011 -- 01934/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 - 16 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342.634,00= (ESENTE IVA). |
| 28 | 2011 -- 01770/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PER ATTIVITA_ STUDENTESCHE PROGETTO STUDENT EUROPOINT - C. OPERA 3768 CUP C16J09000150004 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CIG 05608972D8. |
| 10 | 2011 -- 00754/031 | MODIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER LE OPERE DI MS OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 12/03 - STUDIO CASTIGLIA E INTEGRAZIONE INARCASSA E 165,91 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 13 | 2011 -- 01012/031 | PRESE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI V. BRACCINI, 63, V. TOLMINO 30E V. TOLMINO 40. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 14.166,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J04000020004. |
| 14 | 2011 -- 01112/031 | MANUT. STRAORD. ED OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. GRUPPO 3/2005 D.L. E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.CONTRATTO PRINCIPALE ED ULTERIORI OPERE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL`ARCH. U.M. FAVATA IMPORTO E. 1.060,64 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 16 | 2011 -- 01141/031 | INCARICO PROF.LE DIREZ.LAV. E COORD.SICUREZZA PER LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO CPI DEL GR. 05/05. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL'ING. LUCIANO AGOSTINI. IMPORTO EURO 89,43= IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 19 | 2011 -- 01210/031 | MANUT. STRAORD. ED OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. GRUPPO 15/2003 D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. CONTRATTO PRINCIPALE ED ULTERIORI OPERE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL`ING. M. MICHELUCCI IMPORTO E. 1.129,85 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. |
| 25 | 2011 -- 01509/031 | INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D`OPERA E STRUTTURALE PER LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI PER L`OTTENIMENTO CPI DEL GR. 9. BANDO 92/98. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL`ING. G.PRATI. IMPORTO EURO 106,26= IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 138 | 2011 -- 01232/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AMBITO "16.N PODGORA" - IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE DEL SOGGETTO ATTUATORE EURO 93.941,52 - NOMINA DIRETTORE LAVORI ARCH. GIUSEPPE MAURO GROPPO |
| 190 | 2011 -- 01940/033 | INTERV. STRAORD. SUOLO - LOTTO 7 - BIL. 2009 - RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA SISEA SPA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2011 01641/033 -QUANTIFICAZIONE LAVORI ESEGUITI PER EURO 80.994,96 IVA COMP. AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA TORO S.R.L. |
| 131 | 2011 -- 01086/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. INCARICHI COLLAUDO TECNICO AMM.VO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE R.T.P. SI.ME.TE. (CAPOGRUPPO). INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 749,49 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 132 | 2011 -- 01087/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. - SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA. ING. MORELLO. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 128,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 133 | 2011 -- 01088/034 | LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 2 - (COD. CUP C37H05000940004) - CESSIONE DI AZIENDA DALLA DITTA ABRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA ABRATE TORINO S.R.L. PRESA D'ATTO. |
| 182 | 2011 -- 01826/034 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO_. CONNESSIONE PUNTO PRELIEVO ENERGIA. AFFIDAMENTO LAVORI IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 36.229,72 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 3 | 2011 -- 01177/041 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL DIRITTO PER L'ANNO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00. CIG 1612526A8A |
| 45 | 2011 -- 01996/042 | PROGETTO "+ SPAZIO+TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GPL UNITI PER IL QUARTIERE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 29/11/2011 - N.MECC. 2011 01807/42. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00. FINANZIAMENTO COPERTO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 29 | 2011 -- 01385/045 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/2/2010, N.MECC. 201000125/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14 |
| 41 | 2011 -- 02057/045 | BIENNALE DEMOCRAZIA 2011. AFFIDAMENTI A VARI ENTI PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2011 AFFIDAMENTO E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 106.344,00 FINANZIATO CON PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI, S.M.AT. S.P.A. E SISVEL S.P.A |
| 22 | 2011 -- 01168/046 | ATTIVITÀ VITIVINICOLA SVOLTA PRESSO L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS DI CHIERI. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEL VINO CITTÀ DI TORINO IN REGIME DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL`IMPOSTA - ACCERTAMENTO EURO 7.000,00. |
| 31 | 2011 -- 01515/046 | SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA ANNO 2011 APPROVATI CON DETERMINAZIONE N.MECC. 201005849/046 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO 8 - PRONTO INTERVENTO - IMPORTO EURO 12.760,00 IVA 20% COMPRESA |
| 32 | 2011 -- 01598/046 | EX OGR-INTERVENTO URGENTE - SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI-AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. MODIFICA MODALITA` DI EROGAZIONE DELLA SPESA- CIG 039770655E |
| 119 | 2011 -- 01100/047 | MANUTENZ. STRAORD. STABILE DI EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA PATRIM. SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). IMPRESA LA MOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO PER EURO 1.277.083,94 IVA COMPR. ALLA BANCA IFIS S.P.A. - PRESA D'ATTO. |
| 120 | 2011 -- 01122/047 | PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE. ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNO 2000- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002. AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DI CONSULENZA PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,73 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4%. |
| 132 | 2011 -- 01282/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE A QUATTRO PIANI FUORI TERRA SITO IN TORINO CORSO CASALE, 85. APPROVAZIONE CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 750.549,52 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI LEGGE 457/78 3° BIENNIO. |
| 12 | 2011 -- 01315/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.348,20). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 18 | 2011 -- 01772/048 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E NOLEGGIO AD ORDINE APERTO E SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE PER LA DOTAZIONE DI UNIFORMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA CAPITOLATO |
| 19 | 2011 -- 01835/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI E ARCHIVIAZIONE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.740.000,00) |
| 20 | 2011 -- 01870/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.273,50). |
| 14 | 2011 -- 01409/050 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA UNDICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI STRANIERI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. N. 12350657 DF. |
| 16 | 2011 -- 01417/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE «TORINO GIOVANI» - AZIONE 4 «CRE-ATTIVAMENTE». AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. FABRIZIO VISONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.983,50 FINANZIATA INTEGRALMENTE MEDIANTE FONDI MINISTERIALI. |
| 17 | 2011 -- 01420/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2011. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE E DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA 3.990,00 CIG. N. 136929277F. |
| 18 | 2011 -- 01428/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EVENTI FORMATIVI ALL'A.T.I. O.R.S.O/SOLEA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.880,00 ESENTI IVA FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CIG 13681400D8). |
| 19 | 2011 -- 01722/050 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. DELLA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.779,63 IVA COMPRESA - CIG N. 1424589806. |
| 145 | 2011 -- 01188/052 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 307,00 IVA COMPRESA |
| 43 | 2011 -- 01571/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI. INCARICO D.O. OPERE STRUTTURALI E COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITÀ GARA. IMPORTO EURO 256.127,00, AL LORDO RITENUTE LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. |
| 44 | 2011 -- 01610/060 | SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO ENRICO E C. S.N.C. - IMPEGNO SPESA EURO 5.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA - CIG 1502601192. |
| 45 | 2011 -- 01809/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. VITTORIO NEIROTTI. IMPORTO EURO 2.496,00 AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 48 | 2011 -- 01903/060 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI, UBICATO IN CORSO CAIROLI (CUP C14B11000010007), IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.03.2011 N. MECC. 201101592/060. |
| 49 | 2011 -- 01947/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 103 | 2011 -- 00890/062 | COMPLESSO PISCINE TRECATE _ FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE DELL`IMPIANTO AUDIO DI SICUREZZA _ AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA BOSE S.P.A. _ IMPORTO EURO 88.378,00 IVA COMPRESA _ CIG: 05652803CF |
| 121 | 2011 -- 01053/062 | I.S. CITTADINI _ INTERV. PER L'ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ FORNITURE PISTA PATTINAGGIO COLLETTA _ AFFIDAM. IN ECON. ALLA DITTA EDILGRAF S.R.L. _ EURO 7.846,80 IVA COMPRESA _ FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 026130213B |
| 122 | 2011 -- 01067/062 | PALAZZO DEL NUOTO- ACQUISIZIONE RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELLA PROVA DI CARICO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO ED ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO SUI PARAPETTI DELLE TRIBUNE- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA` 4 EMME SERVICE S.P.A. IMPORTO EURO 4.440,00 IVA COMP. CIG 0963144B8F |
| 144 | 2011 -- 01412/062 | IMPIANTO GHIACCIO VIA MASSARI _ FORNITURA STRUTTURA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE PER RIDURRE RUMOROSITA_ GRUPPO FRIGO AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 79.815,00 IVA COMPRESA.CIG 0384213697 |
| 40 | 2011 -- 01223/063 | INCARICO DIRETT. OPERATIVO CON FUNZ. DI COORD. SICUREZZA IN ESEC. C/O FABBRICATO EX VENCHI UNICA ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI - INTEGR. IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO 588,00 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 41 | 2011 -- 01411/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITA' NOTTURNA V. FOLIGNO 10 (CUP C16J09000190004) - LAVORI DI ATTIVAZIONE/MODIFICA ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 3.588,00 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO "LEGATO GOLZIO EMILIA". |
| 137 | 2011 -- 01971/064 | PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO- NOMINA COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.116,00 (AL LORDO ONERI DI LEGGE). |
| 24 | 2011 -- 01304/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 197 | 2011 -- 01461/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA E DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA PER I RELATORI DEL CONVEGNO «APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI» - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CISALPINA TOURS. |
| 205 | 2011 -- 01575/068 | PROCEDURA NEGOZIATA (N. CIG. 0966361A50 - N. CUP C17H10001850001) PER IL SERVIZIO DI ADATTAMENTO IDENTITA' VISIVA, DECLINAZIONE GRAFICA DEL VISUAL E STAMPA DEI MATERIALI PROMOZIONALI DEL PROGETTO "FABER" -. AFFIDAMENTO DI EURO 11.701,20= IVA COMPRESA. |
| 206 | 2011 -- 01639/068 | SESTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL_ART. 14 DELLA LEGGE N. 266/97 E DAL D.M. 267/04. SERVIZIO DI RICERCA E DI ANALISI PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DESCRITTIVO SUL SISTEMA CINEMA PIEMONTESE. IMPEGNO DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. N. CIG 1036468871 |
| 230 | 2011 -- 01960/068 | PROCEDURA NEGOZIATA (N. CIG 116924EC8 - N. CUP C17H10001850001) PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO "FABER" - AFFIDAMENTO DI EURO 15.600,00.= IVA COMPRESA. |
| 50 | 2011 -- 01555/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. PROGETTO WORLD WIDE TORINO. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ED ACCOGLIENZA DELEGAZIONI ESTERE IN ARRIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIBIS. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.892,00 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 14661186D7. |
| 55 | 2011 -- 01832/072 | PROGETTI EUROPEI "CO2 - NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE" E "B-TEAM BROWNFIELD POLICY IMPROVEMENT TASK FORCE 0575R2 B-TEAM". IMPEGNO FONDI EURO 25.884,00. |
| 5 | 2011 -- 01496/084 | C.1 - REVOCA CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COMPLESSIVI EURO 7.382,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00957/84 DEL 28/02/2011. |
| 6 | 2011 -- 01497/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013- LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1- CIG 0524648937- AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI PER L'ANNO 2011. |
| 11 | 2011 -- 01365/086 | C.3. - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO C CIRC. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2011 - CIG 0524652C83. |
| 13 | 2011 -- 01574/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 35 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI PERIODO APRILE-OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 686,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 95 | 2011 -- 01488/087 | AFFITTO TEATRO SANT'ANNA PER L'ANNO 2011. RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA SANT'ANNA. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.640,00 |
| 22 | 2011 -- 01952/088 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5. - CIG. 1797577F73 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.800,00 PER GLI ANNI 2011 E 2012. |
| 31 | 2011 -- 01593/089 | PROCEDURA APERTA N 44/2010 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 - CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 206.499,96 IVA COMPRESA.- C.I.G.0524655EFC |
| 32 | 2011 -- 01612/089 | C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL`AMBIENTE URBANO "CINEMAMBIENTE 2011: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.800,00. N. CIG. 1603491A9F. |
| 33 | 2011 -- 01684/089 | C.6 - INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO «NORBERTO BOBBIO». INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L`EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFITTO SALA TEATRALE AFFIDAMENTO PER EURO 480,00. N. CIG. 1605598561. |
| 36 | 2011 -- 01924/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 200,00 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2011 -- 01690/090 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO CASALE 107, AL GRUPPO BOCCIOFILO LA PIEMONTE. PROROGA |
| 24 | 2011 -- 01961/090 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LUNGO DORA AGRIGENTO 16, ALL' ASD CIRCOLO RICREATIVO MOSSETTO. PROROGA |
| 11 | 2011 -- 01288/091 | C.8 - SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 2.120,00 PER GLI ANNI 2011-2012 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.060,00 IVA COMPRESA PER IL 2011 E 1.060,00 PER IL 2012. |
| 13 | 2011 -- 01433/091 | C.8 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010- CIG 0524660320. SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2011. |
| 10 | 2011 -- 01922/092 | C.9 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 LOTTO H AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ANNO 2011. NUMERO CIG. 052466466C. |
| 4 | 2011 -- 01356/093 | C. 10 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO I CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2011. |
| 5 | 2011 -- 01502/093 | C. 10 - CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE - FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 340,00 - CIG 1437078A45. |
| 7 | 2011 -- 01795/093 | C. 10 - CONVENZIONE ANNUALE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.650,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201100600/093. |
| 5 | 2011 -- 01233/101 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE. |
| 144 | 2011 -- 01458/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - PROPRIETA' SIGNORI MELISSARI CARMELO E CIAPPA MICHELA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 146.700,46 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2011-00706/104. |
| 160 | 2011 -- 01784/107 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 1575995835 |
| 69 | 2011 -- 01524/110 | PROCEDURA RISTRETTA 30/2009. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01/07/2010 AL 30/06/2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.098,19= IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/01/2011 AL 30/06/2011. |
| 39 | 2011 -- 01198/111 | QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 |
| 3 | 2011 -- 01286/113 | DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO "MIRANDO AL MUNDO". TERZA ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.262,00. IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2009 06912/113 DEL 3 NOVEMBRE 2009 E N. MECC. 2009 08416/113 DEL 1° DICEMBRE 2009. |
| 5 | 2011 -- 01705/113 | CONTRIBUTI A RE.TE. ONG E ALL'ASSOCIAZIONE CERCHIAMO LA PACE PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI ECO-CENTRI E SENSIBIIZZAZIONE ECOLOGICA A KRAGUJEVAC E BREZA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.055,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00688/113 DEL 1° MARZO 2011, I. E. |
| 6 | 2011 -- 01818/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA "COOPERAZIONE ITALIA-LIBANO: ESPERIENZE DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" (30-31 MARZO 2011) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,80, ESENTE IVA (C.I.G. 13489959E1). |
| 7 | 2011 -- 01864/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA SECONDA PARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA "COOPERAZIONE ITALIA-LIBANO: ESPERIENZE DI COOPERAZIONE DECENTRATA" (30-31 MARZO 2011) E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 7.420,00, NON ASSOGGETTABILE IVA ART. 1 L. 244/07. C.I.G. 1628754A4F. |
| 11 | 2011 -- 01375/115 | PROGETTO DI RIQUALIF.AREA VIA CECCHI E PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.912,65 (IVA COMPRESA)-FINANZ.CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 38 | 2011 -- 01715/117 | INTERV. DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI SUPERGA (C.O. 2613 - CUP.C19B08000100004 - CIG. 05118453DA) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 63/2010 |
| 5 | 2011 -- 01583/129 | INSERZIONE SU LA STAMPA PER INAUGURAZIONE PALAFUKSAS . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 4599,29 IVA COMPRESA |
| 6 | 2011 -- 01921/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA CAMPAGNA "NON MIMETIZZARTI, CONTRIBUISCI!". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.193,68 (IVA COMPRESA). |
| 42 | 2011 -- 01953/130 | CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI INERENTI LE PARI OPPORTUNITÀ E LE POLITICHE DI GENERE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.322,00 IVA COMPRESA. CIG 167018476E |
| 43 | 2011 -- 01957/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE SULL`AZIONE LOCALE DEL COMUNE DI TORINO NEL PROGETTO EUROPEO AHEAD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.971,60 IVA 20% INCLUSA. FONDI EX LEGGE 285/97. CIG 1650970789. |