Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 39 | 2011 -- 00657/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI GRUPPI CONISLIARI UDC E MISTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MAGGIO 2011 |
| 52 | 2011 -- 00947/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER L`ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00. CIG (08495216E6) |
| 28 | 2011 -- 00612/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 59/2010 _ LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTÀ PER L_ANNO 2011 _ LOTTI N. 1 - 11 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 37 | 2011 -- 01021/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 60/2010 - SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO - TRIENNIO 2011/2013 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 250 | 2011 -- 00869/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO SPESA 26.335,03. |
| 270 | 2011 -- 00952/004 | CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C). TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212.747,85. |
| 275 | 2011 -- 00973/004 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. COMPENSO PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 |
| 293 | 2011 -- 01031/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 2010 00319/04). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 E INDIZIONE SELEZIONE (RIF. B 03/11) |
| 294 | 2011 -- 01043/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 116.180,68 |
| 295 | 2011 -- 01048/004 | ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA` DELLA CITTA` DI TORINO PER IL TRIENNIO 2011-2013. CIG 0981041CA1. IMPEGNO DI SPESA: EURO 11.592,00 (DI CUI EURO 1.932,00 PER IVA AL 20%). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 352 | 2011 -- 01338/004 | ASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA (CAT.B1) CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.917,38 |
| 0 | 2011 -- 00307/005 | 005/301 CONSEGNA ANTICIPATA PROCEDURA APERTA 42/2010 - LOTTO IX SERVIZIO DI PULIZIA CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO FEBBRAIO 2011 - 31.12.2013. SPESA EURO 511.196,70= IVA AL 20% COMPRESA- .N. CIG 0528493E34 |
| 0 | 2011 -- 00357/005 | 05/501- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONI TECNICHE E ANALISI SU PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE, MATERIALI DI PULIZIA - ANALISI MERCEOLOGICHE, CHIMICHE/ TECNOLOGICHE SU TESSUTI E FILATI - APPROVAZIONE DELL`ESITO DI GARA E RETTIFICA DECORRENZA TERMINI . CIG 07667874A5 |
| 0 | 2011 -- 00559/005 | 05/108 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO - SPESA EURO 300.000,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 100.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG. N. 1158373F9F |
| 0 | 2011 -- 00752/005 | 05/111 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI PARETI DIVISORIE PRESSO LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIA BOLOGNA, 74. SPESA EURO 1.684,62 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. N. CIG: 1117715F94 |
| 0 | 2011 -- 00865/005 | 05/501- PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2010 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE C.I.G. 036128804A- ULTERIORE IMPEGNO PER L_ANNO 2011. SPESA EURO 40.650,00 (IVA 20%COMPRESA). |
| 0 | 2011 -- 00874/005 | 05/110 _ AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PANCHINE SPOGLIATOIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE _EX VENCHI UNICA_ . IMPORTO EURO 1.392,77 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 111332265F. |
| 0 | 2011 -- 00908/005 | 05/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI TIMBRI. SPESA EURO 9.616,80 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. 0789793DC9. |
| 0 | 2011 -- 00980/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER IL TRASLOCO DI NR. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP. SPESA EURO 324,00 IVA COMPRESA.C.I.G. 11678658AD |
| 0 | 2011 -- 01063/005 | DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER N. DUE AFFRANCATRICI DI MARCHIO PITNEY BOWES MOD. DM 900 E DM 500 IN DOTAZIONE ALL`UFFICIO POSTA IN PARTENZA DEL SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESA EURO 814,80. IVA COMPRESA. CIG 1217085250 |
| 16 | 2011 -- 00783/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. (L.448/1998, ART. 27). ANNO SCOLASTICO 2010/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.038,95= |
| 19 | 2011 -- 00857/007 | LEGGE 285/97. SPESE DI ISCRIZIONE PER SEMINARIO «SOFFERENZA E ILLUSIONI». EURO 500,00. |
| 22 | 2011 -- 00930/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.008,56 COMPRESA IVA.CIG 10878699E3. |
| 23 | 2011 -- 00933/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I BIMBI DELLE SCUOLE PER L`INFANZIA DELLA CITTA` ALLA PB SCHOOL. SPESA DI EURO 7.560,00. CIG 10686440ED. |
| 28 | 2011 -- 01060/007 | XVII CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI PER L_INFANZIA. RISTAMPA DEL FASCICOLO «BAMBINI A TORINO». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00. CIG 12146210F5. |
| 9 | 2011 -- 00799/008 | LITE CITTA' DI TORINO / AMENDOLIA FRANCESCO - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ALLA FONDIARIA-SAI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.490,64 |
| 50 | 2011 -- 00767/009 | ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL P.P. DI COMPLETAMENTO «VENCHI UNICA» - ESECUZIONE SENTENZA C.D`A. DI TORINO N. 1863/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.436,02= - DITTA SIMET S.N.C. DI C.MARENCO & C. - APPROVAZIONE. |
| 81 | 2011 -- 00785/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2010/2011. AFFIDAMENTO DI EURO 76.896,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 52.704,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 1149302203. |
| 11 | 2011 -- 01187/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA SOMMO FRATELLI S.R.L. PREDISPOSIZIONE-POSA-MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE MARMO-ANNO 2011-LOTTO A SPESA EURO 10.000,00 IVA ESCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 7.750,00 IVA ESCLUSA E LOTTO B SPESA EURO 3.216,00 IVA ESCLUSA-CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 54 | 2011 -- 00960/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 11 | 2011 -- 00739/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,00 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2011 -- 00867/015 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SUGO S.R.L. PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2011 -- 00613/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: RUOLI E RESPONSABILITA` DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00=. |
| 37 | 2011 -- 00939/019 | PRESA D'ATTO DI CONTRATTO D`AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DA ANTARES S.R.L. A PANDORA S.R.L.. |
| 38 | 2011 -- 00942/019 | S.F.E.P. AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE «PER NON SMETTERE DI DIVENIRE SECONDA FASE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.500,00=. |
| 40 | 2011 -- 00944/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _SOGGIORNO LUCE NUOVA_ DI GIAVENO (TO), TERRITORIO ASL TO3, DI PROPRIETA_ DELLA PIA UNIONE ISTITUTO COLLE BIANCO DI S.MICHELE ARCANGELO DI GIAVENO,AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06,25-12129 14.9.09,44-12758 7.12.09,DGC 0906921/19 27.10.09. |
| 41 | 2011 -- 01018/019 | INDIVIDUAZIONE PARTNERS PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, INTEGRAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI R.A.R.U. IN ESECUZIONE ALLA DEL. G.C. MECC. N. 2011/00432/19 DEL 01.02.2011. IMPEGNO SPESA DI EURO 771.545,00 FONDI MINISTERIALI. |
| 42 | 2011 -- 01019/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI: REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 28.201,40 (IVA COMPRESA). |
| 43 | 2011 -- 01081/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI COMUNALI E DELLE ASL COINVOLTI NEL SISTEMA DEGLI SPORTELLI UNICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 123,96=. |
| 16 | 2011 -- 00653/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 20 | 2011 -- 00993/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATO INERENTE LA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 122 | 2011 -- 00967/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE TRA VIA BORGARO E CORSO POTENZA - MODIFICA IMPORTO RATE DI PAGAMENTO |
| 24 | 2011 -- 01249/042 | PROGETTO «+SPAZIO+TEMPO. BORGO SAN PAOLO RIPENSA PROGETTA INVENTA».AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.280,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 1272238BFF. |
| 18 | 2011 -- 00881/046 | FORNITURA COMPLEMENTARE ALBERI PER IL VIVAIO COMUNALE - ANNO 2011 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI MARGHERITI S.S. - IMPORTO EURO 18.362,84 IVA 10% COMPRESA- FINANZIAMENTO TRAMITE DONAZIONI. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. CIG 0976849949 |
| 17 | 2011 -- 00886/046 | P.A. 102/2007 O. M. INTEGRATA VERDE PUBBLICO LOTTO 4 E P.A. 128/2007 SERVIZI DI M. O. DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE E FIORITURE CITTA` DI TORINO LOTTO 7 - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA LA DITTA FANTONE GIORGIO E LA DITTA N.E.S.S.U.N.O. S.R.L. |
| 19 | 2011 -- 00904/046 | M.S.PARCO VALENTINO (C.O.3855-CUP.C19B09000070004 CIG.11121352D5). PROGETTAZIONE E DIREZIONE. OPERAT. OPERE STRUTTURALI- AFFID. INCARICO PROFESSIONALE SOC.SINTECNA S.R.L.- ING. PAOLO NAPOLI - IMPEGNO EURO 10.581,37 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. CON MUTUO ORIG. |
| 21 | 2011 -- 01008/046 | ITALIA 150 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE PARCO DEL VALENTINO E MILLEFONTI- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI MATERIALE LIMOSO ALLA SOCIETA' AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 44.100,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2011 -- 01181/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATE CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 2011 - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 256.600,00 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.MECC. 201005849/046 E INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTI 6/7/8/9 PER COMPLESSIVI EURO 58.719,20 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFIC.AFFIDAMENTO |
| 28 | 2011 -- 01197/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATE ANNO 2011 - IMPORTO EURO 396.037,20 - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 325.000,00 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.MECC.201005849/046 E INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTI 1,2,3,4,5,6 PER COMPLESSIVI EURO 71.037,20 IVA COMPRESA-ESTENSIONE EFFIC.AFFIDAMENTO |
| 82 | 2011 -- 00817/047 | MANUTENZ. STRAORD. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO NN. 3-5-7-9 E NN. 11-13-15. INCARICO PROFESS.LE DI PROGETT.NE STRUTTURALE ALL'ING. FABIO BORDINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4% PER UN IMPORTO DI EURO 151,18 |
| 6 | 2011 -- 00611/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. STAMPA PIEGHEVOLI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA IANNI. CODICE CIG 090571185A. EURO 888,00 INTERAMENTE FINANZIATI DALLE QUOTE DEI COMUNI ADERENTI AL COORDINAMENTO. |
| 8 | 2011 -- 00829/050 | LEGGE 285/97. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE E DELL`INTERCULTURA «OPEN 011» PER ATTIVITA` DI FORMAZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00. CODICE CIG 100373437F. |
| 9 | 2011 -- 00830/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO MOBILITA` GIOVANILE INTERNAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2011 - PER EURO 2.000,00= |
| 10 | 2011 -- 00831/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI MINISTERIALI E COMUNITARI. |
| 118 | 2011 -- 00905/052 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA C. ALBERTO - APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA AI SENSI ART.132 C. 1 LETT. B, DLGS.163/2006 E PER MIGLIORIE FUNZIONALI, ART.132 C. 3, 2° PERIODO D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTO IMPORTO E. 230.503,89 (IVA COMPRESA) -PROROGA TERMIINI- FINANZI. CON MUTUO ORIGINARIO |
| 25 | 2011 -- 00847/060 | PALAZZO MADAMA. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, FASE 1B GALLERIA CARLO EMANUELE I. (C.O.3883 - CUP C14B10000010002) AFFID. INC. COLLAUDO STATICO IN CORSO D`OPERA ING. MARIO. RONCHETTA IMPORTO EURO 1.990,44, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 26 | 2011 -- 00885/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 - OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° UNITÀ D'ITALIA (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004 - CIG 0391308592). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 27 | 2011 -- 00892/060 | LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PALAZZO MADAMA - FASE 1B - GALLERIA CARLO EMANUELE I (C.O. 3883 - CUP C14B10000010002). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 84 | 2011 -- 00789/062 | ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE UNITA` TRATTAMENTO ARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TELM 80 - IMPORTO EURO 7.516,32 INCLUSA IVA 20% - CIG: 10681476C8 |
| 99 | 2011 -- 00843/062 | PISCINA MONUMENTALE _ CAMPIONATI EUROPEI INDOOR «TUFFI 2011» - FORNITURA DI ACCESSORI PER TRAMPOLINI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TRAMPOLINI - PRANTNER - IMPORTO EURO 3.437,40 IVA COMPRESA - CODICE CIG 10679872C0 |
| 85 | 2011 -- 00928/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA ESTERNA CON RIMOZIONE ASPORTO E TRATTAMENTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI RISULTA- AFFIDAMENTO ALL' AMIAT S.P.A. IMPORTO EURO 23.340,00 IVA INCLUSA- CIG 10710366DC |
| 15 | 2011 -- 00860/063 | INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE AL GEOM. FURIO BARTOLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.954,00 AL LORDO DELLA RITENUTE DI LEGGE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. |
| 63 | 2011 -- 00840/064 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PAL. DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO ANNO 2011 - IMPORTO EURO 646.500,00 IVA INCLUSA REVOCA DET. DIR. N. MECC. 2010 7623/64 ESEC. DAL 16/12/2011 |
| 80 | 2011 -- 01200/064 | MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI - |
| 38 | 2011 -- 00836/070 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI CARTELLINE NELL`AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE «TORINO CRESCE PLURALE». IMPEGNO EURO 960,00. C.I.G. N. 1170587EEF. |
| 4 | 2011 -- 00060/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 35.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07838/072. |
| 2 | 2011 -- 01126/084 | PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2010/2011. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVI RITARDI DELL'IMPRESA PAPA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 136 C. 4 DEL D. LGS. 163/2006. |
| 5 | 2011 -- 00936/085 | C.2. PROGETTO «TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA TRIENNIO 2009/11» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/085 DEL 10/11/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` SOCIALIZZANTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.340,00=. |
| 10 | 2011 -- 00873/088 | C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2011 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08760/088. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 52.344,75= IVA COMPRESA. |
| 12 | 2011 -- 00989/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IVA 20% COMPRESA |
| 13 | 2011 -- 01082/088 | C. 5 - ACQUISTO DI BANDIERE DI FORMATI VARI DA UTILIZZARE PER I 150 ANNI DELL' UNITA' D' ITALIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.908.80= IVA 20% COMPRESA. |
| 14 | 2011 -- 01146/088 | C.5 - SERVIZI DI CATERING IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI NELL'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IVA 10% COMPRESA. |
| 15 | 2011 -- 01171/088 | C. 5 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2011, PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 2.149,00=. |
| 9 | 2011 -- 00402/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2011: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.880,00. |
| 19 | 2011 -- 01107/089 | GITE SCOLASTICHE E CULTURALI PER L'ANNO 2011- INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - AFFIDAMENTO PER EURO 8.555,80. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 6.779,30. |
| 20 | 2011 -- 01131/089 | C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA" ANNO 2011. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT LOTTI 21-22-23-24-25-26. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.117,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008-06181/89. |
| 21 | 2011 -- 01132/089 | STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CENTRODONNA. AFFIDAMENTO PER EURO 3.341,52. |
| 17 | 2011 -- 00999/090 | C7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP. SOCIALE ECOSOL A R.L. - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 19.662,62. |
| 18 | 2011 -- 01101/090 | C. 7 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VARANO DI VIA VARANO N. 64. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASD TENNIS SEZIONE CUS TORINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASD DORINA. |
| 8 | 2011 -- 00990/091 | C.8 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE "CAVORETTO" UBICATO AL PRIMO PIANO DI PIAZZA FREGUGLIA 6 ALL'ASSOCIAZIONE "CAVORETTO CULTURA" IN ESECUZINE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/00529/91 DEL 9/2/2011. |
| 6 | 2011 -- 00941/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO AGLI ANZIANI. RIMBORSO SPESE DI EURO 15.000,00= ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 11.250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBER MECC. N° 2011 00016/092. |
| 7 | 2011 -- 00948/092 | C.9 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 08287/092 N. 104 DEL 06 DICEMBRE 2010. |
| 8 | 2011 -- 01042/092 | C.9 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI RISTORAZIONE PER CERIMONIE ALLA DITTA CAPITANO ROSSO. ANNI 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.141,52. |
| 9 | 2011 -- 01102/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 10.000,00. |
| 3 | 2011 -- 01005/093 | C. 10 - ACQUISTO DI VOUCHERS DI SOSTA PER IL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 294,00. |
| 3 | 2011 -- 00481/100 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI CUI ALLA PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO VARIO SUL DECORO URBANO. IMPORTO EURO 11.250,00 IVA COMPRESA. CIG 1022957ACF. |
| 58 | 2011 -- 00524/104 | ACQUISTO N. 2 ALLOGGI IN VIA PISACANE N. 31/16 DALLA SOCIETA' FORTUNA REAL ESTATE INVEST S.R.L. IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 30/11/2010 (N. MECC. 2010 07155/104) IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 262.900,00. |
| 141 | 2011 -- 01386/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L.865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - REVOCA DET.I N. 717/10/CC DEL 25/11/2010 (N. MECC. 2010 07493/104) E N. 124/11/CC DEL 04/03/2011 (MECC. N. 2011 59336/104) - NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DALLA SIGNORA FAVALI MARISA PAOLA. |
| 19 | 2011 -- 00690/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - ULTERIORE DIFF. ULTIMAZIONE LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. ATI ICEF SRL/MAVES SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 38 | 2011 -- 01201/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011. (CUP J18E11000000004-CIG 10091053C9). MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 350.808,00 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE MECC. 2011 551/111 |
| 1 | 2011 -- 00596/113 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO» PER L`ANNO 2011. IMPORTO PRESUNTO DI EURO 29.600,00= IVA 20% COMPRESA INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 1298549C85 |
| 10 | 2011 -- 01174/115 | OPERE DI DECORO DEI PORTICI DELL'ASSE STORICO DI TORINO IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - TRASFERIMENTO A FONDAZIONE CONTRADA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.MECC. 201100751/115 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 200.000,00. |
| 23 | 2011 -- 00977/117 | ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE - QUOTA ASSOCIATIVA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 450,00 |
| 20 | 2011 -- 01016/117 | INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. CIRC. 1/10 (COD. 3754 - CUP.C19B09000090004 - CIG. 0433466B72) -VARIANTE EX ART.132 C.3 - 2° PER.) EX D.LGS. 163/2006-AFFID. LADASFALT S.N.C.- IMPEGNO EURO 29.099,77 IVA COMPR.-NUOVI PREZZI - DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. APPROVAZ. |
| 96 | 2011 -- 01313/125 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.250,00 IVA COMPRESA AL 20%. CIG 1284125D75. |
| 2 | 2011 -- 00545/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA |
| 20 | 2011 -- 01044/130 | MANIFESTAZIONE «INTORNO ALL`8 MARZO» IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. ANNO 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. EURO 2.700,00. CIG 12020581A4. |
| 25 | 2011 -- 01250/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III / LEXOP. SPESE DI VIAGGIO. IMPEGNO DI EURO 8.550,00 IVA COMPRESA. CUP J51J09000030006. |