Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2011 -- 00116/001 | GABINETTO DEL SINDACO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.716,80. |
| 2 | 2011 -- 00299/001 | GIORNATA DELLA MEMORIA 2011. SPETTACOLO TEATRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 8.000,00. |
| 8 | 2011 -- 00082/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 800,00 |
| 235 | 2011 -- 00012/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 71/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI. ANNO 2011 (C.U.P. C18J10000010004/ C.I.G. 0531861992) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1 | 2011 -- 00028/003 | DETERMINAZIONE: VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 PER L'ANNO 2011 |
| 5 | 2011 -- 00093/003 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO EURO 614,00. |
| 21 | 2011 -- 00079/004 | CONVOCAZIONE PER SELEZIONI E ASSUNZIONI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 3.500,00. |
| 22 | 2011 -- 00080/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA - CAT B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.352,55 |
| 25 | 2011 -- 00084/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 15.479,10. |
| 31 | 2011 -- 00110/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 425.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.11.2010 (MECC. 2010 07602/04). |
| 40 | 2011 -- 00142/004 | SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 16.575,00. |
| 41 | 2011 -- 00144/004 | SPESE PER COMMISSIONI PER SELEZIONI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 3.000,000 |
| 42 | 2011 -- 00148/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL DIRIGENTE ARCH. GIUSEPPE PORTOLESE ALLA FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO DI EURO 118.180,94. |
| 43 | 2011 -- 00152/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DEL DIPEDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 25.000,00. |
| 50 | 2011 -- 00157/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.522,58 |
| 70 | 2011 -- 00240/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.681,72. |
| 71 | 2011 -- 00242/004 | DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.974.819,00=). |
| 101 | 2011 -- 00350/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 530.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.11.2010 (MECC. 2010 07602/04). |
| 8 | 2011 -- 00029/006 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE MOBILITA` E UFFICI DIREZIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. |
| 3 | 2011 -- 00275/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 5.000,00. |
| 4 | 2011 -- 00276/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 2.250,00. |
| 3 | 2011 -- 00102/008 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. |
| 4 | 2011 -- 00230/008 | BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' - MUSEO «GALLERIA SOTTERANEA PIETRO MICCA»- IMPEGNO FONDI ANNO 2011 - EURO 2.000,00.= |
| 11 | 2011 -- 00214/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.786,75. |
| 1 | 2011 -- 00163/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 2 | 2011 -- 00164/013 | T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2011 DI EURO 25.000,00. |
| 2 | 2011 -- 00092/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. |
| 3 | 2011 -- 00094/019 | ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI AI.BI., N.O.V.A., N.A.A.A., AMICI DI DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,00. |
| 4 | 2011 -- 00284/019 | S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA - 112 ORE. VIII PROGRAMMA PROVINCIALE. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 852,21=. |
| 7 | 2011 -- 00291/019 | TIROCINI FORMATIVI ANNI 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 8.000,00 |
| 11 | 2011 -- 00133/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DEL VICESINDACO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 |
| 12 | 2011 -- 00135/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA DISTRIBUZIONE DI 23 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO DI EURO 24.619,20 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.704,.00 IVA INCLUSA. |
| 24 | 2011 -- 00283/023 | AFFIDAMENTO PER INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L`OCCUPABILITA` DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. COSTITUZIONE «FONDAZIONE CASA DI CARITA` ARTI E MESTIERI ONLUS». PRESA D`ATTO. |
| 4 | 2011 -- 00096/024 | ANNO 2011 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 20.000.000,00 |
| 6 | 2011 -- 00190/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 10.000,00. |
| 7 | 2011 -- 00194/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 511.449,24. |
| 5 | 2011 -- 00209/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZINAMENTO PER L'ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 |
| 6 | 2011 -- 00139/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2011 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.004,65 |
| 2 | 2011 -- 00140/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILASCIO CERT. IDONEITA' STATICA ALLA SOCIETA' MEDIAPOLIS SRL - RADIAZIONE IMPORTO EURO 23.256,00 GIA' ACCERTATO CON DET. 200903157/44. |
| 3 | 2011 -- 00141/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 (COD. OP. 3764) - AFFIDAMENTO ANALISI RELATIVE AL RESTAURO DELLE DECORAZIONI E DEI SOFFITTI AL CONSORZIO SAN LUCA - RADIAZIONE IMPORTO EURO 3.480,00 GIA' ACCERTATO CON DET. 200909209/44. |
| 4 | 2011 -- 00143/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 - AFFIDAMENTO INCARICO PROPFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTT. ING. DURBANO - IMPORTO EURO 12.607,20 IVA E ONERI COMPR. - RADIAZIONE SOMME GIA' ACCERTATE CON DET. 200907260/44. |
| 5 | 2011 -- 00200/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 (CODICE OPERA 3764) _ AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI CARICO ALLA SOCIETA_ P.Q.R.S. SRL - RADIAZIONE DI EURO 16.449,60 SULLE SOMME GIA' ACCERTATE CON DET. 200904786/44. |
| 7 | 2011 -- 00233/030 | MAN. STRAORD. P.ZA SAN GIOVANNI 5 E V. MEUCCI 4. PRESA D'ATTO LAVORI DA TERMINARE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO EURO 111.322,67 I.V.A. COMPRESA. A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO ORIGINARIO DELLA DITTA PAPA S.R.L. - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO - C.U.P. C16J09000050004. |
| 1 | 2011 -- 00146/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOL. DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA N. 10/2010 SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 40.214,56 IVA COMPRESA (CUP C16E10000230004) |
| 2 | 2011 -- 00147/031 | ARPA-PIEMONTE/A.S.L. TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO E. 6.000,00 |
| 16 | 2011 -- 00043/033 | MODIFICA PERIODO ESECUZIONE SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE - FASCICOLATURA - PLOTTAGGIO- SCANNERIZZAZIONE E SIMILI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. PER L`ANNO 2011 - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 874,00 IVA 20% COMPRESA |
| 25 | 2011 -- 00068/033 | LAVORI M.S.SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2009.LOTTI A-B.ULTERIORI OPERE.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.395,31=IVA 20%COMPRESA-IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.2010 -08668/033- FINANZ.CON RIBASSO DI GARA-MUTUO ORIGINARIO N.MECC.2104.APPROVAZIONE PROROGA 30 (TRENTA) GG. |
| 28 | 2011 -- 00072/033 | SETTORE URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00. |
| 29 | 2011 -- 00107/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PARZIALMENTE A SCOMPUTO RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AMBITO "12.R VALENTINO"- NOMINA COLLAUDATORE ARCH. MICHELE RICCARDI. |
| 47 | 2011 -- 00238/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2010 - SLITTAMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 5 - EDIL EUROPA S.R.L. |
| 57 | 2011 -- 00314/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO NELL`AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5 BILANCIO 2010 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 28 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. |
| 2 | 2011 -- 00011/034 | SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA/034. SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00. |
| 54 | 2011 -- 00302/034 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO - VIA ORVIETO"- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI / BORIO GIACOMO S.R.L. |
| 1 | 2011 -- 00171/046 | ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LOTTO 9 - ANNI 2010/2011 - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA MERIANO FRANCESCO, MARIO E DOMENICO S.S. E MERIANO S.R.L. |
| 2 | 2011 -- 00172/046 | SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO. LOTTI 1-2-3-4. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201000258/046 |
| 3 | 2011 -- 00215/046 | SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE 2011 CIRC. 7 PIANA- AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA/FRASSATI S.C.S. ONLUS AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO-IMPORTO EURO 120.852,00-IMPEGNO LIMITATO EURO 90.100,00 IVA COMPRESA (CIG 05537698A0). |
| 1 | 2011 -- 00108/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 614,00). |
| 2 | 2011 -- 00045/049 | ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 396,18. |
| 8 | 2011 -- 00074/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.589,88 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N. MECC. 200104158/49. |
| 1 | 2011 -- 00156/050 | LEGGE 285/97. PASS 15 EDIZIONE 2010. LABORATORI DI WRITING. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 08758/50. |
| 5 | 2011 -- 00288/059 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO PER LE OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. -ING.FRANCESCO CHIRILLI. IMPORTO EURO 14.147,72 IVA COMPRESA |
| 5 | 2011 -- 00041/060 | LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PALAZZO MADAMA - FASE 1B - GALLERIA CARLO EMANUELE I (C.O. 3883 - CUP C14B10000010002). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO IMPRESA GUERRINI COSTRUZIONI S.P.A. EURO 234.833,50 IVA COMPRESA. |
| 6 | 2011 -- 00083/060 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (CUP C15C10000010004 - CIG 0526226F6A). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO R.I.C.T. TAURO S.A.S. EURO 53.532,00, IVA COMPRESA |
| 7 | 2011 -- 00155/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 CUP C16D09000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ING. RENACCO. IMPORTO EURO 16.669,67 AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 9 | 2011 -- 00245/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. ULTERIORE IMPEGNO PER LA STAGIONE 2010-2011 DI EURO 1.937.732,44 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2011 -- 00316/069 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA SITA IN TORINO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI ANGOLO CORSO UNIONE SOVIETICA - PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA ALL'APERTO (CAMPING MULTIFUNZIONALE). RETTIFICA AL CAPITOLATO. |
| 1 | 2011 -- 00037/070 | TIROCINI FORMATIVI ANNO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 3.000,00. |
| 11 | 2011 -- 00195/070 | REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI DESIGN ECO-COMPATIBILI ATTRAVERSO IL RIUTILIZZO DI MATERIALI DI RICICLO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` SCIOLLA COMPANY. CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPORTO EURO 2.508,00. |
| 12 | 2011 -- 00196/070 | REALIZZAZIONE DI 500 COPIE DVD DEL FORMAT TELEVISIVO «IN PIAZZA S`IMPARA» DA UTILIZZARE NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE «TORINO CRESCE PLURALE». AFFIDAMENTO SOCIETA` ZENIT ARTI AUDIOVISIVE. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPORTO EURO 6.000,00. |
| 1 | 2011 -- 00001/086 | C.3 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 08712/086. RIMBORSO SPESE PER EURO 32.340,00, ALLE ASSOCIAZIONI SEA E AUSER. ANNO 2011. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 21.344,40. |
| 2 | 2011 -- 00224/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IVA 20% COMPRESA |
| 1 | 2011 -- 00030/089 | ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE ANNO 2011 PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 400,31. |
| 6 | 2011 -- 00099/089 | C.6 - STAMPA MATERIALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.515,00. |
| 7 | 2011 -- 00125/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 200,00 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2011 -- 00222/089 | DETRMINAZIONE: SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2010/2011. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA PAPA S.R.L. |
| 1 | 2011 -- 00044/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 2 | 2011 -- 00046/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L`ANNO 2011. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.070,00 IVA 10% INCLUSA |
| 4 | 2011 -- 00201/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2011 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 606,72=. |
| 5 | 2011 -- 00278/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.000,00. |
| 1 | 2011 -- 00063/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE SALA RIUNIONI UBITATO IN PIAZZA FREGUGLIA 6 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE. |
| 2 | 2011 -- 00081/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DELLA SALA RIUNIONI SECONDO PIANO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE - PIEMONTE ONLUS". EURO 64,80. |
| 4 | 2011 -- 00358/091 | C.8 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2011 - 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 1 | 2011 -- 00006/092 | C.9 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 08730/092 |
| 13 | 2011 -- 00071/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA SAVINO ROSA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 13.494,38 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 47 SITO IN CHIERI VIA MONTI N. 13 - IMPEGNO DELLA SPESA . |
| 21 | 2011 -- 00113/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO-PROPRIETA' BONINO CARLA LODOVICA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 466,32. |
| 24 | 2011 -- 00115/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR MASTRORILLO PAOLO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 9.816,82 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 37 SITO IN TORINO C.SO AGNELLI, N. 156/6 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 22 | 2011 -- 00118/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' GARGANO GIUSEPPE E GARGANO LUCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 662,86. |
| 25 | 2011 -- 00120/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/A - PROPRIETA' SIGNORA NIGRO ELISABETTA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 162.649,24 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06812/104. |
| 1 | 2011 -- 00007/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 |
| 2 | 2011 -- 00009/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2011 - EURO 1.500,00 |
| 3 | 2011 -- 00019/111 | FORNITURA DI N. 13 VOUCHERS PER LA SOSTA DESTINATI AL PERSONALE TECNICO DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00 IVA INCLUSA. |
| 4 | 2011 -- 00020/111 | FORNITURA DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO DESTINATI AL PERSONALE DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.753,00 IVA INCLUSA. |
| 9 | 2011 -- 00169/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STRADA DELL'AEROPORTO (C.O. 330- CUP C39F06000250000) MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA |
| 49 | 2011 -- 00257/120 | INFRASTRUTTURE E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00 |
| 1 | 2011 -- 00014/126 | SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2011. IMPORTO EURO 800,00 |
| 16 | 2011 -- 00210/126 | ACQUISTO N. 20 CARNET DI BIGLIETTI ORDINARI URBANI PER SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 270,00 |
| 2 | 2011 -- 00293/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AXEA SAS DI POSSIO GIOVANNA & C PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL LIBRO BIANCO SULLE POLITICHE LOCALI LGBT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.444,40 IVA 20% INCLUSA |
| 1 | 2011 -- 00178/131 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2011 - EURO 2.250,00 |
| 2 | 2011 -- 00179/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2011 - EURO 28.750,00 |