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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 ottobre 2010 al 31 ottobre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
262010 -- 05960/001PRESENTAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) PRESSO SALA CONFERENZE GAM. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 504,00.
282010 -- 06024/001III APPUNTAMENTO MONDIALE DEI "GIOVANI DELLA PACE". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00.
2502010 -- 05433/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 3° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A SEGUITO DI INTEGRAZIONE FONDI DECISA DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. EURO 79.955,00
2532010 -- 05579/002RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "POLENA" PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'EDITRICE CAROCCI PER EURO 52,50.
2602010 -- 05772/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 10.000,00
2702010 -- 06172/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00
1352010 -- 05086/003SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 19/2010 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI - REP. N. 3882 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1522010 -- 05606/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 31/2010 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5. - REP. N. 3889 - PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1542010 -- 05733/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 3/2010 _ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ PER L_INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL_ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. - REP. N. 3896 - PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1582010 -- 05829/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO- PROCEDURA APERTA N. 1/2010 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO - REP. N. 3848.
1642010 -- 06083/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 7/2010 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ - 12 LOTTI - REP. N. 3908 - PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 2, 9 E 11.
1652010 -- 06118/003SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 33/2010 - INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 4 B - REP. N. 3918 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
14872010 -- 05229/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2010 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
15182010 -- 05356/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 9, 7° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 22/02/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 17.500,00.
15622010 -- 05535/004RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA BOTTICELLI ERICA, DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (CAT. D). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.661,05.
16992010 -- 06134/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624.500,00.
17082010 -- 06175/004SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI - ULTERIORE IMPEGN0 DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 18.000,00.
17112010 -- 06201/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' (D.LGS. 151/2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.261,30.
02010 -- 05017/00505/302 - PROCEDURA APERTA N. 48/2008 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI PASTI EROGATI PERIODO 1/02/2009 - 31/12/2011 ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.151.241,00 IVA INCLUSA
02010 -- 05387/00505/302 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) DLGS 163/2006 E S.M.I. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 12.771,00 IVA INCLUSA
02010 -- 05599/00505/301G-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO 01.01.2010 / 31.12.2010. SPESA EURO 10.140,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02010 -- 05660/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI RICEVUTE DI PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 05661/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 05664/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DEL SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI. SPESA EURO 4.603,94 IVA 20% INCLUSA.
02010 -- 05771/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCHEDINE E CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.868,00, COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 05780/00505/109 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE COMBINATE PER LA PULIZIA AMBIENTI E PER PISCINE COMUNALI . PERIODO OTTOBRE 2010/ DICEMBRE 2012-SPESA PRESUNTA EURO 41.500,00 IVA INCLUSA-IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.775,72 IVA INCLUSA.
02010 -- 05838/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POLTRONCINE SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO DI TORINO IMPORTO EURO 7.200,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 05844/005AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 11 R.D. N. 2440/1923 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI ALLE PISCINE E AI SERVIZI COMUNALI _ IMPORTO EURO 13.864,80 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 05846/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.068,00 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 05848/00505/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 06023/00505/301G-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO 01.01.2010 / 31.12.2010. SPESA EURO 36.651,89= IVA AL 20% COMPRESA.
02010 -- 06036/005AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO. SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSPALLET ELETTRICO PER OPERAZIONE DI RICONTEGGIO SCHEDE ELETTORALI. SPESA PRESUNTA EURO 1.152,00 IVA COMPRESA
1492010 -- 04887/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.203.316,00.
1682010 -- 05348/007POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00.
1712010 -- 05426/007SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO GENNAIO 2011- DICEMBRE 2013 PER UN IMPORTO DI EURO 934.993,80. LOTTO 2 SERVIZIO PRESSO SETTORE EDUCAZIONE PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.650,00 IVA COMPRESA.
1762010 -- 05558/007RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
1782010 -- 05567/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC.N. 2004 04184/007.
1792010 -- 05570/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BOSSO" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 MARZO 2004 MECC. N. 2004 01509/007.
1802010 -- 05670/007LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI PER CENTRO GIOCO NELL`AMBITO DEL PROGETTO FAMIGLIA. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 585,00=.
1812010 -- 05671/007CENTRI PER BAMBINI E GENITORI. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00=.
1822010 -- 05686/007LEGGE 285/97. ATTIVITA_ DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI PRESSO LA CASCINA ROCCAFRANCA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2010 5341/007 DEL 21/09/2010.
1842010 -- 05767/007PROGETTO «NIDI IN FAMIGLIA». INTEGRAZIONE BUDGET. SPESA EURO 59.000,00.
1852010 -- 05782/007"LE MIE LINGUE": PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI LINGUE E LINGUAGGI PER UN INCONTRO TRA LE DIVERSE CULTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE - UNESCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.953,20.
1862010 -- 05797/007LEGGE 285/97. INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTI A RESPONSABILI PEDAGOGICI,EDUCATRICI E INSEGNANTI DEI SERVIZI EDUCATIVI CITTADINI. SPESA EURO 12.191,43.
1872010 -- 05842/007ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA S.R.L./COMUNE DI TORINO APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 201005655/007).
1882010 -- 06098/007DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. SPESE DI ISCRIZIONE PER GIORNATE DI STUDIO. EURO 720,00.
1892010 -- 06104/007LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA "PROGETTO MATERNE". IMPORTO DI EURO 876,62=
1912010 -- 06218/007SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI ALLA COOPERATIVA «ALLEGRO CON MOTO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 102.242,40 COMPRESA IVA 4%.
1942010 -- 06275/007ASSUNZIONE DI N. 3 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 08 NOVEMBRE 2010-22 DICEMBRE 2010-IMPEGNO DI SPESA EURO 9.439,46=
382010 -- 05036/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2010 - IMPORTO EURO 1.187.510,00
402010 -- 05165/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER GLI ANNI 2010 E 2011.
412010 -- 05167/008COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO SCUOLE D'INFANZIA - PROROGA CONCESSIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO EURO. 2.668,00.=.
432010 -- 05534/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. (IMPORTO EURO 50.755,00.=.)
442010 -- 05536/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA CACCIA 2/24 DI PROPRIETA' A.T.C. IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.=.
452010 -- 05537/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA DEGLI ULIVI N. 64 DI PROPRIETA' A.T.C. IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00.=.
2012010 -- 05212/010ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00 IVA COMPRESA.
2092010 -- 05362/010INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE AI GIOVANI QUINDICENNI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PASS 15-SPORT-2011". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.718,00 IVA COMPRESA.
2102010 -- 05370/010SETTORE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2010.
6362010 -- 05376/012DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 200,00.
3832010 -- 05861/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
1762010 -- 05668/014PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA FIERA "IDEA SPOSA" TORINO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. PROCEDURA NEGOZIATA N. 5/2010/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00.
1862010 -- 05957/014DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BASI MUSICALI UTILIZZATE IN OCCASIONE DI DUE INCONTRI DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. IMPEGNO DI EURO 142,04 .
1032010 -- 05238/015IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENNEBIARCHI SRL ED IMPEGNO SPESA PER EURO 19.840,00 IVA INCLUSA.
1052010 -- 05247/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO PER EVENTI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA M.U. PRODUZIONI AUDIOVISIVE PER EURO 4.100,00.
1162010 -- 06157/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA EVENTI 3 SAS PER EURO 21.360,00 IVA COMPRESA.
3642010 -- 05612/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE
3852010 -- 05752/016AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE.
3652010 -- 05616/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 240,00=.
1792010 -- 05765/018RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI. IMPEGNO EURO 2.000,00.
2102010 -- 05160/019RINNOVO ADESIONE ANNO 2010 ALL`ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE OMS (D.C.C. MECC. N. 2004 05596/019), QUOTA ASSOCIATIVA EURO 1.500,00; RINNOVO ADESIONE ANNO 2010 ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2009 01662/019), QUOTA ASSOCIATIVA EURO 517,00. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 2.017,00
2132010 -- 05194/019GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO PER IL PERIODO 01.10 - 31.12.2010. SPESA EURO 77.542,30.
2162010 -- 05290/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL GIOVANE C.Z. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.326,66.
2202010 -- 05364/019DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2013 PER UN IMPORTO DI EURO 934.993,80, IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 882.343,80
2272010 -- 05502/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE F.D. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.488,50.
2262010 -- 05519/019PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ SITO IN SAN MAURO TORINESE (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09.
2282010 -- 05525/019PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA SANTO STEFANO_, SITO IN PRIOCCA (CN), TERRITORIO DELL_ASL CN2, CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN ALBA (CN) , AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, D.G.C 09 06921/19 27.10.09.
2332010 -- 05747/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.141.049,52= PER L'ANNO 2010.
2362010 -- 05761/019S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00=.
2372010 -- 05955/019INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L`ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CON ONERE DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI NELLE AREE: AMBITO "6L BERTOLLA NORD", AMBITO "8AL COLLEGNO", AMBITO "12D CASCINA GRANGIA" ED AREA DI VIA DELLEANI.
2382010 -- 05986/019CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA- PROGETTO MULTISITE. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ANNO SCOLASTICO 2O10-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.060,93.
2392010 -- 06001/019SETTORE ANZIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI BUON RIPOSO - PERIODO 01/11/2010 - 31/12/2010 - IMP. DI SPESA EURO 27.552,00=
2402010 -- 06003/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI E CENTRO DIURNO PER ANZIANI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE CEMEA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE - PERIODO 1° NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.093,75= (IVA COMPRESA)
2782010 -- 05501/021ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00
3032010 -- 05985/021PROGETTO EUROPEO CITY_SEC - PROGRAMMA EIE 2009 - VISITA STUDIO A TORINO - INCARICO PROFESSIONALE ALL`ARCH.LORENZO SAVIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.999,20 - FONDI EUROPEI.
3202010 -- 06298/021ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI RIMINI "ECOMONDO 2010". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI EURO 3.600,00
6002010 -- 05211/023DEFINIZIONE CONCLUSIVA RICORSO AL TAR. IMPEGNO DI EURO 624,00.
6042010 -- 05317/023PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.975,00 IVA ESENTE.
342010 -- 05679/024FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE DFINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2010.
352010 -- 05858/024INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2010 RELATIVE A OGGETTI RINVENUTI PER L'IMPORTO DI EURO 6.000,00=.
1932010 -- 05594/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2010 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.110,00.
1962010 -- 05713/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 4.200,00.
1762010 -- 05057/026SETTORE MUSEI. ACQUISTO 50 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE - TESSERE ORO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.
1912010 -- 05595/026ECOMUSEO URBANO DI TORINO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO INTORNO ALLA DORA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SU FINANZIAMENTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00
1972010 -- 05705/026SETTORE MUSEI. STAMPA PIEGHEVOLI MUSEO PIETRO MICCA E DELL`ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.088,00 IVA INCLUSA.
3392010 -- 05121/027CSI PIEMONTE - CANONE PER L`OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.813.127,84 =(IVA ESENTE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 2010 4752/27.
3442010 -- 05225/027MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER AGGIORNAMENTO IMPORTI A SEGUITO DEL REGIME DI ESENZIONE IVA.
3502010 -- 05382/027SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA TASSO, 5. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. PER L`ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA 20% INCLUSA).
3522010 -- 05496/027PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. INDIZIONE E APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA E ALTRI TRIBUTI COMPRESI EURO 413.000,00= IMPEGNO LIMITATO DI EURO 200.000,00= (IVA INCLUSA).
3672010 -- 05731/027SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA DELLA STAMPANTE/FOTOCOPIATORE CANON IR 105 B/N IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA DI VIA CORTE D`APPELLO, 7/21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. SPESA COPIE ECCEDENTI - IMPEGNO EURO 1.100,00= (IVA 20% INCLUSA).
3742010 -- 05787/027MANUTENZIONE POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00= (IVA 20% INCLUSA).
3782010 -- 05870/027FORNITURA MATERIALE MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI. PARZIALE MODIFICA FINANZIAMENTO DET.N. MECC. 2010 02732/027.
3832010 -- 06102/027UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO NEGLI UFFICI DELL` AMMINISTRAZIONE E PER AVVIO SPERIMENTAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI INTERATTIVE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.205,60= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO.
232010 -- 05281/028ACQUISTO DI DUE SCALE DI SICUREZZA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.323,31). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
242010 -- 05283/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`INTEGRAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE A MICROONDE PER LA RETE RADIO DIGITALE TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.715,20). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
2082010 -- 05199/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA CANCELLATA DEL PARCO CAVALIERI D'ITALIA DI PIAZZA D'ARMI. RECESSO DAL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA CUMINO S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.617,99. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 00082/030. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
2132010 -- 05267/030COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ARTICOLO 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2010 DI EURO 7.000,00 IN ESEC. DELIB N.MECC.201003374/30.
2182010 -- 05408/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. ANNO 2004. LOTTO 4. REIMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 954,14 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI. CUP: C39G03000050034.
2272010 -- 05627/030MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 _ MAN. STRAORD. LOCALI PER ATTIVITA_ STUDENTESCHE PROG. _STUDENT EUROPOINT_ _ C.O. 3768 CUP C16J09000150004 _ IMP. SPESA EURO 560.000,00 IVA COMP. _ FINANZ. CON FONDI ANCI 2009 E DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP. _ MODALITA_ AFFIDAM OPERE - IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 20105242/30
2342010 -- 05687/030LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-3-10 ANNO 2006. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.020,91 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C33C05000200004.
2382010 -- 05732/030AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTI I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII _ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.815,57 IVA COMPRESA
2402010 -- 05810/030PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F. DELL'ISPESL E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.537,50.
2412010 -- 05812/030SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.543,75.
2592010 -- 06108/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONI DI EDIFICI PATRIMONIALI DEGRADATI (CUP C11H07000000004) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
2152010 -- 05500/031SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 523,50.
2212010 -- 05542/031M.S. COMPLETAMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO V.ASSAROTTI 12-V.PERRONE 7BIS SUCC.STEINER E BOSSO E M.S. C.3 BILANCIO 2006.RETTIFICA PARZIALE AL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN.MECC. 1002413/031-102418/031
5632010 -- 05330/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO C.SO MORTARA 1° LOTTO V.BORGARO C.SO POTENZA. COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTI. ARCH. MARIA GRAZIA SARTORIO. IMPORTO EURO 24.565,50 FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
6002010 -- 05712/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - FORNITURA TUBAZIONI SIFONE PER FOGNATURA CANALE BIANCO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 307.927,20 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
6072010 -- 05756/033M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 (COD. CUP C17H08001230005). MI.DA. S.R.L. DELEGA ALL_INCASSO AL C.I.V. _ CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COP. SUBAPPALTATORE DEI LAVORI.
6462010 -- 06179/033O. M. SUOLO NELL`AMBITO DELLA CIRC. N. 5 - BIL. 2010 _ REVOCA AGGIUDICAZIONE A FORESTO ARMANDO SPA E AFFIDAMENTO ALLA 2° CLASSIFICATA DI PIETRANTONIO & C. SRL - PER EURO 53.234,40 IVA COMP. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA- IMPEGNO DI EURO 3.974,40 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINA N. MECC. 2010 05600/33
5772010 -- 05465/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO RETE TELEFONIA DA PARTE DI FASTWEB SPA. IMPORTO EURO 9.050,11 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
5912010 -- 05607/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI DI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE ANNO 2005. RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEL CONTRIBUTO INTROITATO IN ECCESSO. IMPEGNO SPESA EURO 108.540,79 (IVA 20% COMPRESA).
6172010 -- 05864/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2010. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 135 DEL D.P.R. 554/1999 E DELL`ART. 12 DEL D.M. 145/2000 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE. IMPORTO EURO 36.784,96 (I.V.A. INCLUSA). CUP C24G09000060011. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2010-04330/34.
6202010 -- 05953/034APPROVAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI (ART. 125 COMMA 8 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) ALLA S.I.S.EA. S.P.A., ALLA GEOTEK SERVIZI S.R.L. ED ALLA KOPA ENGINEERING S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.004,96 (I.V.A. INCLUSA).
6612010 -- 06362/034M.S. PONTE AMEDEO VIII. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC. 2010-06198/34.EURO 639.230,51 (IVA COMPR.).FINANZ. E. 579.028,20 MUTUI ORIGINARI ED E. 60.202,31 CON ECONOMIE DI MUTUI. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. REVOCA DET.MECC. 2010-06130/34
2452010 -- 05452/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00
472010 -- 05432/042PROGETTO "NONNI CIVICI". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO ANNO SCOLASTICO 2010-2011 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2009 05743/42 DEL 22/09/09. SPESA DI EURO 67.800,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00.
1122010 -- 05707/045PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL SALONE DNA ITALIA "TECNICHE, CULTURA, PATRIMONIO, DA IERI A DOMANI". SERVIZIO DI GRAFICA PER STAND. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SEGNO E PROGETTO SRL PER EURO 5.040,00 IVA 20% COMPRESA.
2032010 -- 06053/045AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.469,44
992010 -- 05451/046MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI TRIENNIO 2009/2010/2011 AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA
1042010 -- 05763/046SPONSORIZZAZIONE BIENNALE DELL`AREA VERDE DI PIAZZA SOLFERINO DA PARTE DI AES TORINO S.P.A., IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03457/046, G.C. DEL 5 GIUGNO 2007. PERIODO: AGOSTO 2008 / LUGLIO 2010 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2010
1052010 -- 05766/046PARCO MILLEFONTI - CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI MATERIALE LIMOSO FINALIZZATO AL SUCCESSIVO SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO ALL`AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 672,00 IVA 20 % COMPRESA.
1142010 -- 05853/046PROCEDURA APERTA 128/2007 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - SERRE - FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO TRIENNIO 2008/2010 - RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2011 - IMPORTO EURO 769.037,20 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 607.000,00 IVA COMPRESA
892010 -- 05333/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.776,00)
902010 -- 05421/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI BAULETTI PER IL NUCLEO DI INFORTUNISTICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.656,00)
962010 -- 05859/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E PERCORSO FORMATIVO PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.904,80). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1382010 -- 05715/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO, PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.640,00. FONDO A RENDICONTO.
1292010 -- 05653/050LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ 2010. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 02460/89.
1322010 -- 05800/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2010. ULTERIORE STAMPA DI CARNET. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.574,00.
1352010 -- 06099/050ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO DEL 29 OTTOBRE 2010. AFFIDAMENTO A ENVIRONMENT PARK E A ENVI POINT. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.240,00 IVA COMPRESA FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAGLI ENTI ADERENTI AL PROTOCOLLO D`INTESA.
1372010 -- 06168/050APPALTO N. 2006/66 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA SPESADI EURO 9.408,82 COMPRESA IVA 20% PER L'ANNO 2010.
1172010 -- 05498/055SERVIZIO DI FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. PER IL TRIENNIO 2010/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA "TORINO AUTO S.P.A " - LOTTO 10 - ANNO 2010 - EURO 5.640,00 IVA COMPRESA.
1182010 -- 05499/055SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL TRIENNIO 2010/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA "BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC" - LOTTO 5 - ANNO 2010 - EURO 5.640,00 IVA COMPRESA.
1192010 -- 05619/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 31/03/2011 - 31/03/2015 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.160.000,00 CONTRIBUTO S.S.N. E IMPOSTE COMPRESE.
1202010 -- 05641/055RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI MUNICIPALI. BIENNIO 2011 - 2012 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. LOTTO 1 IMPORTO EURO 76.800,00 IVA COMPRESA.
2392010 -- 05208/057PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 24.418,80 IVA E ONERI COMPRESI
2672010 -- 06145/057PROGETTO EUROPEO B-TEAM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER APPROFONDIMENTI RELATIVI ALL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA(BROWNFIELD) FIAT AVIO STAZIONE LINGOTTO ALLA SOCIETA' SIS.TER SRL -IMPORTO EURO 20.000,00 IVA E ONERI COMPRESI
1062010 -- 05681/059ABBONAMENTI DI SOSTA - ACQUISTO VOUCHER PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 387,00 IVA COMPRESA.
1322010 -- 06037/060ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 5.100,00, IVA COMPRESA.
1342010 -- 06129/060OPERA D'ARTE TRIADE DI ARNALDO POMODORO. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER SMONTAGGIO E TRASPORTO A FAVORE DITTA OPEN CARE S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 23.340,00, IVA COMPRESA.
2322010 -- 05719/061UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=.
2142010 -- 05321/062I.S. CENTRALIZZATI - INTERVENTI EDILIZI STRAORDINARI URGENTI DI MESSA A NORMA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TECNOEDI COSTRUZIONI - IMPORTO EURO 43.078,12 INCLUSA IVA 20% - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1798 _ 1905 _ 1935 _ 1962 - 1980)
2162010 -- 05371/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA E POSA DI STRUTTURE METALLICHE PER RINFORZI STRUTTURALI E MODIFICHE CANCELLO SETTORE OSPITI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER. - IMPORTO EURO 23.808,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1905-1935)
2172010 -- 05405/062STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - MANUTENZIONE PERIODICA GABBIA LANCI PER L`ANNO 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 6.960,00 INCLUSA IVA 20%
2192010 -- 05411/062COPERTURE TENSOSTATICHE _ VERIFICHE PERIODICHE PALESTRA ARRAMPICATA C.SO TAZZOLI PER L_ANNO 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.
2202010 -- 05425/062P.R.U. C.SO GROSSETO. COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO _ ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA _ DEBITORE SOCIETA_ ASSIMOCO _ IMPORTO EURO 175.602,76.
2252010 -- 05572/062PALASPORT _RUFFINI_ E STADIO DEL GHIACCIO DI CORSO TAZZOLI - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI STAZIONI DI POMPAGGIO IMPIANTI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PRO.GRAM. S.R.L. - IMPORTO EURO 5.172,00 IVA COMPRESA
2332010 -- 05685/062SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA - EURO 2.500,00
2452010 -- 05909/062C. 5 - NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) _ PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.
2522010 -- 05947/062PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 85.976,64 IVA COMPRESA
2532010 -- 05948/062IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE A TUTTO IL 31.12.2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 86.284,80 IVA COMPRESA
3832010 -- 05393/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 3.878.801,71 IVA INCLUSA.
4082010 -- 05950/0645T - AFFIDAMENTO EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T ED ALTRI APPARATI TELEMATICI TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC.2010 05259/064 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 552.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2010.
4152010 -- 06091/064DETERMINAZIONE: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - VALORE ANNUO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL`AFFIDAMENTO 293.800.000,00 EURO PER LA DURATA DI DIECI ANNI
1852010 -- 05236/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. NUOVI ARRIVI 2010. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA ALLO STUDIO ELYRON SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.560,00
1902010 -- 05379/065SETTORE ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE (EURO 125,00)
1982010 -- 05806/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI STAMPA CATALOGO PER L'INIZIATIVA NUOVI ARRIVI 2010. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 5.652,00.
2052010 -- 06105/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO, SORVEGLIANZA E SEGNALETICA PER L'INIZIATIVA NUOVI ARRIVI 2010. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.930,96
2062010 -- 06215/065CREATIVITÀ E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER INIZIATIVA IN SEDE 2010. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.182,40.
2082010 -- 06250/065CREATIVITÀ E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE OPERE PER MANIFESTAZIONE «IN SEDE 2010» E NUOVI ARRIVI 2010. IMPEGNO DI EURO 860,00
582010 -- 05832/066D.LGVI 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 (EURO 35.250,00)
592010 -- 05856/066ACQUISTO DI N. 3 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00 IVA INCLUSA=
1152010 -- 06125/069COMITATO "SALONE DEL GUSTO". CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL FONDO PATRIMONIALE. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 12 GENNAIO 2010 MECC. N. 201000070/69.
1172010 -- 06174/069PROGETTO MED EMPORION: SPESE VARIE PER REALIZZAZIONE E PROMOZIONE ITINERARIO TURISTICO SU PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.798,00.
1862010 -- 05117/072SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 500,00.
2112010 -- 05774/072ACQUISTO VOLUME "TORINO 360°" - AFFIDAMENTO PRIULLI & VERLUCCA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
2152010 -- 06004/072PROGETTO EUROPEO B-TEAM BROWNFIELD POLICY IMPROVEMENT TASK FORCE 0575R2 B-TEAM FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 8-11 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO EURO 1.822,00.
722010 -- 05722/084C 1 - ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE AL LABORATORIO "FORMA E MATERIA" DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755,04
762010 -- 05938/084C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.
772010 -- 06010/084C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 79,00.
852010 -- 06066/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 30.000,00.
862010 -- 06067/084C. 1 - ACQUISTO TESSERE TRANVIARIE ANNUALI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 307,00.
882010 -- 06069/084C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
892010 -- 06070/084C. 1 ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO ECONOMICO AI PARTECIPANTI DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01918/084 DEL 21 APRILE 2010.
762010 -- 05384/085SERVIZIO DI DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE-BIENNIO 2010/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=.
772010 -- 05385/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE BIENNIO 2010/11. LOTTI 1-2. ULTERIORI AFFIDAMENTI ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=.
782010 -- 05386/085DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 02328/85. MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
802010 -- 05528/085FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI BIENNIO 2010/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 989,00=.
812010 -- 05565/085C.2 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA' - TRIENNIO 2009/11 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10/11/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.855,00=.
822010 -- 05566/085C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00=.
832010 -- 05569/085C. 2 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. FINANZIAMENTO CON MUTUO. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 4. EURO 1.783,20=.
862010 -- 05634/085C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2010/2011 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2010 02028/085 G.C. 4 MAGGIO 2010. BORSE LAVORO PER GIOVANI 18/22 ANNI SENZA QUALIFICA ED ADULTI IN DIFFICOLTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,00=.
872010 -- 05723/085C.2 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
892010 -- 05930/085C. 2. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ULTRIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 9.000,00=.
972010 -- 05352/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 505,44= IVA 20% COMPRESA.
982010 -- 05360/086C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2008-2009-2010 - LOTTO C - CIRCOSCRIZIONE 3 C.A.S.P. SOCIETA` COOPERATIVA - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.600,00 IVA 20% COMPRESA.
992010 -- 05361/086C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1032010 -- 05727/086C.3 - ABBONAMENTI PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2010-2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 158,10=
1042010 -- 05745/086C. 3 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 28 NOVEMBRE 2010 06 GENNAIO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.960,00. CONSEGNA ANTICIPATA
1052010 -- 05808/086C. 3 - BIGLIETTI TRASPORTO URBANO ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 540,00= IVA 10% COMPRESA.
1062010 -- 05809/086C.3- PROGETTO «DOMICILIARITA` LEGGERA» ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2008 08194/086. ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.851,00=
1072010 -- 05910/086C.3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUT3 E DI CONDUZIONE DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE EUT3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9480,00 IVA INCLUSA
1082010 -- 05989/086C. 3 - ABBONAMENTI PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 249,00=.
1102010 -- 05592/088C.5 - "BOCCIOFILA EL CIUCHE' D'LA MADONA G.R.D. ANZIANI". FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 1.000,00=.
1122010 -- 05637/088SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1012,00
1132010 -- 05638/088FORNITURA ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2010 ECARNET BIGLIETTI URBANI UTILIZZATI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1110,00=
1152010 -- 05788/088C. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00= IVA COMPRESA.
1162010 -- 05925/088AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 7.645,00=.(IVA COMPRESA).
1172010 -- 05926/088C. 5 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00.
1182010 -- 06019/088C. 5 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, E DERATTIZZAZIONE: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.078,00= IVA AL 20% COMPRESA.
1192010 -- 06107/088C. 5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A DITTA AGIT MARIO GROS PER STAMPA GUIDA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.079,20 IVA INCLUSA.
1212010 -- 06154/088C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 22.500,00 IVA COMPRESA.
1222010 -- 06155/088C.5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008 -2009-2010 LOTTO D. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS N. 163 DEL 12.02.2006. LETTERA A PUNTI 1 E 2 -AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOVERDE SNC N- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.400,00= IVA 20% COMPRESA.
1032010 -- 05319/089SERVIZI SOCIALI. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.500,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04496/89 DEL 09/09/2010.
1082010 -- 05422/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.870,00.
1122010 -- 05768/089C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2010». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 206,09.
1142010 -- 05822/089AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TIMER DELLA CONSOLLE PER GIOCO BASKET. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 408,00 IVA COMPRESA.
1162010 -- 05867/089AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2009/2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.558,00 IVA 20% COMPRESA.
1152010 -- 05868/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2010/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 8.396,00 IVA INCLUSA.
1252010 -- 06282/089RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI COMPLESSIVI EURO 15.000,00.
1802010 -- 05468/090C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA BREVI PER DISABILI PSICHICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 1.440,00=
1812010 -- 05630/090C7. ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO A GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 783,00
1822010 -- 05941/090C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2010 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.090,48
1842010 -- 05951/090C7 - FORNITURA DI SCAGLIOLA IN POLVERE PER I CAMPI CALCIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L..- IMPEGNO DI SPESA EURO 744,00 = IVA COMPRESA
1872010 -- 06152/090CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA RASSEGNA "NATALINCANTO 2009". DEBITORE PROVINCIA DI TORINO.
842010 -- 05118/091C.8 - FORNITURA DI CUFFIE PER UTENTI DELLE PISCINE PARRI E LIDO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA PER GLI ANNI 2010-2011 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.500,00 (EURO2000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2010 ED EURO 1.500,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2011).
882010 -- 05427/091C.8 - ACQUISTO DI CARTA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 860,40 IVA COMPRESA.
932010 -- 05897/091C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.100,00 IVA 20% COMPRESA.
962010 -- 06012/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 5.164,57.
1002010 -- 06054/091C.8 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE. RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 43.500,00.
582010 -- 05297/092C.9 - QUARTO CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. STAGIONE 2010/2011. SECONDO TROFEO "FRANCO BERTELLI". CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATICO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 4.200,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04773/092
572010 -- 05298/092C. 9 - PROGETTO "SU MISURA". CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2010/2011. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PERFAREPIU'SPORT" DI EURO 7.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04772/092.
592010 -- 05482/092C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.192,80= (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA DENSA MEDIA DI TONELLI ALESSANDRO.
602010 -- 05540/092C.9 - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER DUE FOTOCOPIATORI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) DEL D. LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25,00 IVA COMPRESA. ANNO 2010
622010 -- 05801/092C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILOTTO S.C.S." (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
652010 -- 05929/092CIRC. 9 - « PROGETTO IN RETE FINALIZZATO ALL`APERTURA DI UNO SPORTELLO D`ASCOLTO PRESSO I 5 CIRCOLI DIDATTICI E LE 3 SCUOLE MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/05343/092.
682010 -- 06205/092C. 9 - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 08122/092 DEL 26 NOVEMBRE 2008 RELATIVA AI DATI DELLA DITTA TESEO S.R.L.
1072010 -- 05349/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 13.550,00 ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "I.P.S.I.A. BIRAGO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO. COMPENSO PER IL TIROCINIO FORMATIVO PER I GIOVANI PER UN TOTALE DI EURO 4.200,00. IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 17.750,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201003408/093.
1102010 -- 05372/093C. 10 - INIZIATIVA DI TURISMO SOCIALE «VIAGGIARE PER CONOSCERE 2010». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EXTRASERVICE DI EUROBUS VIAGGI. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.165,00. (IVA NON ESPOSTA AI SENSI EX ART. 74 DPR. 633/72).
1132010 -- 05507/093C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201004012/093.
1152010 -- 05697/093C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 418,50.
1162010 -- 05698/093C. 10 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2010 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00
1192010 -- 05781/093C. 10 - ACQUISTO CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1202010 -- 05784/093C. 10 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.798,20.
1212010 -- 05813/093C. 10 - SOGGIORNI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI ANNO 2010. RIMBORSO QUOTE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ED ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 42,00.
142010 -- 05149/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 GIUGNO 2010 MECC. N. 2010 03673/094.
112010 -- 05586/100SETTORE DECORO URBANO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER L'ANNO 2010.
102010 -- 05609/100AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIREA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI STAMPA E LAVORAZIONI CORRELATE PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA
912010 -- 05672/102ACQUISTO DI SERVIZI ALL`ESTERO. LIBRO BLU 2010. ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE E IMMAGINI DA ENTI ESTERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,47 COMPRESA IVA.
502010 -- 05678/103SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 1.000,00
6152010 -- 05102/104ACQUISTO DI N. 43 ALLOGGI E N. 23 BOX IN STRADA COMUNALE VILLARETTO - MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO A FAVORE DELL'INTESA SANPAOLO S.P.A. - AUTORIZZAZIONE.
6452010 -- 05618/104SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNPO DI SPESA PER L'ANNO 2010, EURO 1.375,00. AUTORIZZAZIONE
6462010 -- 05622/104LEGGE 560/93 - RETTIFICA DEI PREZZI DI VENDITA DI ALLOGGI SITI IN SETTIMO TOR.SE (TO) - VIA SAN MAURIZIO, 6 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.070,40 - APPROVAZIONE.
6502010 -- 05659/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 459.212,24 SUL BILANCIO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2009 MECC. N. 200903907/104.
6552010 -- 05735/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO - PROGRAMMA CASA REGIONALE "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - MISURA D'INTERVENTO SOSTEGNO ALLE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE. SECONDO BIENNIO - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI TORINO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 709.212,23 SUL BILANCIO 2011.
6602010 -- 05840/104IMMOBILE DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITO IN TORINO, VIA ISONZO N. 123/2 - PROPRIETA' SIGNOR BALDACCI GIORGIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 172.755,33 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05107/104.
2632010 -- 05205/110SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PROCEDURA RISTRETTA 30/2009 PERDIODO 1 LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149.720,00 IVA INCLUSA, ED ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO.
1142010 -- 05210/111APPROVAZIONE CONTRATTO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PRODOTTI NEI CANTIERI DI LL.PP. DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - IMPORTO PRESUNTO EURO 49.880,00 IVA INCLUSA.
1262010 -- 05904/111SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2010 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00.
132010 -- 05338/113PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/04622-113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 SETTEMBRE 2010 I.E.
1222010 -- 05726/116LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2010/2011, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D10000160000). APPROVAZIONE PROGETTO -IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00 I.V.A. COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA.
1022010 -- 05560/117COMPLETAM. LAVORI DI RIQUALIF. AREA EX CEAT (COD OPERA 3870- CUP C15I10000250004) APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 201003564/117 EURO 735.000,00 IVA 10% COMPRESA FINANZ. CON DEVOLUZ. MUTUO CASSA E DEPOSITI E PRESTITI N. 1915
6132010 -- 05802/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 16/07/2010 - 31/07/2010. IMPEGNO DI EURO 250,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
352010 -- 05096/122AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA E STUDIO DI UN PERCORSO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO DELLE AREE RESIDUALI DI VIA BALBO VIA CECCHI E VIA SPANZOTTI ALL'ARCH. PAOLA MASUELLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.530,00= IVA AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 L.244/07.
72010 -- 05531/124COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 73.350.
92010 -- 05635/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 587,00.
2372010 -- 05187/125ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.788,00.
2602010 -- 05814/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, AD URBANPROMO, EVENTO DI MARKETING URBANO E TERRITORIALE - VENEZIA 27 _ 30 OTTOBRE 2010 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.436,00 IVA INCLUSA.
2762010 -- 05410/126ULTERIORE ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 162,00 IVA COMPRESA
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