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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 ottobre 2010 al 15 ottobre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1472010 -- 05480/003SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 7/2010 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - 12 LOTTI. REP. N. 3908 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 3,4,5,7,8 E 12.
1482010 -- 05493/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 11/2010 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - REP. N. 3906 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1512010 -- 05604/003SETTORE TURISMO - PROCEDURA APERTA N. 32/2010 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO «CIOCCOLATO`» - PER LA GESTIONE DELL`OMONIMA MANIFESTAZIONE PER GLI ANNI 2011-2012-2013-2014-2015 - REP. N. 3933 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
11832010 -- 04265/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 8.365.
11872010 -- 04276/004CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA). CONSEGNA ANTICIPATA.
12722010 -- 04642/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 99.176,00=).
15192010 -- 05359/004PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
15342010 -- 05420/004ADEST/OSS A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1 - POSIZIONE ECONOMICA B1) PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.458,69.
16162010 -- 05751/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C 1- IMPEGNO DI SPESA EURO 50.270,48.
02010 -- 05714/005005/301. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L`AULA BUNKER VALLETTE CORSO REGINA MARGHERITA 540. SPESA EURO 9.269,76= IVA AL 20% COMPRESA.
02010 -- 05826/00505/303 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI N. 2 MOBILI DI SUPPORTO PER FOTOCOPIATORI RICOH IN UTILIZZO PRESSO IL PLSI DELLA CITTA' DI TORINO "TERRE E ACQUE IN RETE". SPESA EURO 222,00 IVA COMPRESA.
1522010 -- 04904/007PROCEDURA RISTRETTA 102/2009. PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.582,00=
1592010 -- 05047/007SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.920,00
1692010 -- 05366/007GESTIONE ESTERNA SERVIZI NIDI D'INFANZIA. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT 2010. SPESA EURO 62.231,10=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 31.115,55=.
1742010 -- 05543/007CESM E SCUOLA COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 739.286,78 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2010 04988/007.=
1752010 -- 05544/007NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 - PROVVEDIMENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 470.141,05 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA MECCANOGRAFICO 201004988/007.
1772010 -- 05564/007L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ( L.448/1998, ART. 27). ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.704.270,00=.
1832010 -- 05759/007LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN DIALOGO. GIORNATE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO. EURO 8.255,00=
392010 -- 05078/008LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N. 15 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARCHISIO MIRELLA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 34.301,84.=)
422010 -- 05374/008SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.160,00 (IMPOSTE COMPRESE).
1022010 -- 05164/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "MERIDIANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
1042010 -- 05237/015SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE DELLA CITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI G.S. SRL PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.
1072010 -- 05444/015AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00 IVA COMPRESA.
1092010 -- 05585/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVA AL «SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A PIETRO PALLADINO PER EURO 20.400,00 IVA 20% COMPRESA.
1102010 -- 05625/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL SALONE DNA ITALIA "TECNICHE, CULTURA, PATRIMONIO, DA IERI A DOMANI". SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA EVENTI 3 SAS PER EURO 20.760,00 IVA 20% COMPRESA.
2192010 -- 05320/019NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 481,00.=.
2232010 -- 05464/019S.F.E.P. - FORMAZIONE / SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA` ALLOGGIO PER ADOLESCENTI, CIRCOSCRIZIONE 1, VIA SANTA CHIARA 56. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.856,00=.
2242010 -- 05481/019FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA QUI GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 99.100,00.
2302010 -- 05621/019PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX LEGE 162/98. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00
2322010 -- 05666/019S.F.E..P. - SCAMBIO ITALO-TEDESCO A BERLINO IN TEMA DI ATTIVAZIONE DELLE FAMIGLIE, FORMAZIONE GENITORIALE, CENTRI FAMIGLIARI. ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DEI PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.014,00=.
2342010 -- 05748/019PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _IL RESIDENCE SRL_, SITO IN VICO CANAVESE (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 17-15226 DEL 30.03.2005, 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.09, 64-13649 DEL 22.3.2010 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09.
2352010 -- 05750/019VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, C.F. E PARTITA IVA DELLA DITTA TESEO S.R.L. PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE .
6132010 -- 05345/023CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2010 - 31 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.845,99.
6142010 -- 05346/023CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2010 - 31 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.719,02.
6202010 -- 05434/023CANTIERE DI LAVORO RIVOLTO A DISOCCUPATI DETENUTI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/23. PERIODO 11 OTTOBRE 2010 30 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.718,69.
6192010 -- 05436/023AFFIDAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE FINALIZZATE A FAVORIRE L`OCCUPABILITA` DI 5 SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. IMPEGNO DI EURO 7.295,90.
3462010 -- 05260/027VODAFONE OMNITEL N.V. - PROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL N.V. PERIODO 10/10/2010 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.101,12= (IVA 20% INCLUSA).
2232010 -- 05504/030MANUT. STRAORD. E MESSA A NORMA SEDI POLIZIA MUNICIPALE DI V. GIOLITTI 2 BIS, V. GARIBALDI 25, V. PINCHIA 11, V. SALUZZO 26, STR DRUENTO 355, CSO CINCINNATO 115/121, V. LUINI 195 ED ALTRI EDIFICI - C. OPERA 3578 - CUP C16J09000090004 -. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
2462010 -- 05917/030LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI, E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2009, LOTTO III PALAZZO CIVICO - DITTA SECAP S.P.A. - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.
2052010 -- 05223/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 (CUP C16E10000230004). IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE 2010-04805/031. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA COMPRESA
2112010 -- 05249/031ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. . IMPEGNO DI SPESA EURO 19.458,00 IVA COMPRESA
5702010 -- 05448/033REALIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL CENTRO SPORTIVO IN VIA NIETZSCHE, EX ART. 19 COMMA 5 N.U.E.A. DI P.R.G. - PROGETTO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. GABRIELE BULGARELLI
5812010 -- 05518/033O. M. SUOLO PUBBLICO - BIL. 2010 LOTTO/CIRC. 3- APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA ICEF SRL - IMPORTO DI EURO 10.860,00 IVA 20% COMP. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO
6062010 -- 05754/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008 _ LOTTO 10 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI . DITTA AGGIUDICATARIA I.C.F.A. SRL
5562010 -- 05295/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. CONNESSIONE PUNTO PRELIEVO ENERGIA. AFFIDAMENTO LAVORI IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 553,48 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
5572010 -- 05454/034"PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA. 2° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO". AFFIDAMENTO VARIANTE IN DIMINUZIONE E ULTERIORI OPERE - D.LGS. 163/06. IN ES. DELIB.2010-05161/34. IMPORTO E. 625.357,10 IVA COMPR.) PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON ONERI URBANISTICA IN AMBITO RIBASSO GARA.
6082010 -- 05775/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007. RISOLUZIONE CONTRATTO D`APPALTO CON L'IMPRESA TE.VIA. S.R.L. (ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-05552/34. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2010-05596/34.
52010 -- 05461/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.591,39.
982010 -- 05453/046TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 509,00 IVA COMPRESA
1012010 -- 05694/046PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA CREATTIVITA' S.C.S. E CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2010
872010 -- 05224/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00).
912010 -- 05503/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER UNA CAMPAGNA COMUNICATIVA/INFORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00).
952010 -- 05702/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI ANALISI PER CAPI DI PELLETTERIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.500,00)
932010 -- 05703/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E CAPI TECNICI PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.941,60). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
922010 -- 05704/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PER IL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.035,32)
1152010 -- 05005/050APPALTO PUBBLICO N. 126/2008. GESTIONE DEL CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA A.RI.A. INTEGRAZIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.705,93 FUORI CAMPO IVA.
1192010 -- 05303/050SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (IVA COMPRESA).
1262010 -- 05614/050LEGGE 285/97. XI EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BIANCANEVE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI APERTURA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.
1272010 -- 05648/050PROGETTO «STUDENT EUROPOINT». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA ZIP DI PARADISI ORLANDO PER IL COORDINAMENTO E L`ORGANIZZAZIONE DELL`INCONTRO CON I MEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 FINANZIATA CON FONDI ANCI
1282010 -- 05651/050PROGETTO «MURARTE - INTERVENTI DI MICROESTETICA URBANA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA KONSEQUENZ SNC PER LA FORNITURA DI BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.998,95 IVA INCLUSA FONDI EX LEGGE 285/97.
1302010 -- 05654/050LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ 2010. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALTRESI` ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 02911/92.
1312010 -- 05676/050TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL` ARCHITETTO ANNA CERROCCHI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE VISIVA ISTITUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EURO 4.565,52. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI.
5842010 -- 05563/052RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI 100 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. IMPRESA AGGIUDICATARIA CASTALDO S.P.A.
1132010 -- 05204/055REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI MUNICIPALI. BIENNIO 2011 - 2012 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. LOTTO 2. IMPORTO EURO 32.400,00 IVA COMPRESA.
1162010 -- 05388/063LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E NORM. CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN VIA NEGARVILLE 30/A (CUP:C33C05000000007)- APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 361,40 IVA 20% COMPRESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI AFFIDATI ALLA TELECOM ITALIA SPA-FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.
3592010 -- 05201/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MAN. STRA. E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI SOLLEVAMENTO DELLA «VILLA SARTIRANA» DI C.SO FRANCIA 192 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 43.518,97 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D`OPERA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA
1792010 -- 05067/065PROGETTO NUOVI ARRIVI 2010. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MARIA TERESA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00
1932010 -- 05302/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ - GEMELLAGGI E ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
2022010 -- 05457/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
792010 -- 05449/085C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. N. 2009 03070/085 G.C. 04 GIUGNO 2009. TIROCINI OSSERVATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 990,00=.
842010 -- 05613/085C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2010/2011 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2010 02028/85 G.C. 04 MAGGIO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE «FORMAZIONE 80» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.237,50=.
3722010 -- 05272/087SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 17 - CESENATICO DAL 3 AL 16 GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 866,28
3732010 -- 05275/087SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 19 - CESENATICO DALL`1 AL 14 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 504,52.
3742010 -- 05292/087POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04083/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 LUGLIO 2010. EURO 13.000,00.
3772010 -- 05296/087SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEGLI IMMOBILI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.947,20.
3862010 -- 05417/087PROGETTO D'INTERVENTO A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ DAL 1 OTTOBRE 2010 AL 31 LUGLIO 2012. AFFIDAMENTO DI EURO 45.778,95. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 23.979,45 FINO AL 30 SETTEMBRE 2011.
3892010 -- 05445/087PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 1° OTTOBRE 2010 AL 31 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 32.000,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97
4032010 -- 05709/087IMMOBILE COMUNALE DI VIA BIANZÈ 28 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV - CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO - APPROVAZIONE CONCESSIONE.
1082010 -- 05440/088C.5. - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.680,96 IVA 4% COMPRESA
1092010 -- 05520/088C. 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LUCENTO IN FESTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 135,18= I.V.A. COMPRESA.
1762010 -- 05123/090C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2009 - 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010. EURO 967,62. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010-4277/90.
542010 -- 05076/092C.9 - ECOMUSEO URBANO - LIBRO "VIA NIZZA 224 - IL PROFUMO DEL VERMUTH" - INDICAZIONI PER LA VENDITA.
1042010 -- 05183/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00 ED IMPEGNO DI SPESA CON ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.875,00.
892010 -- 05521/102ARCHIVIO STORICO. DONAZIONE DI BENI DOCUMENTALI DA PARTE DEI SIGG. GABBIANO E CAPITUMMINO. ACCETTAZIONE.
422010 -- 05142/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. EURO 7.000,00
142010 -- 05791/113PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO EUROPEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05541-113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2010 I.E.
372010 -- 05568/115SETTORE ARREDO URBANO E URBANISTICA COMMERCIALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI VARI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE MURALI-AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00=.
1232010 -- 05730/116OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STR. DELL'AEROPORTO (C.O. 3330-CUP C39F06000250000) APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN VARIANTE-IMPORTO EURO 53.447,57 IVA 20% COMPRESA -AFFIDAMENTO -FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA E PROROGA TERMINI
1002010 -- 05450/117INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. E PERCORSI COLLINARI CIRC.7 (COD.OPERA 3660 CUP.C19B09000150002) APPROVAZ. IMPEGNO DI SPESA ESEC. DELIB. MECC.201004944/117 E MODALITA' GARA - FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO EURO 619.748,00 IVA 20% COMPRESA
5862010 -- 05561/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO: 01/01/2010 - 15/07/2010. IMPEGNO DI EURO 2.211,20 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
172010 -- 05416/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI INFORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "RING TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS" - LLP-LDV-TOI-09-IT-0446. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2..520,00 (IVA COMPRESA).
182010 -- 05506/129AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'ECO DELLA STAMPA SPA.
232010 -- 05413/130FORMAZIONE DEI FORMATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 667,98 E CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A LUCA PIETRANTONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 667,98. FONDI EUROPEI. INTEGRAZIONE.
262010 -- 05545/130SPERIMENTAZIONE KIT FORMATIVI SUI TEMI DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITA' DI GENERE. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 4.990,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL COORDINAMENTO TORINO PRIDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.990,00. FONDI EUROPEI.
42010 -- 04810/131ACQUISTO COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2010 03062/008 DEL 27.05.2010. IMPEGNO ULTERIORE SPESA DI EURO 19.602,14. MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
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