Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 179 | 2010 -- 03736/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNUALI A "LA STAMPA" ED A "IL FOGLIO" PER IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 537,00. |
| 186 | 2010 -- 03793/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZI DI RINFRESCO DA REALIZZARE FINO A GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 75 | 2010 -- 03144/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 87/2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTÀ PER L_ANNO 2010. _ LOTTI 1-11 - REP. N. 3748 - AGGIUDICAZIONE. |
| 79 | 2010 -- 03170/003 | COORDINAMENTO ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 74/2009 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED I CESM DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3765 - AGGIUDICAZIONE. |
| 86 | 2010 -- 03328/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - PROCEDURA APERTA N. 101/2009 - MASTIO DELLA CITTADELLA _ RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL`_UNITA`_ D`_ITALIA.- 1° LOTTO - REP. N. 3807 - AGGIUDICAZIONE. |
| 87 | 2010 -- 03512/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 124/2009 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DECENTRATI PER IL TERRITORIO CITTADINO - REP. N. 3820 - AGGIUDICAZIONE. |
| 98 | 2010 -- 03896/003 | SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - PROCEDURA RISTRETTA N. 82/2009 - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE, PULIZIA, ASSISTENZA IN SEZIONE IN NIDI E SCUOLE DELL`INFANZIA COMUNALI E PER LA PULIZIA PRESSO ALTRE SEDI - REP. N. 3764 - AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 1,2,3,4,5,6,7,8. |
| 99 | 2010 -- 03990/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 79/2009 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRRIGUI. ANNO 2010. - REP. N. 3747 - AGGIUDICAZIONE. |
| 973 | 2010 -- 03471/004 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI PER SELEZIONI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.750,00. |
| 1073 | 2010 -- 03922/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ADEST/OSS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.420,56 |
| 1072 | 2010 -- 03923/004 | AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (FL 01/09). CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.682,37. |
| 1132 | 2010 -- 04141/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA C PROFILO DI RIFERIMENTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.522,58 |
| 1134 | 2010 -- 04142/004 | ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO (CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1) PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.905,97 |
| 0 | 2010 -- 03028/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTONI AVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 03033/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA KODAK S.P.A. PER EURO 3.888,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.717,56 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03086/005 | 05/301G - ADEGUAMENTO PREZZI LOTTI 1 E 6 / AFFIDAMENTO VIA NORBERTO ROSA - PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 - INDICE ISTAT SPESA EURO 3.055,08=. PERIODO GENNAIO 2009 / DICEMBRE 2009. |
| 0 | 2010 -- 03176/005 | 05/109 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI, APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, DA LAVANDERIA E AUDIOVISIVI PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2010 - DICEMBRE 2012.-SPESA EURO 86.500,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 03202/005 | 05/102 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DI GARA N. 06/2010 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI E GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO LUGLIO 2010 _ DICEMBRE 2012 IMPORTO EURO 45.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03338/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI ARREDI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIAPALE PER NUOVO NUCLEO ADDETTO AL PROGRAMMA DI AZIONI DEL PLSI «TERRE E ACQUE IN RETE». SPESA PRESUNTA EURO 15.382,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 0 | 2010 -- 03391/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 8 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 06145/005. |
| 0 | 2010 -- 03392/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. SPESA EURO 26.386,80 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03395/005 | 005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE VII - CORSO VERCELLI 15. SPESA EURO 54.720,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03398/005 | 0057301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI BIBLIOTECHE CIVICHE. SPESA EURO 11.917,50= IVA AL 20% COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 03572/005 | 05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) E COMMA 5 LETTERA B) DLGS 163/2006 E S.M.I. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 41.435,80 IVA INCLUSA |
| 0 | 2010 -- 03646/005 | 05/302- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO LUGLIO 2010 - AGOSTO 2011. IMPEGNO LIMITATO EURO 529.570,80 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 03677/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO INCREMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO BUON RIPOSO - AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS 163/06 E S.M.I. PERIODO: LUGLIO 2010 / 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 9.720,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03769/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VIA BOLOGNA 74 - SEMINTERRATO - AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS 163/06 E S.M.I. PERIODO: LUGLIO 2010 / 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 24.803,71= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03937/005 | 05/201- PROCEDURA APERTA 74/09 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 62.284.52 IVA 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04043/005 | 05/301G - OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO - N. 479/10 DEL 03 FEBBRAIO 2010. LITE N. 394/09. SPETTANZE DEFINITE DAL GIUDICE SPESA EURO 18.414,46 =. |
| 89 | 2010 -- 03136/007 | BORSE DI STUDIO «BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS», «PRIMO VITTORIO», «CASALE FELICE». APERTURA CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2009/2010 E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI. IMPEGNO EURO 136.346,00. |
| 98 | 2010 -- 03373/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 102 | 2010 -- 03551/007 | PROCEDURA RISTRETTA 102/2009. PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 89.408,07= |
| 105 | 2010 -- 03563/007 | BIMBI ESTATE 2010 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 5 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2010 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 256.251,99. |
| 107 | 2010 -- 03612/007 | «BIMBIESTATE 2010». CENTRI ESTIVI BIMBI ESTATE . SPESE PER IL MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. EURO 12.000,00. |
| 108 | 2010 -- 03674/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA EURO 293.316,28 00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 109 | 2010 -- 03679/007 | ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2010. SPESA EURO 984.651,92. |
| 113 | 2010 -- 03988/007 | ASSUNZIONE DI N. 70 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 06 SETTEMBRE 2010-30 GIUGNO 2011-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.483.835,40= |
| 114 | 2010 -- 04115/007 | VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA DI CALENDARI MENU` E CARTA QUALITA` DEI SERVIZI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 28.140,00. |
| 22 | 2010 -- 03061/008 | PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. OBBLIGAZIONI DISCENDENTI DALL`ATTO A ROGITO NOTAIO GANELLI REP. N. 16916/11089 DEL 30 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.000.000,00 IN FAVORE DELLA SOCITÀ CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI TORINO. |
| 25 | 2010 -- 03423/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER L`ANNO 2010 PER EURO 37.011,00 |
| 27 | 2010 -- 03602/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA VEROLENGO 115 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° LUGLIO 2010. |
| 28 | 2010 -- 03603/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA DEGLI ABETI 3 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° LUGLIO 2010. |
| 29 | 2010 -- 03606/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA DEGLI ULIVI 64 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° LUGLIO 2010. |
| 30 | 2010 -- 03625/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 1.254.309,39 I.V.A. COMPRESA. |
| 31 | 2010 -- 03749/008 | LARGO IV MARZO 15 -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AD AMIAT -IMPORTO EURO 660,00.= (550,00 + IVA) - CONSEGNA ANTICIPATA |
| 32 | 2010 -- 03777/008 | GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI TORINO AL DI SOTTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 15.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 100.000,00 FUORI CAMPO I.V.A.. |
| 135 | 2010 -- 03089/009 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 700,00. |
| 131 | 2010 -- 03495/010 | CONTRIBUTO DI EURO 450.000,00 AL COMITATO "ISU WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS ORGANISING COMMITTEE - TORINO 2010" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01094/010 DELLA G.C. DEL 16.03.2010 ESECUTIVA DAL 30.03.2010. |
| 36 | 2010 -- 02561/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA STAMPA DI UN VOLUME CONTENENTE DOCUMENTAZIONE STATISTICA D'INTERESSE CITTADINO ANNO 2010 - CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A.. |
| 50 | 2010 -- 04056/011 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 17.500,00 PER L'ANNO 2010. |
| 525 | 2010 -- 03624/012 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E PER LA CASA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 107 | 2010 -- 03218/014 | RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00. |
| 122 | 2010 -- 03930/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DI PALAZZO MADAMA. RIDUZIONE TEMPORANEA DELLA TARIFFA A CARICO DEI RICHIEDENTI NEL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DI OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO. |
| 60 | 2010 -- 03085/015 | RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.MECC.2009/08592/045 E 2009/06612/015 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIOGROS IND.GRAFICHE SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE "I PERCORSI DELLA FEDE". |
| 71 | 2010 -- 03344/015 | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-01284/15 DELL'11/3/2010 ESECUTIVA DAL 22/3/2010. |
| 79 | 2010 -- 03649/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTÀ - PROGETTO OBJECTO - FORNITURA TOTEM E ESPOSITORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAPHIC CENTER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.220,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2010 -- 03652/015 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DI SCIENCE IN THE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.903,84 IVA INCLUSA. |
| 78 | 2010 -- 03666/015 | REALIZZAZIONE VERSIONE INGLESE DEL VIDEO TORINO CITTA` DI SCIENZA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA LUMIQ SRL PER EURO 1.200,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 83 | 2010 -- 03724/015 | SERVIZIO STAMPA DI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA. |
| 89 | 2010 -- 04048/015 | SERVIZIO DI RICERCA/CONSULTAZIONE MATERIALE DI ARCHIVIO VIDEO DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. |
| 189 | 2010 -- 03031/016 | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL`ANNO 2010 ALLA SOCIETA` RISCOSSIONI S.P.A. SPESA EURO 52.000,00= |
| 192 | 2010 -- 03051/017 | APPROVAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL`AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010 00850/017 DEL 2 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00=. |
| 193 | 2010 -- 03052/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 20.000,00) |
| 141 | 2010 -- 03090/019 | S.F.E.P. FORMAZIONE/SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA` ALLOGGIO MINORI «SHAHRAZAD» CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.528,38=. |
| 144 | 2010 -- 03436/019 | MODIFICA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PARADIGMA" O.N.L.U.S. DEI LOCALI SITI IN VIA TAGGIA 25/A E CONCESSIONE TEMPORANEA ALLO STESSO ENTE DI LOCALI SITI IN VIA PIO VII 65 DA DESTINARSI A C.A.D.D. PER DISABILI. |
| 146 | 2010 -- 03438/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE B.S.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 861,12. |
| 148 | 2010 -- 03565/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008- SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 PER COMPLESSIVI EURO 376.753,93 (IVA COMPRESA). |
| 149 | 2010 -- 03643/019 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L`ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER IL PROGETTO «RING TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.147,84=. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 151 | 2010 -- 03682/019 | FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA`. AFFIDAMENTO ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.440,00. |
| 156 | 2010 -- 03713/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 7.000.000,00. |
| 155 | 2010 -- 03734/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 61.175,40 (IVA COMPRESA). |
| 157 | 2010 -- 03816/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI E CENTRO DIURNO PER ANZIANI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE CEMEA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE - PERIODO 1° AGOSTO - 31 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.024,31= (IVA COMPRESA) |
| 159 | 2010 -- 03893/019 | PROGETTO PER L'ASSISTENZA A TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. ACCOGLIENZA IN VIA CALABRIA. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DRAVELLI. SPESA EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 03690/19 DEL 22.06.2010. |
| 160 | 2010 -- 03925/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 60.000,00. |
| 162 | 2010 -- 03939/019 | ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.F.) PER L`AFFIDAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ISTRUTTORIE. SPESA DI EURO 82.500,00.= |
| 163 | 2010 -- 03941/019 | INFORMADISABILE - PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.640,00. |
| 165 | 2010 -- 04017/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.212,00. |
| 143 | 2010 -- 03309/020 | SERIVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA . SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00. |
| 400 | 2010 -- 03507/023 | CANTIERI DI LAVORO. PROSEGUO DEL CANTIERE DI LAVORO PER L`INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 FEBBRAIO 2010 N. MECC. 2010 00573/23. PERIODO 8 LUGLIO 2010 31 AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.073,97. |
| 401 | 2010 -- 03508/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1 LUGLIO 2010 31 AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 108.629,70. |
| 402 | 2010 -- 03509/023 | CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 1° LUGLIO 2010 - 31 AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.936,59. |
| 403 | 2010 -- 03510/023 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. RIMBORSO ALL`INPS DI MONCALIERI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.288,26. |
| 24 | 2010 -- 04079/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 77.554,65=. |
| 25 | 2010 -- 04080/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 78.119,35=. |
| 122 | 2010 -- 03280/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 124 | 2010 -- 03371/026 | PROGETTO MUSEOTORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI 40 GRAFICHE OPERA PERCORSI DI GASTINI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. |
| 130 | 2010 -- 03574/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEL PROGETTO «MUSEO TORINO». IMPEGNO DI SPESA EURO 868,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 138 | 2010 -- 03979/026 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPECIFICO CON LA SOCIETA` VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA PER LA FORNITURA DI KNOW-HOW TECNOLOGICI E PER IL COORDINAMENTO DI SERVIZI MULTIMEDIALI COMPLESSI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA «FARE GLI ITALIANI» . |
| 139 | 2010 -- 03992/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER ELABORATI INERENTI LA MEDIATECA DEL PROGETTO MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 220 | 2010 -- 02731/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO. AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 927.594,99= (IVA 20% INCLUSA). |
| 245 | 2010 -- 03487/027 | PLSI «TERRE E ACQUE IN RETE» CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA SEDE DI CORSO MONCALIERI 80 E ACQUISTO DEGLI APPARATI DI RETE, TELEFONICI E INFORMATICI.AFFIDAMENTO A EUROTELEFONICA S.R.L., FASTWEB S.P.A., I.D.S. S.R.L. E RICOH ITALIA S.R.L.IMPEGNO DI EURO 38.717,28 (IVA 20%INCLUSA) |
| 257 | 2010 -- 03771/027 | HOUSING DEL SERVER DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA DI PIAZZA VITTORIO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.266,50= IVA ESENTE. |
| 258 | 2010 -- 03965/027 | CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE- PERIODO 1/07/2007 30/06/2010. PROROGA TECNICA DI MESI DUE. |
| 9 | 2010 -- 01361/028 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILI PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 122.152,64) |
| 19 | 2010 -- 03355/028 | SCHEDE PER TRASMISSIONI DATI U.M.T.S. - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 126 | 2010 -- 03120/031 | OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 12-VIA PERRONE 7BIS. (C.OP. 3117) AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. M.PASQUARIELLO. IMPORTO EURO 1.970,70=. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 137 | 2010 -- 03460/031 | OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI NELL_EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIACENZA 16. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANNA MONACO. IMPORTO EURO 575,58=. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 141 | 2010 -- 03560/031 | M.S. RECUP. FUNZ. ED ADEG. NORM. EDIF. SCOL. C.SO BRAMANTE 75. ULT. OP. AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS 163/06 EDIF. SCOL. V. BRACCINI 70 AFF. E IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 2010 03092/031- ATP GRUPPO TECNOIMPRESE SRL/D.P. RESTAURO SNC.IMP. E. 120.287,05 IVA COMPR. (C.O.P. 2056 CUP C35J04000310004. PROROGA TERMINI - FIN.CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 139 | 2010 -- 03578/031 | PRESA D'ATTO MODIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE APPROVATO CON DETER. 0409846/031 DA ARCH. LUIGI CASTAGNO A STUDIO ASSOCIATO "NOVA STUDIO - PROGETTAZIONE INTEGRATA". |
| 146 | 2010 -- 03745/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2006. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1003289/031 EDIL EUROPA S.R.L. E AMIAT IMPORTO E 114.602,80= IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
| 147 | 2010 -- 03747/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 2 - BILANCIO 2004. (CODICE OPERA 111 CUP. C16G07000040004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C.1 B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO E. 119.086,81= IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 386 | 2010 -- 03594/033 | M.S. SEGNALETICA TURISTICA EVENTO OLIMPICO - BIL. 2005 INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE |
| 390 | 2010 -- 03678/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. COMMA 1 C) PER EURO 172.525,46 IVA INCLUSA - PROROGA GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E 16 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE DM 21/12/94 |
| 435 | 2010 -- 04081/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 _ APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 76.501,18 IVA 4% COMPRESA - N. 4 NUOVI PREZZI E PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO DITTA MI.DA S.R.L. |
| 357 | 2010 -- 03214/034 | PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO -VIA ORVIETO"- AFF. INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMM.VO (MEMBRO COMM. COLLAUDO) E COLLAUDO STATICO C.O. R.T.P. SI.ME.TE. (CAPOGRUPPO). IMPORTO COMPL EURO 28.487,84, IVA E ONERI COMPR. FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M.21/12/94. |
| 32 | 2010 -- 03803/042 | PROGETTO "SENIOR CIVICO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI POLO, FELPE E K-WAY PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.535,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 33 | 2010 -- 03804/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2010 3539/042 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 117 | 2010 -- 03079/045 | SETTORE SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 247,75. |
| 125 | 2010 -- 03399/045 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER SPAZIALE/EMERSIONE FESTIVAL 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/02/2010 N. MECC. 2010 00642/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000. |
| 136 | 2010 -- 03895/045 | ESOF 2010 - SCIENCE IN THE CITY. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE STRUTTURE PIAZZA SAN CARLO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 51.600,00 IVA COMPRESA. |
| 145 | 2010 -- 04223/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.863,60 IVA COMPRESA |
| 61 | 2010 -- 03853/046 | INSERIMENTO LAVORATIVO SVANTAGGIATI SUPPORTO OPERATIVO ATTIVITA` DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - COOP. SOC. P.G. FRASSATI LOTTO 1 E LA NUOVA COOPERATIVA LOTTO 2 - IMPORTO 58.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 70 | 2010 -- 03933/046 | PROCEDURA APERTA 128/2007 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2010 - LOTTO 7 - IMPRESA FANTONE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - IMPORTO EURO 12.452,00 IVA COMPRESA |
| 73 | 2010 -- 03936/046 | EX OGR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI ALLA SOCIETA' AMIAT S.P.A. - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 16.656,00 IVA 20% COMPRESA - CIG 039770655E. |
| 62 | 2010 -- 03957/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONE - ANNO 2010 - DITTA CAD ONE SRL. - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA COMPRESA - |
| 526 | 2010 -- 03636/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI E.A.P. SITI IN RIVOLI, VIA DI NANNI 18-20 C.O. 3309 CUP C26B07000060004. APPROVAZ. OPERE IN VARIANTE ART. 132 C.1 LETT. C E C.3-2°P. D. LGS. 163/06 PER E. 37.177,13 IVA COMP. E MAGGIOR TEMPO CONTRATTUALE. FINANZIAM. CON RESIDUI MEZZI DI BILANCIO. |
| 528 | 2010 -- 03712/047 | PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZA DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 |
| 48 | 2010 -- 03162/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.128,80). |
| 54 | 2010 -- 03364/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.499,68). |
| 55 | 2010 -- 03365/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). |
| 57 | 2010 -- 03504/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.466,56 |
| 58 | 2010 -- 03505/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.032,80). |
| 59 | 2010 -- 03506/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.950,00). |
| 60 | 2010 -- 03576/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTITURE MUSICALI PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00).CONSEGNAANTICIPATA |
| 64 | 2010 -- 03613/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 700.000,00). |
| 67 | 2010 -- 03687/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI - GRUPPO TERRE E ACQUE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.600,00). |
| 68 | 2010 -- 03751/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.004,18). |
| 72 | 2010 -- 03950/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UNA CAMPAGNA COMUNICATIVA/INFORMATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.980,00). |
| 74 | 2010 -- 04014/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER UNA CAMPAGNA COMUNICATIVA/INFORMATIVA.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.444,00). |
| 92 | 2010 -- 03634/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DEI SPESA EURO 15.000,00= |
| 98 | 2010 -- 03928/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 63 | 2010 -- 03038/050 | EX LEGE 285. CENTRO INFORMAGIOVANI. BUS INFOGIRO. COOPERATIVA ORSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.991,52. |
| 64 | 2010 -- 03294/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. PROGETTO «IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI». MODIFICHE EVOLUTIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.100,00. |
| 69 | 2010 -- 03802/050 | TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` MTV ITALIA SRL PER L`ACQUISTO DI SPOT TELEVISIVI PROMOZIONALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 70 | 2010 -- 03812/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. PROGETTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 COMMA 11, ALLA DITTA ATMOSFERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.160,00. |
| 71 | 2010 -- 03814/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2010 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER 22.989,00 EURO. |
| 72 | 2010 -- 03815/050 | FUTURE CAMP-US. AZIONE "PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA EUROPEA" DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. SECONDA ANNUALITA'. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.791,04 DI CUI EURO 8.791,04 FONDI MINISTERIALI LEGGE 285/97 ED EURO 20.000,00 FONDI PROVINCIALI IN ACCERTAMENTO. |
| 74 | 2010 -- 03818/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N.166/2007. GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. |
| 79 | 2010 -- 03903/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. STAMPA PRODOTTI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.878,22 FINANZIATI CON FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 80 | 2010 -- 03905/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOGIRO. L'INFORMAZIONE ITINERANTE SUL TERRITORIO. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE ALLESTIMENTO INTERNO. AFFIDAMENTO DITTA INGENIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2010 -- 03932/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA PER LA STAMPA DELLA GUIDA TORINO IN CHE SENSO?. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.800,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 77 | 2010 -- 03591/056 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COMPUTHERM SRL PER LA FORNITURA DI N. 40 TERMOREGISTRATORI PER RILIEVO TEMPERATURE AMBIENTALI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA EURO 1.296,00 I.V.A. 20% COMPRESA. |
| 72 | 2010 -- 03493/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 650,00. |
| 79 | 2010 -- 03692/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO EX RISTORANTE SAN GIORGIO, LOTTO 1 (C.O. 3667). AFFIDAMENTO INCARICHI DIRETTORI OPERATIVI ARCH. FERDINANDO FAGNOLA, ING. GIUSEPPE BONFANTE E PROF. GIAN LUIGI NICOLA. IMPORTO EURO 11.186,46, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2010 -- 03577/063 | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO LAVORI ULTERIORI EX ART. 154 D.P.R. 554/1999 ALLA R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO - IMPEGNO SPESA EURO 39.587,52 IVA COMPRESA. |
| 235 | 2010 -- 03245/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINAN. CON MUTUO ORIGINARIO .IN ESEC. DELIBERA G.C. 2009 5349/056. RETTIFICA DET. IMP. 2009 06852/064. |
| 251 | 2010 -- 03427/064 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI EURO 5.600.000,00 ED IMPEGNO DI EURO 5.600.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2010. |
| 252 | 2010 -- 03428/064 | CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER AUTOBUS ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.888,26 A FAVORE DI GTT S.P.A. |
| 256 | 2010 -- 03513/064 | IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 4.822.028,41 |
| 277 | 2010 -- 03698/064 | RISTRUTTURAZIONE SET. TRASPORTI COMUNE TORINO - AFFID. PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006 _ INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA EURO 2.400,00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 285 | 2010 -- 03927/064 | SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") - CESSIONE CREDITO : AUTORIZZAZIONE. |
| 113 | 2010 -- 02959/065 | CREATIVITA` E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2010. PREMI DI CULTURA PER GLI ARTISTI SELEZIONATI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 |
| 123 | 2010 -- 03354/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER SPAZIALE/EMERSIONE FESTIVAL 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/2/2010, N.MECC. 201000642/50. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 EURO |
| 365 | 2010 -- 03172/068 | ASSOCIAZIONE "COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD AIR GAMES - TORINO 2009". CONTRIBUTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.726,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 07921/068). |
| 381 | 2010 -- 03336/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00. APPROVAZIONE. |
| 418 | 2010 -- 03689/068 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACCEDO NIZZA, CONTENUTO NEL VI PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE NELL`AREA DI VIA NIZZA . AFFIDAMENTO DI EURO 49.476,00 IVA COMPRESA. |
| 69 | 2010 -- 03306/069 | INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 APRILE 2010 MECC.2010 01693/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00. |
| 70 | 2010 -- 03308/069 | INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 APRILE 2010 MECC. N. 2010 01693/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 86 | 2010 -- 03021/070 | PROCEDURA RISTRETTA N. 94/2008 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II" PER GLI AMBITI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.880,11 |
| 91 | 2010 -- 03082/070 | ASSOCIAZIONE CULTURALE REISS PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PERFORMATIVI. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA D.G. 2010 02382/70 DI EURO 2.080,00 |
| 24 | 2010 -- 02882/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASAI (ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02427/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 25 | 2010 -- 02943/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01917/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/04/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.900,00. |
| 26 | 2010 -- 02944/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01915/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/04/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 35 | 2010 -- 03489/084 | C 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ: INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ATTIVITA' MOTORIE E INTERVENTI RIVOLTI ALLA PERSONA, DESTINATI AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.180,00 |
| 36 | 2010 -- 03604/084 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.620,80 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 37 | 2010 -- 03691/084 | ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVID GIUSEPPE & C. SAS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2010 - LOTTO A. CIRCOSCRIZIONE 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.710,00. |
| 38 | 2010 -- 03704/084 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELL`ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO CIRCOSCRIZIONE 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.151,00 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 42 | 2010 -- 03984/084 | C. 1 - TURISMO SOCIALE ANNO 2010. RIMBORSO QUOTE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 343,75. |
| 62 | 2010 -- 03752/085 | SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNI 2009/11. ESTENSIONE EFFICACIA EFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=. |
| 36 | 2010 -- 02938/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08289/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 |
| 37 | 2010 -- 02986/086 | C. 3 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE - PROGETTO "LIBRAI PER UN GIORNO 2010". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHI DI MUSIKA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.350,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02348/86 CONS. CIRC.LE DEL 12 MAGGIO 2010. |
| 38 | 2010 -- 03273/086 | C.3- CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2010" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01277/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.160,00. |
| 39 | 2010 -- 03274/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «ZED» PER LA SUPERVISIONE AGLI ANZIANI DEL PROGETTO «PARLA CON ME» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01382/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.997,00. ANNO 2010. |
| 40 | 2010 -- 03275/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-GIO' ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01564/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00. |
| 41 | 2010 -- 03276/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACAT TORINO TRE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01495/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00. |
| 42 | 2010 -- 03277/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IPPOCRATE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00815/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00. ANNO 2010 |
| 43 | 2010 -- 03278/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER IL PROGETTO«ANCHE NOI SPORTIVI 2010». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02017/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.850,00. |
| 48 | 2010 -- 03376/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02356/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.500,00 |
| 56 | 2010 -- 03721/086 | C. 3 - UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.569,60= I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 57 | 2010 -- 03776/086 | C. 3 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00= IVA 20 % COMPRESA. |
| 58 | 2010 -- 03778/086 | C. 3 - AMPLIAMENTO SISTEMA GESTIONE CODE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 61 | 2010 -- 04007/086 | C. 3 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA EURO 1.700,00 IVA COMPRESA. |
| 68 | 2010 -- 04129/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.200,00. |
| 69 | 2010 -- 04161/086 | C. 3 - SUBAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008/2009/2010 - AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE DI SFALCIO ERBA, POTATURE E NOLI A CALDO ALLA DITTA M.A.V.E.S. S.R.L. - IMPORTO EURO 47.433,06 (ANNO 2010) I.V.A. INCLUSA. |
| 212 | 2010 -- 03109/087 | CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01959/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2010. EURO 10.000,00 |
| 234 | 2010 -- 03500/087 | PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE REGINA MARGHERITA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02777/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 MAGGIO 2010. EURO 6.000,00. |
| 247 | 2010 -- 03644/087 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.595,20 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 254 | 2010 -- 03676/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI GESTIONE DIRETTA. PERIODO 3-16 LUGLIO 2010. SUPPLEMENTO PER UNA CAMERA SINGOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 |
| 259 | 2010 -- 03866/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE CANI, AREE VERDI SCOLASTICHE E INTERVENTI AGGIUNTIVI AREE VERDI, FINO AL 31 MARZO 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.301,85. |
| 48 | 2010 -- 02751/088 | C. 5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MINOLLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE ALKADIA ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.250,00=. |
| 54 | 2010 -- 03156/088 | C. 5 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 02163/088 - RIDUZIONE DI SPESA PER EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.V.G.D. PER IL PROGETTO "I LUOGHI DEL RICORDO" |
| 55 | 2010 -- 03159/088 | C.5 IMP.SPESA DI EURO 2.160,00= PER L`ANNO 2010 A SEGUITO DI DEV. CONTR. PER EURO 4.320,00 A FAVORE DELL'ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA GIORDANA LOMBARDI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE GARE DI ATLETICA DELLE MINIOLIMPIADI 2009 E 2010 IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2009 02734/88. |
| 56 | 2010 -- 03165/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 800,00 ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO SABA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TORNEO DI CALCETTO IN MEMORA DI GIORGIO MUNTEANU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02046/088. |
| 59 | 2010 -- 03267/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER COMPLESSIVI EURO 10.675,00=. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01924/88. |
| 65 | 2010 -- 03642/088 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4.007,00= |
| 66 | 2010 -- 03681/088 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.548,80= I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 69 | 2010 -- 03760/088 | C. 5 - PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI ORIENTATIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02363/88. |
| 72 | 2010 -- 03960/088 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA RIPARAZIONE STAMPANTE VELOCE KYOCERA MOD. FS - 9120DN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1466,40 IVA COMPRESA |
| 73 | 2010 -- 04108/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 288,00=. |
| 50 | 2010 -- 02809/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "ATTIVITÀ SENSOMOTORIE - MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE, SCRITTURA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 9.040,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 00383/89 DEL 18/02/2010. |
| 49 | 2010 -- 02810/089 | C. 6. SERVIZI SOCIALI - PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2010 - PROGETTO DI RIATTIVAZIONE MOTORIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 19.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00006/89 DEL 19/01/2010. |
| 52 | 2010 -- 02899/089 | INIZIATIVE CULTURALI "CELEBRAZIONI XXV APRILE 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.760,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000881/89 DEL 4/3/2010. |
| 55 | 2010 -- 03055/089 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARCO SPARTA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201001678/89 DEL 13/4/2010. |
| 59 | 2010 -- 03157/089 | PROGETTO CULTURALE "INVITO ALL'OPERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 540,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000616/89 DEL 18/2/2010. |
| 66 | 2010 -- 03324/089 | COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 19.158,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002377/89 DELL'11/5/2010. |
| 56 | 2010 -- 03469/089 | MANIFESTAZIONE "UNO SPOT PER IL PARCO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002607/89 DEL 25/5/2010. |
| 75 | 2010 -- 03627/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "E...STATE AL CENTRO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 02698/89 DEL 08/06/2010. |
| 76 | 2010 -- 03628/089 | PROGETTO "LE MALATTIE INFETTIVE E LA SCUOLA. LA COSTRUZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 02697/89 DEL 08/06/2010. |
| 82 | 2010 -- 04130/089 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMASEI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA. IMPEGNO DI EURO 8.448,00 IVA COMPRESA |
| 83 | 2010 -- 04166/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E SMI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI COMPLESSIVI EURO 2.500,00. |
| 100 | 2010 -- 02804/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI AMBIENTALI IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-00552/090 DEL 11/02/2010 |
| 104 | 2010 -- 02808/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LUNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00 PER IL PROGETTO «INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO 2009-2010» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05729/090. |
| 105 | 2010 -- 02834/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. SAFATLETICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.025,00 PER IL PROGETTO «TUTTI IN PISTA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04447/090. |
| 107 | 2010 -- 02840/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LASALLIANO SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.145,00 PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04449/090. |
| 109 | 2010 -- 02849/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LAPOLISMILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.395,00 PER IL PROGETTO «SPORTINGIOCO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04446/090. |
| 110 | 2010 -- 02851/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. STUDIO SPORT E STUDIO DANZA PER PROGETTO «UN BALLO PER TUTTI». IMPEGNO DI SPESA EURO 3.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08274/090. |
| 111 | 2010 -- 02854/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 PER IL PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-04445/090. |
| 112 | 2010 -- 02857/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.205,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-07183/090 DEL 26/11/2009. |
| 116 | 2010 -- 02870/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07185/090 DEL 26/11/2009 |
| 117 | 2010 -- 02871/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL TRICICLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07186/090 DEL 26/11/2009 |
| 120 | 2010 -- 02906/090 | C7 - FESTA DI VIA: "FESTA DI PRIMAVERA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORSO PALERMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00729/090 DEL 24 FEBBRAIO 2010. |
| 121 | 2010 -- 02967/090 | C7 - FESTA DI VIA: "CORSO REGINA IN FESTA .. TRA CULTURA E COMMERCIO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I REALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00728/090 DEL 24 FEBBRAIO 2010. |
| 122 | 2010 -- 02977/090 | C7 - FESTA DI VIA: "FESTA DELLA MUSICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA CIGNA VALDOCCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02169/090 DEL 6 MAGGIO 2010. |
| 123 | 2010 -- 03005/090 | C7 - PROGETTO "ACCOMPAGNARE ALL'OCCUPABILITÀ 2ª EDIZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01777/090 DEL 6 MAGGIO 2010. |
| 127 | 2010 -- 03043/090 | C. 7 - PROGETTO CORSO DI JUDO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL`A.S.D. JUDO CLUB 21 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2009-07786/090 DEL 01/12/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 |
| 132 | 2010 -- 03198/090 | C 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2009 (PROGETTI ATTUATIVI 2010/11). CONTRIBUTI PER EURO 18.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-02036/90 DEL 6 MAGGIO 2010. |
| 135 | 2010 -- 03271/090 | C 7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00 PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO 2010" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02778/090 DEL 27/05/2010. |
| 150 | 2010 -- 03981/090 | C7- SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IVA 20% COMPRESA |
| 24 | 2010 -- 02922/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI E ALLA DIREZIONE DIDATTICA ROBERTO D'AZEGLIO PER EURO 5.050,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07841/91 DEL 25/11/2009 EURO 2.172,12. |
| 25 | 2010 -- 02924/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.S. SCAMBIAIDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MARZO IN OTTO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/00860/91 DEL 24 FEBBRAIO 2010. EURO 1.300,00. |
| 26 | 2010 -- 02925/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'O.N.G. M.A.I.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FLORES: DONNE E MINORI DAL MONDO - V EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAIONE N. MECC. 10/00861/91 DEL 24/2/2010 EURO 1.000,00. |
| 27 | 2010 -- 02927/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCARLATTINE TRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BAGLIORI NEL BUIO - MEMORIE DI DONNE IN GUERRA". IMPEGNO DI SPESA IN ESESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/00859/91 DEL 24/2/2010 EURO 1.000,00. |
| 28 | 2010 -- 02929/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE CLARICANTUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VOCES ANIMAE PASSIO CHRISTI - III EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/01253/91 DEL 17 MARZO 2010. EURO 1.600,00. |
| 31 | 2010 -- 02948/091 | C.8. SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI DI INCONTRO. CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/01778/91 DEL 21/04/2010. EURO 12.000,00. |
| 32 | 2010 -- 02950/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN'ESTATE AL VALENTINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02326/91 DEL 12/5/2010 EURO 20.000,00 DI CUI 10.000 EX LEGGE 285/97. |
| 33 | 2010 -- 02951/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PORTOFRANCO - IL CINEMA INVISIBILE AL BARETTI - EDIZIONE 2010/2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02261/91 DEL 12/05/09. EURO 4.000,00. |
| 39 | 2010 -- 03000/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`AA.A.C.S. "SAN PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GIOCHI SOTTO I CAMPANILI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/01430/91 DEL 31/3/2010 UEO 3.000,00. |
| 40 | 2010 -- 03001/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.A.C.S. "SAN PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DELLO SPORT" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/01430/91 DEL 31/5/2010 EURO 1.500,00. |
| 41 | 2010 -- 03004/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 65° ANNIVERSARIO DALLA SUA FONDAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/01552/91 DEL 31/3/2010 EURO 3.000,00. |
| 42 | 2010 -- 03026/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'A.S.D. TEAM 2000 TORINO" PER LA REALIZZAZIONIE DELLE INIZIATIVE DENOMINATE "I SENTIERI DELLA COLLINA" E "IO CORRO, RAGGIUNGIMI SE CI RIESCI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/01866/91 DEL 21 APRILE 2010 EURO 2.400,00. |
| 43 | 2010 -- 03027/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "SPORT MAESTA" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZAITIVA DENOMINATA "CAPOEIRANDO TRA LE VIE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02128/91 DEL 5 MAGGIO 2010. EURO 800,00. |
| 44 | 2010 -- 03030/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "SAN GIOVANNI EVANGELISTA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "I MONDIALI ADEL VALENTINO 2010" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/02531/91 DEL 19 MAGGIO 2010 EURO 1.300,00. |
| 49 | 2010 -- 03123/091 | C.8. PROGETTO "RISCOPRIAMO IL MICHELOTTI" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A.P.S. ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010 012125/91 DEL 12/05/2010 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.944,00. |
| 50 | 2010 -- 03177/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI A.S.D. THEMA E GINGER COMPANY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 10/00577 DEL 17/02/2010 E N. MECC. 10/2755/91 DEL 26/05/2010 EURO 4.640,00. |
| 53 | 2010 -- 03200/091 | C.8 CONTRIBUTI VARI I.C. MANZONI, S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI, D.D. SILVIO PELLICO E ROBERTO D'AZEGLIO, ISTITUTI VERA E LIBERA ARDUINO E C.I. GIULIO PER EURO 32.620,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 09/07453/91 DEL 18/11/2009. EURO 14.031,06. |
| 54 | 2010 -- 03385/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI EDERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010 01281/91 DEL 17 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. |
| 56 | 2010 -- 03388/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URZENE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010 01279/91 DEL 17 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 57 | 2010 -- 03390/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE PER CIECHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 01275/91 DEL 17 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00. |
| 60 | 2010 -- 03876/091 | C.8 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DI GITE GIORNALIERE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMETNO E IMPEGNO DI SP ESA DI EURO 5.886,00 IVA INCLUSA. |
| 61 | 2010 -- 04151/091 | C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MACCHINE PER STAMPA E RIPRODUZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.330,00 COMPRESA IVA AL 20%. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 28 | 2010 -- 03298/092 | C.9 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 02271/092. VARIAZIONE INDIRIZZO E MODIFICA DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D`ITALIA. |
| 31 | 2010 -- 03411/092 | C. 9 PROGETTO EST-ADO' 2010. CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' DI EURO 9.808,00 - ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR DI EURO 2.640,00 E PER IL PROGETTO YOUNG CITIZIENS ALL'ASSOCIAZIONE ALTERA DI EURO 1.724,00 |
| 38 | 2010 -- 03768/092 | C.9- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.137,11= |
| 43 | 2010 -- 04006/092 | C.9-CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10, COMPRENDENTE BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, NONCHE' ATTIVAZIONE E GESTIONE DI INTERNET-BOOK-CAFE', FORESTERIA PER I PARENTI DEI DEGENTI NEGLI OSPEDALI DELLA ZONA E GESTIONE DEL SALONE POLIVALENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 45 | 2010 -- 04227/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E RELATIVA POSA PER L'INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DENOMINATO "VIA ERASMO DA ROTTERDAM" ALLA DITTA GRAFECO SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.296,00 IVA INCLUSA. ANNO 2010. |
| 45 | 2010 -- 02961/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI «CIME BIANCHE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001675/093. |
| 48 | 2010 -- 02991/093 | C. 10 - ASSOCIAZIONE «CULTURA E BENESSERE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200908797/093. |
| 51 | 2010 -- 03252/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.162,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200907793/093. |
| 53 | 2010 -- 03255/093 | C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CENTRO EUROPA '01 E PERFAREPIÙSPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200906036/093. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.320,00. |
| 54 | 2010 -- 03257/093 | C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02335/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00. |
| 55 | 2010 -- 03258/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 600,00 ALL'ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION'S PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES IN VIA GIUSEPPE VERGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001780/093. |
| 56 | 2010 -- 03259/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.B. STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "RACCONTARE ROMA CITTA' APERTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001365/093. |
| 63 | 2010 -- 03325/093 | C. 10 - LEGGE 285/97 - IMPEGNO DELLA SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER COMPLESSIVI EURO 21.498,00. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.790,00 FONDO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER IL FONDO 2009 AD EURO 7.769,00 SU EURO 13.479,94. (RIF. DELIBERA MECC. 201002049/93). |
| 72 | 2010 -- 03829/093 | C. 10 - CENTRI D'INCONTRO NEGARVILLE E PLAVA. GITA GIORNALIERA AD ALBA E AL CASTELLO DI SERRALUNGA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.701,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001464/093. |
| 8 | 2010 -- 04041/094 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LE 10 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE. IMPEGNO TOTALE DI SPESA DI EURO 238.612,80 I.V.A. 20% INCLUSA |
| 80 | 2010 -- 03820/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2010. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 47.787,20 IVA COMPRESA. CODICE OPERA 3559. CUP. C17G09000000004 |
| 81 | 2010 -- 03821/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER IL COMMERCIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' ANNO 2010. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT. A D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 75.428,54 IVA COMPRESA. CODICE OPERA 3560. CUP. C17G09000010004 |
| 71 | 2010 -- 03368/111 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) IMPRESA ATI ICEF. SRL./MAVES. SRL/PUNTOACAPO SCS ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00 IVA INCLUSA. |
| 69 | 2010 -- 03220/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA GHEDINI 6 - REIMPEGNO DI SPESA PER SALDO - IMPORTO EURO 790,26 I.V.A. COMPRESA. |
| 59 | 2010 -- 03558/117 | PRIU SPINA 3-PARCO DORA LOTTO MORTARA AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. -`ESECUZIONE LAVORI ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI-IMPORTO EURO 24.235,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94. |
| 370 | 2010 -- 03375/120 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - SETTIMA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2010 - DI EURO 18.592,45. |
| 145 | 2010 -- 03310/125 | ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 27/3/1990 MECC. 90-03220/009. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00. |
| 10 | 2010 -- 03615/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA |
| 11 | 2010 -- 04121/129 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO DA BILANCIO PREVENTIVO 2010 E RENDICONTO 2008 SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA, LA STAMPA, IL SOLE 24 ORE E SUL PERIODICO PLUS 24. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 19.837,17 IVA COMPRESA |