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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 giugno 2010 al 30 giugno 2010


Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1652010 -- 03243/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI MATITE PERSONALIZZATE DA OMAGGIARE AGLI STUDENTI IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 792,00.
1662010 -- 03357/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI MAGLIETTE E BORSE IN TESSUTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.912,00.
712010 -- 03019/003DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA N. 67/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5_15. - REP. N. 3766 - AGGIUDICAZIONE.
852010 -- 03237/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 111/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2009/2010 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO. - REP. N. 3823 - AGGIUDICAZIONE.
912010 -- 03621/003SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 1/2010 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO- REP. N. 3848 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
952010 -- 03718/003SETTORE TEMPO LIBERO - PROCEDURA APERTA N. 26/2010 -PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DEL 24 GIUGNO 2010 - REP. N. 3850 - AGGIUDICAZIONE.
8922010 -- 03160/004RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1503,00.
9022010 -- 03260/004PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
02010 -- 02903/00505/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2010 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA E ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE "INFOCAMERE". ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.592,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 02966/00505/202 FORNITURA COMPLEMENTARE DI VASCHE ASSISTITE EX ART. 57 COMMA 3 D.LGS. 163/2006 - SPESA EURO 19.800,00 (IVA 20% COMPRESA)
02010 -- 03034/00505/103 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 INSEGNE A BANDIERA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VIA FREJUS DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. SPESA EURO 13.320,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 03138/00505/101- FORNITURA DI SPECCHI AI SENSI EX ART. 125 COMMA 10 DEL D. LGS 163/2006 PER L`IMPIANTO SPORTIVO PISCINE TRECATE. IMPORTO EURO 6.064,03. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 03287/00505/101 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI SPECIALI SU MISURA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 8 D.LGS. 163/2006 PER L`ALLESTIMENTO DELL`ANAGRAFE (EX VENCHI UNICA). EURO 24.371,58. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
812010 -- 02975/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 62.500,00.
932010 -- 03230/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 1.250,00.
942010 -- 03232/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 4.000,00.
972010 -- 03366/007SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2010 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 116.917,26=.
1002010 -- 03520/007BIMBI ESTATE 2010. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439.482,16.
1012010 -- 03550/007PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40.500,00=
1042010 -- 03555/007LEGGE 285/97. SEMINARIO " AGIO E DISAGIO NELLE ORGANIZZAZIONI EDUCATIVE. VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI E DELLO STRESS LAVORO CORRELATO". AFFIDAMENTI INCARICHI PER EURO 1.404,80=
1312010 -- 03042/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2010.
1182010 -- 02754/010PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2010 PER SOGGETTI DISABILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200908903/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 224,00 IVA COMPRESA.
1222010 -- 03130/010CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TURISPORT 2007" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01633/010 DELLA G.C. DEL 4.05.2010 ESECUTIVA DAL 18.05.2010.
1822010 -- 03166/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 150.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER.
1932010 -- 03268/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO SPESE MINUITE E URGENTI - IMPEGNO EURO 10.000,00
1052010 -- 03174/014ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E IMPEGNO DI EURO 307,00.
1062010 -- 03216/014CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 26.000,00.
642010 -- 03249/015RESTYLING LOGO E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE PER TORINO 2012 FESTIVAL EUROPA CANTAT. AFFIDAMENTO ALLA EGG 2.0 SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
722010 -- 03345/015TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICO E PROIEZIONE SPOT CINEMATOGRAFICO PER LA PROMOZIONE DI SCIENCE IN THE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.744,00 IVA INCLUSA.
762010 -- 03608/015SERVIZIO DI TRADUZIONI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL TARGET IN MOTION PER EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA.
772010 -- 03609/015SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO VARI DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA HUB SRL PER EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
802010 -- 03651/015UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.356,00 IVA COMPRESA
1422010 -- 03433/019S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELL'EQUIPE SOCIO-EDUCATIVA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER MADRE/BAMBINO COMUNITA' «CHIARA» DI VIA NORBERTO ROSA 13/B. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 632,09=.
1502010 -- 03680/019CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE R.A.R.U. FINO 31.08.2010. SPESA EURO 162.610,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 03231/19 DEL 08.06.2010.
3522010 -- 02937/023ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. SPESA EURO 20.800,00 IVA INCLUSA.
3802010 -- 03335/023ATTIVITA' TESE ALL'OCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008. ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 IVA ESCLUSA AI SENSI ART. 15 DEL DPR. 633/72.
3832010 -- 03377/023PROCEDURA NEGOZIATA. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO CASA DEI COMPITI - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO EURO 118.200,00.
3842010 -- 03379/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2010/2011. VISITE MEDICO-LEGALI PER I DISOCCUPATI DA INSERIRE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 17 GENNAIO 2006 N. MECC. 2006 00294/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.
232010 -- 03647/024MUTUO DI EURO 20.000.000,00 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
1202010 -- 03167/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 3.000,00.
2212010 -- 02732/027FORNITURA MATERIALE MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI PER IL 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518.400,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2010.
2222010 -- 02894/027MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07515/027. AGGIORNAMENTO IMPORTI PIANO DI SVILUPPO 2009 A SEGUITO DEL REGIME DI ESENZIONE IVA.
2342010 -- 03035/027REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07665/027.
1292010 -- 03060/030LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE SEZIONI VIGILI URBANI ANNO 1999. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 973,00 I.V.A. 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1302010 -- 03084/030RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI ALL'IMPRESA ITER - IMPEGNO EURO 14.500,00 FUORI BASE IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 15 C. 1 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I..
1312010 -- 03126/030MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. PER ATTIVITA' STUDENTESCHE "LEGA DEI FURIOSI" - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. A SINTECNA S.R.L. IN PERSONA DELL'ING. PAOLO NAPOLI - IMP. COMPL. INCARICO EURO 24.235,20 IVA E ONERI COMPR. - IMP. SPESA 1° FASE: EURO 15.177,60 IVA E ONERI COMPR.
1322010 -- 03246/030RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - SEDE COMANDO CARABINIERI - COD. OP. 3549 - CUP C13G08000040005 - VARIANTE N. 2 - ART. 132 C. 1C, D.LGS. 163/06 - EURO 107.937,96 IVA 10% COMPRESA - APPR. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. FONDI REGIONALI E F.A.S.
1422010 -- 03562/030C. 8 VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE" LAVORI DI M.S. E NORM.- INCARICO COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO R.C.I. NELLA PERSONA DELL'ING. CACCAVANO RENATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.063,76 IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 1978.
1452010 -- 03660/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI P.ZZA S. GIOVANNI 5 E VIA MEUCCI 4 (C.U.P. C16J09000050004) - VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1C) E COMMA 3 D. LGS. 163/2006 - IMPORTO EURO 29.663,17 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO
1142010 -- 02945/031MANUT. STRAORD. FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI 6 PERTINENZE SCOLASTICHE (C.O. 2904-CUP C16G07000170004). APPR. VARIANTE ART. 132 COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 18.610,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO
1222010 -- 03263/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRISSOGNE 32 II LOTTO (CODICE OPERA 3046 CUP. C16G07000160004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C.1 B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO.IMPORTO E. 149.378,53 IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
1352010 -- 03452/031DETERMINAZIONE: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI . ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2010 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 73.729,00.
1362010 -- 03459/031MANUT. STRAORD. MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. ASILO NIDO "IL LAGHETTO" VIA VENTIMIGLIA 199 - CIRC. 9. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1002752/31 PICCOLOMINI S.N.C.. IMPORTO E 67.947,88 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.
3352010 -- 02889/033PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, PREVENZIONE ANTINCENDIO E ACCATASTAMENTO -GEOM. DI BIASE VALERIO- IMPORTO 2.470,00 ONERI COMPRESI (ESENTE IVA) - FINANZIAMENTO REGIONALE
3442010 -- 03100/033LAVORI DI MINUTA MANUT.ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO.BILANCIO 2011.APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 149.449,00=IVA20%COMP.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 112.086,75= IVA20%COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
3502010 -- 03122/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2010 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 2-6-9-10 - IMPORTO TOTALE DI EURO 40.800,00 IVA 20% COMPRESA
3582010 -- 03236/033PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA 1°LOTTO V.BORGARO-C.SO POTENZA. OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1 B LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPORTO TOTALE EURO 137.269,20 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE 12 NUOVI PREZZI - PROROGA 120 GG TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO
3592010 -- 03264/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 1.654.525,25- IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.282.100,00- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA
3482010 -- 03106/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00. SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
32010 -- 03164/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.324,63.
1032010 -- 03006/045ACCORDATURA PIANOFORTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ E ASSISTENZA AGLI ARTISTI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.699,20.
1062010 -- 03104/045ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA-ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).
1282010 -- 03470/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE CON REGIA VIDEO MULTICAMERE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAGINES SNC PER EURO 2.640,00 IVA 20% COMPRESA
562010 -- 03293/046PROCEDURA APERTA N. 102/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE- LOTTO 8- GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 20.240,00 IVA 20% COMPRESA.
5032010 -- 03175/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2010 (CUP C15H10000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO D`APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 40.000,00, IVA COMPRESA.
512010 -- 03163/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER NIST IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)
662010 -- 03622/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CITY ANGELS ITALIA». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201003468/48 DELLA G.C. DEL 15/6/2010 (EURO 5.000,00).
862010 -- 03326/049FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
3222010 -- 02782/052LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO - AMBITO ZONE 30 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE ALLO STUDIO EUDOMOS ASSOCIATI -ING. FELICE LAFRANCESCHINA - SPESA ¬. 2.585,01 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
732010 -- 03567/055LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2008. AGGIUDICATARIA DITTA EDIL 98 S.R.L. - ULTERIORE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. CUP C12F08000080004 (COD. OPERA 3573).
552010 -- 02928/059LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000)-. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO-DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO 109.493,48 IVA 20% COMPRESA.
572010 -- 03297/059OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. ANALISI E CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 18.315,42 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
672010 -- 03134/060OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004) - SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO ALLA DISCARICA. AFFIDAMENTO A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 19.200,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
782010 -- 03598/060OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. LOTTO 1 MAGNETTI S.R.L., EURO 196.097,89 IVA COMPRESA - LOTTO 2 S.E.C.A.P. S.P.A., EURO 187.720,81 IVA COMPRESA.
1152010 -- 02742/062I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI -STUDIO S.R.G. DI DOTT. DE RUVO & FAVOLE- APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 10.391,76 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESI
1232010 -- 02949/062STADIO OLIMPICO _ ANNO 2010 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (COD. OPERA 3528 _ CUP: C16H09000010004) _ IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201001971/062 _ FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
1342010 -- 03262/062DETERMINAZIONE: PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA CONTROSOFFITTO HALL INGRESSO. AFFIDAM. DITTA CAOLO SRL. IMPORTO EURO 22.297,09 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
752010 -- 03579/063SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 37/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE. DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI AI SENSI ART. 26 D.M. 19/04/2000 N. 145 (COD.OP. 3641- CUP C16J08000110004).
2232010 -- 03015/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 A FAVORE DI IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 5.766.756,44 IVA COMPRESA
2252010 -- 03018/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 375.000,00 IVA COMPRESA
2362010 -- 03244/064CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER EURO 12.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040.
2452010 -- 03362/064PROGRAMMA DI RICERCA BILANCIO ANNUALE PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEL COMUNE DI TORINO E SUE RELAZIONI CON IL BILANCIO CONSOLIDATO IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2009 09096/064 PER EURO 16.666,67
2462010 -- 03363/064PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2009 09099/064 PER EURO 16.666,67
2532010 -- 03429/064IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.391.986,00 PER L'ACQUISTO DI N. 36.100 AZIONI SMAT DETENUTE DA FCT S.R.L. - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2010 PER EURO 2.391.986,00
2552010 -- 03514/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. NORMATIVO FUNZ. E TECNICO IMP.ELETT.E SPEC- TERMO MECC. DELLA R.S.A. «CASA SERENA» DET. IMP. 2004 12545/064 E 2005 11461/064 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA IMPORTO EURO 174.064,32 IVA INCLUSA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA
2752010 -- 03639/064RISTRUTTURAZIONE SET. TRASPORTI COMUNE TORINO - AFFID. INCARICO AD UN REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL_ART.7 C. 6 D.LGS. 165 E S.M..I. E AI SENSI DELL_ART. 5 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI _ IMPEGNO DI EURO 5.990,40 (IVA E CASSA PREVIDENZA INCLUSA AL LORDO RITENUTE).
1102010 -- 02861/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIAGGIO PER ARTISTA INVITATO A CENTRO-PERIFERIA FEDERCULTURE. IMPEGNO DI EURO 191,00
742010 -- 03477/069PROGETTO "OBJECTO". SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO ANNUALE NOME A DOMINIO PER SITO INTERNET DEDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,00
752010 -- 03516/069PROGETTO "OBJECTO". REALIZZAZIONE CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.860,00
902010 -- 03025/070FESTA DEI VICINI 2010 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FORNITORE « ASSOCIAZIONE VALPRATO 15 « - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.
1222010 -- 03173/072SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASYFAIR S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 I.V.A. INCLUSA.
472010 -- 02964/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.212,44=.
512010 -- 03300/085C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2010 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00=.
542010 -- 03416/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.037,50=.
552010 -- 03421/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "GAIDANO" TRIENNIO 2010/12. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.846,80=.
562010 -- 03486/085C. 2 MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2010. SERVICE E GESTIONE AREE SPETTACOLO. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03239/85 DEL 03 GIUGNO 2010 I. E.. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 28.560,00=.
572010 -- 03488/085UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.579,20= I.V.A. 20% INCLUSA.
582010 -- 03556/085C. 2. - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2010. MANIFESTAZIONI ESTIVE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03239/085 DEL 7 GIUGNO 2010 I.E. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00=.
612010 -- 03685/085GESTIONE ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP BIENNIO 2010/2011 REVOCA PARZIALE LOTTO 1 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 00118/85 DEL 13 GENNAIO 2010.
442010 -- 03337/086C. 3 ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 147,00=IVA COMPRESA
462010 -- 03369/086C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IVA 20% COMPRESA.
472010 -- 03370/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004.
492010 -- 03475/086C.3- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.847,58.
502010 -- 03476/086C. 3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 01711/086 DEL 31 MARZO 2009. SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI .
552010 -- 03709/086C.3- SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2010 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTO 12. IMPEGNO DI SPESA EURO 487,86.
2032010 -- 02930/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02336/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2010. EURO 3.000,00.
2042010 -- 02931/087PROGETTI SCOLASTICI VERDESTATE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LAPOLISMILE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02344/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2010. EURO 3.500,00.
2232010 -- 03360/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2010. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.528,8O
2272010 -- 03521/087ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 AGOSTO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.050,00 DAL 1 LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2011.
2282010 -- 03523/087SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 5 OTTOBRE 2009 AL 5 SETTEMBRE 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.784,26
2292010 -- 03528/087SERVIZIO STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI FINO AL 31 DICEMBRE 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.625,00
2482010 -- 03675/087C.4 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.945,40
572010 -- 03179/088C.5 -SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008-2009-2010 LOTTO D. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS N.163 DEL 12. 02. 2006. LETTERA A PUNTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOVERDE SNC - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IVA 20% COMPRESA.
582010 -- 03209/088SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.896,82.
612010 -- 03286/088C. 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINE SOSPELLO E LOMBARDIA ANNI 2010/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IVA 20% COMPRESA.
622010 -- 03502/088C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.200,00=
542010 -- 03096/089FESTEGGIAMENTI PATRONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.100,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201001527/89 DEL 13/4/2010.
642010 -- 03223/089INIZIATIVE SPORTIVE. XIX TORNEO ESTIVO E XIV TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.140,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002216/89 DEL 4/5/2010.
602010 -- 03224/089INIZIATIVE RICREATIVE "POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000617/89 DEL 23/2/2010.
612010 -- 03226/089ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000433/89 DEL 16/2/2010.
582010 -- 03227/089SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.760,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 20100005/89 DEL 14/1/2010.
702010 -- 03347/089FESTA RELIGIOSA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 850,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002649/89 DEL 31/5/2010
672010 -- 03387/089C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' «6 IN VACANZA 2010» ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTI 22-24 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 18.278,28 IVA NON ESPOSTA
692010 -- 03417/089INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. BORSE LAVORO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.875,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002120/89 DEL 4/05/2010.
732010 -- 03589/089UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO SPESA DI EURO 34.123,20= I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
972010 -- 02747/090C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.350,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TRAME URBANE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07189/090 DEL 26/11/2009
1012010 -- 02805/090C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00 PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA SANTA GIULIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06674/090.
1182010 -- 02872/090C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL III TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7 ALLA S.M.S. MEISINO DI BORGATA ROSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05710/090.
1312010 -- 03188/090C7 ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. CONTRIBUTO PER PROGETTO «SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». IMPEGNO E SPESA EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02035/090 I.E. DEL 6 MAGGIO 2010.
1332010 -- 03199/090C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00769/090 DEL 24.2.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.008,00.
1382010 -- 03380/090C7 - SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. EURO 2.304,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 932,00.
1392010 -- 03381/090C7 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2010 - AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00.
1402010 -- 03474/090C7- UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.630,40 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
1452010 -- 03618/090C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.963,82 =.
352010 -- 02970/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BEQUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "TI RICORDI, NUTO?". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/01509/91 DEL 31 MARZO 2010. EURO 700,00.
382010 -- 02992/091C.8 - PROGETTO "A SCUOLA CON LE CHIOCCIOLE" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AIUOLA DONATELLO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/02338/91 DEL 12/5/2010 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
452010 -- 03102/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MATAMATO' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "QUELLE SERE AL VALENTINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02511/91 DEL 19 MAGGIO 2010 EURO 2.000,00.
462010 -- 03117/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "E 20" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA VIVA". IMPEGNO DI SPESA RESIDUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07894/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009. EURO 4.100,00.
472010 -- 03119/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LUMINARIE MADAMA CRISTINA 2009-2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01051/91. EURO 750,00.
482010 -- 03121/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MANA MANA' " PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REGALI SENZA MONETA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00057/91. EURO 2.475,00.
512010 -- 03187/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,00 IVA COMPRESA.
522010 -- 03189/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.825,95 IVA COMPRESA.
582010 -- 03418/091C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTINE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 47.709,41 IVA COMPRESA.
592010 -- 03482/091C.8. UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.518,00 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
292010 -- 03313/092C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI DUE CASETTE IN LEGNO DA USARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AGGREGATIVA EST-ADO' 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 979,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
302010 -- 03348/092C.9- SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2010- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.118,01 DI CUI ALLA DETERMINA N° MECC. 2009 03321/092.
332010 -- 03511/092C.9- SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI, SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 660,00=
352010 -- 03549/092C.9 - UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.467,20 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009.
372010 -- 03593/092C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI0 2010- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.213,88 ALLA DITTA MONTANARI DI G.M. TOURS SRL.
422010 -- 02952/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE "O ZOO NO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201000677/093.
432010 -- 02957/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 3.750,00 ALL'ASSOCIAZIONE «VOLARTE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001398/093.
442010 -- 02960/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.700,00 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMONIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201000812/093.
472010 -- 02987/093C.10 - PIANO HANDICAP 2009/2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 13.245,79 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200908362/093.
522010 -- 03253/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 13.250,00.
612010 -- 03323/093C. 10 - CONVENZIONE BIENNALE 2008 - 2010 CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ITER. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EUR0 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200801233/093.
652010 -- 03401/093C. 10 - SPORTELLO LAVORO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010 AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SINAPSI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200907335/93.
672010 -- 03481/093C. 10 - UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.400,00 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
592010 -- 03039/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. AUTORI LIBRO BLU 2011. INTEGRAZIONE
622010 -- 03455/102ARCHIVIO STORICO. CONCESSIONE IN COMODATO ALL`ARCHIVIO STORICO DI QUATTRO DIPINTI DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO.
4882010 -- 02893/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO NN. MECC. 200609358/104, 200801348/104 E 200900720/104.
4922010 -- 02988/104ACQUISTO DI ALLOGGI E BOX IN LARGO CIGNA N. 72 - VIA CUNEO NN. 29-35 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 200703160/104. PAGAMENTO IMPORTI I.C.I..MANLEVA SOCIETA' COSTRUTTRICE EX ARTICOLO 5 CONTRATTO PRELIMINARE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.094,29.
4932010 -- 02989/104ACQUISTO DI ALLOGGI E BOX IN AMBITO SPINA 3 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2006 08583/104. PAGAMENTO IMPORTI ICI. MANLEVA SOCIETA' COSTRUTTRICI EX ARTICOLO 5 CONVENZIONE 28 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 276.103,60.
5082010 -- 03265/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTAQUATTRESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 773.278,01
1362010 -- 03595/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SEBACH. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.402,03 (COMPRESA IVA)
1372010 -- 03596/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.610,00 (COMPRESA IVA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
1382010 -- 03654/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 5.790,85 (COMPRESA IVA).
702010 -- 03361/111M. O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2009 (C.U.P. J18E09000000004) - TERZO DIFFERIMENTO PER ULTIMAZIONE LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS.
62010 -- 03186/113SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE NECESSARIE A CONVEGNI, EVENTI FORMATIVI E MANIFESTAZIONI DI COOPERAZIONE DECENTRATA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E RELATIVA GRADUTORIA. AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI SCRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 8.599,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
72010 -- 03457/113SPESE PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2010 DEL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. IMPEGNO DI EURO 3.000,00
232010 -- 03158/115PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI RESIDUALI IN VIA CESARE BALBO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN TAPPETO CALPESTABILE DENOMINATO "PLAYRITE PLAYSAFE". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.793,00. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO.
682010 -- 03219/116ACQUISTO ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2010-2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA
492010 -- 02670/117INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI SUPERGA - (COD.OPERA 2613 CUP.C19B08000100004) - APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO PER EURO 499.680,00 IVA COMPRESA E APPR.MODALITA' DI GARA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA APPROVATA CON DET.200809279/117- FINANZ.PARZIALE CON ONERI DI URBANIZ.PER EURO 478.707,49 IVA 20% COMPRESA
582010 -- 03409/117CARATTERIZZAZIONE ANALITICA E CERTIFICAZIONI PER MATERIALE GHIAIO-TERROSO PRESSO AREA EX CEAT VIA LEONCAVALLO. AFFIDAMENTO ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT SPA) IMPORTO EURO 6.939,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3112010 -- 02571/119RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SU C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2009. IMPEGNO DI EURO 710,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
212010 -- 03333/130MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2010. REVOCA PARZALE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201001161/130 E NUOVO IMPEGNO PER PAGAMENTO DELLA SIAE. SPESA PREVISTA EURO 301,14 (IVA COMPRESA). ANNO 2010.

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