Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2010 -- 00313/001 | GIORNATA DELLA MEMORIA 2010. SPETTACOLO TEATRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 15.960,00 |
| 2 | 2010 -- 00315/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MADIAN ORIZZONTI ONLUS PER INIZIATIVE A FAVORE POPOLAZIONE DI HAITI COLPITA DAL TERREMOTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-00203/001 G.C. 19.1.2010. EURO 50.000,00. |
| 15 | 2010 -- 00128/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 24.000. |
| 27 | 2010 -- 00255/002 | RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI A "LA STAMPA" E "REPUBBLICA" PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 232,00. |
| 5 | 2010 -- 00226/003 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - PROCEDURA RISTRETTA N. 20/2009 PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI E LAVORAZIONI ACCESSORIE DEI VERBALI D`ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE PER CONTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 3634 - AGGIUDICAZIONE. |
| 26 | 2010 -- 00087/004 | DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 31 LUGLIO 2009 ART. 4 "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (61.461.924,00=). |
| 34 | 2010 -- 00116/004 | CONVOCAZIONI PER SELEZIONI E ASSUNZIONI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 3.450,00. |
| 41 | 2010 -- 00140/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 42 | 2010 -- 00144/004 | BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA` DI TORINO. ACCERTAMENTO DI EURO 346.500,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 556.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.10.2009 (MECC. 2009 06431/04). |
| 76 | 2010 -- 00247/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' (D.LGS.151/201). RETTIFICA PERIODO DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.620,02. |
| 77 | 2010 -- 00248/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1) PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.208,95. |
| 78 | 2010 -- 00249/004 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI PER SELEZIONI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 2.250,00. |
| 87 | 2010 -- 00253/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA - CAT B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.547,38. |
| 86 | 2010 -- 00254/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C - PROFILO DI RIFERIMENTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.804,83. |
| 108 | 2010 -- 00337/004 | GUERRA FRANCO ASSISTENTE SERVIZI GENERALI CAT. B1 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA EURO 23.229,49 |
| 110 | 2010 -- 00351/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DEL DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 29.106,00 |
| 111 | 2010 -- 00352/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE" DI TORINO DEL DIRIGENTE ARCH. GIUSEPPE PORTOLESE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 59.090,47_ |
| 0 | 2010 -- 00025/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK. PER EURO 25.788,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.073,44 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00103/005 | 05/303 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL GRUPPO GTT PER LA FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI OCCORRENTI AL PERSONALE DELL'ECONOMATO PER L'ANNO 2010. SPESA EURO 614,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 00178/005 | 05/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER SPOGLIATOI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTÀ DI TORINO. SPESA PRESUNTA EURO 144.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00197/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE PER I SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 150.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 00218/005 | 05/108 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARREDI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA CITTA_ DI TORINO SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 00339/005 | 005/301. CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28/29 MARZO 2010 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO «V° PADIGLIONE TORINO ESPOSIZIONI VIALE CEPPI 36» E «EX SCUOLA CERVI VIA DEI GLADIOLI 13». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO 25.01.2010 - 9.04.2010. SPESA EURO 18.604,80= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 1 | 2010 -- 00013/007 | CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA. AFFIDAMENTI VARI. ACCERTAMENTO DI EURO 147.212,40 . IMPEGNO DI SPESA EURO 147.212,40. |
| 5 | 2010 -- 00077/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO «BANCA DEL TEMPO». CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE «GIOCHIMPARA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2009 9367/007 DEL 15/12/2009. |
| 7 | 2010 -- 00204/007 | LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2009 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 60.000,00=. |
| 12 | 2010 -- 00409/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE ATTIVITA' INTEGRATIVA DA ASSEGNARE ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI PLURILINGUE - PROVVEDIMENTI -IMPEGNO DI SPESA - EURO 49.885,12.= |
| 1 | 2010 -- 00123/008 | ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
| 9 | 2010 -- 00228/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.274,40 IVA COMPRESA. |
| 6 | 2010 -- 00262/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 8 | 2010 -- 00265/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 1 | 2010 -- 00112/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA`: ALLESTIMENTO MONOROTAIA ITALIA 61- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.520,00 IVA COMPRESA - |
| 2 | 2010 -- 00115/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA` FORNITURA, MONTAGGIO/SMONTAGGIO TELI STENDARDO E VELE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.401,73 IVA COMPRESA. |
| 3 | 2010 -- 00172/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA |
| 4 | 2010 -- 00205/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. |
| 6 | 2010 -- 00260/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO I GRANDI APPUNTAMENTI 2010". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.556,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 7 | 2010 -- 00287/015 | SERVIZIO DI STAMPA SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA IGP DECAUX PER EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 1 | 2010 -- 00066/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2009-2010. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 103.400,00=. |
| 2 | 2010 -- 00142/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 2 E 3. |
| 3 | 2010 -- 00143/019 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' E/O FRAGILITA'. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,83 |
| 4 | 2010 -- 00151/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.535.749,00 |
| 5 | 2010 -- 00158/019 | IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CATERING PER LE INIZIATIVE CONNESSE ALL'INAUGURAZIONE DEL CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ECOSOL. IMPEGNO SPESA DI EURO 7.315,00 COMPRESA IVA AL 10%. |
| 6 | 2010 -- 00160/019 | ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI N.A.A.A., N.O.V.A., A.N.P.A.S., C.I.F.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.239,60. |
| 7 | 2010 -- 00162/019 | S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA (112 ORE) VII PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.997,86=. |
| 8 | 2010 -- 00163/019 | S.F.E.P. - S.F.E.P. PERCORSO DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.504,74=. |
| 10 | 2010 -- 00225/019 | S.F.E.P. - CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (MODULO INTEGRATIVO) 50 ORE. VII PROGRAMMA PROVINCIALE. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.678,60=. |
| 11 | 2010 -- 00326/019 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 PER L`ANNO 2010 |
| 9 | 2010 -- 00136/020 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2010 - EURO 85.000,00 - (OTTANTACINQUEMILA/00). |
| 6 | 2010 -- 00059/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER EURO 600,00 |
| 19 | 2010 -- 00106/023 | ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000.000,00 |
| 1 | 2010 -- 00017/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2010 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.071.000,00=. |
| 2 | 2010 -- 00056/024 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A CIVICUM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA COMPRESA |
| 5 | 2010 -- 00152/024 | ANNO 2010 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 20.000.000,00 |
| 6 | 2010 -- 00239/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 549.977,01. |
| 7 | 2010 -- 00240/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 10.000,00. |
| 8 | 2010 -- 00323/024 | AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI DI EURO 225,31. |
| 2 | 2010 -- 00081/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2010 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.920,80. |
| 4 | 2010 -- 00095/025 | ACQUISTO FORNITURA DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.600,00. |
| 1 | 2010 -- 00026/026 | SETTORE MUSEI. PROGETTO SCHEDATURA SCUOLE TORINESI. ACQUISTO DIRITTI DA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.950,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO |
| 18 | 2010 -- 00215/030 | LAVORI DI M. S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO. ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. A) DEL D. L.VO 163/2006 E S.M.I. - IMPRESA MAGNETTI S.R.L. IN ESEC. DELIB. DEL 10/12/2009 N. MECC. 2009-08929/30 PER EURO 54.218,78 IVA 20% COMPRESA - CUP.C39 E06 00001 0004 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO - PROROGA TERMINI. |
| 13 | 2010 -- 00234/031 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VIA THURES 11 - LOTTO II INTEGRAZIONE AFF. INCARICO PROG. DL, COORD. SICUREZ. PER VARIANTE ART. 25 C. 3 - 2° PERIODO L. 109/94 E SMI ALL'ATP ING. G.GABRIELI (CAPOGRUPPO) IMPORTO EURO 2.648,69 LORD.RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMP.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO N. 1978 |
| 2 | 2010 -- 00010/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - 11 LOTTI BIL. 2010 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 87/2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.853,33 IVA 20% COMPRESA. |
| 29 | 2010 -- 00075/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AMBITO 12.30 CARPANO LOTTO C - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. MARCO MINARI |
| 38 | 2010 -- 00122/033 | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO - FOTOCOPIE - FASCICOLATURE - PLOTTAGGIO - SCANNERIZZAZIONE E SIMILI PER L`IMPORTO DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA - ANNO 2010 - DIREZIONE SUOLO/033 |
| 17 | 2010 -- 00132/033 | AMBITO SPINA 4 ZUT 5.10/1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO - AREA DI INTERVENTO B - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI E COPERTURA GALLERIA PEDONALE PUBBLICA - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ING. GIOVANNI DUGHERA, ING. ENRICO CRESCIMANNO, ING. BRUNO DIGRAZIA) |
| 18 | 2010 -- 00133/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 4 - AREA D'INTERVENTO B - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI E COPERTURA GALLERIA PEDONALE PUBBLICA - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. ANTONIO MARIO PILLI) |
| 61 | 2010 -- 00281/033 | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE - FASCICOLATURA - PLOTTAGGIO - SCANNERIZZAZIONE E SIMILI - PER L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA - ANNO 2010 - SETTORE URBANIZZAZIONI/33. |
| 14 | 2010 -- 00040/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI- CUP C24G09000060011 |
| 12 | 2010 -- 00043/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA AD AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER EURO 399,56 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 13 | 2010 -- 00044/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. PER EURO 6.127,00 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 25 | 2010 -- 00074/034 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI M.O. RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI ANNO 2010 CUP C24C07000090011. IMPEGNO SPESA DI EURO 17.328,21 (IVA 20% COMPRESA). |
| 3 | 2010 -- 00083/045 | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2010, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 1 | 2010 -- 00139/046 | PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA CREATTIVITA' S.C.S. E CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2010 |
| 3 | 2010 -- 00258/046 | SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO - LOTTI 1 - 4. IMPORTO EURO 1.265.000,00 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - INDIZIONE GARA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 1 | 2010 -- 00088/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 614,00). |
| 2 | 2010 -- 00120/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.318,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 5 | 2010 -- 00091/049 | ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 390,59. |
| 14 | 2010 -- 00167/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO, PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. FONDO A RENDICONTO. |
| 16 | 2010 -- 00189/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.455,00 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 200104158/49. |
| 1 | 2010 -- 00222/050 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 921,00=. |
| 3 | 2010 -- 00242/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER AZIONE "CENTRI PER IL PROTAGONISMO E LA CREATIVITA` GIOVANILE DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 2009 08266. EURO 30.000,00 |
| 4 | 2010 -- 00298/050 | OGGETTO: LEGGE 285/97. SOSTEGNO ALLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE E DELL`INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 |
| 63 | 2010 -- 00297/052 | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE - FASCICOLATURA - PLOTTAGGIO - SCANNERIZZAZIONE E SIMILI - PER L'IMPORTO DI EURO 750.00 - ANNO 2010 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO/52. |
| 9 | 2010 -- 00252/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI SINISTRATI E FORNITURA RICAMBI PER L`ANNO 2010 . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MARTINELLI GERARDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA |
| 6 | 2010 -- 00350/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008/2009 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA-BRUNO CACCIA DI TORINO. (COD.CUP C11C08000000004).DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE. |
| 2 | 2010 -- 00072/062 | STADIO OLIMPICO - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA KOPA ENGINEERING S.PA. - IMPORTO EURO 8.160,00 IVA COMPRESA |
| 3 | 2010 -- 00076/062 | SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL 2010 - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. - IMPORTO EURO 56.760,00 IVA COMPRESA |
| 11 | 2010 -- 00238/063 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 614,00.= |
| 4 | 2010 -- 00093/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 7.875.000,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 14 | 2010 -- 00170/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.- MAN. STRA. RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2009. DET. IMP. 2009 06851/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.335.270,96 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 5 | 2010 -- 00071/072 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 800,00. |
| 6 | 2010 -- 00073/072 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00. |
| 30 | 2010 -- 00230/072 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASYFAIR S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. |
| 31 | 2010 -- 00231/072 | SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. |
| 1 | 2010 -- 00052/084 | C: 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 1 | 2010 -- 00118/085 | C.2 - GESTIONE ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - BIENNIO 2010/2011. LOTTI 1/2 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.560,00=. |
| 3 | 2010 -- 00266/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.673,50=. |
| 1 | 2010 -- 00097/086 | C. 3 - SPORTELLO INFOLAVORO 3 - AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO 2010 GIUGNO 2010 NELLE MORE DI GARA IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.591,04 |
| 2 | 2010 -- 00166/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI COMPLESSIVI 4.500,00 EURO |
| 1 | 2010 -- 00065/088 | C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 5.000,00=. |
| 2 | 2010 -- 00098/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.NE 5 PER IL BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO DI EURO 112.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 85.500,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 4 | 2010 -- 00099/088 | C. 5 - GIORNO DELLA MEMORIA 2010. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI LETTURE. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= IVA COMPRESA. |
| 5 | 2010 -- 00100/088 | C.5 - GIORNO DELLA MEMORIA 2010. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI LETTURA SCENICA. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00 IVA COMPRESA. |
| 3 | 2010 -- 00101/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DI EURO 70.000,00 (IVA 20% COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 52.500,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 6 | 2010 -- 00102/088 | C. 5 - GIORNO DELLA MEMORIA 2010. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI LETTURE INTERPRETATE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00= IVA COMPRESA. |
| 10 | 2010 -- 00196/088 | C.5 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ANNULLO SPECIALE FILATELICO IN OCCASIONE DEL TERZO CENTENARIO DELLA MORTE DEL BEATO SEBASTIANO VALFRE'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 456,60 IVA 20% INCLUSA. |
| 11 | 2010 -- 00270/088 | C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNI 2010-2011 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08760/088 DEL 16 DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 149.000,00= IVA COMPRESA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2010 AD EURO 43.500,00= IVA COMPRESA. |
| 12 | 2010 -- 00271/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA - ECOMUSEO URBANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.827,20=IVA COMPRESA. |
| 1 | 2010 -- 00089/089 | ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE ANNO 2010 PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 394,72. |
| 2 | 2010 -- 00109/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI COMPLESSIVI EURO 22.500,00. |
| 3 | 2010 -- 00173/089 | STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 4 | 2010 -- 00174/089 | C.6 PROCEDURA NEGOZIATA 0/09 PER LA CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA COMUNALE «E8» SITA IN VIA TOLLEGNO 83. AGGIUDICAZIONE |
| 1 | 2010 -- 00149/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.000,00. |
| 2 | 2010 -- 00199/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L`ANNO 2010. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.377,00 IVA 10% INCLUSA |
| 4 | 2010 -- 00275/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2010 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 797,76 =. |
| 1 | 2010 -- 00110/092 | C9-CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10, ATTIVAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA PER I PARENTI DEI DEGENTI E GESTIONE SALONE POLIVALENTE. INDIZIONE GARA E NOMINA COMMISSIONE. |
| 3 | 2010 -- 00322/092 | C. 9 - CONCESSIONE A TERZI GESTIONE BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, ATTIVAZIONE INTERNET-BOOK-CAFE', FORESTERIA E GESTIONE SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AGLI ANNI 2010 E 2011 PER EURO 137.873,75 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2010 -- 00259/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL LIBRO BLU "TORINO RETI E TRASPORTI". PREZZI AL PUBBLICO |
| 6 | 2010 -- 00090/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 SUL BILANCIO 2010 IN ESEC. DEL. G.C. 23/06/2009 N. MECC. 200903907/104 |
| 6 | 2010 -- 00023/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE OPERA 3560. CUP. C17G09000010004 |
| 13 | 2010 -- 00261/107 | SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DIVERSE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 |
| 10 | 2010 -- 00084/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 DEL SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. APPROVAZIONE |
| 24 | 2010 -- 00180/110 | ACQUISTO DI GRANAGLIE PER GLI ANATIDI ED I CIGNI DEI LAGHETTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.496,00 IVA COMPRESA. |
| 1 | 2010 -- 00028/111 | FORNITURA DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO DESTINATI AL PERSONALE DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.753,00 IVA INCLUSA. |
| 2 | 2010 -- 00031/111 | FORNITURA DI N. 13 VOUCHERS PER LA SOSTA DESTINATI AL PERSONALE TECNICO DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00 IVA INCLUSA. |
| 3 | 2010 -- 00033/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 |
| 4 | 2010 -- 00034/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2010 - EURO 1.500,00 |
| 7 | 2010 -- 00042/111 | D.LGS. 81/2008 E D.M. 15 LUGLIO 2003 N. 388 - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO - ANNI 2010/2011 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PROVINCIALE DELLA C.R.I. DI TORINO DI CUI ALLA DELIB. G.C. DEL 01/12/2009 N. MECC. 2009 07686/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 ESENTE IVA |
| 23 | 2010 -- 00155/112 | SETTORE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 600,00 - APPROVAZIONE |
| 1 | 2010 -- 00154/113 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2010 DEL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 4 | 2010 -- 00301/115 | P.A. 72/2009. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. LOTTI 1 E 2 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200902620/115. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA. |
| 64 | 2010 -- 00296/119 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA E SIMILI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00, IVA COMPRESA |
| 65 | 2010 -- 00295/120 | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO - FOTOCOPIE - FASCICOLATURE - PLOTTAGGIO - SCANNERIZZAZIONE E SIMILI PER L`IMPORTO DI EURO 3.300,00 IVA COMPRESA - ANNO 2010 - SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE/120. |
| 11 | 2010 -- 00145/126 | SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010. IMPORTO EURO 1000,00 |
| 1 | 2010 -- 00111/129 | INSERZIONE SU TORINO SETTE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA SALA PALCOSCENICO UBICATA ALL'INTERNO DEL TEATRO CARIGNANO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.408,92 (IVA COMPRESA). |