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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 settembre 2009 al 15 settembre 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
842009 -- 04557/003SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 141/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI _ ANNO 2008. - REP. N. 3537 - AGGIUDICAZIONE.
852009 -- 04562/003SETTORE SEVIZI EDUCATIVI ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2008 - PER LA FORNITURA DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO INVENTARIABILE OCCORRENTE ALLE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA - LOTTI 1,3,4,5 - TRIENNIO 2009-2011 - REP. N. 3500 - AGGIUDICAZIONE.
892009 -- 04792/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - PROCEDURA APERTA N. 119/2008 - P.R.I.U. SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI - NUOVO CORSO MORTARA - 2° LOTTO DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO - REP. N. 3570 - AGGIUDICAZIONE
952009 -- 05161/003SETTORE GIOVENTU` E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 126/2008 - PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEL CENTRO D_ASCOLTO A.RI.A. - PERIODO 09/02/2009 - 08/02/2011 - REP. N. 3567 - AGGIUDICAZIONE.
13752009 -- 05330/004DETERMINAZIONE: PROGETTO DI CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001. IMPEGNO DI SPESA "PACCHETTO 2010" EURO 10.632,00 (DI CUI EURO 1.212,00 PER IVA AL 20%).
14082009 -- 05440/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA E AMPLIAMENTO IMPIANTI AUDIO VIDEO AULE FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.774,00 (IVA COMPRESA).
14322009 -- 05484/004ASSISTENTI SOCIALI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' (D.LGS.151/2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.826,63
14332009 -- 05485/004TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC.N. 200609233/004) - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.
14282009 -- 05491/004TRASFERIMENTO DEGLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C) PIAZZALUNGA CHIARA MARIA IN SOSTITUZIONE DI SCHIOPPO CATERINA IN MOBILITA' PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,85 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'.
02009 -- 05195/005DETERMINAZIONE: 05/201. PROCEDURA TELEMATICA D`ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA NR. 82/2006 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006. DI BIANCHERIA VARIA SPESA PER EURO 82.630,00 IVA 20% COMPRESA
02009 -- 05206/00505/601-ABBONAMENTO PER L'ANNO 2009 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 200,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DPR 633/72.
02009 -- 05259/00505/102 _ ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI VARI, CASSEFORTI E TENDE PER VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL PERIODO 2008/2011 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA COMPRESA
02009 -- 05260/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI SISTEMI ELIMINACODE DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI _ IMPORTO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA
02009 -- 05262/005005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 8.100,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 05353/00505/101 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L`ALLESTIMENTO DI ARREDI SPECIALI SU MISURA OCCORRENTI ALLA DIVISIONE GIOVENTU`. EURO 7.409,40 IVA COMPRESA
02009 -- 05355/005005/301: AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE V - VIA STRADELLA 192. PERIODO 1.09.2009 - 31.12.2009. SPESA EURO 4.180,80= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 05499/005SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO, ATTREZZATURE E ARREDI, TRASPORTI E TRASLOCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 45.600,00 IVA COMPRESA.
1362009 -- 04959/007ATTIVITA` FORMATIVA EDUCATIVA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL`INFANZIA DI VIA LODOVICA. A.S. 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.195,56=
1432009 -- 05190/007SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANNI SCOLASTICI 2009/2011. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 944.600,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 954.600,00
1452009 -- 05212/007FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 400,00.
1532009 -- 05263/007FORNITURA BIENNALE DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, A CARATTERI INGRANDITI E SU SUPPORTO INFORMATICO PER STUDENTI DISABILI VISIVI. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AD ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2009/2010 DI EURO 52.000,00
1542009 -- 05266/007DEVOLUZIONE FONDI ALLE SCUOLE D` INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2008/2009 ART. 14 DELLA L. R. N° 28 DEL 28 DICEMBRE 2007, ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 501.237,45. IMPEGNO DI SPESA EURO 501.237,45.
1642009 -- 05386/007DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA` IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEI CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI MUNICIPALI (CESM). AFFIDAMENTO ALLA INTERACTIVE S.C.S. PER EURO 85.280,00=.
1652009 -- 05395/007LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 137.734,88=.
1682009 -- 05407/007ACQUISTO ABBONAMENTI «TRAMBUSTO» ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 248.000,00 (IVA COMPRESA).
1702009 -- 05429/007AFFIDAMENTO ALLA COOP. RADIO TAXI TORINO PER SERVIZIO DI TAXI PER IL TRASPORTO DI BAMBINI INFRATREENNI, FIGLI DI DETENUTE, DALLA CASA CIRCONDARIALE DI TORINO AL PUNTO FAMIGLIA "STELLA STELLINA" DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
1712009 -- 05436/007LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI, PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". IMPEGNO DI SPESA EURO 42.876,66=.
1732009 -- 05467/007FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI OCCORRENTI ALLA SCUOLA D'INFAZIA DI VIA COLLEGNO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 9.795,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
392009 -- 04817/008AUTORIMESSA SITA IN TORINO VIA BONELLI N. 3 DI PROPRIETA' GALLIA PIETRO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. IMPORTO EURO 35.745,19)
1492009 -- 05285/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2009/014. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO EURO 14.979,82.
2932009 -- 04983/016SERVIZIO DI GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.040,00 IVA COMPRESA
1852009 -- 05284/019S.F.E.P. AFFIDAMENTI ALLA DITTA «FORCOOP C.S.S.C.S. ONLUS» CODICE CREDITORE 20168 N. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE. PRESA D`ATTO.
1872009 -- 05316/019S.F.E.P. AVVIO N. 2 CORSI DI ASSISTENTE EDUCATIVO PER OPERATORI PRIVI DI QUALIFICA - AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORI TEMPORANEI GI GROUP. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.894,51=.
1882009 -- 05319/019PROCEDURA APERTA N. 42//2009 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI «BUON RIPOSO» - PERIODO 01/09/2009 - 31/08/2010 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1892009 -- 05360/019GESTIONE DEL TRASPORTO PER DISABILI IN AMBITO ASSISTENZIALE. PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DI G.T.T. S.P.A. 1^ SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 388.009,76
1902009 -- 05361/019FRAZIONAMENTO CATASTALE AREA SITA IN TORINO TRA VIA ANDEZENO E VIA TORRE PELLICE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.678,04=.
1912009 -- 05415/019CONTRIBUTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L`ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179.748,48.
1922009 -- 05457/019UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L`ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER IL NUOVO CENTRO DI VIA BRUINO 4 TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.934,40=. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE.
1952009 -- 05569/019LEGGE 285/97.FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.095,39.
1652009 -- 05064/020D.L. 30/9/2003 N. 269 - CONDONO EDILIZIO - RESTITUZIONE CONTRBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA - IMPEGNO FONDI DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER L'ANNO 2009.
5022009 -- 05246/023MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE C.S.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.334,54.
5092009 -- 05287/023VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, PARTITA IVA, CODICE FISCALE, IBAN DELL'AGENZIA FORMATIVA ENGIM. PRESA D`ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE DELLE DETERMINAZIONI 2009 02736/023 E 2009 02755/023
5202009 -- 05376/023CANTIERE DI LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2009 - 30 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 214.217,58.
872009 -- 05234/026MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMENTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESADI EURO 53,75.
882009 -- 05301/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2009 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2009 04318/26 - G.C. 28/07/2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00)
2892009 -- 05256/027CSI PIEMONTE-CANONE PER L`OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.159.031,70 = (IVA 20 % INCLUSA). IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2009/4157/27.
2222009 -- 05022/030DETERMINAZIONE: CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 _ 46. COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D_OPERA AI SENSI ART. 25 COMMA 1, LETT. B) LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPEGNO EURO 170.248,88 I.V.A. 10% COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C34B04000070004.
2432009 -- 05465/030INTERVENTI DI M.O. ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZI MIRATI POL. MUNICIPALE V. DEI GLADIOLI, 13 - CUP C15E08002270004. APPROVAZ. ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 LETT. A) DEL D. LGS 163/06. IMPORTO EURO 9.960,00 IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAM. DITTA EDIL EUROPA S.R.L.PROROGA TERMINI
2152009 -- 04907/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF.SCOL. ANNO 2006. LOTTO A. ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.0904197/031 ATI:MAGNETTI SRL/MASTERCOP SNC EURO 215.693,47= IVA COMPRESA. FINANZ.CON IL RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM.TERMINE ULTIMAZ.
2212009 -- 04955/031AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MONTASCALE A PIATTAFORMA CON GUIDA CURVILINEA A PENDENZA VARIABILE ALLA DITTA VIMEC S.R.L.. IMPORTO EURO 12.355,20=IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
6222009 -- 05444/033SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE URBANIZZAZIONI/33. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO EURO 200,00
6232009 -- 05445/033ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI - ANNO 2009 - PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE NECESSITA DI USUFRUIRE DEI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81,00 IVA COMPRESA
6142009 -- 05446/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 12.B - BELLONO" - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO ARCH. GIORGIO VENTO
6242009 -- 05448/033FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DA PERSONALE DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.065,50 IVA COMPRESA
6062009 -- 05270/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER L'IMPORTO DI EURO 160,00. SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
6312009 -- 05487/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2008-LOTTO 1.IMPEGNO DI EURO 3.639,19 PER INTEGR. STANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA`- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA- MUTUO ORIGINARIO.
6372009 -- 05497/034INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AREA ABITATA STRADA PELLERINA.CUP:C20D12000140010.ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI.AFFIDAMENTO IMPRESA F..LLI BOTTIN SNC&C.IMPEGNO SPESA 58.559,96 (IVA 20% COMP). ESEC.DELIB.GC 25.08.2009 MECC. 200905197/34. FINANZIAMENTO RIBASSO GARA.MUTUO ORIGINARIO.
82009 -- 05291/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.888,11.
432009 -- 05312/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA EDUCATIVA ITER PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "+SPAZIO PER IL GIOCO +TEMPO PER TE" NEI PRESSI DEL MERCATO DI CORSO RACCONIGI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00.
452009 -- 05335/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI SRL PER LA STAMPA DELL'OPUSCOLO "GUIDA AGLI ORARI E AGLI SPAZI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.720,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
2442009 -- 05510/044MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CORSO REGINA MARGHERITA 330 - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI - CODICE OPERA 538 - CUP C16H07000020004.
912009 -- 05047/046INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2009 - IMPORTO EURO 3.000,00
992009 -- 05324/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PIANTE BULBOSE E PIANTE IN ALVEOLO A FIORITURA AUTUNNALE E PRIMAVERILE ALLE DITTE: ARBARELLO SEMENTI S.N.C. E FLOWERS FARM SRL - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.142,70 IVA 10% COMPRESA -
932009 -- 05336/046PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA CREATTIVITA' S.C.S. E CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C.
942009 -- 05337/046PA 104/2007 - ULTERIORE AFFIDAMENTO INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI PER I SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNO 2009 LOTTO 9 - ALBERATE CIRC. 7-8 COLLINA. IMPORTO EURO 52.460,00 IVA 20% COMPRESA - ATI TECNOVERDE/STUDIO VERDE
982009 -- 05358/046AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA CORSO DI FORMAZIONE PER I GIARDINIERI - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 - DITTA MERLO SRL -
1032009 -- 05359/046SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE GESTIONE VERDE - ANNO 2009 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 350,00.
1052009 -- 05393/046RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC 2009 01843/046 DEL 27 MARZO 2009.
1042009 -- 05394/046SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN USO AL SETTORE GESTIONE VERDE - TRIENNIO 2009-2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1 2 E 3 - ANNO 2009 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.514,00 IVA COMPRESA.
1062009 -- 05414/046INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I MAGAZZINI DEL SETTORE-ANNO 2009 - AFFIDAMENTO A LA NUOVA COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
1072009 -- 05417/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1092009 -- 05464/046FORNITURA PLATANOR VALLIS CLAUSA - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANTE MATI PISTOIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 10.381,00 IVA COMPRESA..
18422009 -- 04642/047RISTRUTTURAZIONE AREA VEGLIO TORINO. INTERVENTO EDIFICATIVO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZ. AGEVOLATA. AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER STUDIO E RELAZIONE GEOLOGICA ALLA SOCIETA_ GEO ENGINEERING SRL. IMPEGNO E. 47.491,54 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ.CONTRIBUTI. CODICE CIG 0335772FCD
18562009 -- 04846/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA, SITI IN TORINO - C.SO SALVEMINI 25 SCALE 1-16 - PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA INTERVENTO - IMPORTO 3.901.320,06 IVA COMPRESA.
862009 -- 05208/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER MOTOCICLISTI . IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.824,00).
872009 -- 05211/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI POLTRONCINE PER SALE VIDEOCONFERENZE PRESSO IL COMANDO DI VIA BOLOGNA 74. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.096,76). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
892009 -- 05222/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00).
902009 -- 05265/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 E 2010 (EURO 2.000,00).
912009 -- 05294/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ANALISI DI LABORATORIO PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.612,25).
922009 -- 05352/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.999,40). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
802009 -- 05191/050CENTRO D`ASCOLTO PER L`ADOLESCENZA A.RI.A. SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL`EFFICACIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ANGELINA LOSTIA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 11.275,69 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
792009 -- 05311/050PROGETTO "GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI" DEL COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA COMPRESA.
822009 -- 05318/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. MODIFICHE EVOLUTIVE AL SITO DEL PROGETTO "IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.160,00 IVA COMPRESA.
812009 -- 05333/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. NUOVE PROPOSTE DI MOBILITA' INTERNAZIONALE E UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 15.000,00
1052009 -- 04965/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. MASSIMO DEL GAUDIO. IMPORTO EURO 2.702,44, AL LORDO RIT. LEGGE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2202009 -- 04938/062M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2010 - (CUP: C11C09000040004) APPROVAZ. PROGETTO IMPORTOI EURO 745.668,32 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 413.250,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI IN 2 LOTTI DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA).
2242009 -- 05091/062STADIO DEL BASEBALL _PASSO BUOLE_ _ SPOSTAMENTO CAVI DI ALIMENTAZIONE FABBRICATI - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. - EURO 3.300,00 IVA COMPRESA
2332009 -- 05253/062STADIO DEL BASEBALL PASSO BUOLE _ CAMPIONATI DEL MONDO DI BASEBALL 2009 _ ALLACCIAMENTO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO A IRIDE MERCATO S.P.A. PER EURO 4.860,95 IVA COMPRESA.
1072009 -- 05123/063REALIZZAZIONE CENTRO SOCIOTERAPEUTICO-COMUNITA ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI IN VIA DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004) - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISANAMENTO AREA ALL'AMIAT SPA-IMPEGNO DI SPESA EURO 795,31 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1102009 -- 05236/063AFFID. INCARICO TECNICO ABILITATO PER REDAZIONE ATTI NECESSARI ALL' OTTENIMENTO C.P.I. PER CASA PROTETTA V. S. MARINO 10 AD ING. GIUSEPPE BONFANTE- IMPORTO EURO 20.196,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1112009 -- 05237/063AFFID. INCAR. DI REDAZIONE ELAB. GRAFICI NECESSARI ALLA REALIZZ. DI INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE AD ARCH. ANDREA GRAZIANO - IMPEGNO SPESA EURO 16.688,51 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. PREVIDENZIALE ED IVA COMPRESA - FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.
2542009 -- 04894/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETT. SPEC. E TERMOMECC. DELLA R.S.A. «CASA SERENA» DET. IMP. 2006 10886/064 E 2006 10887/064 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. IMPORTO EURO 205.570,71 IVA INCLUSA FINANZ. CON RIBASSI DI GARA
2752009 -- 05070/064IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINN. ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIF. ED AREE COM. ANNO 2008. DET. IMP. 2009 03102/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 383.372,42 IVA INCLUSA-FINANZ. CON ECONOMIE
2782009 -- 05072/064IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINN. ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIF. ED AREE COM. ANNO 2008. DET. IMP. 2009 03102/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 160.194,09 IVA INCLUSA-FINANZ. CON ECONOMIE
2972009 -- 05268/064"SOCIETÀ CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A." CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2009 - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 30.6.2009 (MECC.2009 03855/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
262009 -- 05391/067CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA PER LA PREDISPOSIZIONE SCHEDE PER LA NUMERAZIONE IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 426.240,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200804048/67.
5032009 -- 05249/068ASSOCIAZIONE "APID IMPRENDITORIALITA' DONNA". CONTRIBUTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2009 03411/068).
5042009 -- 05264/068PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. IN DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
5312009 -- 05408/068"TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 04848/068).
5352009 -- 05447/068FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 286.968,50= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2001 06723/01).
592009 -- 05422/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO I TRANVIERI E LA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-04698/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00.
892009 -- 05380/085C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/2010 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 03070/85 G.C. 04 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO KAIROS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.740,00=.
942009 -- 05548/085C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00=.
782009 -- 05420/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2009- PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTI 14 E 40. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.018,20 E RIDUZIONE IMPEGNO DI EURO 9.284,20.
792009 -- 05437/086C. 3 - ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA' FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPATIBILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04406 DEL 20/07/09.
802009 -- 05462/086C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA DI PEDANE DA PALCO PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 7.380,00= IVA 20% COMPRESA
812009 -- 05463/086C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ROTOLO LINOLEUM PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.544,00= IVA 20% COMPRESA
822009 -- 05509/086C. 3 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA, E TURISPORT 2007, SOLARIA S.C. - PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PRESSO LE O.G.R. - DEFINITIVO IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2009-04114/86 CONS. CIRC. 06/07/2009
832009 -- 05563/086C. 3 - ATTIVITÀ EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2009/2010. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2009-04473/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 LUGLIO 2009. SPESA DI EURO 46.500,00.
3712009 -- 05433/087AFFIDAMENTO DI UN SOGGIORNO BREVE PER PERSONE DISABIILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.679,70.
3762009 -- 05505/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. AFFIDAMENTO DI DUE MINITOUR PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.575,00
792009 -- 05274/088ESTERNALIZZAZIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA POZZO F.C.10- AMBITO 4.19 CASTELLO DI LUCENTO EX AREA BERTA. INDIZIONE DI GARA.
862009 -- 05490/088C.5 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ANNULLO SPECIALE FILATELICO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 385,34 IVA COMPRESA.
1132009 -- 05363/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE).
1192009 -- 05450/091C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI FERROVIARI A/R PER IL SOGGIORNO ESTIVO DISABILI A CAVI DI LAVAGNA DALL'11 AL 14 SETTEMBRE 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,41.
1202009 -- 05476/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DECATHLON PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SPORT 8" IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 09/04605/091 DEL 21 LUGLIO 2009. EURO 3.000,00.
1212009 -- 05477/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA POPOLARE BORGO FIOCCARDO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 09/04604/91 DEL 21 LUGLIO 2009. EURO 1.500,00.
1222009 -- 05479/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA "U.I.C.I. TORINO ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL X MEETING INTERNAZIONALE DI TORBALL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 09/04603/91 DEL 21 LUGLIO 2009. EURO 2.200,00.
1232009 -- 05486/091C.8. PRESTAZIONI DI SERVIZI. CONTROLLI FISICI-CHIMICI-MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE DELLE PISCINE PARRI E LIDO PER IL BIENNIO 2008-2009. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 08/0035/91 DEL 22/1/2008. EURO 1.380,00.
552009 -- 05396/092DETERMINAZIONE: CIRC. 9 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 891,000
872009 -- 05297/093C. 10 - ACQUISTO VOUCHERS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 353,00.
902009 -- 05305/093C.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "I.P.S.I.A. BIRAGO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE ENERGIE ALTERNATIVE PER ADULTI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.824,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200903606/093.
122009 -- 05250/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 16 GIUGNO 2009 MECC. N. 2009 03379/094.
142009 -- 05474/094DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIALE DELLA SOCIET' WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. IN WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
472009 -- 05223/100AFF. DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE CARTOLINE FREECARDS - PROGETTO OPEN MIND (N.525)-CUP:C19D09000020007-PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007/13 IMPEGNO DI SPESA EURO 5571.00 IVA 20% COMPRESA
482009 -- 05224/100AFF. DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PRESENZA PUBBLICITARIA SU SUGONEWS N. 29 - PROGETTO OPEN MIND (N. 525)- CUP: C19D09000020007 - PROGETTO CO-FINANZIATO DALL_UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L_INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007/13 _ IMPEGNO SPESA 6000.00 EURO IVA 20% COMPRESA
552009 -- 05293/100DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « IN PIAZZA S`IMPARA». FINANZIAMENTO PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 34.620,00. IMPEGNO EURO 21.940,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2009 04926/100 DEL 28/07/2009.
532009 -- 05296/100SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.775,00 (CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO)
1082009 -- 05160/106ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI DI COMPETENZA DELLA CITTA -ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO PER UN IMPORTO DI EURO 240.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 180.000,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) CODICE OPERA - 3560 CUP C17G09000010004.
1092009 -- 05235/106ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA'- ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO PER UN IMPORTO DI EURO 200.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO LIMITATO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)- CODICE OPERA 3559 - CUP C17G09000000004.
1152009 -- 05381/106REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI. CODICE OPERA 2558. CUP. C36C05000010004. ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO IRIDE MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.709,38 IVA COMPRESA.
2522009 -- 05413/107UN ANNO D'ARGENTO - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI POSSESSORI DELLA TESSERA PASS60 CLASSE 1949 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.190,00
192009 -- 05418/113AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA IDROPOTABILE DELL`OSPEDALE SÃO JULIÃO A CAMPO GRANDE (BRASILE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.181,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE OASI FRATERNITÀ ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05003/113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 AGOSTO 2009
202009 -- 05419/113AFFIDAMENTO A ETLI CGIL SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE PER IL PROGETTO PROFESSIONI PER LE CITTA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 18.900,00, IVA 20% INCLUSA.
1132009 -- 05248/116M.S. STABILI SOCIALI PER DISABILI NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA-.AFF. ALL'ARCH. FAVATA INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E MESSA A NORMA ANTINCENDIO. -IMPEGNO DI SPESA EURO 24.211,56 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE -CUP C17I06000020000-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
892009 -- 04871/117PRATICA CATASTALE CON ACCATASTAMENTO EDIFICIO REALIZZATO AL PARCO DELLE VALLETTE. COD. OPERA 1520. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. DOMENICO SACCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.429,90 IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2322009 -- 05244/123OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI EDIFICI SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02. ESTENSIONE DI INCARICO PER CERTIFICATO IDONEITA' STATICA EDIF. DI VIA FLEMING 20/ISLER 15 ALL'ARCH. VINCENZO FILIPPO BRUNO. IMP. EURO 3.818,88 INARCASSA E IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIG.
2412009 -- 05466/123OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALAZZINA DI CORSO SAN MAURIZIO 6 - CIRC. 1 (CUP C16G08000130004) ESITO PROCEDURA NEGOZIATA.
2592009 -- 05469/126SPESE MINUTE ED URGENTI AMBIENTE E TERRITORIO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009. EURO 237
212009 -- 05496/129INSERZIONE SUL MENSILE "ECO, L'EDUCAZIONE SOSTENIBILE" PER CAMPAGNA "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA
22009 -- 05552/133SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO _STAZIONI ALTA VELOCITA_ E DINAMICHE DI RINNOVAMENTO URBANO_. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.320,00 IVA INCLUSA.
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