Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 5 | 2009 -- 01081/001 | FESTA DELLA DONNA 2009. STAMPA DI SEGNALIBRO CON MIMOSA PER LA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE PER L`ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 262,80 |
| 63 | 2009 -- 00714/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER L'ANNO 2009 PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.056,00. |
| 77 | 2009 -- 00837/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 2° RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2009 |
| 19 | 2009 -- 00671/003 | COORDINAMENTO GESTIONE AUTOMEZZI IMMOBILI CIMITERIALI E CIRCOSCRIZIONALI - SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 44/2008 - FORNITURA DI N. 21 MOTOCICLI TIPO ENDURO STRADALE PER IL CORPO DI POLIZIA - REP. N. 3329 - AGGIUDICAZIONE. |
| 20 | 2009 -- 00697/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 95/2008 - PARCO STURA - SPONDA DESTRA - 1° STRALCIO - LOTTO A. REP. N. 3349 - AGGIUDICAZIONE. |
| 21 | 2009 -- 00743/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 41/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - ANNO 2007 - REP. N. 3328 - AGGIUDICAZIONE. |
| 23 | 2009 -- 00886/003 | SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 111/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ANNO 2009 - REP. N. 3407 - AGGIUDICAZIONE |
| 300 | 2009 -- 00943/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETRMINATO ( CAT. C1 POSIZIONE ECONOMICA 1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.852,53. |
| 301 | 2009 -- 00944/004 | ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT.C POSIZIONE ECONOMICA 1) A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.557,60. |
| 302 | 2009 -- 00945/004 | ASSUNZIONE DI N.30 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1 POSIZIONE ECONOMICA 1)A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO SPESA EURO 833.815,85 |
| 328 | 2009 -- 01022/004 | PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI RESPONSABILE IMMIGRAZIONE CAT. D1. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 |
| 0 | 2009 -- 00606/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2009-2012. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 943.072,18 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 573.667,45 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 00689/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/03/2009 - 31/05/2009. SPESA EURO 61.806,15 IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 00799/005 | 05/702- PRESA D'ATTO DELLA MODIFICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA «BLUEPRINT S.P.A.» IN «BLUEPRINT S.R.L.». |
| 0 | 2009 -- 00922/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.020,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 01140/005 | 05/702- AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTELLINE STAMPATE. SPESA EURO 2.220,00 IVA INCLUSA. |
| 5 | 2009 -- 00105/007 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE DI LINGUE CLASSICHE, ED. MUSICALE, MATERIE SCIENTIFICHE E MATEMATICHE PER STUDENTI DISABILI VISIVI A.S. 2008/2009. INTEGRAZIONE ALL'ISTITUTO PER CIECHI "A. ANTONACCI" DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 |
| 19 | 2009 -- 00617/007 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNI 2006 E 2007. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.069,50=. |
| 28 | 2009 -- 00834/007 | RISERVA DI DUE POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA ADA NEGRI, GESTITO DAL CONSORZIO ZENIT, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC. N. 2008 04776/007 DEL 29/7/2008. SPESA DI EURO 6.760,00=. |
| 29 | 2009 -- 00867/007 | LEGGE 285/97.CONVEGNO SU «ASPETTI CRUCIALI DEL SERVIZIO DI NIDO D`INFANZIA». COFFEE BREAK. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.O.C. S.C.S . IMPORTO DI EURO 675,00= |
| 30 | 2009 -- 00923/007 | CONCORSO «BONIFETTI - PRIMO - CASALE». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2007/2008. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00. |
| 31 | 2009 -- 00962/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI . ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 3.380,00. |
| 38 | 2009 -- 01200/007 | AFFIDAMENTO ALLA OVRIT VIDEO SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALI AUDIOVISIVI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.066,80=. |
| 8 | 2009 -- 00978/008 | LITE MAMMARELLA CHIARA/COMUNE DI TORINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 |
| 9 | 2009 -- 00986/008 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. ACQUISTO DAL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2008 07372/008 DEL 10 NOVEMBRE 2008. |
| 10 | 2009 -- 01025/008 | CONSUMI DELL'IMPIANTO DI CO-GENERAZIONE SITO PRESSO IL PALAZZO CIVICO - PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 IMPORTO EURO 189.805,72 |
| 9 | 2009 -- 00750/015 | REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE DI PROMOZIONE DELLE CITTÀ DI TORINO E MILANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.848,00 IVA COMPRESA |
| 13 | 2009 -- 00927/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO VIDEO STORICO DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.696,00 IVA COMPRESA |
| 16 | 2009 -- 00959/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO VIDEO «ROAD TO TORINO 2010». AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARGO FILM SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.880,00 IVA COMPRESA |
| 14 | 2009 -- 00960/015 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE NUOVA BROCHURE «TORINO REALE». AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPERA SPA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.784,00 IVA INCLUSA |
| 15 | 2009 -- 00961/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA DEL COFANETTO DVD «ASPETTANDO TORINO 2011». AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENNO ADVERTISING SAS ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.416,00 IVA INCLUSA. |
| 17 | 2009 -- 01046/015 | SERVIZIO DI VEICOLAZIONE DEL COFANETTO DVD «ASPETTANDO TORINO 2011». AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE LA STAMPA SPA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 884,00 IVA INCLUSA. |
| 20 | 2009 -- 01124/015 | TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DAL 18 AL 21 MARZO 2009 A MOSCA PER L`EVENTO DI PRESENTAZONE DI TORINO PRESSO L`AMBASCIATA ITALIANA A MOSCA E PER MITT, LA FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - 16 ° EDIZIONE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00. |
| 19 | 2009 -- 00727/019 | SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE - INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/06/2012. SPESA DI EURO 2.367.944,83 IVA AL 20% COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 1.840.096,67 IVA AL 20% COMPRESA FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2009 CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 28 | 2009 -- 00888/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS ( IN & OUT E EDUCATIVA DI STRADA) ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE. PERIODO MARZO- SETTEMBRE 2009 - .IMPEGNO DI SPESA EURO 40.040,00 IVA COMPRESA |
| 29 | 2009 -- 00908/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE PER STRANIERI EX ACCORDO QUADRO N. 120/2008. AFFIDAMENTI ANNO 2009/2010. SPESA EURO 408.630,60 A VALERE SUL FONDO DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA` SOCIALE. |
| 30 | 2009 -- 00909/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO. BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2008/2009. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. |
| 31 | 2009 -- 00921/019 | PROCEDURA RISTRETTA N.90/2008 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. PERIODO 1° MARZO 2009 28 FEBBRAIO 2012. IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI AGGIUDICAZIONE EURO 6.691.454,07 OLTRE IVA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.781.570,83 (IVA COMPRESA) IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.028.062,97 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 32 | 2009 -- 00993/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AGLI STAFF DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI E AI RESPONSABILI DEI SETTORI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. |
| 40 | 2009 -- 01008/019 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELL`EDIFICIO COMUNALE VIA ARBE, 172. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEO S.R.L. IMPORTO EURO 904,80=. |
| 44 | 2009 -- 01142/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.547,51=. |
| 45 | 2009 -- 01147/019 | ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI. |
| 75 | 2009 -- 00692/023 | UTILIZZO FONDI PER CONTINUITA' DEL PROGRAMMA RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA INDIVIDUALE NELLA RICERCA DEL LAVORO NEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-7-10. IMPEGNO DI SPESA EURO 101.458,30 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-5409. |
| 12 | 2009 -- 01087/024 | ACQUISTO SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 2008 E CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2008. IMPEGNO DI EURO 558,00. |
| 13 | 2009 -- 01219/024 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI DERIVATI STIPULATI CON UBS LIMITED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0901098/24 G.C. 06/03/2009 I.E. |
| 15 | 2009 -- 00583/027 | RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L`ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET E ATTIVITA` DI ACCOGLIENZA RELATIVA AI PROGETTI INTERNAZIONALI CON CARTA DI CREDITO PER L`ANNO 2009. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 34 | 2009 -- 01063/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTE/FOTOCOPIATORE CANON IR 105 B/N IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA DI VIA CORTE D`APPELLO, 7/21 - PERIODO ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.860,00= (IVA 20% INCLUSA) |
| 166 | 2009 -- 01073/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA -AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO - ING. REGALDO -IMPEGNO DI EURO 4.295,53 -- AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FUORI CAMPO IVA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORDINATO INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE |
| 167 | 2009 -- 01074/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA -AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO/STATICO/IMPIANTI - A.T.P. TECNICAER ENGINEERING S.RL.(CAPOGRUPPO) - IMPEGNO DI EURO 19.597,14 (INARCASSA E IVA COMP.) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORDINATO INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE |
| 151 | 2009 -- 00895/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO-INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE.IMPORTO E. 44.787,61 IVA E ONERI COMP).FINANZIAM. MINISTERIALE DM 21.12.94 |
| 145 | 2009 -- 00897/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO. AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA ALLA SMAT S.P.A. PER E. 370.192,61 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 159 | 2009 -- 00952/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO ATTA ALLA NAVIGAZIONE. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 3 | 2009 -- 00787/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.720,39. |
| 51 | 2009 -- 01111/044 | NODO INTERSCAMBIO STURA - REALIZZ. PIAZZA COPERTA E STRUTTURE DI SERVIZIO (C.O. 3494 - CUP C31D04000000006) - VARIANTE N. 2 - D.LGS. 163/06 ART. 132 C.3 2 PERIODO - EURO 9.962,40 INCLUSA IVA 10% - APPROV. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA - CONTR. REGIONALE - PROROGA TEMPI. |
| 18 | 2009 -- 00830/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA LIBERA UNIVERSITA' DELL'AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI PER IL PROGETTO FORMATIVO INTERCULTURALE «NARRAZIONI ADOTTIVE» IN ESECUZIONE ALLA DEL. G. C. DEL 27/1/2009 N. MECC. 2009 00026/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 18 | 2009 -- 01018/046 | INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DI UNA QUERCIA ULTRACENTENARIA NEL PARCO DEL VALENTINO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA` CANOTTIERI ARMIDA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 2007 03457/046 - IMPORTO EURO 7.200,00 IVA COMPRESA |
| 16 | 2009 -- 01019/046 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI PIANTE A FIORITURA ESTIVA A PRONTO EFFETTO ED IN ALVEOLO - LOTTO UNICO ANNO 2009 AZ. AGR. MORSANIGA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 20.470,12 IVA 10% COMPRESA. |
| 17 | 2009 -- 01024/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 15 | 2009 -- 01106/046 | RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 04307/046 DEL 7 LUGLIO 2008. VARIAZIONE DATI ZONA LOTTO 1. |
| 4 | 2009 -- 00167/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA N. 6. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E Q.T.E. N. 2 DI AGGIUDICAZIONE. FINANZIAMENTO FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93. |
| 16 | 2009 -- 00572/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.952,00 ) |
| 20 | 2009 -- 00938/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 85,00). |
| 28 | 2009 -- 01186/055 | COMUNE DI TORINO/IMPRESA FRATELLI ARLOTTO S.P.A.. LITE N. 563/05 ST. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3108/08. PRESA D_ATTO. IMPEGNO EURO 13.010,39 A FAVORE DELLA SOCIETA' GILETTA S.P.A. |
| 29 | 2009 -- 00695/062 | I.S. INTERVENTI PER OTTENIMENTO C.P.I. _ ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PROGET. DEFIN. E ESEC. EDILIZIA IMPIANTISTICA E DI COORD. IN FASE DI PROG. ALL_ATP ROSANI-FLECCHIA-LOREFICE _ IMPEGNO SPESA EURO 46.384,63 INCARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE _ CUP: C31I05000000004 |
| 36 | 2009 -- 00757/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L`ANNO 2009 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.752,50 IVA COMPRESA |
| 41 | 2009 -- 00855/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 49.282,56 IVA COMPRESA |
| 14 | 2009 -- 00702/063 | ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE EDILI C/O ISTITUTO PRINOTTI ALLA I.E.C - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.459,91CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 54 | 2009 -- 01051/064 | SOCIETÀ «PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.» - SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. INDATA 24.2.2009 (MECC.2009 00844/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 857.670,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 8 | 2009 -- 00735/069 | STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STARGRAFICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA |
| 18 | 2009 -- 01056/069 | SERVIZIO BUS TURISTICO "TORINO CITY SIGHTSEEING" PER OCCASIONI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO A GTT - CITYSIGHTSEEING TORINO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.5000,00 (IVA COMPRESA) |
| 4 | 2009 -- 00352/070 | PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. ANNO 2008. TIROCINI FORMATIVI PER LAUREATI E LAUREANDI. INDIVIDUAZIONE TIROCINANTI. |
| 6 | 2009 -- 00375/070 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI STAMPA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INTERCULTURALITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.690,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 9 | 2009 -- 00531/072 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00. |
| 11 | 2009 -- 00796/085 | INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2008/09. RIMBORSI SPESE TIROCINI OSSERVATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00=. |
| 13 | 2009 -- 00990/085 | RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO - AMBITO ZONE 30. FINANZIAMENTO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE "DARIO MANUETTI" PER EURO 6.000,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 06575/85 DELL'11 OTTOBRE 2007. |
| 7 | 2009 -- 01072/086 | C. 3 - APPROVAZIONE CONCESSIONE DEL LOCALE SITO IN C.SO PESCHIERA 193 AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE "SAN PAOLO". ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. MECC. 2009 00868/086. |
| 11 | 2009 -- 00839/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00= IVA COMPRESA |
| 12 | 2009 -- 00840/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE/TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00= IVA COMPRESA |
| 13 | 2009 -- 00931/088 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ANNI 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 40.000,00= |
| 14 | 2009 -- 01000/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ANIMAZIONE MUSICALE NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= |
| 15 | 2009 -- 01078/088 | C5 - FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER EURO 921,00= IVA 10% COMPRESA. |
| 13 | 2009 -- 00826/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA DEL C. COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESECUTIVA DAL 01/11/2004. |
| 14 | 2009 -- 00939/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2009: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.880,00. |
| 17 | 2009 -- 00835/090 | C 7- "IN GITA CON LA CIRCOSCRIZIONE 7" - ANNO 2009. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 8.460,00 IVA INCLUSA.IMPEGNO LIMITATO A EURO 5.800,00. |
| 21 | 2009 -- 00956/090 | C 7 - CONCESSIONE AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE VANCHIGLIA-VANCHIGLIETTA DEI LOCALI DI VIA ANDORNO 35/BIS |
| 22 | 2009 -- 00957/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LIMITATAMENTE AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICONSEGNA PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 5 | 2009 -- 00964/092 | CIRC. 9- RETTIFICA DETERMINA DI IMPEGNO ALLA PARROCCHIA PATROCINIO SAN GIUSEPPE DI EURO 2.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008/07875/092 |
| 111 | 2009 -- 00918/110 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL PROGETTO CO2 NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE (CO2 NEUTRALP). PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G.T.T. S.P.A.PER EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. |
| 19 | 2009 -- 00926/111 | REALIZZAZIONEDI UN NUOVO PUNTO DI CABLAGGIO RETE DATI PRESSO LA SEDE DI PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 2^ PIANO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROMELIT S.P.A. - EURO 480,00 IVA INCLUSA. |
| 5 | 2009 -- 00790/113 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 104.565,00 A FAVORE DEL CEIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERSCAMBIO IMPRESARIALE, RAFFORZAMENTO DELLE PMI, SUPPORTO ALL'OCCUPAZIONE A KRAGUJEVAC E NELLA REGIONE DELLA SUMADIJA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00163/113 DEL 10/2/2009, I.E. |
| 181 | 2009 -- 01144/120 | OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA LAGRANGE". APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO SRL. |
| 1400 | 2009 -- 00758/121 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TORINO, V. GUALA NN. 95-97 E V. SIDOLI NN. 34-36. (C. O. 2415 CUP C15E05000380004). APPROVAZIONE NUOVI QUADRI ECONOMICI. EURO 934.000,00 IVA COMPRESA. |
| 18 | 2009 -- 00478/123 | COSTRUZ. NUOVO ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA NELL'AREA EX INCET. AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAM. PROG. ESEC. STRUTTURE E IMPIANTI ALLA SOCIETA' SOTEC SRL. AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMP. DI SPESA EURO 13.443,88, IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 37 | 2009 -- 00773/123 | RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO V. P. AMEDEO 54 PER NUOVO EDIFICIO DELL'INFANZIA -IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 200900409/123-APPR.CERTIFICATO COLLAUDO E PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE- EURO 741,41 IVA 10% COMPRESA- DITTA EDIL ATELLANA SRL - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 43 | 2009 -- 00875/123 | ESTENSIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE E DI DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02 -ING. E. DEMARCHI- IMPORTO EURO 3.383,51 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, INARC. E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 110 | 2009 -- 00911/126 | AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITÀ BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.719,04 |
| 2 | 2009 -- 00912/132 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 09469/132. |