Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 11 | 2009 -- 02384/001 | FESTA DEL LAVORO - 1° MAGGIO 2009. COMIZIO PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 180,20 |
| 12 | 2009 -- 02667/001 | FESTA DELLA POLIZIA DI STATO - 9 MAGGIO 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 360,48 |
| 13 | 2009 -- 02766/001 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO DI APERTURA DEL G8 UNIVERSITY SUMMIT. EURO 2.763,66. |
| 131 | 2009 -- 02122/002 | AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 630.000,00 |
| 46 | 2009 -- 01973/003 | LEGGE 285/97. SERVIZI EDUCATIVI COORDINAMENTO CICLO EDUCATIVO DELL`INFANZIA - PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2008 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI PER IL BIENNIO 2009-2010 - REP. N. 3396 - AGGIUDICAZIONE. LOTTI 1,2,3,4,5,6,7. |
| 49 | 2009 -- 02219/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 123/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI. - ANNO 2009 - REP. N. 3444 - AGGIOUDICAZIONE. |
| 50 | 2009 -- 02253/003 | SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 121/2008 - LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE - LOTTO UNICO - REP. 3443 - AGGIUDICAZIONE. |
| 51 | 2009 -- 02255/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 129/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI - ANNO 2009 - REP. N. 3441 - AGGIUDICAZIONE |
| 52 | 2009 -- 02262/003 | SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 103/2008- LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2009. REP. N. 3431 -AGGIUDICAZIONE. |
| 53 | 2009 -- 02307/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 84/2008 ACQUISTO DI N. 7 VEICOLI ALLESTITI A UNITA` MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 3439 - AGGIUDICAZIONE. |
| 58 | 2009 -- 02643/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 135/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSEGUMENTO C.P.I. IN EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIACENZA 16. REP. N. 3479 - AGGIUDICAZIONE. |
| 60 | 2009 -- 02657/003 | GIOVENTU E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SETTORE POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 80/2008 - PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PER IL BIENNIO 2009 - 2011 - REP. N. 3421 - AGGIUDICAZIONE. |
| 61 | 2009 -- 02658/003 | SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI PROCEDURA APERTA N. 82/2008 - PER IL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER IL TRIENNIO 2009-2010-2011 - REP. N. 3377 - AGGIUDICAZIONE. |
| 59 | 2009 -- 02686/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 127/2008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLATICI DELLA CITTÀ PER INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - REP. 3456 - AGGIUDICAZIONE. |
| 693 | 2009 -- 02404/004 | DETERMINAZIONE: ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 3.600.000,00=). |
| 727 | 2009 -- 02571/004 | SERVIZI0 DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 6.500,00. |
| 731 | 2009 -- 02584/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 21.280. |
| 778 | 2009 -- 02778/004 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO SPESA ANNO 2009 (EURO 1.889.050,00=). |
| 0 | 2009 -- 01892/005 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. MECC.2008 03260/005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011- 2012. |
| 0 | 2009 -- 01931/005 | : 05/101- FORNITURA COMPLEMENTARE AI SENSI EX ART. 57, COMMA 3 LETTERA B) DEL D. LGS 163/2006 DI SEGNALETICA PER IL SETTORE SPORT. IMPORTO EURO 517,46 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 02335/005 | 005/400 - ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI LEGGE E DI PROPAGANDA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 524.000,00 |
| 0 | 2009 -- 02527/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 11.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 02528/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 9.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 02529/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 16.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 02566/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N.RO 10 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009 E REFERENDUM ABROGATIVO. |
| 0 | 2009 -- 02570/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE I VIA BERTOLOTTI 10. PERIODO MAGGIO.2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 113.064,96= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 02582/005 | 05//02- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 19.793,90 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02583/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 246,24 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02668/005 | 05/702-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI FALDONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.314,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02726/005 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELLO STABILE DI VIA GIULIO 22 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2009. |
| 63 | 2009 -- 02403/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE «PRODOTTI LATTIERO CASEARI» AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 828,00 IVA COMPRESA. |
| 64 | 2009 -- 02457/007 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 2 PC PORTATILI, N.1 PC DESKTOP, N. 1 SCANNER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.784,80 IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE |
| 65 | 2009 -- 02458/007 | RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA SCUOLA MEDIA STATALE CROCE-MORELLI. IMPORTO EURO 158,00. |
| 68 | 2009 -- 02554/007 | LEGGE 285/97. SEMINARIO PRESSO IL SALONE CONFERENZE DELL_ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE . SPESA EURO 1.200,00. |
| 69 | 2009 -- 02567/007 | RISERVA DI ULTERIORE POSTO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA ADA NEGRI, GESTITO DAL CONSORZIO ZENIT, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC. N. 2008 04776/007 DEL 29/7/2008. IMPEGNO DI EURO 1.859,00=. |
| 73 | 2009 -- 02671/007 | SERVIZIO PULIZIA UFFICI ECONOMALI - PROGETTI FAMIGLIA - SEDE C.O.S.P. ULTERIORE IMPEGNO PER ANNO 2009 DI EURO 24.917,04 IVA COMPRESA. |
| 19 | 2009 -- 02258/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 11.250,00 (IMPOSTE COMPRESE). |
| 23 | 2009 -- 02685/008 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'AMIAT DELLO SMALTIMENTO DI RUOTE E MATERIALE VARIO DEPOSITATI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX CIVICO MACELLO IN TORINO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA CITTA' E IL SIG. DI CAROLO FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.503,88 IVA COMPRESA. |
| 115 | 2009 -- 02191/010 | 7° "TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 |
| 116 | 2009 -- 02192/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2008/09. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.614,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 00197/010. |
| 32 | 2009 -- 02361/011 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 17.500,00 PER L'ANNO 2009. |
| 43 | 2009 -- 02507/015 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ROMA 11/14 MAGGIO 2009. AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO MIDES SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.456,00 IVA COMPRESA |
| 46 | 2009 -- 02776/015 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO PRESSO LA FIERA DEL LIBRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.940,00 IVA COMPRESA. |
| 47 | 2009 -- 02782/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TO IMAGE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. |
| 48 | 2009 -- 02783/015 | SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO PROMOZIONALE EVENTI DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. |
| 49 | 2009 -- 02784/015 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 IVA COMPRESA. |
| 53 | 2009 -- 02847/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO TORINO SCIENTIFICA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. |
| 76 | 2009 -- 02375/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2009. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 18.761,88. |
| 91 | 2009 -- 02886/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 21-22 GIUGNO 2009. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.693.749,89 |
| 60 | 2009 -- 01529/019 | GARA A PROCEDURA RISTRETTA N.64/2007: SUPPORTO TECNICO NELLE AREE "PSICOMOTORIA ED ESPRESSIVA" "COGNITIVA/TECNICA" "ANIMATIVA" ED "INFERMIERISTICA/RIABILITATIVA" NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.992,39. |
| 78 | 2009 -- 02035/019 | VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE IPAB "ISTITUTO ENRICO ANDREOLI". PRESA D'ATTO. |
| 81 | 2009 -- 02109/019 | GESIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO PER IL PERIODO 01.05.2009 - 30.09.2010. SPESA EURO 419.712,15. |
| 176 | 2009 -- 01535/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.428,74 CIG 0269749BE7. ' |
| 216 | 2009 -- 01965/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA` IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA CROSS. |
| 218 | 2009 -- 01967/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZ. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA CSEA. |
| 229 | 2009 -- 02177/023 | ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL PROGRAMMA DEL "PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA' 2008-2010" - MINORI 18 ANNI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 440.000,00 IVA COMPRESA. |
| 250 | 2009 -- 02437/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. IDEALAVORO. |
| 252 | 2009 -- 02439/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA` IN APPLICAZ. ALL`ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA` DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D`ISTRUZ. E OCCUPABILITA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA CIOFS. |
| 254 | 2009 -- 02441/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO PER LA REALIZZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA ENAIP PIEMONTE. |
| 274 | 2009 -- 02741/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. COOPERATIVA ORSO. |
| 25 | 2009 -- 02749/024 | IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
| 26 | 2009 -- 02827/024 | IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
| 34 | 2009 -- 01213/026 | ECOMUSEO URBANO DI TORINO - FORNITURA DI MATERIALE AUDIO VIDEO PER I CENTRI DI INTERPRETAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 51 | 2009 -- 02596/026 | ECOMUSEO URBANO DI TORINO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRE NEI CENTRI DI INTERPRETAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. |
| 135 | 2009 -- 02642/027 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE WI-FI REALIZZATA DALLA CITTA` DI TORINO IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TEX97 S.P.A. |
| 137 | 2009 -- 02645/027 | CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336.876,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 138 | 2009 -- 02646/027 | CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 226.224,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 148 | 2009 -- 02712/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE GSM. AFFIDAMENTO A VODAFONE OMNITEL N.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 110 | 2009 -- 02580/030 | DETERMINAZIONE: CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. C.U.P. C34 B04 00007 0004. |
| 88 | 2009 -- 01989/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 5 BANDO 127/97. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.116,07= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 90 | 2009 -- 02112/031 | PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DI ONORATO COSTRUZIONI EDILI SPA IN ONORATO COSTRUZIONI EDILI SRL |
| 105 | 2009 -- 02492/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2005. LOTTO B. COD.OPERA 2815 CUP C35J05000350004. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 298 | 2009 -- 02364/033 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO SAVIGLIANO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA "GALLERIA" - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (DOTT.SSA ANNA MARIA CARFORA - ING. ALDO LEO - ARCH. MARCO ROLFO) |
| 312 | 2009 -- 02425/033 | PRU C.SO GROSSETO SISTEMAZIONE C.SO GROSSETO, CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - QUANTIFICAZIONE LAVORI ESEGUITI - AFFIDAMENTO E AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA OPERE ALL'IMPRESA TERZA CLASSIFICATA SISEA SPA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO ORIGINARIO - IMPORTO EURO 504.144,39 IVA INCLUSA - FINANZ.REGIONALE |
| 335 | 2009 -- 02662/033 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5 - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO SPESA DI EURO 69.993,00 - (IVA COMPRESA) - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA |
| 313 | 2009 -- 02777/033 | PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO SPA |
| 6 | 2009 -- 02275/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.237,17. |
| 25 | 2009 -- 02614/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA EDUCATIVA ITER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "+SPAZIO PER IL GIOCO +TEMPO PER TE" NEI PRESSI DEL MERCATO DI CORSO RACCONIGI PER L'IMPORTO DI EURO 19.000,00. |
| 26 | 2009 -- 02708/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI TOTEM INFORMATIVI DELL'INIZIATIVA "+SPAZIO PER IL GIOCO +TEMPO PER TE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 27 | 2009 -- 02710/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PINKOPALLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 1403/70 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 117 | 2009 -- 02711/044 | ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI _ OPERE OCCORRENTI PER L`ANNO 2009 (CUP N° C15I08000020004) - ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 35 | 2009 -- 01760/046 | FORNITURA ALBERI COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E GARANZIA BIENNALE-LOTTO 1 DITTA CAPECCHI ULTERIORE AFFIDAMENTO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - IMPORTO E. 43.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO TRAMITE SPONSORIZZAZIONE E CONTRIBUTO REGIONALE-PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 40 | 2009 -- 02168/046 | P.A.128/2007 ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2009 - LOTTO 3- ALBERATE CIRC.5 - IMPORTO EURO 22.086,00 IVA 20% COMPRESA. R.T.I. CASP S.C./FEA S.R.L. |
| 46 | 2009 -- 02348/046 | SPONSORIZZAZIONE DELL`ATTIVITA` 2009 DI ALLESTIMENTO FLOREALE DEI PONTI DELLA CITTA` DA PARTE DELL`IMPRESA GIUBILEO S.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03457/046, G.C. DEL 5 GIUGNO 2007. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. |
| 48 | 2009 -- 02598/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE RISORSE AGROFORESTALI SETTORE MICROBIOLOGIA E INDUSTRIE AGRARIE - UNIVERSITA` DI TORINO PER GESTIONE DEL VIGNETO PRESSO ISTITUTO BONAFOUS - TRIENNIO 2009-2010-2011 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA |
| 22 | 2009 -- 01130/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.376,80). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 36 | 2009 -- 01755/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.499,06). PARZIALE FINANZIAMENTO. |
| 40 | 2009 -- 01899/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 72.562,50). |
| 41 | 2009 -- 01942/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SELEZIONE COMPARATIVA DI UNA COLLABORAZIONE TECNICA MEDIANTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 31.432,78) |
| 44 | 2009 -- 02347/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, C. 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 4.000,00) |
| 46 | 2009 -- 02420/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPOSTAMENTO DI PARETI MOBILI DIVISORIE PRESSO L`EDIFICIO DI VIA BOLOGNA, 74. IMPEGNO DI SPESA (EURO 717,00). |
| 47 | 2009 -- 02421/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.460,00). |
| 49 | 2009 -- 02436/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 650.000,00). |
| 87 | 2009 -- 02510/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 10.000,00. |
| 29 | 2009 -- 01778/050 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2008/2009. IMPORTO EURO 50.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL 2009 EURO 22.600,00. |
| 32 | 2009 -- 01819/050 | PARTECIPAZIONE AL 7° CONVEGNO NAZIONALE «LA PREVENZIONE NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITA`» DAL 25 AL 27 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 301,81. |
| 43 | 2009 -- 02568/050 | CENTRO MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. DELLA STAMPA DI MATERIALE PER LA GIORNATA DELLA MEDIAZIONE 20 MAGGIO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2009 -- 01617/055 | PROGRAMMA DI ACQUISTO DI ATTREZZ. PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTEGRAZ. ORDINATIVO AL RTI. FIAT AUTO VAR SRL - DRIVE SERVICE SPA, LEASE PLAN ITALIA SPA..CONVENZ. CONSIP - AUTOVETTURE IN ACQUISTO 3 - ULTER. IMP. SPESA EURO 8.580,00 IVA. 20% COMPR. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 49 | 2009 -- 02310/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008/2009 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA-BRUNO CACCIA DI TORINO. (COD.CUP C11C08000000004). ESTENSIONE EFFICACIA AFFID. LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2009 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 228.310,86 IVA COMPRESA. |
| 45 | 2009 -- 02063/060 | FORNITURA IN ECONOMIA N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO PER LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI DELLA RETE URBANA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI G.T.T. S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 614,00. |
| 47 | 2009 -- 02080/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO EURO 520,00. |
| 51 | 2009 -- 02512/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ESECUZIONE CAMPIONATURE E ANALISI TERRE DA SCAVO ALLA SOCIETÀ L.A.R.A. S.R.L. IMPORTO EURO 1.218,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 1997. |
| 66 | 2009 -- 01552/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 49.282,56 IVA COMPRESA. |
| 73 | 2009 -- 01645/062 | REALIZZA. PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA VIA PACCHIOTTI (CODICE OPERA 3683-_ CUP C34H03000170004) - ALLACCIAMENTO IDRICO E ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT PER EURO 11.791,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1966). |
| 53 | 2009 -- 02619/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP.C33C05000000007)-IMPRESA ALMA COSTRUZIONI GENERALI SRL -DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
| 116 | 2009 -- 02317/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI IN DATA 6 - 7 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 545.200,00 IVA INCL. IN ESEC. DET. DIRIG. 9/4/2009 (MECC. 2009 01994/18 E MECC.2009 01996/18) PER IMP. ELETTRICI PROVVISORI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. |
| 119 | 2009 -- 02366/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 65.000,00 IVA INCLUSA. |
| 121 | 2009 -- 02368/064 | IRIDE MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA INCLUSA |
| 142 | 2009 -- 02703/064 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO MECC. N. 2008 08342/064 AVENTE AD OGGETTO «SOCIETÀ «5T S.R.L.» - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. IN DATA 24.11.2008 (MECC. 2008 05845/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 825.000,00.». |
| 15 | 2009 -- 02130/067 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2007 02988/067. |
| 45 | 2009 -- 02456/072 | PROGETTO EUROPEO «CO2 - NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE». IMPEGNO FONDI EURO 16.074,00. |
| 9 | 2009 -- 02266/084 | C. 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN POMERIGGIO DANZANTE E FESTA DI NATALE 2009 PER I CITTADINI OVER 60 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.460,00. |
| 37 | 2009 -- 01987/085 | PROGETTO "EMOZIONE ED AUTONOMIA" IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2009 00313/85 I.E. ASSOCIAZIONE "TRACCE D'ARTE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 15.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.550,00=. |
| 40 | 2009 -- 02308/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= ESERCIZIO 2009 |
| 41 | 2009 -- 02337/085 | FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI E DOCUMENTI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. - GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA EURO 849,00=. |
| 42 | 2009 -- 02381/085 | C.2 APPALTO PUBBLICO N. 112/2006. LOTTO 1 CENTRO GIOVANI "L`ISOLA CHE NON C'E' ". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC."ANIMAZIONE VALDOCCO" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.600,00=. |
| 43 | 2009 -- 02382/085 | MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIMBIMBICI 2009" DOMENICA 10 MAGGIO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 01774/085 I.E. DEL 6 APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= |
| 45 | 2009 -- 02621/085 | RASSEGNA "SSSI...PARIO 2009" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 05639/85 DEL 15 SETTEMBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00=. |
| 19 | 2009 -- 02103/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL NOSTRO SIGNORE DEL SACRO CUORE DI GESU` - PER LA REALIZZAZIONE DI SFILATA DI CARNEVALE 2009. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00847/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/03/2009. |
| 20 | 2009 -- 02106/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONTE CULTURA - PER L`INIZIATIVA «PASSEGGIANDO IN VIA MONGINEVRO» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00885 DEL 02/03/2009. |
| 21 | 2009 -- 02132/086 | ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 07440 ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.920,00 |
| 27 | 2009 -- 02399/086 | C.3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE, E CONTESTUALE SERVIZIO DI CHIUSURA, DEI LOCALI DI VIA SPALATO 15 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.475,68 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 28 | 2009 -- 02413/086 | C.3 CONTRIBUTO CONTRIB. ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01962/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/04/2009 |
| 30 | 2009 -- 02451/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-GIO' ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01256/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750,00. |
| 29 | 2009 -- 02452/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACAT TORINO TRE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01255/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00. |
| 31 | 2009 -- 02453/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE" PER IL PROGETTO "BANCO IN AZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00449/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 |
| 32 | 2009 -- 02487/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE NEL 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2009-01961/86 C. C DEL 16/04/2009. |
| 166 | 2009 -- 02093/087 | INIZIATIVE CULTURALI. «LA LIBERTA` NON E` STAR SOPRA UN ALBERO IL TEATRO DELLA COSTITUZIONE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00524/087 DEL 9 FEBBRAIO 2009. EURO 9.000,00. |
| 170 | 2009 -- 02200/087 | ALLACCIAMENTI ELETTRICI PROVVISORI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ANNO 2009. EURO 500,00 |
| 173 | 2009 -- 02238/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01236/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 MARZO 2009. EURO 4.900,00. |
| 175 | 2009 -- 02240/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI IN LIGURIA DAL 3 AL 16 GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 634,88 |
| 188 | 2009 -- 02629/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.377,60. |
| 24 | 2009 -- 02121/088 | FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2009. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.326,00 |
| 29 | 2009 -- 02321/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.700,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA PER IL PROGETTO "LUNEDI' CULTURA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00461/088. |
| 30 | 2009 -- 02324/088 | C. 5 - ORTI URBANI VIA VENARIA - VIA DRUENTO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 348,33= PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ACQUA ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. |
| 31 | 2009 -- 02450/088 | C. 5 - REALILZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SUI TEMI DEL LAVORO. AFFIDAMENTO ED INPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2009 -- 02479/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE SOSPELLO E LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.521,40= IVA 20% COMPRESA. |
| 33 | 2009 -- 02481/088 | C 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINE SOSPELLO E LOMBARDIA ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 34 | 2009 -- 02504/088 | C. 5 - SERVIZIO DI GRAFICA PER ALLESTIMENTO MOSTRA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA - EUT DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.552,00=. |
| 35 | 2009 -- 02505/088 | C. 5 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA - EUT CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.888,00=. |
| 39 | 2009 -- 02624/088 | C5 - PROGETTO ORTI E CORTILI FIORITI. ANNO SCOLASTICO 2008-2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AD AGRISEM SNC EURO 462,00 IVA COMPRESA. |
| 38 | 2009 -- 02626/088 | C5 - FORNITURA DI TESTI PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519,30, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 07422/088. |
| 39 | 2009 -- 02111/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2008 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 39.478,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 01192/89 DEL 07/04/2009. |
| 38 | 2009 -- 02115/089 | C.6 - DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2009. PROGETTO DI RIATTIVAZIONE MOTORIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 19.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00366/89 DEL 12/02/2009. |
| 33 | 2009 -- 02145/089 | C.6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA` "6 IN VACANZA". ANNI 2009-2010-2011. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIMITATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008-07286/89 ESEC. DAL 31/12/08, PER EURO 40.200,00. |
| 35 | 2009 -- 02146/089 | LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.872,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0900872/89 DEL 5/3/09. |
| 45 | 2009 -- 02443/089 | PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.850,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200808184/89 DEL 9/12/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.255,00. |
| 27 | 2009 -- 02650/089 | MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2009 PER EURO 1.965,00 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2009 -- 02663/089 | SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.880,00. |
| 30 | 2009 -- 02043/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.211,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-07138/090 DEL 06/11/2008. |
| 32 | 2009 -- 02045/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.632,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BILOBA S.C.S ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-07151/090 DEL 06/11/2008 |
| 39 | 2009 -- 02098/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. STUDIO SPORT E STUDIO DANZA PER PROGETTO «UN BALLO PER TUTTI». IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00147/090. |
| 40 | 2009 -- 02099/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.145,00 PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-04712/090. |
| 41 | 2009 -- 02100/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 PER IL PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATTINAGGIO NELLE CLASSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-04713/090. |
| 42 | 2009 -- 02101/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 PER IL PROGETTO «VITATTIVA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-05743/090. |
| 43 | 2009 -- 02102/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400,00 PER IL PROGETTO «ARTE È DANZA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07686/090. |
| 45 | 2009 -- 02105/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.120,00 PER IL PROGETTO «EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04714/090 |
| 46 | 2009 -- 02107/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 PER IL PROGETTO «SPORTINGIOCO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-04710/090. |
| 54 | 2009 -- 02150/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00 PER IL PROGETTO «INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO 2008-2009» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-06120/090. |
| 56 | 2009 -- 02235/090 | C7 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHETTO DA BALLO PER MANIFESTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ULTERIORE AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.020,00. |
| 58 | 2009 -- 02427/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.025,00 PER IL PROGETTO «TUTTI IN PISTA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-04711/090. |
| 59 | 2009 -- 02428/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 653,00 PER IL PROGETTO «DIVERSO COME ME» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-08332/090. |
| 26 | 2009 -- 02022/091 | C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHARAZAD" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/00803/91 DEL 25/02/91. EURO 6.180,00. |
| 27 | 2009 -- 02023/091 | C.8. SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO . CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 09/00683/91 DEL 18/02/09. EURO 12.000,00. |
| 28 | 2009 -- 02024/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/00802/91 DEL 25/02/09. EURO 1.000,00. |
| 29 | 2009 -- 02026/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLARICANTUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CORALE "VOCES ANIMAE NEI LUOGHI DI SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/01247/91 DEL 19/03/09. EURO 1.500,00. |
| 39 | 2009 -- 02426/091 | C.8 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIMICILIARE PER IL PERIODO MAGGIO 2009 - DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00. |
| 40 | 2009 -- 02429/091 | C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.067,70 IVA 20% COMPRESA. |
| 42 | 2009 -- 02485/091 | C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". TRIENNIO 2009-2011. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIMITATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 08/07624/91 ESECUTIVA DAL 31/12/08 PER EURO 6.000,00. |
| 43 | 2009 -- 02655/091 | C.8. REVOCA TOTALE DETERMINAZIONE N. MECC. 07 09772/91 DEL 10/12/2007 RELATIVA CONTRIBUTO A CONFARTIGIANATO TORINO DI EURO 30.000,00 PER REALIZZAZIONE "CORSI FORMATIVI PER GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. CORSO PER PIZZAIOLO". |
| 11 | 2009 -- 01896/092 | CIRC.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N . MECC. N° 2009 00037/092. |
| 17 | 2009 -- 02278/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 400,00. |
| 18 | 2009 -- 02358/092 | C. 9 - FORNITURA DI GADGETS E MAGLIETTE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2009. PARZIALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER EURO 4.275,00 IVA 20% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.991,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 37 | 2009 -- 02163/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DEPORTAZIONE RESISTENZA MIRAFIORI C.C.D.R. CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200807857/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.177,00. |
| 39 | 2009 -- 02291/093 | C. 10 - PROGETTO DIAGNOSTICA E CONTROLLO DEL SISTEMA DEL VEICOLO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "BIRAGO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 200900980/93. |
| 44 | 2009 -- 02506/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITÀ PER I BAMBINI E PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 3.574,80 ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 523,60. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.098,40. |
| 20 | 2009 -- 02615/100 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI RIPRESE, MONTAGGIO, DUPLICAZIONE VIDEO E PRODUZIONI CORRELATE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 42 | 2009 -- 02431/102 | ARCHIVIO STORICO ATTIVITA` ESPOSITIVA 2009. ALLESTIMENTO DI DUE MOSTRE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.412,00 |
| 43 | 2009 -- 02432/102 | ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 2000 COPIE DELL'OPUSCOLO «MUSICA E SPETTACOLO A TORINO TRA OTTO E NOVECENTO» E DI 2000 COPIE DELLA«TORRE CIVICA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.360,00 |
| 1631 | 2009 -- 02156/104 | ESPLETAMENTO PRATICHE EDILIZIE PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.327,79 IVA INCLUSA. |
| 52 | 2009 -- 02551/106 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE CORSO CHIETI-AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE SENZA VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE(AI SENSI ART.132 C.3 2°PERIODO D.LGS 163706 E SMI) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC 2009 02061/106- COD. OPERA 2558- CUP C36C05000010004. |
| 46 | 2009 -- 02071/111 | FORNITURA DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO DESTINATI AL PERSONALE DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA. |
| 9 | 2009 -- 01818/113 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.350,00=. |
| 13 | 2009 -- 02312/113 | AFFIDAMENTO A IL MELOGRANO CENTRO SERVIZI DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI E DI INTERPRETARIATO - ANNO 2009. PROCEDURA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IVA 20% INCLUSA. |
| 14 | 2009 -- 02327/113 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI UN PRODOTTO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO CONSORTILE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL SUD EST ASIATICO COLPITE DALLO TSUNAMI DEL 2004. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART COMUNICAZIONE CREATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.608,00, IVA 20% INCLUSA. |
| 8 | 2009 -- 02251/115 | DETERMINAZIONE: SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.326,30 A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. |
| 285 | 2009 -- 02152/120 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - SESTA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2009 - DI EURO 18.592,45. |
| 99 | 2009 -- 02359/123 | OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA PLANA 2 - VIA BERTOLA 56 - G. 2/03 LOTTO 1. CUP C35J04000250004. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. |
| 121 | 2009 -- 01517/126 | AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. LUCA ARIONE MANDATARIO CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON MANDANTI ING. FRANCESCO CALVI, DOTT. UGO DE LA PIERRE E DOTT. RICCARDO CAPELLO - IMPORTO EURO 17.748,00 . |
| 7 | 2009 -- 02541/129 | CAMPAGNA AFFIDAMENTO FAMIGLIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.882,84 (IVA INCLUSA). |
| 8 | 2009 -- 02684/129 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO DA BILANCIO PREVENTIVO 2009 E RENDICONTO 2007 SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA, LA STAMPA, IL SOLE 24 ORE E SUL PERIODICO PLUS 24 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 19.192,41 IVA COMPRESA |
| 3 | 2009 -- 02322/130 | SPETTACOLO TEATRALE RAGAZZE IN UNIFORME - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00. |