Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 15 | 2009 -- 03320/001 | CERIMONIE PER IL 63° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2009 - AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.411,24. |
| 57 | 2009 -- 02641/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 35/2007 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI MIRATI DI RISISTEMAZIONE ALVEO DEL FIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE. REP. N. 2861 E REP. N. 3394. - AGGIUDICAZIONE. |
| 930 | 2009 -- 03464/004 | COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.416,10. |
| 931 | 2009 -- 03476/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 400.540,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 02562/04, G.C. 05.05.2009. |
| 932 | 2009 -- 03478/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 1.927.800,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2009 -- 02675/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2009-2012. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2009 -- 02930/005 | 05/101 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PROCEDURA RISTRETTA BIENNALE N. 106/2007 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER BIBLIOTECHE. IMPEGNO CON ECONOMIE DI MUTUO. EURO 20.718,96 |
| 0 | 2009 -- 03009/005 | 05/601-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU QUOTIDIANI PER L'ANNO 2009. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 200807564/05. |
| 0 | 2009 -- 03011/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUIDA SCALA DELLE INSINUAZIONI. SPESA EURO 1.260,00=IVA 20% COMPRESO |
| 0 | 2009 -- 03024/005 | 005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2009 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.06.2009 - 31.12.2010 - SPESA EURO 165.984,22= IVA AL 20% COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03025/005 | 005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 07/2009 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2009 31.05.2010 - SPESA EURO 177.015,60= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03026/005 | 005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 09/2009 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.06.2009 - 31.12.2010 - SPESA EURO 168.344,94= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03120/005 | 05/601 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2009 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA CON LE IMPRESE ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM SPA E ERG PETROLI SPA. SPESA EURO 320.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. |
| 0 | 2009 -- 03130/005 | 05/301G-AFFIDAMENTO-INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI - CONSULTAZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE-REFERENDUM ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO - SPESA EURO 171.179,45.= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03153/005 | 05/301G SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE - REFERENDUM ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 960,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03214/005 | 05/111- ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E REFERENDUM 2009. SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 9.360,00 |
| 0 | 2009 -- 03247/005 | PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.940.538,23 IVA COMPRESA PER IL PERIODO LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2012. |
| 0 | 2009 -- 03248/005 | 05/302 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 GIUGNO 2009. AMPLIAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA EURO 17.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03257/005 | 05/202. ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E REFERENDUM 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI ARTICOLI MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI, PRODOTTI CARTARI E ARTICOLI IN POLIETILENE. SPESA EURO 11.491,56.=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03279/005 | 05/702- CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 4.200,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 03280/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI CARTELLINE ED ETICHETTE STAMPATE. SPESA EURO 2.756,40 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 03281/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA DA PACCHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 03328/005 | 05/702- CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE A SACCO NUMERATE. SPESA EURO 216,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 03401/005 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI DI VIA DELLE MAGNOLIE 5. AFFIDAMENTO AD ALTAIR IFM SPA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PERIODO: GIUGNO 2009 - 31.12.2011 - SPESA DI EURO 151.764,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03440/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ETICHETTE AUTOADESIVE STAMPATE. SPESA EURO 4.806,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 03461/005 | 05/702- CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.199,52 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 03514/005 | 05/301G-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI. SPESA EURO 16.557,60= IVA COMPRESA. |
| 359 | 2009 -- 02938/006 | OSSERVATORIO TECNICO VALLE SUSA PER L' ESAME DEL PROGETTO DI LINEA FERROVIARIA A.C. TORINO-LIONE. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.785,34 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTRIBUTI COMPRESI. |
| 81 | 2009 -- 03019/007 | LEGGE 285/97. X EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANI AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 60.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2009 02639/007 DEL 12/05/2009. |
| 85 | 2009 -- 03062/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA, SAM!" CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA EURO 9.415,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 11.11.2008 MECC. N. 2008 6220 |
| 87 | 2009 -- 03186/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 50.000,00. |
| 89 | 2009 -- 03338/007 | COGLI L'ESTATE 2009. ESTATE RAGAZZI FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTI EURO 181.041,87. |
| 90 | 2009 -- 03342/007 | «COGLI L`ESTATE 2009» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO ALCUNE PISCINE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.459,20. |
| 92 | 2009 -- 03396/007 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA A VARIE COOPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.834,80=. |
| 93 | 2009 -- 03414/007 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DEL PREOBBLIGO. MONITORAGGIO. SPESA DI EURO 2.640,00= |
| 24 | 2009 -- 03191/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL`ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER L`ANNO 2009 PER EURO 20.954,60 I.V.A. INCLUSA |
| 133 | 2009 -- 03160/009 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 2.000,00. |
| 131 | 2009 -- 02865/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO 2009. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2004 02671/010 DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 35.110,45. |
| 142 | 2009 -- 03085/010 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00 IVA COMPRESA. |
| 1773 | 2009 -- 03065/012 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 400,00 - ATORIZZAZIONE. |
| 95 | 2009 -- 03118/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 5/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BRINDISI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ARGENTO" 2009. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 13.200,00. |
| 96 | 2009 -- 03119/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 6/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ARGENTO" 2009. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 3.900,00. |
| 103 | 2009 -- 03278/014 | PROCEDURA APERTA N. 88/2008. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 43.020,17. |
| 102 | 2009 -- 03325/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI EURO 307,00. |
| 58 | 2009 -- 03374/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO TORINO SCIENTIFICA - VERSIONE INGLESE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.100,00 IVA COMPRESA. |
| 61 | 2009 -- 03631/015 | TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DALL` 11 AL 12 GIUGNO 2009 A VENEZIA PRESSO L`UNIVESRSITÀ « CÀ FOSCARI » IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DI CHIUSURA DEL CORSO DI CITY MANAGEMENT DAL TITOLO «COSTRUIRE L`IMMAGINE DELLA CITTÀ». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00. |
| 62 | 2009 -- 03671/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVE RIPRESE PER IL FILMATO «TORINO CITTA` REALE». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.800,00 IVA COMPRESA. |
| 210 | 2009 -- 03006/016 | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'ANNO 2009 ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI SPA. - SPESA EURO 45.000,00. |
| 94 | 2009 -- 03083/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21-22 GIUGNO 2009. PROCEDURA NEGOZIATA N. 7/2009/018 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI SUI DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.020,00. |
| 105 | 2009 -- 03346/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21-22- GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.838,34. |
| 100 | 2009 -- 02942/019 | PROGETTO "STEP BY STEP". AFFIDAMENTO SERVIZIO AD ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.352,00 |
| 101 | 2009 -- 03041/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 2.361.294,00.=. |
| 103 | 2009 -- 03045/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO R.I.S.S. SOGGIORNO PER LA TERZA ETÀ IL MELOGRANO SITO IN CASAL CERMELLI FRAZIONE PORTANOVA (AL) GESTITO DA ASTRO SCS. |
| 104 | 2009 -- 03142/019 | S.F.E.P. PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI OPERANTI NEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLE AGENZIE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280.000,00=. |
| 105 | 2009 -- 03149/019 | PROGETTO "PIEMONTE: NON SOLO ASILO". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - SPESA EURO 177.920,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2009 02544/19 DEL 05.05.2009, SU FINANZIAMENTO DELLA PREFETTURA DI TORINO. |
| 110 | 2009 -- 03195/019 | TIROCINI FORMATIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 3.000,00 |
| 111 | 2009 -- 03306/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PADIGLIONE _FRASSATI_ DEL P.S.A. PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, DETTO_COTTOLENGO_, CON SEDE IN TORINO VIA S.B.G. COTTOLENGO N. 14, P. IVA 01538340017. |
| 112 | 2009 -- 03337/019 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L`AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2 PER LE STRUTTURE CARLO ALBERTO E MARIA BRICCA - PRESA D`ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - NOVAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. |
| 113 | 2009 -- 03339/019 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO, L`AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI BATTISTA» DI TORINO PER LA STRUTTURA I.R.V. - CASA PROTETTA - PRESA D`ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - NOVAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE |
| 115 | 2009 -- 03357/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009. MODULO BLSD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.410,30= |
| 116 | 2009 -- 03358/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA OPERATORI INTERNI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA`. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 824,13=. |
| 117 | 2009 -- 03399/019 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO, L`AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI BATTISTA» DI TORINO E L`A.S.L.TO 2 PER LA STRUTTURA I.R.V. - CASA PROTETTA. PRESA D`ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - NOVAZIONE DEL CONTRATTO CON LAB. CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO |
| 118 | 2009 -- 03437/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. SPESA PER IL PERIODO MAGGIO 2009 - MAGGIO 2010 EURO 116.493,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 29.123,25. |
| 119 | 2009 -- 03446/019 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L`A.S.L.TO 2 PER LE STRUTTURE CARLO ALBERTO E MARIA BRICCA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - NOVAZIONE DEL CONTRATTO CON LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO |
| 301 | 2009 -- 02949/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDINA LEGALE DELL'ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 12.611,70 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC.2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 307 | 2009 -- 03036/023 | CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. INSERIMENTO DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. PERIODO 9 GIUGNO 2009 - 31 AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 245.711,60. |
| 316 | 2009 -- 03261/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 12/2008. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI PARTITA IVA SEDE SOCIALE E DENOMINAZIONE SOCIALE DA TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA SPOLETINA DI DEL GALLO G. PAOLO & C. SNC A TIPOGRAFIA SPOLETINA DI DEL GALLO GIANPAOLO. |
| 317 | 2009 -- 03262/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04844/23. PROROGA DI GG. 44 DALL`1/6/2009 AL 31/8/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.947,83. |
| 318 | 2009 -- 03263/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.428,74. |
| 319 | 2009 -- 03264/023 | CANTIERE DI LAVORO 2008/ 2009. INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10 GIUGNO 2008 N. MECC. 2008 03152/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1/6/2009AL 31/8/2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 84.990,32 |
| 320 | 2009 -- 03296/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DELLA METROPOLITANA E INTERVENTI STRAORDINARI NEI SERVIZI COMUNALI. ESECUZIONE DELLA DELIB, DELLA G. C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04845/23. PROROGA DI GG. 55 DALL'1/6/2009 AL 15/9/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.962,06. |
| 327 | 2009 -- 03365/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLIC.. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. FOR.COOP. |
| 164 | 2009 -- 03031/027 | SERVIZIO DI SCANSIONE E NORMALIZZAZIONE DATI VERBALI CODICI DELLA STRADA (VCS) FINO A LUGLIO 2009 E SUPPORTO A GARA POLIZIA MUNICIPALE . AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 274.620,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 168 | 2009 -- 03139/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 21-22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 176 | 2009 -- 03340/027 | PROCEDURA APERTA 126/2007 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE E MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI PER GLI ANNI 2008-2010. CONSEGNA ANTICIPATA ALLA PROMELIT S.P.A. IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 8 | 2009 -- 02834/028 | FORNITURA DI UN PONTE RADIO ANALOGICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.040,00) FINANZIAMENTO |
| 121 | 2009 -- 02779/030 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL PENSIONATO "BUON RIPOSO" VIA SAN MARINO 30. CIRCOSCRIZIONE 2. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI INTERESSI PER EURO 25.287,66. |
| 122 | 2009 -- 02835/030 | ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ARPA-PEMONTE/ASL TO1 - CUP C15C07000180004 - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. |
| 127 | 2009 -- 02905/030 | CIRC. 4-5-6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. (C.O. 3012 CUP C33C05000210004). APPROVAZIONE MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO. |
| 133 | 2009 -- 03076/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2009 IMPORTO EURO 1.116.904,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO-IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 159 | 2009 -- 03465/030 | CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. C.U.P. C34 B04 00007 0004. |
| 107 | 2009 -- 02627/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE DIREZ. LAV. CONTAB. E COORD. SIC. IN ESEC. PER ULTERIORI OPERE DI EURO 301.372,80 DEL PROG. M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF. SCOL. GRUPPO 6/05. ALL'ARCHIMAGO ASS.TI S.N.C.. IMP. SPESA EURO 25.965,45 IVA E INARCASSA COMP. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 113 | 2009 -- 02681/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PROGETTAZ. DIREZ.LAV. CONTAB. E COORD.SIC.IN ESEC. PER ULT OPERE DI EURO 450.300,00= DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF.SCOLAST. GRUPPO 4/05. ALL'ING. ANTONIO PALMIERI IMP.SPESA EURO 35.942,15= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 129 | 2009 -- 03000/031 | INTERVENTI URGENTI DI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ART. 125 C. 8 D.LGS. 163/06. DITTA LUSSU SAS. EURO 16.363,00= IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 128 | 2009 -- 03037/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI V. DEI MILLE, 15 C.SO D. ABRUZZI, 50 V. MASSENA, 39 - GRUPPO 6/2005. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 134 | 2009 -- 03110/031 | MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. CIRC. 8 BIL. 2006. APPROV. AFFID. LAVORI PROCED. APERTA IMP. SPESA IN ESEC. DELIB N.M. 0606746/31 EURO 1.000.000,00 IVA COMPR. ADEG. ELAB. DI PROG. E QUADRO ECON. AI SENSI D.P.R. 222/03 E D.LGS 81/08. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009 |
| 141 | 2009 -- 03212/031 | INT. URGENTI DI M.S. PER LA SICUREZZA PARETE ESTERNA SCUOLA ELEM. CAPPONI. CIRC. 5 (CUP C16E09000110004). IMP. SPESA IN ESEC. DEL. 2009-02497/031. IMPORTO E 100.000,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONI PARZIALI DI MUTUI CASSA DD.PP |
| 143 | 2009 -- 03231/031 | MANUT. STRAORD. OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOL. GRUPPO 8/2003. PRESA D'ATTO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA LA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA SRL (ART. 119 COMMI 4,5 E 6 D.P.R. 554/99) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-02281/031 |
| 137 | 2009 -- 03251/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA C. 1. BILANCIO 2008 (COD.OP.116 CUP C16G08000080004).APPROV.AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M.0804209/031.ADEG. ELABORATI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO. IMPORTO E. 800.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON NUOVO MUTUO ANNO 2009 |
| 157 | 2009 -- 03448/031 | INT. DI MANUT. STRORD. EDIF. SCOL. INTEGR. OPERE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (COD. OP 3147 - CUP C16E09000120004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 09-02696/031.IMPORTO E 900.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. |
| 356 | 2009 -- 03002/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI VIA BORGARO - AFFIDAMENTO WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 32.614,92 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 362 | 2009 -- 03055/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - MODIFICHE ALLA RETE IDRICA - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 206.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 297 | 2009 -- 02229/034 | M.S. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO-ULTERIORI OPERE SENSI ART.57 C.5 LT. A-A2 E VARIANTE AI SENSI ART. 132 C 1 LT B DLGS 163/06 E SMI- AFFIDAMEN TO E IMPEGNO SPESA E. 544.073,20 IVA COMP. - APPROVAZ. ATTO SOTTOMISSIONE-PROROGA TEMPI CONTRATTUALI (CUP C37E06000020005).IN ESECUZ.DELIBERAZ.200901028/34- FINANZ. PER EURO 18.737,55 CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO E PER E.525.335,65 CON ECONOMIE DI MUTUI |
| 369 | 2009 -- 03035/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI,RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2010.APPROVAZ. PROGETTO PER E. 300.000,00,IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI E. 240.000,00 (IVA 20% COMPRESA),AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. CUP C24G09000060011. |
| 398 | 2009 -- 03312/034 | PRIU SPINA3-NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO-APPR.VARIANTE AI SENSI ART.132 C.1 LETT.C) E ART.132 C.3 II PER. DLGS 163/06-ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI-AFFIDAMENTO LAVORI-PROROGA TERMINI E FINANZ. CON RIBASSO GARA FONDI MINISTERIALI DM 21/12/94 CUP C32F00000000041 |
| 108 | 2009 -- 02560/044 | EDIFICIO DI V. BOLOGNA N. 74 - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI INTERNI (CODICE OPERA 3516 - CODICE CUP C13J07000030004) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CERTIFICAZIONI DI IDONEITA - STATICA E NORMATIVA ANTINCENDIO ALL'ING. RENATO CACCAVANO IMPORTO EURO 13.708,80 INARCASSA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 56 | 2009 -- 03004/045 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACCADEMIA CORALE «STEFANO TEMPIA» ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A INDIRIZZO CORALE 2008 - 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2009 01964/045 G.C. 21 APRILE 2009. EURO 3.510,00. |
| 57 | 2009 -- 03205/045 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA «COMUNICAZIONIMMAGINI» DI ORESTE LO POMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 52 | 2009 -- 02600/046 | P.A. 128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2009 - LOTTO 6 - ALBERATE CIRC. 10 - IMPORTO EURO 20.062,80 IVA 20% COMPRESA. COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA S.C.S. |
| 53 | 2009 -- 02601/046 | P.A. 104/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNO 2009 -LOTTO 6 - ALBERATE CIRC. 2. A.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP./AGRIDEA S.C.S. IMPORTO EURO 31.500,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 54 | 2009 -- 02602/046 | P.A. 128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2009 - LOTTO 1 - ALBERATE CIRC. 1 - IMPORTO EURO 54.972,00 IVA 20% COMPRESA. A.T.I. COOP. AGRIFOREST S.C./NATURAE S.C.. |
| 56 | 2009 -- 02798/046 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA PERMUTA DI ATTREZZATURE E MACCHINE OBSOLETE GIACENTI PRESSO ALCUNI MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 17.200,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER PARI IMPORTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. |
| 62 | 2009 -- 02997/046 | ALLESTIMENTO FLOREALE DEI PONTI DELLA CITTA` ANNO 2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI PIANTE DI SURFINIA ALL`AZIENDA AGRICOLA MORSANIGA - EURO 4.093,82 IVA 10% COMPRESA CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 61 | 2009 -- 03114/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ALLESTIMENTO FLOREALE DEI PONTI DELLA CITTA` - ANNO 2009 AL R.T.I. AGRIGARDEN S.R.L. MERIANO S.S. - IMPORTO EURO 35.906,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 58 | 2009 -- 03115/046 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2001 LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONE 5 REIMPEGNO DI SPESA PER SALDO A FAVORE DELLA DITTA FORESTO S.P.A. - IMPORTO EURO 2.714,94 IVA 20% COMPRESA. |
| 53 | 2009 -- 02921/048 | PATTO TORINO SICURA - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.852,00). |
| 54 | 2009 -- 02952/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA CASCHI E ALTOPARLANTI. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 3.540,00) |
| 58 | 2009 -- 03276/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING PER UN CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.156,00) |
| 100 | 2009 -- 03112/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2007-31/12/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. |
| 45 | 2009 -- 03098/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOGIRO. L'INFORMAZIONE ITINERANTE SUL TERRITORIO. INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO INTERNO. AFFIDAMENTO DITTA INGENIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.979,60 |
| 46 | 2009 -- 03100/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 1.650,00. |
| 54 | 2009 -- 02656/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2009 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO EURO 26.526,80 IVA COMPRESA. |
| 65 | 2009 -- 03152/055 | SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. DITTA "VILLA S.N.C. DI VILLA RAG. IVANO & C." - LOTTO 2 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO - ANNO 2009 - EURO 3.600,00 IVA INCLUSA. |
| 68 | 2009 -- 03283/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L`AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/06/2009 - 30/11/2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 210.000,00 I.V.A. E I.F. INCLUSE. |
| 71 | 2009 -- 03398/055 | PROGRAMMA DI ACQUISTO IN RINNOVO DI 21 MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTEGRAZIONE ORDINATIVO ALLA DITTA «IDROGARDEN». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.922,00 IVA. 20% COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. |
| 123 | 2009 -- 02548/057 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 24.418,80 IVA E ONERI COMPRESI |
| 223 | 2009 -- 03453/058 | CIVICO MERCATO ITTICO INGROSSO - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI PUBBLICA SELEZIONE _ APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.659,56= |
| 64 | 2009 -- 03079/060 | ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 10.200,00, IVA COMPRESA. |
| 124 | 2009 -- 03068/061 | SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 96 | 2009 -- 02248/062 | C. 10 _ CAMPO DI CALCETTO COMUNALE DI STRADA DELLE CACCE, 22 - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA FLOORING S.R.L. PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1935-1980). |
| 119 | 2009 -- 02744/062 | STADIO ATLETICA "P.NEBIOLO"-LAVORI RIFAC.PISTA PER OMOLOG. I.A.F.F. (COD.OPERA 3540-CUP C18C07000050004) - ESTENS. INC.DI COORD.SIC.IN FASE ESEC. A SEGUITO VARIANTE-ARCH.DE PASCALE- IMP.EURO 2.408,06 IVA E INARCASSA COMPR.AL LORDO RIT.DI LEGGE-FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO |
| 120 | 2009 -- 02746/062 | STADIO ATLETICA "P.NEBIOLO"-LAVORI RIFACIMENTO PISTA PER OMOLOG.I.A.A.F. (COD. OPERA 3540-CUP C18C07000050004)-ESTENSIONE INC.DIRETTORE LAV. AI SENSI ART.124 DPR 554/99 A SEGUITO DI VARIANTE-ARCH.LONGHI-IMP.EURO 3.934,07 IVA E INARCASSA COMP.AL LORDO RIT. DI LEGGE-FINANZ.CON MUTUO ORIGINARIO |
| 125 | 2009 -- 02880/062 | STADIO ATLETICA "P.NEBIOLO"-RIPRISTINO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI TEMPI PER OMOLOGAZIONE I.A.A.F. (COD. OPERA 3540-CUP C18C07000050004)-AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA A DITTA CAMERA SERVICE S.N.C.- IMPORTO EURO 1.968,00 IVA COMPRESA - FINANZ.CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 130 | 2009 -- 03005/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA SIREA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.316,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) |
| 132 | 2009 -- 03071/062 | IMPIANTI SPORTIVI _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L_ANNO 2001 - REIMPEGNO DI SPESA PER SALDO - IMPORTO EURO 528,35 IVA COMPRESA |
| 135 | 2009 -- 03106/062 | COPERTURE TENSOSTATICHE _ VERIFICHE PERIODICHE - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 18.960,00 IVA COMPRESA |
| 138 | 2009 -- 03117/062 | PALAZZO DEL NUOTO REALIZZ. RIVESTIM. COPERTURA IN ACCIAIO INOX. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETTERA B), D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DITTA C.T.M. SRL - IMPORTO EURO 78.899,25 I.V.A. COMP. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 147 | 2009 -- 03250/062 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEI PARAPETTI DELLA PISCINA MONUMENTALE _STADIO_ ALL'ING. ARRIGO AGUZZI - EURO 3.304,80 AL LORDO RITENUTE LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 57 | 2009 -- 02889/063 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IN FASE DI COLLAUDO PRESSO IL CENTRO SOCIOTERAPEUT. E COMUNITÀ ALLOGGIO IN VIA MONFALCONE 172- AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 C. 2 B) ALL'A.T.I. QUINTINO COSTRUZIONI SRL/M.I.T. SRL- IMPEGNO DI SPESA EURO 79.857,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 143 | 2009 -- 02704/064 | IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.232.436,00 PER L'ACQUISTO DI N. 18.600 AZIONI SMAT DETENUTE DA FCT S.R.L. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PER EURO 1.232.436,00 |
| 166 | 2009 -- 03102/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINN. ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIF. ED AREE COM. ANNO 2008. DET. IMP. 2008 05659/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 1.834.309,79 IVA INCLUSA-FINANZ. CON ECONOMIE |
| 170 | 2009 -- 03206/064 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21-22 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 222.600,00 IVA INCL. IN ESEC. DET. DIRIG. 13/5/2009 (MECC. 2009 02886/18 ) PER IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI. |
| 171 | 2009 -- 03207/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.701.570,00 (IVA INCLUSA) |
| 14 | 2009 -- 02890/084 | C.1 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 17 | 2009 -- 03081/084 | C. 1 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA A PAGAMENTO OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 350,00. |
| 19 | 2009 -- 03336/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02974/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 13.000,00. |
| 20 | 2009 -- 03348/084 | C.1- ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE RELATIVE AI SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA PER L`ANNO 2009: TIPOLOGIA 1 LOTTO 1, TIPOLOGIA 2 LOTTO3 E 7. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.087,34 IVA COMPRESA. |
| 21 | 2009 -- 03351/084 | C.1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI SRL DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 22 | 2009 -- 03415/084 | C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNI 2009/2010/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. RETTIFICA PARTECIPANTI LOTTI 8 E 9 ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 406,70. |
| 23 | 2009 -- 03431/084 | C.1- RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 3051/84. VARIAZIONE DATA PRIMA GITA GIORNALIERA. |
| 50 | 2009 -- 02906/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2009 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10 NOVEMBRE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO NAOS SOC. COOP. SOC. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.600,00=. |
| 51 | 2009 -- 02962/085 | PROGETTO MULTIMEDIALE. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMUNICAZIONE VIDEO LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03513/85 DEL 26/6/2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 06641/85 DEL 15/10/2008. |
| 55 | 2009 -- 03373/085 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00= I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. |
| 56 | 2009 -- 03471/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2009. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 39.761,97=. |
| 33 | 2009 -- 02503/086 | C.3 - PROGETTO «DOMICILIARITA` LEGGERA» ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2008 08194/086. ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.595,00= |
| 38 | 2009 -- 02677/086 | C. 3 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORGATA LESNA "FESTA TRENTENNALE 1979 - 2009" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 - 02267/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/04/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00. |
| 40 | 2009 -- 03064/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-08182/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00. ANNO 2009. |
| 41 | 2009 -- 03099/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI TESE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01532/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 986,00. |
| 42 | 2009 -- 03162/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA DI UN RAGGRUPPAMENTO DI ASSOCIAZIONI "NON PIU' DA SOLI -EDERA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-08189/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00. ANNO 2009. |
| 43 | 2009 -- 03164/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "VEDERE NEL POVERO UN FRATELLO BISOGNOSO DI AIUTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/01433/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00. |
| 44 | 2009 -- 03165/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE E IN DIFFICOLTA'" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01432/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= |
| 45 | 2009 -- 03259/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA - PER LA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL VI PADIGLIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2009-02302/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 23/04/2009. |
| 46 | 2009 -- 03273/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "AZIONI CONCRETE DEL PROGETTO CITTA' SANE: IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO 130" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01163/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 47 | 2009 -- 03274/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI ONLUS PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2009" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 09071/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.160,00. |
| 48 | 2009 -- 03295/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' TRIENNIO 2009/2011 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - LOTTI 1-2-11-12-13-14-15-16-40 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ANNO 2009. |
| 49 | 2009 -- 03390/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009 01908/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 |
| 50 | 2009 -- 03391/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIARDINI IN FESTA" ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/5/2009 N. MECC. 2009-02903/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.280,00. |
| 51 | 2009 -- 03413/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION- PER LA REALIZZAZIONE DI "VIII EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA 2009" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02832/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/2009. |
| 52 | 2009 -- 03433/086 | C.3- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.795,95. |
| 200 | 2009 -- 02622/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.786,64. |
| 208 | 2009 -- 02717/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.137,99. |
| 210 | 2009 -- 03033/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ 2009. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 07209/87 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER I LOTTI 3, 17, 18 E 19. |
| 212 | 2009 -- 03034/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A CESENATICO DAL 4 AL 17 GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E ACCERTAMENTO. EURO 647,46. |
| 213 | 2009 -- 03058/087 | FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUT0 ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SHOPPING SAN DONATO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02250/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 APRILE 2009. EURO 4.500,00. |
| 216 | 2009 -- 03154/087 | RIMBORSO DEL CANONE PER RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 217 | 2009 -- 03155/087 | INIZIATIVE TURISTICHE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A UTENTI RINUNCIATARI. EURO 1.500,00 |
| 218 | 2009 -- 03156/087 | CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009 02623/087 CONS. CIRC. 11 MAGGIO 2009. EURO 10.000,00. |
| 219 | 2009 -- 03161/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02401/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL' 11 MAGGIO 2009. EURO 3.000,00. |
| 222 | 2009 -- 03175/087 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.000,00 |
| 234 | 2009 -- 03460/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2009. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.253,20 |
| 247 | 2009 -- 03524/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI GESTIONE DIRETTA ANNO 2009. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-01952/087. ECONOMIE DI SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.515,26 |
| 250 | 2009 -- 03568/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRA16ENNI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.585,67. |
| 43 | 2009 -- 02996/088 | FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PERSONE DISABILI ANNO 2009. LOTTI 10 -11 -12 -14 -15 -16-17 -18 -19. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.021,85 |
| 44 | 2009 -- 03039/088 | C.5 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 8.167,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/1808/088. |
| 47 | 2009 -- 03192/088 | C. 5 - SPAZIO DONNA 5. DEVOLUZIONE CONTRIUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA - PROGETTI "SPORTELLO PSICOLOGICO" E "NON TI SCORDAR DI TE" PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/01272/88. |
| 48 | 2009 -- 03199/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "I. VIAN" PER IL PROGETTO "MUSICA INSIEME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02021/88. |
| 49 | 2009 -- 03272/088 | C. 5 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA FOLIGNO 14 ALL'ASSOCIAZIONE "IMPRESA E TERRITORIO" DI LOCALI- APPROVAZIONE DISCIPLINARE. |
| 50 | 2009 -- 03310/088 | C. 5 CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA FOGLIGNO 14 ALL`ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE. |
| 53 | 2009 -- 03644/088 | C.5 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SUL TURISMO ACCESSIBILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 48 | 2009 -- 02801/089 | REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200901647/89. AFFIDAMENTO GESTIONE BORSE LAVORO RELATIVE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITÀ 2008 E IMPEGNO DI EURO 10.560,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0800865/89 DEL 21/02/08. |
| 51 | 2009 -- 02895/089 | TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA` «6IN VACANZA 2009». AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ANNO 2009 LOTTI: LOTTO 21 ALLA DITTA TRAVEL JET; LOTTI 22-23-24 ALLA DITTA ITAL CAMEL TRAVEL AGENCY; LOTTO 25 ALLA DITTA AVION TRAVEL; LOTTO 26 ALLA DITTA HAPPY AGE. |
| 54 | 2009 -- 03140/089 | C. 6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO PER EURO 107.868,80. |
| 56 | 2009 -- 03187/089 | SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILI - PROGETTO "ATTIVITÀ SENSOMOTORIE, MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE, SCRITTURA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 02388/89 DEL 19/05/09. |
| 57 | 2009 -- 02411/090 | C 7- INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 5-LIGURIA ALLA DITTA ITALCAMEL, LOTTO 6-TOSCANA ALLA DITTA HAPPY AGE, LOTTO- 27ROMAGNA ALLA DITTA VIRGOLA VIAGGI, LOTTO-29ROMAGNA ALLA DITTA ITALCAMEL. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 16.041,22 PER L'ANNO 2009. |
| 77 | 2009 -- 02558/090 | C7 - "XIIª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI VANCHIGLIETTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI DI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00626/90 DEL 19 FEBBRAIO 2009. |
| 81 | 2009 -- 02694/090 | C7.PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRC.7.A.2008/09.CONTRIBUTI PER EURO 67.300,00 ALLE ASS.:IL CAMPANILE, FRAGOLE NEL CAPPELLINO, ARTERIA, IL MURETTO, PLACE DU MARCHE', I.S.A.,IL TARLO, GI.O.C., IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MEC. 08-7369/90 DEL 13.11.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.669,00. |
| 83 | 2009 -- 02955/090 | C7 ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. CONTRIBUTO PER PROGETTO «SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». IMPEGNO E SPESA EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02277/090 I.E. DEL 7 MAGGIO 2009. |
| 88 | 2009 -- 03201/090 | C7 - PROGETTO: "ACCOMPAGNARE ALL'OCCUPABILITÀ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.400,00= PER CONCESSIONE INCENTIVO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02017/090 DEL 22 APRILE 2009. |
| 89 | 2009 -- 03209/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.306,40= |
| 91 | 2009 -- 03210/090 | C7 - FESTA DI VIA: "CORSO REGINA IN FESTA ... TRA COMMERCIO E CULTURA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI I REALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00974/090 DEL 9 MARZO 2009. |
| 90 | 2009 -- 03211/090 | C7 - FESTA DI VIA: "FESTA ITALIANA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CORSO PALERMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00973/090 DEL 9 MARZO 2009. |
| 94 | 2009 -- 03403/090 | C7 - PARROCCHIA SS. NOME DI GESU - . CONTRIBUTO DI EURO 700,00 PER IL PROGETTO "CONCERTO DI PRIMAVERA 2009" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-00662/90 DEL 19 FEBBRAIO 2009. |
| 95 | 2009 -- 03404/090 | C7 - PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE. CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 PER IL CONCERTO DI PASQUA 2009 DEL CORO "FRANCESCO VENIERO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-00663/90 DEL 19 FEBBRAIO 2009. |
| 96 | 2009 -- 03406/090 | C 7- PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 PER MANIFESTAZIONE "XXIX MAGGIO IN ORATORIO _ IV MEMORIAL GIANNI DI BRITA _ FESTA DI SANTA GIULIA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02447/090 DEL 07/05/2009. |
| 97 | 2009 -- 03407/090 | C 7 - COMITATO PROVINCIALE ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ASI. CONTRIBUTO DI EURO 750,00 PER MANIFESTAZIONE «FESTA DELLO SPORT 2009», IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02448/090 DEL 07/05/2009. |
| 47 | 2009 -- 02913/091 | C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "I CORISTI TORINESI". |
| 49 | 2009 -- 03216/091 | C.8 - SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 51 | 2009 -- 03371/091 | C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE PER EURO 36.140,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 30.992,00 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2009 -- 03372/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OPPORTUNANDA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/01907/91 DEL 22 APRILE 2009. IM PEGNO DI SPESA DI EURO 5.900,00. |
| 53 | 2009 -- 03436/091 | C.8 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PERSON DISABILI ANNO 2009. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 666,18 IVA NON ESPOSTA. |
| 21 | 2009 -- 02550/092 | C 9 - PROGETTO BALON MUNDIAL 2009. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINAKOINE' DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC 2009 02198/092. |
| 23 | 2009 -- 02863/092 | C.9 - MODIFICA IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 02358/092 DEL 24 APRILE 2009. |
| 24 | 2009 -- 02896/092 | C.9- INIZIATIVA "FESTAINBICI ALLA NOVE!-DOMENICA 31 MAGGIO 2009" - CONTRIBUTO DI EURO 2.780,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2009 02576/092 DELL'11 MAGGIO 2009. |
| 25 | 2009 -- 03143/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2009. PROCEDURA APERTA N. 2/2009. LOTTI 7-31-32-33-34-35. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA. |
| 26 | 2009 -- 03266/092 | C.9 - PROGETTO "LA SCUOLA VISITA LA TALPA". CONTRIBUTO DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "VIA NIZZA LINGOTTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02873/092 DEL 18 MAGGIO 2009. |
| 27 | 2009 -- 03321/092 | C.9- SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2009/2010 - SPESA PRESUNTA ANNUALE DI EURO 1.094,19=. SPESA COMPLESSIVA BIENNALE EURO 2.188,38.= |
| 28 | 2009 -- 03387/092 | C.9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 02160/092 DEL 16 APRILE 2009 DI EURO 26,87. |
| 29 | 2009 -- 03452/092 | C.9 - PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELL`EPILESSIA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «APICE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/02357/092. |
| 51 | 2009 -- 02876/093 | C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CENTRO EUROPA '01 E PERFAREPIÙSPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200807266/093. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.042,00. |
| 52 | 2009 -- 02898/093 | C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI NUM. MECC. 200900979/093 - 200902186/093 - 200902430/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 |
| 56 | 2009 -- 03171/093 | C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200902633/93. |
| 59 | 2009 -- 03292/093 | C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 16.000,00. |
| 60 | 2009 -- 03319/093 | C. 10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 61 | 2009 -- 03324/093 | C. 10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B 1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 29.276,00. |
| 44 | 2009 -- 02649/102 | ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2009. AFFIDAMENTO INCARICO DI TRATTAMENTO TESTI A K. ROGGERO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.856,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10/12/2008 N. 2008 07610/102. FINANZIAMENTO. |
| 45 | 2009 -- 02660/102 | ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO IMMAGINI E IMPAGINAZIONE A P. BASSIGNANA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10/12/2008 N. 2008 07610/102. FINANZIAMENTO. |
| 1759 | 2009 -- 02868/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DEL BOX AUTO NUM. 9 SITO IN LEINI (TO) - VIA MEUCCI 86 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.550,00. APPROVAZIONE. |
| 56 | 2009 -- 02857/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO EURO 400,00 |
| 63 | 2009 -- 03008/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MERCATI COPERTI COD.OPERA 2871- CUP C18B07000010004. SMALTIMENTO RIFIUTI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO AMIAT SPA - IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 15 | 2009 -- 02893/113 | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DET. N. MECC. 2009-01007/113, PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTTORESSA ELIDE DELPONTE ED ALLA DOTTORESSA FRANCESCA PIGNATELLI PER EURO 132.480 COPERTO INTERAMENTE DA FONDI UE |
| 16 | 2009 -- 03384/113 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO EL MUNDO» PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 58.223,00=. |
| 59 | 2009 -- 02977/117 | VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00. |
| 306 | 2009 -- 02315/120 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO B) DI EURO 600.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2008-07350/120. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 421 | 2009 -- 03484/120 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. 554/99) A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO IN ZONA COLLINARE -PRESSO STRADA CIMITERO DI CAVORETTO. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.F.A. S.R.L. IN ESEC. DELIB.. N. MECC. 2009-01954/120. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00 IVA COMPR. |
| 1638 | 2009 -- 02765/121 | MANUTENZ. STRAORD. STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. EMERGENZA ABITATIVA 2008. C.O. 3741-CUP C12E08000020004. INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALLO STUDIO SO.TEC. NELLA PERSONA ING. C. MALORZO. IMP. EURO 7.996,80 CONTR. E IVA COMPR. FINANZ.TO RESID. CONTRIB. |
| 1639 | 2009 -- 02772/121 | MANUT. STRAOR. FABBR. EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA IN V. GUALA NN. 95-97 E V. SIDOLI NN. 34-36 (C. O. 2415 CUP C15E05000380004). INCARICO DIR. OPER.CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ES. ALLO STUDIO I.R.P.I. NELLA PERSONA ING. M. AGUZZI. IMP. EURO 13.170,24 LORDO RIT.LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ.RES.CONTR |
| 1756 | 2009 -- 02872/121 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 568,00. |
| 144 | 2009 -- 03229/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA PLANA 2 E VIA BERTOLA 56 - GR. 2/03 LOTTO 1 (C.OP. 1283-) AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANNA MONACO. IMPORTO EURO 2.059,08. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 145 | 2009 -- 03230/123 | RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA DI V. THURES 11 - APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO ED ELAB. TECNICI PER OPERE DI COMPLET. EURO 572.524,59 IVA COMP. INTEGR. INCARICO DL COORD. SICUREZ. ATP ING.GABRIELI IMP.EURO 4.153,32 AGGIUDICAZIONE PROVV. E AFFIDAMENTO AL 2 CLASS. PARZ. FINAN. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGIN. |
| 10 | 2009 -- 03363/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO "OPUSCOLO DSE". IMPEGNO PER EURO 6.960,00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 03543/129 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI PER EVENTO "VIA ARTOM 2009 - UN'IDEA DI CITTA' PIU' GIOVANE PIU' SOSTENIBILE PIU' SOLIDALE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.323,00 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2009 -- 03658/129 | INSERZIONE SU TORINO SETTE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "MATRIMONI A PALAZZO MADAMA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SEPSA DI EURO 704,46 (IVA COMPRESA). |
| 1 | 2009 -- 03105/133 | UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REABUDENGO PER IL CONVEGNO _LAVORATORI DELLA CONOSCENZA _ PROTAGONISTI, POLITICHE, TERRITORI_. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.176,00. IVA INCLUSA. |