Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 32 | 2009 -- 00458/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TELEMATICO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. ANNO 2009. EURO 1.303,20. |
| 4 | 2009 -- 00055/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA- PROCEDURA APERTA N. 89/2008 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA ABITATA DI STRADA DELLA PELLERINA - REP. N. 3309 - AGGIUDICAZIONE. |
| 10 | 2009 -- 00285/003 | SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - PROCEDURA APERTA N. 87/2008 PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO - REP, N. 3322 -AGGIUDICAZIONE. |
| 11 | 2009 -- 00300/003 | DIVISIONE SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE SETTORE ASSUNZIONI - PROCEDURA RISTRETTA N. 26/2008 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - REP. N. 3315 -RETTIFICA. |
| 16 | 2009 -- 00567/003 | SETTORE ARTI MUSICALI PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2008 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO E AGLI ORGANIZZATORI, ARTISTI E PERSONALE TECNICO DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO DI TORINO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2011 - REP. N. 3397 - AGGIUDICAZIONE. |
| 17 | 2009 -- 00568/003 | SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROCEDURA APERTA N. 54/2008 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTAGORA` PER IL BIENNIO 1/1/2009 - 31/12/2010 - REP. N. 3366 - AGGIUDICAZIONE. |
| 91 | 2009 -- 00265/004 | VAGLIO LAURIN GUIDO. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA'". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 18.570,00. |
| 103 | 2009 -- 00306/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.790.306,00. |
| 115 | 2009 -- 00341/004 | DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2009 E IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00=). |
| 166 | 2009 -- 00488/004 | REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEI PROFILI DI RESPONSABILE AREA SOSTE E RESPONSABILE IMMIGRAZIONE CAT. D1. IMPEGNO DI SPESA EURO 587,52 (DI CUI 97,92 PER IVA AL 20%) |
| 175 | 2009 -- 00523/004 | ASSUNZIONE DI N. 5 ASSISTENTI SOCIALE SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' ( D.L.VO 151/2001). IMPEGNO DISPESA EURO 50.381,13. |
| 186 | 2009 -- 00566/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2009 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 0 | 2009 -- 00239/005 | 05/104 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA ESSEVI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 2008-09012/005. |
| 0 | 2009 -- 00244/005 | ASTA PUBBLICA 102/2004. AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE PER BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI A SERVIZI DELLA CITTA DI TORINO. SPESA DI EURO 10.905,72. IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 8 | 2009 -- 00221/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 11 | 2009 -- 00245/007 | FONDO NAZIONALE PRIMA INFANZIA. RIDETERMINAZIONE QUOTA ASSEGNATA DALLA REGIONE. RIDUZIONE ACCERTAMENTO DA EURO 1.643.889,05 AD EURO 1.162.561,88 |
| 13 | 2009 -- 00358/007 | EX CIVICO ISTITUTO "A. MONTI"-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009-IMPEGNO DI SPESA-EURO 21.690,52= |
| 14 | 2009 -- 00417/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO. PROROGA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 87.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 15 | 2009 -- 00465/007 | AFFIDAMENTO AL CINETEATRO BARETTI PER L'UTILIZZO DELLA SALA E LA PROIEZIONE FILM "LA CLASSE". EURO 558,00 |
| 3 | 2009 -- 00263/008 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2009. EURO 2.400,00 |
| 4 | 2009 -- 00304/008 | VIA SAN DOMENICO 10 - AUTORIMESSA SAN LIBORIO CONCESSIONE IN COMODATO DI 21 POSTI AUTO DA EDISU PIEMONTE ALLA CITTA` DI TORINO. |
| 5 | 2009 -- 00395/008 | LOCALI VARI DI PROPRIETÀ MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 32.000,00. |
| 6 | 2009 -- 00410/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 248.600,00.= |
| 3 | 2009 -- 00374/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L.. |
| 11 | 2009 -- 00602/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA STAMPA DI UN VOLUME CONTENENTE DOCUMENTAZIONE STATISTICA D'INTERESSE CITTADINO - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.LLI SCARAVAGLIO & C. S.R.L.. |
| 1350 | 2009 -- 00115/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.922.948,90 REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.922.948,90 |
| 1379 | 2009 -- 00515/012 | RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57,14. |
| 14 | 2009 -- 00496/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00. |
| 18 | 2009 -- 00526/013 | T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2009 DI EURO 25.000,00. |
| 22 | 2009 -- 00636/013 | PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALL'INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 874,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200900503/13. |
| 14 | 2009 -- 00269/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2009. SPESA EURO 1.550,00. |
| 18 | 2009 -- 00397/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 2/2009/014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO 2009. SPESA EURO 35.442,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO LIMITATO EURO 33.473,00. |
| 4 | 2009 -- 00454/015 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO VARIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IVA COMPRESA |
| 5 | 2009 -- 00474/015 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00 IVA COMPRESA |
| 6 | 2009 -- 00493/015 | SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO PROMOZIONALE EVENTI DELLA CITTA`. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA |
| 19 | 2009 -- 00402/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA`. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009: EURO 960,00=. |
| 20 | 2009 -- 00403/017 | CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA PER L 'ANNO 2009 DI EURO 20.000,00=. |
| 21 | 2009 -- 00404/017 | ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 2.500,00. |
| 22 | 2009 -- 00405/017 | UFFICIO TAXI INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - VISITE MEDICHE LEGALI D'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 400,00=. |
| 8 | 2009 -- 00217/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE M.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,31.= |
| 10 | 2009 -- 00315/019 | S.F.E.P. PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO A GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.649,96=. |
| 11 | 2009 -- 00371/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA". AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 18 D.LGS 286/98 ALLA COOP. PROGETTO TENDA PER IL PERIODO 01.02 - 28.02.2009 SPESA EURO 19.623,86 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2009 -- 00399/019 | S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2008/2009. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. |
| 13 | 2009 -- 00425/019 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PERIODO 1^ FEBBRAIO -30 APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.741,33 IVA 4% COMPRESA |
| 14 | 2009 -- 00446/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO - A.F. 2008/2009. ATTIVITA` DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.570,00= |
| 15 | 2009 -- 00451/019 | RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI, SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0900342/19 DEL 27 GENNAIO 2009. |
| 16 | 2009 -- 00548/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE DISABILI. ADEGUAMENTO MASSIMALI. |
| 22 | 2009 -- 00173/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA` FINALIZZATE ALL`OCCUPAZIONE L.R. 55/84. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 28 | 2009 -- 00234/023 | L.R. 45/95 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004 IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCILMENTE UTILI - RESTITUZIONE FONDI RESIDUI ALLA REGIONE PIEMONTE EURO 11.951,93 |
| 7 | 2009 -- 00517/024 | ANNO 2009 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 20.000.000,00 |
| 8 | 2009 -- 00542/024 | APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI MERCATO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. FILIPPO DENTAMARO. RETTIFICA PERIODO. |
| 12 | 2009 -- 00468/026 | PROGETTO EUROPEO "MUSEUMS AS PLACES FOR INTERCULTURAL DIALOGUE (MAP FOR ID) IN ESEC. DELIBERA N. 2008 01457/26 - G.C. 18/3/2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 162,00) |
| 4 | 2009 -- 00432/027 | FORMAZIONE A CARATTERE INFORMATICO PER UTENTI MASTER. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00= (IVA ESCLUSA AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/72). |
| 5 | 2009 -- 00433/027 | «ATTIVITA` DI ESTRAZIONE DATI DISAGGREGATI MASCHI/FEMMINE PER BILANCIO DI GENERE DEL COMUNE DI TORINO». AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,60= (IVA 20% INCLUSA). |
| 11 | 2009 -- 00577/027 | ATTIVITA` DI SUPPORTO FORMATIVO PER IL SETTORE MOBILITA` DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.263,65= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 13 | 2009 -- 00579/027 | FORMAZIONE A CARATTERE INFORMATICO SU ANALISI DI PROCESSO E GESTIONE PROGETTI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.620,00= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 14 | 2009 -- 00581/027 | FORMAZIONE A CARATTERE INFORMATICO PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PERSONALI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.880,00= ESENTE IVA AI SENSI ART.10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 1 | 2009 -- 00293/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L_USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`_. AUTORIZZAZIONE GENERALE N. 347093/LOR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.687.50. |
| 3 | 2009 -- 00066/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE DIREZ.LAV. CONTAB. E COORD.SIC.IN ESEC. PER ULTERIORI OPERE DI EURO 76.792,50 DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF.SCOLAST. GRUPPO 5/05. ALL'ING.L.AGOSTINI STUDIO PROTO P.A. IMP.SPESA EURO 9.056,34= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 7 | 2009 -- 00176/031 | INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE VIA ALA DI STURA 23. CIRC. 5 (CUP C16G08000090004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO DITTA DORETTO ROBERTO - IMP. SPESA E. 63.770,70 IVA COMPRESA. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 12 | 2009 -- 00373/031 | NUOVO CONTATORE GAS PER L_ALLOGGIO CUSTODE DELL_EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO REGIO PARCO 19. APPROV. PREVENTIVO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER. IMPORTO EURO 1.020,00 IVA COMPRESA. |
| 14 | 2009 -- 00416/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` PER L`INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL`ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C16G07000600004. |
| 77 | 2009 -- 00380/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.13/3 METEC" - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ING. ALBERTO BERRA - APPROVAZIONE |
| 82 | 2009 -- 00441/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO C.SO POTENZA. VARIANTE SENSI LEGGE 109/94 S.M.I. ART. 25 COMMA 1 B E ULTERIORI OPERE IN ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC. 2008 09276/33.APPROVAZ. PROROGA GIORNI 60 E 39 NUOVI PREZZI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.633.637,15 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 9 | 2009 -- 00021/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2006 LOTTO 2. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ALL`ING. PIETRO CASTELLANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.605,14 (IVA E ONERI COMPRESI).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 69 | 2009 -- 00298/034 | CONSOLID. SPONDE FIUME DORA TRA PONTI MOSCA-VIA BOLOGNA-ULTERIORI OPERE SENSI ART. 57 C.5 LETT. A-A2 D.LGS. 163/06 E S.M.I. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI E. 106.667,23 IVA COMPRESA OLTRE E. 5.743,69 IVA COMPRESA PER SMALTIMENTO MATERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZ. 200900007/34-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - CONTRIBUTO ORIG. REGIONE PIEMONTE "INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000"-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI |
| 8 | 2009 -- 00099/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 448,00 |
| 1 | 2009 -- 00325/041 | FUNZIONARIO ESERCENTE ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. AVV. ANTONIETTA ROSA MELIDORO. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI CASSAZIONISTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 684,46 . |
| 2 | 2009 -- 00349/041 | FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 9 | 2009 -- 00165/045 | TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER LA REALIZZAZIONE DI LUCI D'ARTISTA IN COLLABORAZIONE CON LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2008 07677/045 PER EURO 726.000,00. |
| 58 | 2009 -- 00378/046 | DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA` DA PARTE DI PRIVATI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2009 IMPORTO EURO 10.000,00 |
| 61 | 2009 -- 00398/046 | FORNITURA DI PIANTE DA INTERNO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA FLORICOLTURA MORARDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.547,00 IVA 10% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 3 | 2009 -- 00142/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO SAN LIBORIO - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI COLLAUDO E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 7.491.291,23 I.V.A. COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 00601/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA MONCRIVELLO NN. 3-5 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 5 | 2009 -- 00145/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UNA CAMPAGNA COMUNICATIVA/INFORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.280,00). |
| 6 | 2009 -- 00379/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA CASCHI PER INADEMPIMENTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA MEDESIMA FORNITURA AL SECONDO AGGIUDICATARIO. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 27.000,00) |
| 7 | 2009 -- 00383/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.600,00). |
| 8 | 2009 -- 00393/048 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.408,50). |
| 9 | 2009 -- 00396/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.272,96). |
| 10 | 2009 -- 00430/048 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. IN DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| 11 | 2009 -- 00475/048 | PATTO TORINO SICURA - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER CONTROLLI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.640,00). |
| 12 | 2009 -- 00525/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA COMPLEMENTARE DI PARETI MOBILI DIVISORIE PRESSO L`EDIFICIO DI VIA BOLOGNA, 74. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.964,60). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 13 | 2009 -- 00535/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 996,00) |
| 15 | 2009 -- 00552/048 | CORRESPONSIONE ABBONAMENTO S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 376,80) |
| 26 | 2009 -- 00527/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009. PROVVEDIMENTI. EURO 138.351,55. |
| 4 | 2009 -- 00054/050 | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 6 | 2009 -- 00122/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,60. |
| 7 | 2009 -- 00192/050 | RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008-09168/050 ESECUTIVA DAL 18/12/08. |
| 9 | 2009 -- 00390/050 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= |
| 10 | 2009 -- 00422/050 | CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 2 LETTERE B) E C), D.LGS 163/06 S.M.I. DEL SERVIZIO DI APERTURA/ACCOGLIENZA E DI ASCOLTO PSICOLOGICO ALLA PERSONA PER IL PERIODO 9/2-31/05/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.510,84 (FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97). |
| 11 | 2009 -- 00426/050 | OGGETTO: LEGGE 285/97. SOSTEGNO ALLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE E DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 |
| 12 | 2009 -- 00191/057 | SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2009 EURO 640,00 |
| 1 | 2009 -- 00038/059 | ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA - ACQUISTO TESSERE E VOUCHER G.T.T. PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.038,00 I.V.A. COMPRESA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA |
| 2 | 2009 -- 00085/059 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO _BRUNO CACCIA_ . OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA -APPALTO INTEGRATO. COD.CUP C39J04000020000 COD.OPERA 393- DIFF. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 9 | 2009 -- 00455/059 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO _BRUNO CACCIA_ . OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA -APPALTO INTEGRATO. COD.CUP C39J04000020000 COD.OPERA 393-ULT.OPERE ART.24 C. 1 LETT. A LEGGE 109/94 E S.M.I. EURO 225.164,88 IVA COMP. IN ESEC. DEL. 200800434/059. FIN.CON RIB.GARA (MUTUO N.1601). |
| 8 | 2009 -- 00190/062 | PALAZZO DEL NUOTO - REALIZZ. SERRAMENTI IN VETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.M.A.F. SYSTEM S.R.L.. PROC. NEGOZIATA SENZA PUBBLIC. BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 2, LETT. C, D.LEG.VO 163/2006 E S.M.I.. IMPORTO EURO 256.172,63 I.V.A. COMP. |
| 15 | 2009 -- 00401/062 | OVAL LINGOTTO _ CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA _TORINO 2009_ _ FORNITURA A NOLEGGIO E POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D_EMERGENZA SOTTOTRIBUNE _ AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA I.E. _ IMPORTO EURO 18.720,00 IVA COMPRESA |
| 16 | 2009 -- 00448/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI CON PRESENZA DI PUBBLICO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EVACUAZIONE PER L'ANNO 2009 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PRO.GRAM. S.R.L. - IMPORTO EURO 20.592,00 IVA COMPRESA |
| 24 | 2009 -- 00546/062 | PALAZZO DEL NUOTO-OPERE EDILI.APPROV. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 C.5, LETTERA A), D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DITTA ASFALT C.C.P. SPA-IMPORTO EURO110.000,00 I.V.A.COMP. |
| 8 | 2009 -- 00457/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COPERTURE DI EDIFICI IN CAPO ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE (CUP C15D08000010004) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA CIERRE S.N.C. DI CHIAPPARINO R. - IMPORTO EURO 40.192,63 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 00415/065 | PROROGA ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI DELLA GESTIONE DEL PARCO D`ARTE VIVENTE. |
| 3 | 2009 -- 00518/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 4 | 2009 -- 00519/086 | C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 921,00= (IVA 10% COMPRESA). |
| 5 | 2009 -- 00533/086 | C. 3 - ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 07440 ESTENSIONE PARZIALE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.480,00 |
| 18 | 2009 -- 00179/087 | PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 8.760,00 |
| 5 | 2009 -- 00326/088 | C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03053/10. |
| 6 | 2009 -- 00367/088 | C 5 - CONCESSIONE ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.960,00= APPROVAZIONE |
| 7 | 2009 -- 00305/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
| 6 | 2009 -- 00324/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI COMPLESSIVI EURO 18.000,00. |
| 5 | 2009 -- 00362/090 | C7 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 3 | 2009 -- 00322/091 | C.8 - INTERVENTO TECNICO PER STAMPANTE LEXMARK C762DN. AFFIDAMENTO ED IMEPGNODI SPESA DI EURO 420,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 7 | 2009 -- 00650/091 | C.8. RINNOVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE EX SALETTA RIUNIONI COORDINATORI SITO IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "AMICI DEL CUORE". APPROVAZIONE. |
| 5 | 2009 -- 00186/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 16.000,00 |
| 6 | 2009 -- 00187/103 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 2.000,00 |
| 7 | 2009 -- 00188/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 8.000,00 |
| 8 | 2009 -- 00189/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 96.000,00 |
| 1356 | 2009 -- 00241/104 | RICERCA DI SISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2008 02033/104 CON PRESA D'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' " IMMOBILIARE DE.RA S.R.L." NELLA SOCIETA' "IMMOBILIARE UBERTAS S.R.L.". |
| 5 | 2009 -- 00377/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. SETTORE PRODUTTORI E SERVIZI IGIENICI. NUOVO ALLACCIAMENTO SMAT TORINO SPA. IMPORTO EURO 907,50 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA. CUP. C31H04000090004 |
| 15 | 2009 -- 00126/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 DEL SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. APPROVAZIONE |
| 6 | 2009 -- 00459/111 | D.LGS. 81/2008 E DM 10/03/98 - DANIELE SCORZAFAVA, LUCA MASCARELLO E GIANPAOLO VERONESE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RESTITUZIONE SU CAD DELLE PLANIMETRIE DEI PIANI DI EMERGENZA DEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IVA INCLUSA. |
| 6 | 2009 -- 00267/117 | PRU VIA IVREA PARCO STURA NORD AREA GIOCHI VIA CAREMA-COD. OPERA 1861-CUP. C33D03000010016-AFF. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM. FINALE E STATICO STRUTTURALE ALL`ING. NATALINA CORIGLIANO. IMPORTO EURO 5.508,00 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. CON FONDI CIPE PRU. |
| 86 | 2009 -- 00445/119 | DOCUMENTI DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SETTORE ESERCIZIO PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27,00 (IVA INCLUSA). |
| 13 | 2009 -- 00361/123 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA V. THURES 11 - LOTTO II- CUP C39E05000010014 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ALL_ATP ING. G. GABRIELI (CAPOGRUPPO)- IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 9.566,08 IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 1 | 2009 -- 00509/130 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 600,00. |