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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2009 al 15 dicembre 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
332009 -- 07370/001SPESE MINUTE E DURGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE ¬IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00
402009 -- 07889/001"CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. RENATO CIGLIUTI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2010. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 22.266,67 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.
412009 -- 07951/001TRASFERTE DEL COLLABORATORE DOTT. RENATO CIGLIUTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.
442009 -- 09130/001TRASFERTA DEL COLLABORATORE DOTT. RENATO CIGLIUTI A ROMA IL 15 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 330,00.
462009 -- 09223/001ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2009. SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.000,00.
3042009 -- 08324/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI DUE PERGAMENTE MINIATE A MANO DA CONSEGNARE IL 3 E L'8 DICEMBRE 2009 E AGGIORNAMENTO LIBRO D'ORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 164,64.
1102009 -- 05955/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE- PROCEDURA APERTA N. 23/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI VIA BARDONECCHIA 34-36, VIA FOSSANO 16, VIA ZUMAGLIA 41 - GRUPPO 2/05 - REP. N. 3571 - AGGIUDICAZIONE.
1312009 -- 07156/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - PROCEDURA APERTA N. 53/2009 - COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - REP. N. 3624 - AGGIUDICAZIONE.
1322009 -- 07170/003SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' -LOTTO 4 - REP. N. 3636 - PRESA D'ATTO - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IMPRESA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL-AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
1372009 -- 07318/003SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA NUOVE OPERE - PROCEDURA APERTA N. 41/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI E.R.P. SITI IN SETTIMO TORINESE - VIA FOGLIZZO 2-20, CORSO PIEMONTE 46-48 - REP. N. 3625 -AGGIUDICAZIONE.
1382009 -- 07319/003SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - LOTTO 9 - REP. N. 3636 - PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IMPRESA AGGIUDICATARIA COBRE SRL. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
1402009 -- 07556/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 230.478,99=.
1432009 -- 07697/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI DEL COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 38/2009 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER I SETTORI ED I SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE - REP. N. 3617 - AGGIUDICAZIONE.
1482009 -- 07862/003SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 44/2009 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E DI CARROZZERIA DEI VEICOLI MUNICIPALI E LA FORNITURA DI RICAMBI PER IL TRIENNIO 2010/201/2012 - REP. N. 3645 - AGGIUDICAZIONE.
18742009 -- 07568/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. (EURO 13.601,00=).
19742009 -- 08173/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00.
20012009 -- 08337/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D - PROFILO SPECIFICO ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 62.733,42.
20022009 -- 08340/004PROGRESSIONE VERTICALE A N. 2 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI AIUTO ARCHIVISTA (CAT. C1) - P.V. 01/07. INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 524,75.
20112009 -- 08385/004PARISI FRANCESCA - DIPENDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C2). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.430,72.
20172009 -- 08447/004FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.450,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.10.2009 (MECC. 2009 06431/04).
20232009 -- 08570/004DETERMINAZIONE: EVENTI SPECIALI ANNO 2009. PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00=).
20242009 -- 08576/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI AFFITTO SALA RIUNIONI PER SEMINARIO "VALUTAZIONE" RIVOLTO A TUTTI I DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.218,00 (IVA COMPRESA).
20272009 -- 08638/004FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
20382009 -- 08679/004SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE , CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO DI 12 MESI, DI 50 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA N 2/2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00 IVA COMPRESA.
20512009 -- 08767/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 257.161,00=).
20542009 -- 08772/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 35.755.
20592009 -- 08868/004PONENTE MONICA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI JESOLO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 812,21
20722009 -- 08954/004COTTONE GUGLIELMINA - DIPENDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B5) E COMANDO PRESSO L'ENTE DI PROVENIENZA. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 354,26.
20742009 -- 08964/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 - IVA COMPRESA - ANNO 2009 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC.200804500/04.
20802009 -- 09139/004DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 31 LUGLIO 2009 ART. 4 "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 3.422.704,00=).
20812009 -- 09148/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CONTENUTI CORSO DI FORMAZIONE «PRIVACY-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA P.A.» EROGATO IN MODALITA` E-LEARNING. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.
02009 -- 07391/00505/111-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA FORESTERIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA «VILLA AMORETTI». SPESA EURO 6.836,40= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
02009 -- 07443/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA DI BUSTE, STAMPATI VARI ED ETICHETTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.125,22 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 07444/00505/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.014,00 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 07445/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI RICEVUTE DI PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 07446/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE E MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.208,80 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 07539/00505/109- ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ANTICHI E IN STILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SPESA EURO 10.000,00 IVA 20% INCLUSA
02009 -- 07540/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SCAFFALATURE MOBILI E COMPATTABILI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI TORINO. - SPESA EURO 23.520,00 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
02009 -- 07572/00505/105 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LAMPADE OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. IMPORTO EURO 12.000,00.
02009 -- 07614/00505/302-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGSL. 163/2006 E S.M.I. FORNITURA BUONI PASTO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE GESTITI DALLA CITTA`. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2010. SPESA EURO 12.521,60 IVA COMPRESA.
02009 -- 07657/005005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS. 163/06 E S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA CIRC. VII - PERIODO NOVEMBRE 2009 - 31.12.2011 - SPESA EURO 177.840,00= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 123.120,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 07935/00505/702- AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI TIMBRI PER SETTORI E SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SPESA EURO 1.500,00 IVA 20% INCLUSA.
02009 -- 08309/005DETERMINAZIONE:05/501 - PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO 10/2009 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE VERDE PUBBLICO DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.239,85 IVA ESCLUSA.
02009 -- 08449/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 43.377,00 IVA 20% INCLUSA.
02009 -- 08516/00505/301G - PROGETTO "EMERGENZA FREDDO 2009/2010" - AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI CONTAINER UBICATI PRESSO L'AREA "PARCO MARIO CARRARA" (PARCO PELLERINA). - SPESA EURO 9.623,16= IVA AL 20% COMPRESA
02009 -- 08557/00505/302 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PRESSO L` AREA DI ACCOGLIENZA PREVISTA DAL PROGETTO «EMERGENZA UMANITARIA 2009/10 EMERGENZA FREDDO». SPESA PRESUNTA EURO 7.884,85 IVA COMPRESA.
02009 -- 08639/00505/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE. SPESA EURO 2.880,00 IVA 20% INCLUSA.
02009 -- 08640/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,80 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 08642/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCHEDINE IN RISME. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,00 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 08740/00505/303 - FORNITURA COMPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3, LETTERA B, DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO NECESSARIE A VARI UFFICI COMUNALI. SPESA DI EURO 6.400,00 IVA COMPRESA.
02009 -- 08854/005DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI, ATTREZZATURE E MINUTERIA DI FERRAMENTA. OCCORRENTI ALLA CITTA DI TORINO. IMPORTO EURO 10.161,00 = IVA COMPRESA .
02009 -- 09045/00505/302 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E PER I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI (LOTTO 2). RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.
02009 -- 09167/00505/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA REINSTALLAZIONE DI NR. 2 FOTOCOPIATORI IN USO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV. IMPEGNO DI SPESA EURO 223,68 COMPRESA IVA 20 %.
02009 -- 09379/00505/501 _FORNITURA COMPLEMENTARE DI VESTIARIO DA LAVORO PER GLI OPERATORI GIARDINI. SPESA EURO 9.589,22 IVA COMPRESA
02009 -- 09388/005DETERMINAZIONE: 05/200 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI NR. 2 IMPIANTI DI PROTEZIONE LIBRARIA E CONTESTUALE RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRE SEDI, OCCORRENTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO, PER UNA SPESA DI EURO 3.816,00=IVA COMPRESA.
2322009 -- 07464/007POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00.
2362009 -- 07619/007LEGGE 40/98. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI E INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 52.000,00
2442009 -- 07748/007ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 13.486,50=
2472009 -- 07859/007BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L`ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2008/09. LEGGE N.62/2000 E LEGGE REGIONALE N.28/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.441.129,76=.
2492009 -- 07957/007"LE MIE LINGUE". INIZIATIVE LINGUISTICHE PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.860,00
2502009 -- 07960/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 7.226,00
2512009 -- 07971/007LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. ACQUISTI PER IL PROGETTO «BORGO DEL TEMPO». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.
2572009 -- 08082/007AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLA SPERANZA" ONLUS DI IVREA (TO) PER LA STAMPA DI 100 COPIE DI UN LIBRO TATTILE PER BAMBINI CIECHI O IPOVEDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
2632009 -- 08232/007ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AGLI INSEGNATI DI SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.096,96
2672009 -- 08584/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2008/09. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
2752009 -- 08718/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 9 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 9 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 07 GENNAIO 2010 AL 29 MAGGIO 2010-IMPEGNO DI SPESA-EURO 137.583,93=
2762009 -- 08802/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2009/10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.215,28.
2772009 -- 08803/007COSTITUZIONE FONDO PER INTEGRAZIONE BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. L.R.28/2007. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00=.
2802009 -- 08925/007ASSUNZIONE DI N. 85 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 18 GENNAIO 2010-30 GIUGNO 2010-IMPEGNO DI SPESA EURO 992.023,79=
2872009 -- 09112/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PIATTI FONDI IN POLICARBONATO CON COPERCHIO PER DIETE. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 6.732,00 IVA COMPRESA.
632009 -- 06575/008AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LIMITROFA ALLA STAZIONE DI TORINO PORTA NUOVA. PERMUTA CON AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2009 02301/008 DELL`11 MAGGIO 2009.
732009 -- 07451/008CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON PASSERELLA PEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA TO-GE AL KM. 3+915. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONI ANNI 2009 E 2010 EURO 2.620,00.
742009 -- 07592/008APPROVAZIONE CONTRATTO CON IRIDE MERCATO S.P.A. PER ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO NEI CONFRONTI DELL`AGENZIA DELLE DOGANE. SPESA EURO 98.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 50.000,00.
842009 -- 08420/008PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE E ALLA ACQUISIZIONE DELLA SPV- IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 I.V.A. 20% ESCLUSA.
3182009 -- 07441/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
3672009 -- 09145/010PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT" A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA E ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.891,20 IVA COMPRESA.
3692009 -- 09164/010"8° TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2009/2010". AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER EURO 38.400,00 IVA COMPRESA.
21922009 -- 07747/012CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA` ASSISTITE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER GLI ANNI 2009 E 2010 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/10/2009 (MECC. 2009 06276/012).
22082009 -- 08076/012MOROSITA' "INCOLPEVOLI" SU CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERPS A CARICO DELLA CITTA' - CORRESPONSIONE ALL'ENTE GESTORE (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA) - IMPEGNO DI EURO 6.948,00
3992009 -- 07494/013RIDUZIONI TARSU - CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 200903459/13.
4002009 -- 07498/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO EURO 5.000,00
4022009 -- 07605/013CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI ICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 200903459/013.
4032009 -- 07920/013IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
4232009 -- 08657/013ICI - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400.000,00.
2172009 -- 07332/014ACQUISTO PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI EURO 2.149,00.
2552009 -- 09166/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 14/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 1.384,80.
1492009 -- 07469/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA.
1552009 -- 07673/015ACQUISTO SERVIZIO VIDEOFOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA AL FOTOGRAFO EMILIO BIANCO PER EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1692009 -- 08197/015PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA`: FORNITURA DI 2 TOTEM , BANNER E CARTELLI SEGNALETICI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.720,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
1782009 -- 08314/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2009 A MOSCA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI IN PARTENZA DALL`AEROPORTO DI TORINO CASELLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 153,00.
1792009 -- 08365/015INAUGURAZIONE LINEA FERROVIARIA PER L`ALTA VELOCITA` - UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.844,00 IVA COMPRESA
1842009 -- 08568/015SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA PIEGHEVOLE «IL PO DEI RE». ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA IN ADV SRL PER EURO 1.452,00 IVA COMPRESA.
1852009 -- 08569/015SERVIZIO DI IDEAZIONE DEL FORMAT GRAFICO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO OLIMPICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ZERO21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL PER EURO 21.600,00 IVA COMPRESA.
1862009 -- 08773/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO BREVE "INNOVATION LIVES HERE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA VIRTUAL REALITY E MULTI MEDIA PARK PER EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.
1932009 -- 08926/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE A LIONE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE «FESTIVAL DI LUCI » CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 7 E 8 DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 74,00.
1962009 -- 09084/015SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA SUPPORTI PER ALLESTIMENTO MUSEO OLIMPICO E PRIMA PARTE CAMPAGNA DI PROMOZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 19.368,00 IVA % COMPRESA.
2002009 -- 09303/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.820,00 (IVA 20% COMPRESA)
2012009 -- 09304/015SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA MATERIALE VARIO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER 6.000,00 EURO (IVA 20% COMPRESA)
2022009 -- 09305/015SERVIZIO DI PRESENTAZIONE NUOVO FILMATO BREVE TORINO INNOVATION LIVES HERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.860,00 (IVA 20% COMPRESA)
4672009 -- 07915/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 2.500,00.
2422009 -- 08750/018RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO EURO 10.000,00.
2682009 -- 07339/019PRESTAZIONI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA DI EURO 174,87=.
2722009 -- 07523/019S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO PER OPERATORI PRIVI DI QUALIFICA - AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORI TEMPORANEI GI GROUP. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,85=.
2732009 -- 07524/019ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA QUI! GROUP S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AGLI UTENTI INSERITI NEL PROGETTO TORINO HOPELAND. RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.356,00
2802009 -- 07849/019CONVENZIONE CON I G.V.V. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29.12.2008 MECC. N. 2008 09424/19 PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA FEDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.400,00 PER L'ANNO 2010.
2812009 -- 07851/019PROGETTO «CASA CHE ACCOGLIE» RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CONVENZIONE CON L`A.G.S. PER IL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.01.2009 AL 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 PER EURO 188.559,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C DEL 29.12.2008 MECC. N. 20089425/19.
2862009 -- 07966/019MANIFESTAZIONE "ARTE PLURALE" 2009. SPAZI ESPOSITIVI FACOLTA' DI ARCHITETTURA - POLITECNICO DI TORINO. RIMBORSO SPESE CUSTODIA LOCALI. SPESA EURO 1.000,00
2882009 -- 07989/019SITUAZIONI DI FRAGILITA' ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE CON ORGANISMI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ANNO 2009-2010.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2009 07345/19 G.C. DEL 10/11/2009. EURO 292.781,00.
2932009 -- 08066/019GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.18 DEL D.LGS. 286/98. PERIODO 1/3/09 AL 28/2/2012. COOP. SOCIALE PROGETTO TENDA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2009/2010 EURO 70.136,06.
2952009 -- 08104/019PROCEDURA RISTRETTA N. 58/2009 " SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE " PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 862.485,93 IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 197.419,05 IVA COMPRESA
2972009 -- 08180/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA"-APPROVAZIONE PROGETTO "NUOVA AURORA AUTONOMIA" PERIODO 1°LUGLIO 2009 30 GIUGNO 2010. SPESA DI EURO 26.000,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
3012009 -- 08455/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 532.531,46= PER L'ANNO 2009.
3022009 -- 08460/019CONTRIBUTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167.468,54=.
3042009 -- 08474/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 16.000,00.
3052009 -- 08475/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 38.000,00.
3062009 -- 08476/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 28.272,00.
3072009 -- 08477/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PARI A EURO 100.380,00.
3082009 -- 08531/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 1.161.745,00 =.
3092009 -- 08533/019S.F.E.P. - SEMINARIO NELL`AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 856,80=.
3172009 -- 08611/019AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO N. 80 PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A "IN RETE - CONSORZIO DI IMPRESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" (CAPOFILA MANDATARIA) CON "GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE" E "PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE" (MANDANTI) DEL FABBRICATO DENOMINATO "CASA SERENA"
3182009 -- 08622/019RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI, SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.050.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 0908504/19) DEL 1° DICEMBRE 2009.
3192009 -- 08635/019OFFERTA PER LA MIGRAZIONE SU AMBIENTE VIRTUALE DEL SERVER DENOMINATO «HOUSE - ASSSOC.COMUNE.TORINO.IT» DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.800,00=
3282009 -- 08692/019PROGETTO "BIBLIOLINGUA 2". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI". SPESA EURO 28.480,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2009 07995/19 DEL 24.11.2009.
3302009 -- 08720/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2009 DI EURO 4.000,00=
3352009 -- 08814/019SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA. LOTTO 8 DELL_APPALTO CONCORSO N. 34/05. APPLICAZIONE ART. 57 D.LGS. N. 163/2006. AFFIDAMENTO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 28 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.202,08 (IVA COMPRESA)
3372009 -- 08822/019AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO N. 80 PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A "PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L." (CAPOFILA MANDATARIA) CON "NUOVA IDEA COOPERATIVA SOCIALE" E "RIBAUDO F.LLI S.A.S." (MANDANTI) DEL FABBRICATO DENOMINATO "VILLA PRIMULE" E SITO IN TORINO IN VIA PRIMULE 7.
3402009 -- 08858/019AVVISO PUBBLICO N. 52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO NELL`AREA COMPRESA TRA VIA TORRE PELLICE E VIA ANDEZENO ALLA «PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L.» (CAPOFILA MANDATARIA) E «RIBAUDO F.LLI S.A.S.» (MANDANTE).
3422009 -- 08870/019AVVISO PUBBLICO N. 52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ATTRAVERSO PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO NELL`AREA MONGRANDO ALL`ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE S.R.L. (CAPOFILA MANDATARIA) CON UNOCASA S.P.A. (MANDANTE).
3472009 -- 08938/019INCONTRO "UN BRINDISI AL NATALE" PRESSO IL PALASPORT RUFFINI IN DATA 22 DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E. IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00
3572009 -- 08990/019ELENCO FORNITORI ACCREDITATI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.
7082009 -- 07480/023CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2009 - 28 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 155.216,20.
7072009 -- 07481/023CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 1° GENNAIO 2010 - 28 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.726,33.
7102009 -- 07484/023SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. RIMBORSO ALL`INPS DI MONCALIERI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 6.015,39.
7152009 -- 07560/023CANTIERE DI LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 1° GENNAIO 2010 28 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.078,18.
7472009 -- 08131/023CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2009 - 28 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 679.070,93.
7642009 -- 08351/023PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO. INDIZIONE GARA PERIODO MAGGIO 2010 - DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 258.000,00 IVA COMPRESA.
7972009 -- 08671/023SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PERIODO DICEMBRE 2009 - APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.569,12 IVA INCLUSA
702009 -- 08547/024MUTUO DI EURO 99.707.398,67 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
712009 -- 08888/024MUTUO DI EURO 34.390.000,00 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
722009 -- 08892/024MUTUO DI EURO 24.805.465,08 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D`INVESTIMENTO
1532009 -- 07304/025ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. FINANZIAMENTO MUTO ORIGINARIO.
1602009 -- 07526/025SERVIZIO DI RECUPERO RETROSPETTIVO DI SCHEDE RELATIVE A FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI TORINO PER L`ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 15.231,00.
1612009 -- 07532/025SERVIZIO DI CATALOGAZIONE RELATIVO A PUBBLICAZIONI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI TORINO SECONDO LE PROCEDURE SBN ADABAS. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 19.998,00.
1682009 -- 07756/025ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.560,00. FINANZIAMENTO.
1972009 -- 08275/025ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 123.561,39.
2272009 -- 08979/025SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 35.000,00.
1642009 -- 07562/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. SECONDO IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2009. SPESA DI EURO 1.117.830,00 INVA INCLUSA
1762009 -- 07936/026AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE PER MUSEOTORINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA FARGO FILM SRL
1862009 -- 08136/026RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SETTORE MUSEI E DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ICOM PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 740,00)
3602009 -- 07514/027ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L`INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO «A.I.C.A.» - ACQUISTO N. 25 SKILLS CARD E N. 350 ESAMI CORE LEVEL E N. 45 ESAMI ADVANCED. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.270,00= IVA 20% INCLUSA.
3682009 -- 07557/027ASTA PUBBLICA 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.051,00 = (IVA 20% INCLUSA)
3702009 -- 07661/027ATTIVITA` DI ANALISI DEGLI IMPATTI DELLA MIGRAZIONE ALLA NUOVA PIATTAFORMA SEP (SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION) DELLA SOCIETA` SYMANTEC AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.999,50= (IVA 20% INCLUSA).
3772009 -- 07906/027PROGETTAZIONE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO SUPPORTO PROGETTUALE E CARTOGRAFICO PER L`ANNO 2009. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.850,00= (IVA 20% INCLUSA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3992009 -- 08410/027SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA TASSO, 5. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. PER L`ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= (IVA 20% INCLUSA)
212009 -- 08210/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.656,00).
1732009 -- 07655/029SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00
3242009 -- 07463/030LAVORI DI M. S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETT. C), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.- DITTA MAGNETTI S.R.L. _ SENZA INCREMENTO DI SPESA (CUP.C39 E06 00001 0004)
3222009 -- 07589/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906129/31 CONSORZIO RAVENNATE. EURO 293.111,80= IVA COMPRESA. FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. APPROV.NUOVO PREZZO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE.
3372009 -- 08055/031MANUT. STRAOR. OTTEN. CPI EDIF. SCOL. V. F.LLI GARRONE, 61/80 V. ARTOM, 109/3 V. PLAVA, 177/2 _ GR. 18/03. - CUP C35J05000240004 - ESTENS. AFFID. INCARICO PROGETTAZIONE ALL_ATP ARCH. GARDELLA (CAPOGRUPPO) - IMP. SPESA. IMP. E 5.633,81 IVA COMP. AL LORDO RITEN. DI LEGGE. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO
3382009 -- 08058/031MANUT. STRAORD. PER OTTENIM. C.P.I. IN EDIF. SCOL. GRUPPO 8/2003 - CUP C35J04000020004 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ALL_ATP ARCH. B. FUSCO (CAPOGRUPPO)- IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 7.087,72= IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
8502009 -- 07892/033LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2009 - LOTTO UNICO - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI A TUTTO IL 29 GENNAIO 2010.
8512009 -- 07893/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2009 APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTUNO AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI N. 1-2-3-4-6-7-8-9-10 -11
8662009 -- 08093/033LAVORI M.S. SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2008.LOTTI A-B.ULTERIORI OPERE.IMPEGNO DI EURO 51.448,15=IVA 20%COMPRESA-IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.2009-07424/033-FINANZ.CON RIBASSO DI GARA-MUTUO ORIGINARIO N.MECC.2080-APPROVAZIONE PROROGA 30(TRENTA)GG.PER IL LOTTO B.
9082009 -- 08705/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2009 APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - ALLA DITTA I.C.E.F. S.R.L. - AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 3 - IMPORTO DI EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA
9342009 -- 09353/033LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' -LOTTO 4 - BIL. 2007- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 120 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BITUX S.R.L.
8872009 -- 08472/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2009. PROROGA TERMINI.
8962009 -- 08542/034M.S. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO. AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ALLACCIAMENTO IDRICO ALLA SMAT S.P.A.PER E. 297,00 (I.V.A. COMPRESA).APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
792009 -- 08444/042PROGETTO + SPAZIO + TEMPO. ISCRIZIONE DEI VOLONTARI PROGETTO «SENIOR CIVICO» AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI COMUNALI IN QUALITÀ DI SOCI AGGREGATI IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2009 4102/42 DEL 7/07/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
3232009 -- 07448/044PISL BARRIERA DI MILANO - RISTRUTTURAZ. EDIFICI EX INCET - C.OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - ACCERTAM. PRESENZA AMIANTO, CAMPIONATURE E ANALISI DI LABORAT. - AFFIDAM. DEFINITIVO EX ART. 125 C.11 D.LGS. 163/06 ALLA DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
3422009 -- 08022/044EDIFICIO DI V. BOLOGNA N. 74 - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI INTERNI (CODICE OPERA 3516 - CODICE CUP C13J07000030004) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INCARICO PER ESECUZIONE PROVA DI CARICO E MONITORAGGIO STRUTTURE ALLA SOCIETA' 4EMME SERVICE S.P.A. - IMPORTO EURO 8.013,60 IVA COMPRESA.-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
3412009 -- 08023/044PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OPERE DI COMPLETAMENTO (C.O. 3517 - CUP C15I08000050005). VARIANTE 2 ART. 132 COMMI 1.A, 1.C E 3, 2° PERIODO D.LGS. 163/2006 E SMI PER EURO 58.680,29 IVA 10% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA TERMINI.
1622009 -- 07500/045CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO «NICOLA GROSA MODERNO ANTIGONE». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3/11/2009 N. MECC. 2009 06986/45 DI EURO 12.000,00 FINANZIATO CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI S. PAOLO.
1642009 -- 08067/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CD "EDIZIONI VIVALDI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA NAIVE CLASSIQUE PER EURO 10.000,00.
1782009 -- 08094/045SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2009 (EURO 55.000,00). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2009 07144/045.
1712009 -- 08221/045SERVIZIO DI STAMPA DELL'OPUSCOLO "150 UNITA' D'ITALIA". ULTERIORE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L`ARTISTICA SAVIGLIANO SRL PER EURO 330,00 IVA 20% COMPRESA.
1722009 -- 08222/045RIPRESE DEI MUSEI SCIENTIFICI E DEI LUOGHI DELLA SCIENZA IN PREVISONE DI ESOF 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA LUMIQ SRL PER EURO 23.700,00 IVA 20% COMPRESA.
1732009 -- 08225/045PROGETTAZIONE, REGIA E POST-PRODUZIONE FILMATO TORINO CITTA' DI SCIENZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA GECKO FILM PER EURO 23.630,00 IVA 20% COMPRESA.
1742009 -- 08249/045SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI "MUPI" - ULTERIORE AFFUDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.
1752009 -- 08250/045SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO VARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY S.R.L. ED IMPEGNO SPESA DI EURO 4.000,00 IVA INCLUSA.
1762009 -- 08251/045SERVIZIO DI TRADUZINI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION ED IMPEGNO SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
1662009 -- 08253/045IMMAGAZZINAMENTO ARREDI E TECNOLOGIE AD USO ALLESTITIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,00 IVA COMPRESA
2002009 -- 08438/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MONTAGGIO BREVE FILMATO «TORINO CITTA' DI SCIENZA». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA GECKO FILM PER EURO 10.800,00 IVA 20% COMPRESA.
2012009 -- 08439/045SERVIZIO DI POST-PRODUZIONE DEL FILMATO TORINO E I PERCORSI DELLA FEDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA LUMIQ SRL PER EURO 4.400,00 IVA 20% COMPRESA.
2022009 -- 08440/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT «RACCONTO PER IMMAGINI - MARCO GASTINI L`ENERGIA CHE UNISCE SI ESPANDE NEL BLU». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA IMAGINES SNC PER EURO 13.200,00 IVA 20% COMPRESA.
2062009 -- 08555/045ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.011,64 IVA COMPRESA.
2092009 -- 08591/045CREAZIONE SPOT RADIOFONICO PER SITO WWW.DEMOCRAZIA20.IT - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.
2102009 -- 08592/045STAMPA BROCHURE "TORINO-PIEMONTE. I PERCORSI DELLA FEDE" EDIZIONE FRANCESE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL ED IMPEGNO SPESA PER EURO 8.817,60 IVA COMPRESA.
2112009 -- 08593/045REALIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE DELL'OPUSCOLO "TORINO-PIEMONTE.I PERCORSI DELLA FEDE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGARRE S.R.L. ED IMPEGNO SPESA PER EURO 12.132,00 IVA INCLUSA.
2122009 -- 08596/045STAMPA DEL PIEGHEVOLE "IL PO DEI RE" EDIZIONE FRANCESE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL ED IMPEGNO SPESA PER EURO 1.638,00 IVA COMPRESA
1672009 -- 08597/045SMALTIMENTO MATERIALI ALLESTIMENTI PRECEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO BODINO S.PA. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA
2202009 -- 08910/045SERVIZIO DI DUPLICAZIONE E CONFEZIONAMENTO COFANETTO DVD "TORINO VERSO IL 2011". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 27.720,00 IVA 20% COMPRESA.
2252009 -- 08960/045SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLE "ESPERIENZA ITALIA - EVENTI 2011". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.116,00 IVA 20% COMPRESA.
2262009 -- 08961/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA DEL DEPLIANT «ESPERIENZA ITALIA - EVENTI 2011». VERSIONE PER COFANETTO DVD. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.176,00 IVA 20% COMPRESA.
2282009 -- 09086/045SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DVD VIDEO «RACCONTO PER IMMAGINI - MARCO GASTINI - L`ENERGIA CHE UNISCE SI ESPANDE NEL BLU». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.520,00 IVA 20% COMPRESA.
2292009 -- 09087/045ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «MERCATINO DI NATALE». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00 IVA COMPRESA.
2382009 -- 09315/045SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI SRL PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.
1282009 -- 07292/046P.A. 68/2008 - SERVIZI DI M.O. TRIENNALE DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - LOTTO A - A.T.I. CONSORZIO RAVVIVA S.C.S./GARIGLIO DARIO S.N.C. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1332009 -- 07597/046ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE VERDE- IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 486,00 IVA COMPRESA.
1292009 -- 07693/046DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA' DA PARTE DI PRIVATI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 8.000,00 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07226/046
1382009 -- 07749/046P.A. 128/2007 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2009 - LOTTO 5- ALBERATE CIRC. 7 ED 8 PIANO- DITTA TERRANOVA - IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMPRESA.
1402009 -- 07901/046PROCEDURA APERTA N. 104/2007 SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI LOTTO 2 R.T.I. MAVES S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 26.993,00 IVA 20% COMPRESA.
1422009 -- 08451/046QUINTO SEMINARIO TECNICO "VALUTARE LA STABILITA` DEGLI ALBERI CON IL METODO VTA" - PARTECIPAZIONE DI TECNICI DEL SETTORE ALBERATE URBANE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 160,00.
1462009 -- 08709/046PROCEDURA APERTA N. 102/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE- LOTTO 8- CONSORZIO RAVVIVA - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 21.230,00 IVA 20% COMPRESA.
1472009 -- 08710/046P.A.128/2007 SERVIZI DI O.M. DEL PATRIMONIO ARBOREO SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO 2008/2010 ESTEN. EFF. AFFIDAMENTO E INTEGR. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 LOTTO 9 FIORITURE - ATI AGRIGARDEN S.R.L./MERIANO FRANCESCO M & D. S.S. - IMPORTO EURO 46.000,00 IVA 20% COMPRESA
1482009 -- 08711/046P.A. 128/2007 - SERVIZI DI O.M. DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO 2008-2010 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - LOTTO 8 VIVAIO - VIVAI SARACCO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.000,00 IVA 20% COMPRESA
1282009 -- 07405/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.078,68). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO.
1302009 -- 07651/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER CONTROLLI DI SICUREZZA STRADALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.040,00).
1312009 -- 07688/048: PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. SPESA (EURO 9.180.000,00) IMPEGNO LIMITATO (EURO 3.709.037,50)
1332009 -- 07833/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER ARMI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00).
1392009 -- 08088/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAMPANTI E MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.411,60).
1452009 -- 08470/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,24)
1522009 -- 08806/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LAVORI DI MONTAGGIO PRESSO LE SALE VIDEOCONFERENZE DEL COMANDO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 960,00).
1552009 -- 09029/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.111,40).
2202009 -- 07884/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. -PERIODO 1/1/2007-31/12/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.
2302009 -- 08409/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2007-31/12/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.124,00.
1032009 -- 07377/050L.R. GIOVANI 16/95 CONTRIBUTO PROVINCIALE, AFFIDAMENTI VARI PER REALIZZAZIONE FORUM GIOVANILI, IMPEGNO DI SPESA EURO 19.358, 00
1052009 -- 07596/050GUIDA "TORINO IN CHE SENSO ?". EDIZIONE 2010. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TRADUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 14.188,00.
1212009 -- 09019/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2010. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA DI 14.500 CARNET. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA STARGRAFICA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.312,00.
1752009 -- 07785/055M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE 2008. APPR. ULT. OP DI CUI ALL'ART. 57, C. 5, LETT. A), A2), D. LGS. 163/06 E S.M.I. - IMP. DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. G.C.09 06961/055. IMP. EURO 99.695,52 IVA COMP. AFFID. EDIL 98 - FINANZ. CON RIB. DI GARA -PROROGA TERMINI. CUP C12F08000080004 (COD. OPERA 3573)
1772009 -- 07828/055SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA DEI VEICOLI MUNICIPALI - LOTTO 3 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO - A.T.I. LUCIANO RINALDO/MEDA FRESH S.R.L/LUCIANO E SCHIAFONE S.R.L.- ANNO 2009 - EURO 9.600,00 IVA 20% INCLUSA.
1782009 -- 07829/055SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA DEI VEICOLI MUNICIPALI - LOTTO 4 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO - CARROZZERIA ALMA S.A.S.- ANNO 2009 - EURO 5.280,00 IVA 20% INCLUSA.
2322009 -- 07245/057FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009 - EURO 165,60
2332009 -- 07248/057PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 24.418,80 IVA E ONERI COMPRESI
2432009 -- 07840/057PROGRAMMA DENOMINATO "2010 PLAN" PROMOSSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO E DI BORGARO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA CC N. ORD. 54 N. MECC. 2005 01314/057 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000.00.
4642009 -- 07911/058SETTORE MERCATI - RIMBORSI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.
1392009 -- 07680/059PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO. FORNITURA DI MATERIALI EDILI- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 125 C. 10 D.LGS.163/2006. IMPORTO EURO 9.931,34 IVA COMP. FIN. CON MUTUO ORIGINARIO.
1802009 -- 08111/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (C.O. 3177 - CUP C16F07000030004). AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI SIG.RA GIOVANNA MASTROTISI DELLA SOCIETA' NOVARIA RESTAURI S.R.L.. IMPORTO EURO 4.012,80, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2032009 -- 08873/060MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO SPESA EURO 150,00.
3332009 -- 07867/061SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=.
3102009 -- 06988/062I.S. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ RIPRISTINO CAMPI CALCIO - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA FLOORING. S.R.L. - IMPORTO EURO 18.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935)
3192009 -- 07360/062ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,50 I.V.A. COMPRESA.
1542009 -- 07036/063SETTORE TECNICO RISTRUTT. E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE-PROCEDURA APERTA 37/2009-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE. OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE (CUP C16J08000110004)-IMPEGNO SPESA EURO 29.553,49 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
1562009 -- 07039/063AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO C/O CENTRO SOCIO TERAPEUTICO-COMUNITA' ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA V. DE GUBERNATIS-MASSARI (C.U.P.C36J06000000004) AD ING. ALFIO LEONARDI-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.580,11 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE-FINANZIAMENTO.
1892009 -- 08467/063INCAR. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. COORD. SICUREZZA IN ESEC. LAVORI C/O CENTRO SOCIOTERAPEUTICO V. DE GUBERNATIS-MASSARI AD ING. GIANCARLO GRAMONI - IMPEGNO SPESA EURO 23.623,20 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
4342009 -- 07473/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00. APPROVAZIONE .
4422009 -- 07729/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 165.247,00 IVA COMPRESA.
4432009 -- 07731/064DETERMINAZIONE: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO EURO 81.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2009.
4442009 -- 07732/064AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI A IRIDE SERVIZI S.P.A. INTEGRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA ANN0 2009 - IMPORTO EURO 130.000,00 IVA INCLUSA
4452009 -- 07733/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2009 - IMPORTO EURO 100.000,00
4462009 -- 07734/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 27.094,00 IVA COMPRESA
4472009 -- 07735/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.
4482009 -- 07736/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 8.000,00 IVA INCLUSA.
4492009 -- 07737/064IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 1.077.143,00 IVA COMPRESA
4542009 -- 07810/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI EURO 12.000.000,00 ED IMPEGNO DI EURO 12.000.000,00 IVA INCLUSA. ANNO 2010.
4572009 -- 07817/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. IMPORTO EURO 291.000 IVA INCLUSA.
4842009 -- 08290/064RISTRUTTURAZIONE SET. TRASPORTI COMUNE TORINO - AFFID. PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART.18 REGOLAMENTO CONTRATTI E ART. 125 D.LGS.163/2006 PER LA VALUTAZIONE RETE TRANVIARIA DEL COMUNE DI TORINO E DEI TRAM SERIE 6000 - IMPEGNO SPESA EURO 18.000,00 (IVA 20% COMPRESA)
4852009 -- 08291/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 28/07/2009 (MECC. 200904661/064). - IMPEGNO DI EURO 4.116,00 I.V.A. INCLUSA
1652009 -- 07624/065BJCEM SKOPJE 2009. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DI ARTISTI PROVENIENTI DALLA RIVA SUD DEL MEDITERRANEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20.10.09 N. MECC. 200906159/065 ESECUTIVA DAL 06.11.09. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1672009 -- 07730/065ACQUISTO VOLUMI «ARTE CONTEMPORANEA ALL`APERTO, A TORINO, NEI CASTELLI DI RIVOLI E AGLIE` E NELLA REGGIA DI VENARIA REALE». AFFIDAMENTO A BLU EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00
7222009 -- 07773/068SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 300,00 - APPROVAZIONE.
1682009 -- 08148/069SERVIZIO COLLEGAMENTO MERCATINO DI NATALE CON PISTA DI GHIACCIO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.104,00 (IVA COMPRESA)
1802009 -- 08482/069SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.530,00.
1832009 -- 08553/069"MERCATINO DI NATALE A TORINO" 2009. ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IRIDE SERVIZI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.100,40
1912009 -- 08883/069ACQUISTO VOLUME "LA SINDONE E I LUOGHI DELLA FEDE IN PIEMONTE ". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
1942009 -- 09042/069ACQUISTO PRODOTTI DI ECO-MERCHANDISING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIOLLA COMPANY SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
1712009 -- 07233/070PROCEDURA RISTRETTA N. 94/2008 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II» PER GLI AMBITI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 94.574,86.
882009 -- 07547/084C. 1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI S.R.L. DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA.
892009 -- 07566/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06445/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.687,00.
902009 -- 07599/084C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2009/2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA.
912009 -- 07627/084C.1 - CENTRO POLIVALENTE DI VIA DEGO - POSA IN OPERA, IMPLEMENTAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA SALA CONFERENZE PER IL BIENNIO 2009/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.296,00 IVA COMPRESA.
922009 -- 07628/084C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1500,00.
932009 -- 07631/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 33.000,00.
942009 -- 07632/084C. 1 - ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO E DI PULIZIA OCCORRENTE AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 496,87.
952009 -- 07816/084C. 1 ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITÀ IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04284/084 DEL 8 LUGLIO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO ECONOMICO AI PARTECIPANTI DI EURO 7.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.550,00.
992009 -- 08107/084C. 1 - ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLO SPAZIO DI ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.915,65.
1012009 -- 08331/084C. 1 - ACQUISTO VOUCHER PER SOSTA A PAGAMENTO OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 195,00.
1022009 -- 08430/084C. 1 -STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L`ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00.
1032009 -- 08552/084C. 1 - SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO. MOMENTI DI CONVIVIALITA` PRESSO I CENTRI D`INCONTRO DI VIA BELLEZIA VIA VANCHIGLIA E CENTRO POLIVALENTE LA BARACA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.994,00.
1112009 -- 09080/084C. 1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI S.R.L. DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 20% COMPRESA.
1182009 -- 07495/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITÀ DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00=
1192009 -- 07499/085C.2 PROGETTO SCUOLA 2009/2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 04034/085 DEL 30 GIUGNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.000,00=.
1212009 -- 07504/085C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.
1222009 -- 07505/085C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/2010 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03070/085 G.C. 04 GIUGNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.500,00=.
1232009 -- 07606/085C.2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE PER IL BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.552,00=.
1242009 -- 07607/085C.2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. ESERCIZIO 2010.
1252009 -- 07608/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= ESERCIZIO 2010.
1262009 -- 07609/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA EURO 731,00= ESERCIZIO 2010.
1282009 -- 07806/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI DI ACQUA PISCINA "GAIDANO". TRIENNIO 2010/12. AFFIDAMENTO ALLA ALCHIM DI MASANTE ROBERTO & C. S.A.S. PER EURO 1.771,20=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 885,60=.
1292009 -- 07818/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D: LGS: 26/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 10.000,00=.
1302009 -- 07855/085C. 2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 05290/85 APPROVATA IN DATA 10 AGOSTO 2009. RETTIFICA.
1312009 -- 07857/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 787,50=
1322009 -- 07891/085C2 - NOTTE VERDE DEL 25 SETTEMBRE 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07075/085 DEL 4 NOVEMBRE 2009.
1342009 -- 07969/085PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. «ESSERCI" ED IMPEGNO DI SPESA EURO 15.142,50=.
1372009 -- 08190/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE BIENNIO 2010/11. LOTTI 1-2. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00=.
1392009 -- 08403/085C.2 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA' - TRIENNIO 2009/2011 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/085 DEL 10/11/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.238,00=.
1402009 -- 08405/085PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 1 CENTRO GIOVANI "L'ISOLA CHE NON C'E'. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "ANIMAZIONE VALDOCCO" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.818,80=.
1482009 -- 08581/085SPORTELLI DI CONSULENZA ED ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2009/10-2010/11. LOTTI 1-2. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 29.880,00=.
1492009 -- 08583/085SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNI 2009/11. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.995,00=.
1502009 -- 08586/085SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` ANNI 2009/11. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.992,00=.
1542009 -- 08624/085C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 07591/085 DEL 16 NOVEMBRE 2009. I.E. G.C. 24 NOVEMBRE 2009. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.425,08=.
1582009 -- 08779/085C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 348,00=.
1592009 -- 08780/085PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 3. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 700,00=.
1082009 -- 07611/086C. 3 - INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA VIA MONTE ORTIGARA 95 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 379,20= IVA COMPRESA.
1102009 -- 07824/086C. 3 - L. 285/97 INDIRIZZI E AZIONI PER L`ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO CIRCOSCRIZIONE 3. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CLINICA DELL`ASCOLTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06462/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00
1112009 -- 07899/086C.3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.500,00.
1122009 -- 07929/086C.3 - RIMBORSI UTENTI SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2009 - IMPEGNO DI EURO 5.167,00=
1132009 -- 07945/086C. 3 SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MAXI GAZEBO NONCHE` SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 22.800,00=IVA 20% COMPRESA.
1142009 -- 07946/086C. 3 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE: DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE PER ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 770,00= IVA 20% COMPRESA.
1152009 -- 07991/086C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2009/2010. CONTRIBUTO DI ¬ 13.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06204/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009.
1202009 -- 08100/086C. 3 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA A «LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1232009 -- 08270/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.949,15= IVA 20% COMPRESA.
1242009 -- 08271/086C. 3 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 465,36=(IVA 20 % COMPRESA).
1252009 -- 08272/086C.3 - ACQUISTO, FORNITURA DI CARRIOLE SPARGISALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.520,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1262009 -- 08273/086C.3 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO SUOLO PUBBLICO DI VIA DALL`ONGARO 2/D. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.810,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1282009 -- 08431/086C3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2009 ESTENSIONE ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 18.339,60=IVA 20% INCLUSA.
1342009 -- 08734/086C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.889,00 =IVA 20% COMPRESA.
1452009 -- 08848/086C.3 - ACQUISTO SCAGLIOLA PER TRACCIATURA CAMPI CALCIO IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 675,00= IVA 20% COMPRESA
1482009 -- 08996/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2010 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 850,00=
5392009 -- 08407/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER I CENTRI D`INCONTRO PER LA FINE DELL`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 350,00
5402009 -- 08408/087SERVIZIO CENONI DI CAPODANNO PRESSO CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 7.161,00.
5472009 -- 08965/087SERVIZIO STAMPA BIGLIETTERIA PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.296,00.
1102009 -- 07903/088C5 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PULIZIA PRESSO L'AREA VERDE DI VIA STRADELLA ANGOLO VIA GIACHINO A TORINO. AFFIDAMENTO AD AMIAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00= IVA AL 20% COMPRESA.
1112009 -- 07973/088C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" A.S. 2009-2010 PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 14.046,26 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07578/088
1122009 -- 08118/088C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 5.800,00 IVA 20% COMPRESA.
1232009 -- 08898/088C.5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 6.582,00 (IVA COMPRESA).
1242009 -- 08928/088C. 5 - SERVIZIO DI RISTORO PER INAUGURAZIONE GIARDINI BAROLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 IVA 20% COMPRESA.
932009 -- 07408/089MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER EURO 1.100,00.
1242009 -- 07409/089DICEMBRE MUSICA 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 8.900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200906460/89 DEL 20/10/09.
1302009 -- 07530/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE "USCIRE DAL GUSCIO" A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.748,40. DI CUI EURO 11.711,00 EX DGR36-9656. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 06785 DEL 29/10/2009.
1252009 -- 07531/089SERVIZI SOCIALI. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.270,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 06781/89 DEL 27/10/2009.
1282009 -- 07533/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "STRADE NUOVE" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 06784 DEL 29/10/2009.
1342009 -- 07640/089TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO "L'ORTO A SCUOLA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.600,00, ALL'ASSOCIAZIONE "A.P.S. ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906755/89 DEL 29/10/09.
1262009 -- 07676/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
1332009 -- 07677/089SERVIZI SPORTIVI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT HANDICAP 2009/2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 23.020,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200906834/89 DEL 4/11/09
1142009 -- 07678/089MANIFESTAZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SCOOTER SICURO" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906079/89 DEL 6/10/09.
1202009 -- 07679/089INIZIATIVE SPORTIVE "STRAFALCHERA 2009". DEVOLUZIONE ID CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200906461/89 DEL 20/10/09.
1352009 -- 07943/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2008/2010. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA COOPERATIVA QUADRIFOGLIO TRE.
1322009 -- 07998/089ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. PROGETTO "LUCI SULLA 6". CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 62.000,00, ALL'ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DI CORSO GIULIO CESARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906754/89 DEL 29/10/09.
1362009 -- 08050/089TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. INIZIATIVA RISERVATA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906582/89 DEL 29/10/2009.
1402009 -- 08069/089ACQUISTO TESSERE PREPAGATE PARK-CARD PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA GTT SPA DI EURO 2.560,00=.
1392009 -- 08282/089C6 - CENTRODONNA: 8° CONCORSO DI SCRITTURA - STAMPA OPUSCOLI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.547,50.
1442009 -- 08713/089C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2009». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 40,00.
1492009 -- 09041/089ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER CITTADINI RESIDENTI IN CIRCOSCRIZIONE SUI TEMI DELL`ECOMUSEO E CONFERENZE DI CARATTERE STORICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1772009 -- 07017/090C7 - PROGETTO LA CURA DEI PICCOLI. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LA CICOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2009 06029/090 DEL 8.10.2009
1902009 -- 07350/090C7-PROGETTO "2ª EDIZIONE MOSTRA STATICA DI PROTEZIONE CIVILE E MEZZI DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA RADIO SOCCORSO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-06570/090 DEL 22 OTTOBRE 2009.
1932009 -- 07426/090C7 - PROGETTI "LA CASA DI JOELE" - "DONNE DEL MONDO" - "LE MAMME DI JOELE" - "NON SOLO PAROLE" - "NON FA UNA GRINZA". CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONDO DI JOELE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06556/090 DEL 22 OTTOBRE 2009.
1952009 -- 07428/090C7 - PROGETTO «COLLETTA ALIMENTARE ANNO 2009». CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 6369/090 DEL 22 OTTOBRE 2009
1962009 -- 07429/090C7 - PROGETTO «EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'». ASSOCIAZIONE ALTREMENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06555/090 DEL 22 OTTOBRE 2009.
1972009 -- 07430/090C.7 - MANTENIMENTO ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI. EROGAZIONE DI INCENTIVI EDUCATIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 22.10.2009 N. MECC. 2009 06373/090. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.950,00=
1982009 -- 07432/090C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA BREVI PER DISABILI PSICHICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 2.339,00=
2002009 -- 07595/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI ALLA COOP. SOC. A R.L. P.G.FRASSATI PER EURO 2.459,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.459,00
2012009 -- 07890/090C7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04059/090 DEL 9 LUGLIO 2009 I.E.. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 05028/090 DEL 29 LUGLIO 2009.
2032009 -- 07904/090C 7- PROGETTO "TEATRO DELLA CADUTA 2009-2010".CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO DI EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 09-06673/90 DEL 22 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.
2082009 -- 08370/090C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.804,26
2092009 -- 08434/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 1.000,00.
2112009 -- 08436/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 9.953,00=
2122009 -- 08602/090C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE VARIO PER L`UFFICIO TECNICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA SISA S.R.L. .- IMPEGNO DI SPESA EURO 5.597,40 IVA 20% INCLUSA FINANZIAMENTO.
2142009 -- 08795/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI ALLA COOP. SOC. A R.L. P.G. FRASSATI PER EURO 2.042,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.042,00
1662009 -- 07436/091C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA "FESTA DI NATALE 2009". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.080,00 (IVA INCLUSA) IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 09/06789/91 DEL 28/10/2009.
1672009 -- 07439/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARIGÒ ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TECNOLOGIE PER LA TERZA ETÀ. PRIMI PASSI - CORSO DI AVVICINAMENTO ALL'USO DEL COMPUTER". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06832/91 DEL 28 OTTOBRE 2009 EURO 3.400,00.
1682009 -- 07492/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER UN MONDONUOVO INIZIATIVA SAN SALVARIO ECO-SOSTENIBILE, INCONTRI DI INFORMAZIONE PER CITTADINI CHE VOGLIONO VIVERE IN MODO PIÙ ECOSOSTENIBILE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 09/06830/91 DEL 28/10/09 EURO 2.300,00.
1692009 -- 07511/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 09/06885/91 DEL 29/10/09 - ASSOCIAZIONE "DONNE ITALIANE VOLONTARIE ASSOCIATE (DIVA)" - PROGETTI: DONNE & SALUTE IL TUMORE ALLA MAMMELLA E DONNE & SALUTE L'ALCOOL, L'USO, L'ABUSO E LA DIPENDENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.
1702009 -- 07574/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI) EURO 127,20.
1712009 -- 07576/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE) EURO 487,60.
1752009 -- 07727/091C.8. SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E STAMPA PANNELLI PER L'ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 410,40 IVA 20% COMPRESA.
1772009 -- 07763/091C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE DI OCNSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.158,00 IVA 20% COMPRESA ALLA DITTA DENSAMEDIA DI TONELLI ALESSANDRO.
1832009 -- 07948/091C.8. CONCESSIONE LOCALI "FOYER" (SERVIZIO IGIENICO INCLUSO) PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE "AMICI DEL FIUME". DETERMINAZIONE N. MECC. 09 04013/91 RECUPERO CANONI NON REALIZZATI PERIODO 3 AGOSTO- 7 SETTEMBRE 2009. EURO 3.816,00.
1952009 -- 08485/091C.8. SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.043,20 IVA COMPRESA.
2012009 -- 08525/091C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.980,00 IVA 20% COMPRESA.
2172009 -- 08752/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE EX SALETTA RIUNIONI COORDINATORI SITO IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "AMICI DEL CUORE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07900/91 DEL 25/11/2009.
2212009 -- 08939/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA RIUNIONI SECONDO PIANO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE PROGETTO ZORAN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08038/91 DEL 2/12/2009.
772009 -- 07613/092C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.164,56
782009 -- 07615/092C 9 - FONDO SPESE FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.866,00,
792009 -- 07642/092C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000,00.
802009 -- 07694/092C.9-PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "STILI DI VITA IN CIRCOSCRIZIONE 9-DA CONSUMATORE A CITTADINO"-CONTRIBUTO PARI AD EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009 06910/092 DEL 10 NOVEMBRE 2009.
812009 -- 07699/092CIRC.9 - PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2010". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO DI EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2009/06902/092 DEL 02 NOVEMBRE 2009.
842009 -- 07934/092C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.494,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GADGETS E MAGLIETTE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE CIRCOSCRIZIONALI 2009 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 02358/092.
862009 -- 08001/092C.9 - MANUTENZIONE SEGNALETICA DA INTERNO ED ESTERNO DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE A PROCEDURA RISTRETTA N. 118/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.200,80 IVA COMPRESA. ANNO 2009.
872009 -- 08026/092CIRC. 9 - ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,35=
882009 -- 08051/092C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2008 08911/092. ANNO 2009.
892009 -- 08106/092C.9 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.470,24 IVA INCLUSA. ANNO 2009.
932009 -- 08508/092C. 9 - PROCEDURA APERTA N. 108/2007 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2008 - 2009 - 2010 LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9 , ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.000,00 IVA 20% COMPRESA.
942009 -- 08509/092C 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.230,00 IVA 20% COMPRESA.
1022009 -- 08759/092C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA EMMECI. IMPEGNO EURO 500,00 IVA INCLUSA. ANNO 2009.
1082009 -- 09191/092C.9 - FORNITURA AGENDE E CALENDARI 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.259,04 IVA INCLUSA. ANNO 2009.
1252009 -- 07431/093C. 10 - ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 251,50.
1262009 -- 07433/093C. 10 - LEGGE 285/97. IMPEGNO DELLA SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER COMPLESSIVI EURO 27.051,03. (RIFERIMENTO DETERMINA DI DEVOLUZIONE MECC. 200806705/93).
1282009 -- 07622/093C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: CENTRO EUROPA '01, PERFAREPIUSPORT E VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI MECC. 200906036/093 E MECC. 200905723/093 PER EURO 6.050,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.730,00.
1322009 -- 07762/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DI EURO 7.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE MARSAGLIA 1693 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MIRAFLORES 2009" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200905934/93.
1342009 -- 07767/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SINAPSI PER LO SPORTELLO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200906862/093.
1362009 -- 07771/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSE ASSOCIAZIONI DI COMMERCIANTI E ARTIGIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200906800/093.
1372009 -- 07792/093C. 10 - ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 855,00.
1432009 -- 08165/093C. 10 - PROGETTO "10 + IN FAMIGLIA". APERTURA SPAZIO FAMIGLIA IN VIA NEGARVILLE 8/48. CONTRIBUTO PER EURO 10.395,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200906867/093.
1442009 -- 08169/093C. 10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMMECI PER EURO 102,55.
1452009 -- 08171/093C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI NUMERATI PER IMPIANTO ELIMINA-CODE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE N. 8. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WEREN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.026,00.
1492009 -- 08572/093C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE. EDIZIONE 2009". ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO MONT BLANC EXPRESS DITTA G&CA VIAGGI DI CARDINALE FRANCO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.985,00.
1542009 -- 08781/093C. 10 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNI 2009-2010 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.260,00. ESTENSIONE EFFICACIA DI AFFIDAMENTO PER EURO 2.000,00 ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 3.260,00
832009 -- 07246/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2009. AFFIDAMENTO INCARICHI DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE A H. GRAHAM E L. VITRONI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10/12/2008 N. 2008 07610/102. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
21782009 -- 07455/104LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI NUM. 3, 4, 5, 6, 8 SITI IN MONTANARO (TO) - VIA BISTOLFI 7/A - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.478,68. APPROVAZIONE
21952009 -- 07876/104LEGGE REGIONE PIEMONTE N.62 DEL 13 APRILE 1995 - RESTITUZIONE AGLI EREDI DELLA DE CUIUS SIG.RA LESSIO LIVIA DELLA SOMMA DI EURO 56.291,50 GIA' VERSATA A TITOLO DI SALDO SUL PREZZO DELL'ALL N. 30 - SITO IN MONCALIERI - L.GO LEONARDO DA VINCI. 3 - A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA.
22032009 -- 07996/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PROPRIETA' "LA FOLGORE S.N.C. DI PALLADIUM ITALIA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00.
1972009 -- 08673/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEI MERCATI RIONALI - APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CODICE OPERA 2870 - CUP. C18B07000000004.
3192009 -- 07442/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
3282009 -- 07847/107INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.084,00
3732009 -- 07868/110SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO PER GLI ANNI 2010-2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 IVA INCLUSA.
3752009 -- 07872/110PROGETTI DI EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.500,00 IVA INCLUSA.
1722009 -- 07475/111O. M. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2009. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE E DIFFERIMENTO ULTIMAZIONE. AFFIDAMENTO ALL`ATI MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS - IMPEGNO DI SPESA EURO 220.480,00 COMPRESA IVA.
1712009 -- 07476/111D.LGS. 81/2008 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER ADDETTI ALL`USO DEI CARRELLI ELEVATORI - ANNO 2009 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 ESENTE IVA.
312009 -- 07456/113ASSOCIAZIONE "AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI". QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2003-10223/50 DEL 23 FEBBRAIO 2004, ESEC. DAL 6 MARZO 2004.
342009 -- 08623/113DITTA VENTANA SERRA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE A DAKAR (SENEGAL) DI 3.000 COPIE DELLA GUIDA AI PARCHI DI DJUDJ E DELLA LANGUE DE BARBARIE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.635,00, IVA PER SPEDIZIONI EXPORT EXTRA EUROPEE NON PREVISTA.
352009 -- 08850/113PROGETTO EUROPEO «MIRANDO EL MUNDO» - PRIMA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/08416-113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2009 I.E.
1602009 -- 07112/116OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ISTITUTO "CASA SERENA" LOTTO II - AFFIDAMENTO A S.M.A.T S.P.A. DI ALLACCIAMENTI AI COLLETTORI MUNICIPALI SU VIA LUZZATI E CORSO LOMBARDIA N. 115 - IMPORTO EURO 43.670,00 I.V.A. AL 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. CUP C34B04000020004
1992009 -- 08941/116LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2009/2010, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D07000020000). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - IMPORTO EURO 140.000,00 I.V.A. COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 115.000,00 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA.
1112009 -- 08998/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO VALDOCCO NORD SUB A-C.O.1526-ESTENSIONE INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI: COORDINAM. SICUREZZA ESECUZIONE, D.L. STRUTTURE, DIREZ. ARTISTICA, DIREZ. OPERATIVA DEGLI IMPIANTI. IMPORTO EURO 176.492,78 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
8572009 -- 08007/119FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2009. UTILIZZO GRATUITO DEL SERVIZIO DELLE LINEE STAR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 NOVEMBRE 2009, N. MECC. 2009-07425/119.
8752009 -- 08316/120INTERVENTI URGENTI STR. COLLINARI. LOTTO 4 A). AFFIDAMENTO VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA E ULTER. OPERE. EURO 66.000,00. (IVA COMPR.) PROPROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. MECC.09-07419/120. INTEGR. INC. COLLAUDO STATICO STUDIO ESSEPIESSE EURO 834,59 AL LORDO RITENUTE LEGGE (IVA E CNPAIA COMPRESE). REVOCA DET.09-07844/120.
22212009 -- 08522/121INCARICO AD A.T.C. TORINO PER PROGETT. E REALIZZ. M.S. DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. APPROVAZ. SCHEMA DI CONTRATTO.
3052009 -- 06873/123NUOVO ASILO D'INFANZIA AMBITO SAN LIBORIO 2 (C.OP. 2153 CUP C34H02000270004) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA ANTISISMICA EURO 6.120,00 - PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.
142009 -- 08543/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 1000,00.
3762009 -- 07908/126AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTREMA URGENZA RIMOZIONE TRASPORTO E TRATTAMENTO RESIDUI IN ETERNIT VIA SOMALIA INT. 108 -108/12 ALL`AMIAT SPA IMPORTO EURO 1.278,00 - IVA 20 % COMPRESA.
362009 -- 08305/129INSERZIONI SU QUOTIDIANI IN OCCASIONE DELLA IX VETRINA DI NATALE - INGENIO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 6.721,66 IVA COMPRESA
372009 -- 08599/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INIZIATIVA "TANTE STORIE 2009/2010". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5000,00 IVA COMPRESA.
382009 -- 08684/129INSERZIONE SUL MENSILE " L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE " PER CAMPAGNA " REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA' " - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA
122009 -- 07354/130PRESENTAZIONE DI UN FILM A TEMATICA OMOSESSUALE ALL_INTERNO DELLA X EDIZIONE _SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL_. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 06080/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
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