Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 19 | 2009 -- 04190/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO SOCIALE NEL NORD OVEST". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-04115/001 G.C. 30.06.2009. EURO 10.000,00. |
| 68 | 2009 -- 03503/003 | SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. PROCEDURA APERTA N. 99/2008 - P.I.S.L. AREA FALCHERA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA - REP. N. 3442 - AGGIUDICAZIONE |
| 72 | 2009 -- 03672/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 143/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAMERCATI COPERTI - ANNO 2008. - REP. N. 3538 - AGGIUDICAZIONE. |
| 74 | 2009 -- 03917/003 | SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU STABILI DI EDLIZIA ABITATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PROCEDURA APERTA N. 9/2009 - REP. N. 3544 - AGGIUDICAZIONE |
| 76 | 2009 -- 04049/003 | SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE SETTORE MINORI - PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER IL PERIODO 1/01/2009 AL 31/12/2011 - LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 - REP. N. 3495 - AGGIUDICAZIONE. |
| 79 | 2009 -- 04256/003 | SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 48/2008 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI PASTI EROGATI PERIODO 1/2/2009 - 31/12/2011 - REP. N. 3452 - AGGIUDICAZIONE. |
| 80 | 2009 -- 04282/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL`AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL`ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 23.000,00=. |
| 83 | 2009 -- 04438/003 | DIVISIONE COMMERCIO SETTORE MERCATI - PROCEDURA RISTRETTA N. 118/2008 - PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - REP. N. 3546 - AGGIUDICAZIONE. |
| 87 | 2009 -- 04669/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 100.000,00=. |
| 1141 | 2009 -- 04308/004 | PROGRESSIONE VERTICALE A N. 100 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE (PROFILO DI RIFERIMENTO "DIRETTIVO" CAT. D1 - P.V. 01/08). INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 51.077,07. |
| 1142 | 2009 -- 04310/004 | PROGRESSIONI VERTICALI 03/06 (RESPONSABILE AREA SOSTE), 04/06 (RESPONSABILE IMMIGRAZIONE) E 05/06 (RESPONSABILE ASSISTENZIALE) - PROFILO DI RIFERIMENTO "DIRETTIVO" CAT. D1. INQUADRAMENTO NEI NUOVI PROFILI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.734,32. |
| 1171 | 2009 -- 04488/004 | MOBILITA' ESTERNA DEL SIGNOR DI GIROLAMO DOMENICO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALPIGNANO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO - NULLA OSTA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 285,87 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'. |
| 1192 | 2009 -- 04572/004 | ASSUNZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT. C1) POSIZIONE ECONOMICA 1 A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.851,14. |
| 1196 | 2009 -- 04609/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 14.07.2009 (MECC. 2009 04368/04) EURO 202.486,34. |
| 1208 | 2009 -- 04676/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA ( CAT. B).IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.511,78. |
| 1209 | 2009 -- 04679/004 | STRUFFOLINO EMANUELA - TIROCINIO FORMATIVO INTERRUZIONE E RIPRESA (RIF. B02/08). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 |
| 1240 | 2009 -- 04787/004 | ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1) POSIZIONE ECONOMICA 1 A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.119,55 |
| 1278 | 2009 -- 04970/004 | ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' ( CATD1).CALITRI MARIA CHIARA - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.891,63. |
| 0 | 2009 -- 03816/005 | PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LET. B) DEL D.LG. 163/2006 E S.M.I., ALLA ALTAIR IFM SPA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE) E MOVIMENTAZIONE MATERIALI. SPESA DI EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03883/005 | 05/302 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANALISI E RELATIVI INTERVENTI SISTEMATICI PRESSO I PUNTI DI DISTRIBUZIONE ED EVENTUALI CUCINE. PERIODO 36 MESI. SPESA EURO 5.040,00.IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 04477/005 | 005/301: AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE I VIA BOGETTO 3. PERIODO LUGLIO 2009 31.5.2010. SPESA EURO 45.526,80= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 04485/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L. FORNITURA DI FOTOCOPIATORI COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA QUINQUENNALE. |
| 0 | 2009 -- 04486/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 2 FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA PER 48 MESI. |
| 0 | 2009 -- 04487/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2006/2009. |
| 0 | 2009 -- 04491/005 | 05/303- PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI PER IL TRIENNIO 2009/2012. |
| 0 | 2009 -- 04492/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ` RICOH POINT TORINO S.R.L . IN RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI N. 3 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO 2090 E DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH FW 780. |
| 0 | 2009 -- 04527/005 | VISITA DEL PAPA BENEDETTO XVI A ROMANO CANAVESE (TO). SUPPORTO DELLA CITTA' IN BENI E SERVIZI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, ALLA TECNOSERVICE SCRL PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE VARIE. SPESA DI EURO 2.976,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 04659/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. TRIENNIO 2010/2012- INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 1.792.368,00= IVA 20% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 776.250,00=IVA INCLUSA 20%. |
| 0 | 2009 -- 04673/005 | DETERMINAZIONE: 05/501- PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 1.008.500,00 =. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 216.218,50. |
| 0 | 2009 -- 04682/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA TEOM SYSTEMS S.R.L.. SPESA EURO 1.404,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 113 | 2009 -- 03983/007 | ACQUISTO ISTALLAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO INVENTARIABILE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 14.000,00. |
| 115 | 2009 -- 04022/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 |
| 119 | 2009 -- 04207/007 | GESTIONE DI UN CENTRO PER BAMBINI E GENITORI PRESSO L'AREA SOSTA DI VIA GERMAGNANO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO. IMPORTO DI EURO 5.708.38 . |
| 120 | 2009 -- 04325/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2008/09. ECONOMIA DI SPESA PER 7 NIDI - EURO 30.500,00. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE LUGLIO 2009 PER 13 NIDI - EURO 53.400,00. |
| 121 | 2009 -- 04347/007 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 2 SCANNER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 852,50 IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE |
| 122 | 2009 -- 04365/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA DI CALENDARI MENU' RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2009-10 .IMPEGNO DI SPESA EURO 20.879,88 IVA COMPRESA. |
| 123 | 2009 -- 04434/007 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE- PULIZIA-ASSISTENZA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUN. E PULIZIA PRESSO ALTRE SEDI. PERIODO GENNAIO 2010 - AGOSTO 2012. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPEC.APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 14.187.350,40(IVA COMPR.).IMPEGNO LIMITATO EURO 8.886.967,52. |
| 124 | 2009 -- 04497/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO DIDATTICO « SEMPLICI PUNTI DI VISTA». AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA QUATTROQUARTI. IMPEGNO DI EURO 11.856,00= |
| 125 | 2009 -- 04559/007 | COGLI L`ESTATE 2009. BIMBI ESTATE. FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. VARIAZIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
| 128 | 2009 -- 04666/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2009/10. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.789.761,88. IMPEGNO SPESA EURO 1.194.323,13. |
| 130 | 2009 -- 04788/007 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI DEL PRE-OBBLIGO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 2.502,40= IVA COMPRESA |
| 33 | 2009 -- 04201/008 | LOCALI SITI IN VIA MARIA VITTORIA N. 18 - SEDE DEL COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI - RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 32.106,98.=): |
| 35 | 2009 -- 04442/008 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AD AMIAT DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L`IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA PIAVE ANGOLO VIA GIULIO - IMPORTO EURO 2.409,60.= (2008,00 + IVA) |
| 42 | 2009 -- 04977/008 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOC.COOP. I.C.I. ARCA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALI DI RIFIUTO PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI IN VIA BOLOGNA 51 - IMPORTO EURO 3.477,60.= (2.898,00 + IVA) |
| 233 | 2009 -- 04189/013 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA DI IMPIANTI PUBBLICITARI IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC. N. 2009 03445/013. IMPORTO PRESUNTO PARI AD EURO 1.940.000,00 = IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. IMPEGNO DI SPESA. |
| 119 | 2009 -- 04031/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00. |
| 120 | 2009 -- 04032/014 | SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 8.000,00. |
| 139 | 2009 -- 04416/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA MOLE ANTONELLIANA - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. |
| 73 | 2009 -- 04374/015 | REALIZZAZIONE NUOVO FILMATO IL PO DEI RE - MONCALIERI, TORINO, SAN MAURO - IN MEZZO SCORRE IL FIUME". REGIA, MONTAGGIO, COLONNA SONORA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINGUADOC ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. |
| 74 | 2009 -- 04375/015 | FILMATO "IL PO DEI RE" - MONCALIERI, TORINO, SAN MAURO - IN MEZZO SCORRE IL FIUME". NUOVE RIPRESE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.040,00 IVA COMPRESA. |
| 75 | 2009 -- 04439/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2009 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA |
| 76 | 2009 -- 04535/015 | CESSIONE DIRITTI UTILIZZO FOTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA AL FOTOGRAFO MATTIA BOERO PER EURO 1.500,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 77 | 2009 -- 04623/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABEL DVD VIDEO TORINO SCIENTIFICA - VERSIONE ITALIANO/INGLESE. AFFIDAMENTO ALLA ZERO21 ORANGE COMUNICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 744,00 IVA COMPRESA. |
| 78 | 2009 -- 04624/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. |
| 79 | 2009 -- 04625/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO IN DIVERSI FORMATI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2009 -- 04790/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA`: ALLESTIMENTO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI NORBERTO BOBBIO FORNITURA DI PANNELLI GRAFICI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.900,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
| 250 | 2009 -- 04104/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE |
| 141 | 2009 -- 03877/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ¬ 2.131.417,98. |
| 143 | 2009 -- 03894/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.578,00.= PER L'ANNO 2009. |
| 145 | 2009 -- 03925/019 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2009. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 19.974,00= |
| 152 | 2009 -- 04218/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= PER L`ANNO 2009. |
| 153 | 2009 -- 04219/019 | PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX L.162/98. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 |
| 154 | 2009 -- 04220/019 | SUPERVISIONE E FORMAZIONE OPERATORI RAF DIURNE, CADD E COMUNITA` ALLOGGIO A GESTIONE DIRETTA. INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MAURO NANNINI . SPESA EURO 17.951,47 |
| 155 | 2009 -- 04373/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - MODIFICHE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 11 - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 13 LUGLIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.523,97 IVA COMPRESA. |
| 156 | 2009 -- 04385/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA ECONOMICA-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.962,80. |
| 158 | 2009 -- 04436/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI NOMADI, PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2009. SPESA EURO 90.683,51 |
| 162 | 2009 -- 04692/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 164 | 2009 -- 04760/019 | COMUNITÀ DI PRONTO INTERVENTO MADRE - BAMBINO E SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 160.508,00 IVA COMPRESA AL 4%. |
| 170 | 2009 -- 04853/019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA «LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE» DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ARREDI E MATERIALI DEPOSITATI PRESSO L'ISTITUTO CARLO ALBERTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.888,00= |
| 232 | 2009 -- 04588/021 | SERVIZIO BIKE SHARING PER TORINO. MODIFICAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 08957/021. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.972.000, 00. |
| 388 | 2009 -- 04037/023 | AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 TIROCINI FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO AL CONSORZIO KAIROS S.C.S. IMPEGNO EURO 12.546,00. |
| 404 | 2009 -- 04150/023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA INFORMALAVORO. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 8.542,40 IVA COMPRESA |
| 413 | 2009 -- 04239/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 39 | 2009 -- 04522/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 312.354,00, PER L`ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO, ARREDI E ATTREZZATURE VARIE |
| 214 | 2009 -- 04152/027 | FORNITURA DI «MAINTENANCE KIT» PER STAMPANTI DI RETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM (I.D.S.) S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 215 | 2009 -- 04153/027 | «ATTIVITA` DI SUPPORTO SISTEMISTICO ARCHITETTURALE PER ATTIVAZIONE NUOVA VERSIONE CIE». AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 216 | 2009 -- 04154/027 | ATTIVITA` DI PREDISPOSIZIONE DI DUE TIPOLOGIE DI LETTERE PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.216,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 9 | 2009 -- 03964/028 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'OMOLOGAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.220,00 |
| 12 | 2009 -- 04577/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L`ATTIVITA` DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.288,00). |
| 202 | 2009 -- 04420/030 | CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. C.U.P. C34 B04 00007 0004. |
| 204 | 2009 -- 04544/030 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL PENSIONATO "BUON RIPOSO" VIA S. MARINO 30 - CIRCOSCRIZIONE 2 - PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL CREDITORE DA S.I.L.T.E. S.P.A. A CON.I.COS. PARTECIPAZIONI GENERALI S.P.A. |
| 170 | 2009 -- 03820/031 | INT. URGENTI DI M.S. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE VIA ALA DI STURA N. 23. CIRC. 5. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2009-02821/031. IMPRESA DORETTO. IMPORTO E. 31.199,98 IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 168 | 2009 -- 03832/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTEN. CPI EDIF. SCOL. C.SO MONCALIERI 48, VIA M. CRISTINA 134, VIA CELLINI 14 E VIA NIZZA 151 - GRUPPO 16/2003 CUP C35J04000180004. A.T.I.: GRUPPO SAE S.R.L./TOELCO S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO PER EURO 701.992,95 OLTRE IVA AL CREDEMFACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO. |
| 161 | 2009 -- 03840/031 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, IMPORTO EURO 103.765,00= IVA COMPRESA. |
| 172 | 2009 -- 03873/031 | INT. DI MANUT. STRAORD. PER LA SICUREZZA IN EDIF. SCOLASTICI DELLA CITTA' (COD. OP. 3747 - CUP C16E09000130004). APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 09-03223/031. IMPORTO E. 1.000.000,00 IVA COMPR. FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. |
| 174 | 2009 -- 03939/031 | INTERV. MANUT. STRAOR. EDIF. SCOL. DELLA CITTA' PER L'INTEGRAZ. DI OPERE FINALIZZATE ALL'ADEG. ANTINCENDIO. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0903326/31 PICCOLOMINI S.N.C.. IMPORTO E 194.400,00 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 178 | 2009 -- 03978/031 | OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL GR. 03/05. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2009-03198/031 GRUPPO SAE SRL IMPORTO E 347.743,55 (IVA 20% COMPR.). FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 188 | 2009 -- 04236/031 | ESTENSIONE INCARICO PROFF.LE PER PROGETTAZ. ESECUTIVA STRUTTURE RELATIVE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.132 C.3 D.LGS.163/06 ALL'ING.C.VALENTE PER LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOLASTICI GR 16/03. EURO 2.328,98= AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAM.CON MUTUO ORIGINARIO |
| 187 | 2009 -- 04255/031 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOL.GRUPPO 19/03.ULTERIORI OPERE.AFFIDAMENTO ED IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.0902981/031.IMPRESA ASFALT C.C.P.SPA.IMPORTO EURO 135.454,52 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI.DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 197 | 2009 -- 04317/031 | M.S.CPI EDIF.SCOL.V.ASSAROTTI 12/V.PERRONE 7BIS SUCC.STEINER E BOSSO.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE DI CONSOLIDAM.STRUTTURE LIGNEE COPERTURA STUDIO ARCHINGENIA.IMPORTO EURO 2.997,18 AL LORDO RIT.LEGGE,CONTRIB IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO |
| 189 | 2009 -- 04336/031 | INTERV. MANUT. ORDIN. IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIF. SCOL. CITTADINI. ANNO 2009. C.U.P. C15D09 00016 0004. APPROV. PROGETTO. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA EURO 97.998,92= IVA COMPRESA. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 196 | 2009 -- 04372/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 05/05. ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0904069/031 DITTA SECAP SPA EURO 80.364,42= IVA COMPRESA. FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE. |
| 208 | 2009 -- 04657/031 | MANUT. STRAORD. OTTEN. CPI SC. EL. GAMBARO (CO 236 CUP C31E03000140004) ULT. OPERE. AFFID. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2009-04335/031 A.T.I. EDILGRAF SRL/CUDIA IMPIANTI/SIRTE DI AIMAR./DITTA FLORIO P. IMP. E 246.717,70 (IVA 20% COM.). FIN. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. APPR. NUOVO PREZZO PROR TERM. |
| 209 | 2009 -- 04663/031 | LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - BIL. 2006 - ULTER. OPERE AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2009-04151/031 IMPRESA DORETTO ROBERTO. IMPORTO E. 282.569,28 IVA COMPR. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 466 | 2009 -- 03847/033 | PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO AREA EX VENCHI UNICA - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 3 2° PERIODO - E COMMA 1 - B) D.L.VO 163/06 E S.M.I. - IMPORTO TOTALE DI EURO 8.470,43 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA - CONTRIBUTI REGIONALI - APPROVAZIONE N. 13 NUOVI PREZZI. |
| 486 | 2009 -- 04130/033 | P.U.P. - PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA GRAN MADRE - INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI GEOLOGICO/GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE - IMPEGNO DI EURO 9.833,33 (CONTRIBUTO E IVA COMPRESI) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1980 |
| 492 | 2009 -- 04216/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 1 - INTEGRAZIONE INTERVENTI LOTTO 2 - PIAZZA CENTRALE - PROGETTO B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 148.134,60 |
| 523 | 2009 -- 04511/033 | LAVORI DI MUNUTA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO E FORNITURE. BILANCIO 2010.APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 239.976,00=IVA 20%COMPRESA.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 180.000,00=AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 518 | 2009 -- 04531/033 | AMBITO SPINA 4 - Z.U.T. 4.5/1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - AREA DI INTERVENTO C - LOTTI C1 E C2 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. MASSIMILIANO SACCO - ING. GIOVANNI ARCURI - ARCH. PAOLA GIORDANO) |
| 530 | 2009 -- 04556/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' -LOTTO 3 - BIL. 2007- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA DI PIETRANTONIO &C. S.R.L. |
| 531 | 2009 -- 04585/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC AMBITO 4.17 REFRANCORE SUB AMBITO 2 E COMPLETAMENTO SUB AMBITO 1 - IMPORTO EURO 470.215,65 PER SUB AMBITO 2 ED EURO 124.734,49 PER COMPLETAMENTO SUB AMBITO 1 - INDIVIDUAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. MARCO MINARI |
| 546 | 2009 -- 04681/033 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL`AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5 - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. - PER L`IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 69.300,00 IVA COMPRESA |
| 571 | 2009 -- 04924/033 | LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' -LOTTO 4 - BIL. 2007- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BITUX S.R.L. |
| 473 | 2009 -- 03943/034 | CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO 2009- IMPEGNO FONDI - IMPEGNO SPESA EURO 1.463,00. |
| 474 | 2009 -- 03945/034 | CONCESSIONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAI TORRENTI DORA E CERONDA - IMPEGNO SPESA 2009 - IMPORTO EURO 1.824,00 |
| 503 | 2009 -- 04240/034 | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA AREA STRADA PELLERINA-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMVO ING. REMO PASSONI IMPEGNO EURO 691,01 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE. FUORI CAMPO IVA.FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 540 | 2009 -- 04636/034 | RIPROFILATURA SPONDE DESTRA E SINISTRA FIUME DORA A MONTE DI VIA FONTANESI. PROROGA TERMINI. |
| 541 | 2009 -- 04648/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI DESTRO E SINISTRO TORRENTE DORA RIPARIA TRA PONTE WASHINGTON E SFOCIO NEL FIUME PO. PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE. |
| 7 | 2009 -- 04005/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO/APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.495,99. |
| 139 | 2009 -- 03157/044 | RISTRUTT. EDIFICIO C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO _ AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE RILASCIO CERT. IDONEITA_ STATICA ALLA SOCIETA' MEDIAPOLIS S.R.L. - IMPORTO INCARICO EURO 23.256,00 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 156 | 2009 -- 03418/044 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMANDO PROV.LE VV.I DEL FUOCO C.SO REGINA MARGHERITA, 330. C.O. 538. N.CUP C16H07000020004. VARIANTE N. 1 D. LGS. 163/06 ART. 132 C.1 PER E. 41.855,32 E C. 3 II PERIODO PER E. 13.386,01 INCLUSA IVA 20% TOT. EURO 55.241,33 APPROV. NUOVI PREZZI. FINAN.TO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 206 | 2009 -- 04614/044 | RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 "CASA DEL QUOTIDIANO" (C.O. 531 - C. CUP C37E03000130001) - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200903352/44 - NUOVO ACCERTAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 19.629,39 A CARICO DI SACE BT. |
| 213 | 2009 -- 04786/044 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 (C.O. 3764) _ REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200903420/044 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' P.Q.R.S. S.R.L. INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI CARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.880,00 IVA COMPRESA. |
| 68 | 2009 -- 04193/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA «MONDI LONTANI MONDI VICINI» EDIZIONE 2009/2010. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6500,00 I.V.A. INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI. |
| 73 | 2009 -- 04474/045 | TRASFERIMENTO RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER TORINODANZA, MANIFESTAZIONE REALIZZATA DALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2009 04261/045. |
| 79 | 2009 -- 04680/045 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,00). |
| 67 | 2009 -- 03842/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CONCIMI E FITOFARMACI PER LA CURA DEGLI AGENTI PATOGENI PRESENTI SULLE COLTURE IN PRODUZIONE E A DIMORA - LOTTO 1 - DITTA: ARBARELLO SEMENTI SNC - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.441,44 IVA 4% COMPRESA |
| 69 | 2009 -- 03879/046 | P.A 102/2007 SERVIZI DI O.M. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE TRIENNALE - ANNI 2008- 2010 - LOTTO 1 - CIRCOSCRIZIONE 1 - DITTA DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 73 | 2009 -- 04148/046 | P.A 128/2007 SERVIZI DI O.M. DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO TRIENNIO 2008-2010 - LOTTO 9 FIORITURE - ATI AGRIGARDEN S.R.L. AZ. AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. & D. S.S. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 79 | 2009 -- 04289/046 | PROCEDURA APERTA 104/2007 - INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI: SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - LOTTI 2-3 - - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 83.084,94 IVA COMPRESA |
| 83 | 2009 -- 04462/046 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE NELL`AREA ATTREZZATA A PIC NIC NEL PARCO DELLA PELLERINA ANNO 2009 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.264,80 IVA COMPRESA. |
| 75 | 2009 -- 04464/046 | SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2009/2010 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,52 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11 |
| 81 | 2009 -- 04467/046 | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - ANNO 2009 - EURO 300.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009 |
| 82 | 2009 -- 04468/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E DELIMITAZIONI PER AREE GIOCO EURO 181.300,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 84 | 2009 -- 04546/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UN TOSAERBA IMPORTO EURO 1.500,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO - APPROVAZIONE. |
| 85 | 2009 -- 04583/046 | P.A. 102/2007 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE MODALITA` DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE 2008/2011 RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI «FASCICOLO A» E «ATTIVITA` COMPLEMENTARI DI ANIMAZIONE» |
| 86 | 2009 -- 04584/046 | P.A. 104/2007 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE 2008/2011 RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI "FASCICOLO A" E ALLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ANIMAZIONE |
| 1785 | 2009 -- 03307/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EAP DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN TORINO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA E. 33.982,33 IVA E ONERI COMPRESI |
| 1803 | 2009 -- 03714/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA.C.O.3261-CUPC19B06000450004-IMPEGNO DI SPESAULTERIORI OPERE ART.57 COMMA 5 LETT. A-A2 - D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. G.C. 26/5/09 N.M. 200903067/47- IMPORTO E.157.063,62 IVA COMP.-FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
| 1833 | 2009 -- 04528/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN TORINO, VIA MONCRIVELLO NN. 3-5. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI ALL_ARCH. BOGLIONE. IMPEGNO DI SPESA E 1.812,17. IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N.1978. |
| 1843 | 2009 -- 04644/047 | M.S. FABBRICATI E.A.P. PROPRIETÁ DELLA CITTÁ SITI IN TORINO V.CARENA 6-C.O.3307 CUP C19B06000360004-ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OP.VO CON FUNZIONI DI C.S.E. PER OPERE IN VARIANTE ALL`ARCH. FELICE LAMBIASE-IMPEGNO EURO 408,66, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA E IVA COMPR. -FINANZIAMENTO FONDI EX LEGE 560/93 |
| 61 | 2009 -- 03583/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00) |
| 70 | 2009 -- 04081/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI VETROFANIE PER IL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA AFFIDAMENTO |
| 71 | 2009 -- 04085/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.129,60). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 72 | 2009 -- 04096/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.635,88 IVA INCLUSA). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 75 | 2009 -- 04587/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.248,00). |
| 130 | 2009 -- 04178/049 | SPESA PER LA SPEDIZ.FUORI ORARIO DELLA CORRISP.,PER IL RECAPITO DELLA CORRISP.URGENTE DEL SINDACO,PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC.POSTALI RELATIVI A NOTIFIC.A MEZZO POSTA,PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000, 00. |
| 61 | 2009 -- 03901/050 | FONDI LEGGE 285/97. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE. EROGAZIONE DI SERVIZI ALBERGHIERI E DI VIAGGIO PER EURO 9.999,36. |
| 62 | 2009 -- 04036/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO AD ASSOZIAZIONI E COOPERATIVE PER L`ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI POLI DI ATTIVITA` ESTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.734,70 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2009/02850/050. |
| 64 | 2009 -- 04174/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE VIDEO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.980,00. |
| 66 | 2009 -- 04271/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA BIGLIETTI ORDINARI GTT. IMPEGNO EURO 405,00 |
| 68 | 2009 -- 04533/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE BANCA DATI NAZIONALE. AFFIDAMENTO AI SENSI D.LGS 163/2006, ART.57 COMMA 5 LETTERA A). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.184,00. |
| 89 | 2009 -- 04359/055 | SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. DITTA "DIONISI S.A.S. DI DIONISI FABRIZIO & C."- LOTTO 1 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO - ANNO 2009 - EURO 8.640,00 IVA INCLUSA. |
| 93 | 2009 -- 04620/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI. - DITTA "OMEA DI PASTORE DOMENICO".- LOTTO 1 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 10.200,00, IVA INCLUSA. |
| 152 | 2009 -- 04319/057 | PARCO DORA SPINA 3 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROF.ALI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE RELATIVE REALIZZAZIONE DEL PARCO DORA LOTTO CORSO MORTARA. REVISIONE PARCELLA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 75.240,88 AL LORDO ONERI DI LEGGE, IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPRESI |
| 90 | 2009 -- 04437/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA - INTERVENTI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA - 1° LOTTO (C.O. 3533). IMPORTO EURO 4.200.000,00, IVA COMPRESA. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 97 | 2009 -- 04755/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). ESECUZIONE CAMPIONATURE E ANALISI TERRE DA SCAVO. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SOCIETÀ L.A.R.A. S.R.L. IMPORTO EURO 1.974,00, IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 1997. |
| 104 | 2009 -- 04963/060 | EDIFICIO EX NEBIOLO, IN VIA PAOLO BORSELLINO. DISALIMENTAZIONE CAVI RETE TRANVIARIA DI SERVIZIO PER RICOLLOCAZIONE TELI SCHERMANTI. AFFIDAMENTO LAVORI GRUPPO G.T.T. S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 700,00, IVA COMPRESA. |
| 176 | 2009 -- 03920/062 | AREA _EX FILADELFIA_ _ RIMOZIONE PALI PORTABANDIERA PER MOTIVI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.I.T.E.S. S.R.L. - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA COMPRESA. |
| 177 | 2009 -- 03974/062 | IMPIANTI SPORTIVI - M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2010 - (CUP: C11C09000030004) APPROVAZ. PROGETTO- AFFIDAMENTO LAVORI IN UNICO LOTTO DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 165.000,00 IVA COMPRESA |
| 180 | 2009 -- 04043/062 | I.S. CITTADINI - INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3522 CUP C16J08000010004) - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200903350/062 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009 |
| 181 | 2009 -- 04046/062 | DETERMINAZIONE: IMPIANTO POLISPORTIVO «ARTIGLIERI DI MONTAGNA» - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGGIOLINI PER COMPLETAMENTO TRIBUNA METALLICA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA MONDO SPA - IMPORTO EURO 6.706,80 IVA COMPRESA- PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 184 | 2009 -- 04075/062 | PALAZZO DEL NUOTO - REALIZZAZIONE DI FACCIATE ESTERNE IN VETRO STRUTTURALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. DITTA CAOLO SNC - IMPORTO EURO 51.836,40 I.V.A. COMPRESA. PROROGA TERMINI -PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 185 | 2009 -- 04117/062 | I.S. DI VIA VENTIMIGLIA, 195/A _ ATTIV. DI BONIFICA PREVIA CARATTERIZ. AREA CON RETE PIEZOMETRICA _ ESTENS. AFFID. ALL'AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 11.889,19 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON ONERI URBAN. PER EURO 9.648,34 E CON ECON. DI MUTUO PER EURO 2.240,85. |
| 193 | 2009 -- 04254/062 | C.4 PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA IN VIA PACCHIOTTI _ AFF. INC. RED. AGG. ATTI CATASTO TERRENI E FABBR. ALLO STUDIO GEOSTUDIO _ EURO 4.911,20 LORDO RITEN., INARCASSA E IVA COMP. _ FINANZ. ECON. MUTUO (MECC. 1843) |
| 194 | 2009 -- 04257/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA ARBE-FORNITURE PER MODIFICHE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI - AFFID. PROCED. NEGOZ. DITTA T.I.M. PROJECT S.R.L. - IMPORTO EURO 12.600,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 198 | 2009 -- 04346/062 | PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA DI VIA PACCHIOTTI - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TORINO PAVIMENTI DI ALFA S.R.L. PER EURO 67.366,85 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1843) |
| 201 | 2009 -- 04402/062 | IMP. POLISP. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ _ FORNITURE PER COMPLETAM. IMPIANTO TERMICO ZONA _BAR__ AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA MAPZ S.R.L. _ IMPORTO EURO 47.191,49 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1843) |
| 216 | 2009 -- 04914/062 | PALAZZO DEL NUOTO - REALIZZAZIONE DI FACCIATE ESTERNE IN VETRO STRUTTURALE. PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DITTA CAOLO SNC- CUP C34H03000050006. |
| 217 | 2009 -- 04915/062 | PALAZZO DEL NUOTO REALIZZ. RIVESTIM. COPERTURA IN ACCIAIO INOX. PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DITTA C.T.M. SRL- CUP C34H03000050006. |
| 78 | 2009 -- 03958/063 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIAN MARIO COMAZZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLO STABILE IN V. FOLIGNO 10 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.234,44 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE. |
| 83 | 2009 -- 04167/063 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA" IN VIA F. DE SANCTIS ANGOLO PIAZZA MASSAUA (CUP C31H03000020000)- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 26 D.M. 19 APRILE 2000, N. 145. |
| 202 | 2009 -- 03817/064 | GTT SPA - RIMOZIONE E BLOCCAGGIO - RIMBORSO RIMOZIONI AUTO ARCHIVIATE CON ORDINE PREFETTIZIO - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 600,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2009. |
| 60 | 2009 -- 03748/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER SPAZIALE/EMERSIONE FESTIVAL 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/2/2009, N.MECC.200900774/50. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 EURO |
| 62 | 2009 -- 03860/065 | PEPINIERES EUROPEENNES POUR JEUNES ARTISTES 2009. ASSEGNAZIONE PREMIO DI CULTURA PER L'ARTISTA SELEZIONATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 63 | 2009 -- 03954/065 | PEPINIERES EUROPEENNES POUR JEUNES ARTISTES 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PISTOLETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 9/6/2009 N.MECC. 200903309/65. IMPEGNO DI EURO 6.000,00 |
| 77 | 2009 -- 04647/065 | CREATIVITA` E INNOVAZIONE. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MUSICISTI INVITATI A «SALERNO INVITA». IMPEGNO DI EURO 300,00 |
| 450 | 2009 -- 04601/068 | P.O.R. 2000-2006 FSE OB.3 MISURA E1 PROGETTO "DONNE INCLUSIONE E LAVORO". ACCERTAMENTO EURO 52.300,00, IMPEGNO EURO 47.100,00 A RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. MECC. 200601386/023 DEL 27 FEBBRAIO 2006 E N. MECC. 2006 06768/023 DEL 22 SETTEMBRE 2006. |
| 99 | 2009 -- 04162/070 | DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DOCUME`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. 03485/070 DEL 4 GIUGNO 2009. |
| 100 | 2009 -- 04163/070 | AZIONI DEL PIANO LOCALE GIOVANI SPAZIO211 ESTATE 2009. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO 2009 N. MECC. 00774/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 102 | 2009 -- 04206/070 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO «CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA DINA". INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE REALTA` SOCIALI DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2009 03699/070. |
| 80 | 2009 -- 04545/072 | ACQUISTO CRAVATTE DI SETA PERSONALIZZATE CON IL SIMBOLO DELLA CITTA` DI TORINO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 828,00 IVA INCLUSA. |
| 29 | 2009 -- 03857/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA «SAFATLETICA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-03427/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 35 | 2009 -- 04040/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-02973/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 36 | 2009 -- 04088/084 | C.1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI SRL DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 37 | 2009 -- 04090/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03169/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00. |
| 38 | 2009 -- 04093/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03429/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.000,00. |
| 39 | 2009 -- 04094/084 | C.1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03430/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 40 | 2009 -- 04147/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-3753/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 41 | 2009 -- 04205/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,00 |
| 42 | 2009 -- 04229/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE TRENDY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-03691/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 44 | 2009 -- 04252/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA FOTOGRAFICA «IL TERZO OCCHIO PHOTOGRAPHY» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03432/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.500,00. |
| 45 | 2009 -- 04253/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03733/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.900,00. |
| 46 | 2009 -- 04285/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LE CONTRADE DI PIAZZA BODONI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-03734/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 47 | 2009 -- 04286/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITAS PUEBLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-03426/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 57 | 2009 -- 03570/085 | SPORTELLI DI CONSULENZA ED ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2009/10-2010/11. LOTTI 1-2. AFFIDAMENTI PER EURO 59.760,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 11.205,00=. |
| 58 | 2009 -- 03621/085 | SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` ANNI 2009/11. AFFIDAMENTO PER EURO 15.984,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.992,00=. |
| 59 | 2009 -- 03622/085 | SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNI 2009/11. AFFIDAMENTO PER EURO 23.990,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 4.120,00=. |
| 62 | 2009 -- 03813/085 | C. 2 - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2009. GESTIONE AREE SPETTACOLO. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 03127/085 DEL 25 MAGGIO 2009 I.E. G.C. DEL 4 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.960,00=. |
| 64 | 2009 -- 03938/085 | C. 2 - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2009. MANIFESTAZIONI ESTIVE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 03127/085 DEL 25 MAGGIO 2009 I.E. G.C. 04 GIUGNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.320,00=. |
| 68 | 2009 -- 04020/085 | C.2 - CONCESSIONE LOCALI CIRCOSCRIZIONALI SITI IN VIA GAIDANO ALL'ASSOCIAZIONE CITY ANGELS ITALIA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02272/085 DEL 28/04/2009. |
| 73 | 2009 -- 04782/085 | MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2009 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03127/85 DEL 25 MAGGIO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE «ILARIO ESCOBAR»ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.600,00=. |
| 79 | 2009 -- 04876/085 | C.2 - SERVIZIO A CORPO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMMOBILE CIRCOSCRIZIONALE SITO IN VIA RUBINO 24 DA PARTE DI AMIAT S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 926,40=. |
| 80 | 2009 -- 04881/085 | PROGETTO "E-STATE IN PIAZZA D'ARMI" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03368/85 DEL 3 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.400,00=. |
| 59 | 2009 -- 04033/086 | C. 3 - ABBONAMENTI ANNO 2009 PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 269,00=. |
| 61 | 2009 -- 04064/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER IL PROGETTO«ANCHE NOI SPORTIVI 2009». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02843/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 62 | 2009 -- 04133/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI PEDONALI E VIE LIMITROFE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 02904/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 |
| 63 | 2009 -- 04180/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "AMICI DEL PARCO RUFFINI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "3ª GIORNATA DEL DISABILE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03467/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/06/2009. |
| 64 | 2009 -- 04215/086 | C. 3 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 65 | 2009 -- 04288/086 | C. 3 - ABBONAMENTI PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2009-2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 201,00=. |
| 68 | 2009 -- 04510/086 | C. 3 - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE STRISCIONI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.380,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 69 | 2009 -- 04518/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «UNITA` DI SOCCORSO INFORMATICO» PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA VOCE SULLA TRE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04041/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 259 | 2009 -- 03893/087 | FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MONTEGRAPPA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03148/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2009. EURO 6.000,00 |
| 283 | 2009 -- 04258/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENDEA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03650/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 GIUGNO 2009. EURO 1.200,00. |
| 284 | 2009 -- 04259/087 | INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03652/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 GIUGNO 2009. EURO 11.984,00. |
| 287 | 2009 -- 04269/087 | INIZIATIVA «TORINO PUNTI VERDI 2009 E....STATE IN QUARTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03649/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 GIUGNO 2009. EURO 14.405,00. |
| 288 | 2009 -- 04270/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA «CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03810/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GIUGNO 2009. EURO 1.600,00. |
| 291 | 2009 -- 04412/087 | PAGAMENTO CANONE RAI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,04 |
| 313 | 2009 -- 04717/087 | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 AGOSTO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO PER EURO 15.125,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.050,00 DAL 1 AGOSTO 2009 AL 30 GIUGNO 2010. |
| 54 | 2009 -- 03646/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI E UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO CAOS NELL'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA. |
| 55 | 2009 -- 03809/088 | C5-IMMOBILE COMUNALE DIVIA FOLIGNO 14 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE 5- CONCESSIONE PLURIENNALE AL CRAL TRASPORTI TORINESI- APPROVAZIONE DISCIPLINARE |
| 56 | 2009 -- 03836/088 | C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI". ANNO SCOLASTICO 2008-2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AD AGRISEM S.N.C. EURO 186,34 IVA COMPRESA. |
| 59 | 2009 -- 03866/088 | C5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000= (IVA COMPRESA). |
| 64 | 2009 -- 04027/088 | FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E FORNITURA CARNET BIGLIETTI TRAMVIARI URBANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.975,00. |
| 63 | 2009 -- 04028/088 | C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 66 | 2009 -- 04171/088 | C. 5 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI, IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE, SOGGETTI IN TUTELA, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 647,00= IVA 4% COMPRESA. |
| 67 | 2009 -- 04234/088 | C.5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "SERESTATE 5" ANNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 36.780,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/03349/088. |
| 69 | 2009 -- 04294/088 | C. 5 - PROGETTO "SERESTATE 5 - PISCINA LOMBARDIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 14.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03980/088. |
| 70 | 2009 -- 04536/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00. |
| 65 | 2009 -- 04017/089 | FESTA DI QUARTIERE PIETRA ALTA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200903244/89 DELL'11/6/09 |
| 64 | 2009 -- 04018/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI - TORINO D'ESTATE 09". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200903412/89 DELL'11/6/09 |
| 67 | 2009 -- 04161/089 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 66 | 2009 -- 04166/089 | PROGETTO "ESTATE RAGAZZE/I ALL'ALMA MATER". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200903293/89 DELL'11/6/09. |
| 70 | 2009 -- 04172/089 | C.6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 3.744,00. |
| 68 | 2009 -- 04231/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER TRE ESCURSIONI NATURALISTICHE PER UN IMPORTO DI EURO 3.486,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 73 | 2009 -- 04241/089 | C.6 - ECOMUSEO. GRUPPO STORICO CULTURALE "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE' 'D BERTULA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESEC DELIB. N. MECC. 200903048/89 DEL 16/6/09. |
| 72 | 2009 -- 04242/089 | ISTITUZIONE DEL MERCATO DELL'ARTIGIANATO ETNICO DI PIAZZA CRISPI - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. |
| 71 | 2009 -- 04263/089 | PROGETTO «VOCI DI DONNE DAL MONDO" - COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.380,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03480/89 DEL 16/06/09. |
| 75 | 2009 -- 04274/089 | PROGETTO "I TEATRI DELL'ABITARE 2009 - VOCI DAL MEDITERRANEO - PERCORSI DI MIGRAZIONE". ASSOCIAZIONE SGUARDI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03560/89 DEL 16/06/2009. |
| 77 | 2009 -- 04408/089 | C6 - ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 NELLA ZONA DI STRADA DELL`ARRIVORE. PRESA D`ATTO DELLE ASSEGNAZIONI. |
| 81 | 2009 -- 04638/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2008/2010 LOTTO E - CIRCOSCRIZIONE 6. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2009 PER EURO 101.400,00 IVA INCLUSA. |
| 80 | 2009 -- 04639/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.282,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2009. |
| 76 | 2009 -- 04674/089 | INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.560,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0903046/89 DELL'11/06/09. |
| 100 | 2009 -- 03490/090 | C.7 - PROGETTO: "ACCOMPAGNARE ALL'OCCUPABILITA'". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02017/090 DEL 22 APRILE 2009. |
| 105 | 2009 -- 03508/090 | C 7- PROGETTO "FESTA DELLA LIBERAZIONE" CONTRIBUTO ALLA PICCOLA COOPERATIVA SOLARIA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 01396/090 DEL 26 MARZO 2009. |
| 106 | 2009 -- 03513/090 | C 7- PROGETTO "7DOC _ VOLTI E STORIE DI MIGRANTI_ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI DOCUFILM. CONTRIBUTO PER EURO 5.500,00 ALLA COOPERATIVA VALDOCCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-02025/90 DEL 22 APRILE 2009. |
| 116 | 2009 -- 03776/090 | C 7- GITE CULTURALI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2009. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GITE CULTURALI PER LA TERZA ETA' ANNO 2009". IMPEGNO DI EURO 2.660,00 IVA INCLUSA. |
| 122 | 2009 -- 04044/090 | C7- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE 2008-2010 - LOTTO F - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTONE GIORGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IVA 20% COMPRESA |
| 124 | 2009 -- 04129/090 | C 7- REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.681,50 PER IL SOGGIORNO A VISERBELLA (ROMAGNA) ANNO 2009. |
| 125 | 2009 -- 04160/090 | C7- PROGETTO "VOCI DAL MEDITERRANEO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS DI EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-2028/90 DEL 22 APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 128 | 2009 -- 04590/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2009 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.818,20 |
| 54 | 2009 -- 03517/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MARIA CONSOLATRICE - ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARMONIE DI VOCI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/01722/91 DEL 8/4/09 EURO 700,00. |
| 55 | 2009 -- 03518/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA PE LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DONNE SOMALE: NUOVO SOGGETTO POLITICO PER LA PACE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/01721/91 DEL 8/4/09 EURO 1.500,00. |
| 56 | 2009 -- 03519/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FIERA DELLIBRO - VIII PADIGLIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02406/91 DEL 6/5/09 EURO 4.000,00. |
| 57 | 2009 -- 03520/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÈ FUTURO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PO CHIAMA NILO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02405/91 DEL 6/5/09 EURO 4.000,00. |
| 58 | 2009 -- 03521/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PORTOFRANCO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELILBERAZIONE N. MECC. 09/02268/91 DEL 6/5/09 EURO 4.500,00. |
| 60 | 2009 -- 03532/091 | C.8. PROGETTO "UN PARCO PER TUTTI: CINQUE DOMENICHE TEMATICHE PRESSO IL PARCO DEL NOBILE RIVOLTE AI CITTADINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02489/91 DEL 13/05/09 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 62 | 2009 -- 03535/091 | C.8. PROGETTO "BIMBIMBICI 2009 NELLA CIRCOSCRIZIONE 8" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02493/91 DEL 06/05/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680,00. |
| 63 | 2009 -- 03537/091 | C.8. PROGETTO "CAMMINATE IN COLLINA 2009" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02491/91 DEL 13/05/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 67 | 2009 -- 03682/091 | C.8 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CONNUOVO MUTUO 2009. |
| 81 | 2009 -- 04015/091 | C.8. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2009/03301/91 DEL 3/6/2009 I.E. CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' PROGETTO "CPD NELLA RETE 119 PER IL TRASPORTO SOLIDALE" DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 82 | 2009 -- 04066/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARRIVO DELLA TBM". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02953/91. EURO 10.000,00 |
| 85 | 2009 -- 04099/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I 313" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CINEMA IN STRADA 2009 - SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03660/91 DEL 17/06/09. EURO 3.000,00 |
| 86 | 2009 -- 04100/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE PROGETTO ZORAN PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "SILLABE D'ACQUA- LA TERRAZZA SUL PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02907/09 DEL 03/06/09. EURO 8.000,00. |
| 92 | 2009 -- 04459/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA "UISP" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ACQUAGYM OVER 60 ESTATE 2009". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/03094/91 DEL 27 MAGGIO 2009 EURO 1.450,00. |
| 96 | 2009 -- 04542/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA DEL LOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO". |
| 98 | 2009 -- 04626/091 | C.8 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200902535/91 DEL 13/5/2009 ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA PROGETTO !AIUTO INTERGENERAZIONALE PER L'INIZIATIVA DI DOMICILIARITÀ LEGGERA". RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPES EURO 13.000,00. |
| 101 | 2009 -- 04629/091 | C.8 - FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 585,00. |
| 37 | 2009 -- 03909/092 | C. 9 - SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IVA 20% INCLUSA |
| 38 | 2009 -- 03913/092 | C.9. - PROGETTO "IO PER TUTTI NOI" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ATREMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 03516/092. |
| 39 | 2009 -- 03922/092 | C.9 - PROGETTO "SERE D'ESTATE 2009". APPROVAZIONE CONTRIBUTO EURO 11.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03641/092. |
| 40 | 2009 -- 04131/092 | C.9 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.098,72= |
| 41 | 2009 -- 04175/092 | C9 - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006 10876/092 DEL 13 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA RICOH POINT TORINO SRL. |
| 42 | 2009 -- 04495/092 | C 9 - PROGETTO PER CORSO DI EQUITAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI E A CITTADINI DISABILI RESIDENTI IN CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ENZO B" DI EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04122/092. |
| 43 | 2009 -- 04549/092 | C.9 - PROGETTO "ARRIVO DELLA TALPA DELLA METROPOLITANA ALLA STAZIONE SPEZIA". CONTRIBUTO DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE NIZZA LINGOTTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04125/092 DEL 7 LUGLIO 2009. |
| 44 | 2009 -- 04560/092 | C.9 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA CHERASCO 10 FINO AL 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.250,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 45 | 2009 -- 04675/092 | C.9 "IN GITA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI DUE GITE DI MEZZA GIORNATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.828,00 IVA COMPRESA. |
| 67 | 2009 -- 03778/093 | C. 10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMMECI PER EURO 600,00. |
| 68 | 2009 -- 03906/093 | C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 3.700,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200902817/093. |
| 69 | 2009 -- 03908/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "SERE D'ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200903107/093. |
| 76 | 2009 -- 04124/093 | C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASD ATLETICO MIRAFIORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200903450/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 79 | 2009 -- 04608/093 | C. 10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2009. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.211,84. |
| 1822 | 2009 -- 04210/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.796,31. |
| 1824 | 2009 -- 04230/104 | RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 2003 07716/104. |
| 80 | 2009 -- 04097/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. CODICE OPERA 3426. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C.MECC. 200903656/106 DEL 23.06.2009. IMPORTO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2009. CUP. C18H09000000004 |
| 81 | 2009 -- 04098/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI CODICE OPERA 3427. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 200903825/106 DEL 23.06.09 IMPORTO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. CUP. C18H09000010004 |
| 87 | 2009 -- 04316/106 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.228,00 |
| 94 | 2009 -- 04632/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER IL COMMERCIO DI COMPETENZA CITTA' ANNO 2009 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETT.A2)D.LGS. 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 72.062,22 IVA COMPRESA- CODICE OPERA 3428 - CUP C17G08000010004. |
| 101 | 2009 -- 04905/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT.A2) DEL D.LGS 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 56.706,37 IVA COMPRESA- CODICE OPERA 3429 - CUP C17G08000000004. |
| 79 | 2009 -- 04039/111 | M. O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBL., COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - ANNO 2008 (C.U.P. J18C08000010004) - DIFFERIMENTO TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 85 | 2009 -- 04247/111 | CENTRO EDUCATIVO SPECIALE MUNICIPALE DI VIA CENA 5. SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI, TRASPORTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO E SMALTIMENTO - AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. - EURO 120,00 IVA INCLUSA. |
| 88 | 2009 -- 04314/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI DI BASE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.250,00 ESENTE IVA. |
| 195 | 2009 -- 03759/112 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO-R DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO - CONGUAGLIO ANNO 2008 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 1.374,30 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI N. MECC. 200800986/112 E 200808179/112 |
| 223 | 2009 -- 04553/112 | GESTIONE FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI ANNO 2009 A SEGUITO PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO-CONSORZI DI BACINO-AZIENDE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI TORINO-ATO RIFIUTI E PROVINCIA DI TORINO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200901457/112-EURO 44.500,00 |
| 13 | 2009 -- 04073/115 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2009 N. MECC. 200902917/115. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. |
| 76 | 2009 -- 03988/116 | M.S. DORMITORIO VIA GHEDINI N. 6 - AFF.ALL'ING. GONNET DI PROG. OPERE STRUTTURALI NORMATIVA ANTINCENDIO E DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO EURO 23.390,64 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA AL 2% ED IVA AL 20% COMPRESE. |
| 86 | 2009 -- 04227/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE |
| 71 | 2009 -- 03819/117 | LAVORI DI SOMMA URGENZA (D.P.R.554/99 ART.147) IN LOCALITA` ARRIVORE. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L.-IMPEGNO EURO 237.814,57 IVA COMPRESA- APPROVAZIONE. |
| 78 | 2009 -- 04203/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 5 (COD. OPERA 2579 CUP. C19D06000050004) - VARIANTE CORSO D`OPERA EX ART. 132 C 1 LETT.B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.- AFFID. LAVORI I.C.F.A. S.R.L. - IMPORTO EURO 46.743,71 IVA 20% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA-CONCORD. PREZZI - DIFFER. TERM. ULTIMAZ. LAVORI APPROVAZ.. |
| 476 | 2009 -- 03994/120 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. LOTTO 5. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE STUDIO GEOLOGICO- GEOTECNICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLO STUDIO GENOVESE E ASS. - DOTT. GENOVESE. IMPORTO EURO 13.708,80 AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESA. |
| 483 | 2009 -- 04101/120 | SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - /120. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO EURO 360,00. |
| 490 | 2009 -- 04137/120 | LAVORI DI "STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5". IMPEGNO DI EURO 24.607,85 (IVA 10% COMPRESA) PER COMPENSAZIONE VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE ANNO 2008 AI SENSI L. 201/08 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 30.04.2009. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO 1973 E CONTRIBUTO T.R.M.. |
| 495 | 2009 -- 04194/120 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 A)". APPROVAZIONE RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE - ART. 33 SCHEMA DI CONTRATTO DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07350/120. |
| 496 | 2009 -- 04196/120 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 DPR 554/99) PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DEL CIMITERO DI CAVORETTO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DITTA I.C.F.A. - DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-03484/120 . |
| 529 | 2009 -- 04526/120 | FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DA PERSONALE DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98,00 IVA COMPRESA. |
| 533 | 2009 -- 04565/120 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL`IMPRESA CO.E.S.IT. S.P.A. IN CO.E.S.IT. S.R.L. |
| 1816 | 2009 -- 04311/121 | INTERVENTI DI MANUT. ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESID.LE ANNO 2009 (CUP C15H09000000004) _ APPROVAZIONE PROGETTO D_APPALTO - APPROV.NE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 62.200,00, IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 15 | 2009 -- 04840/122 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO SILVIA BIGHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.473,72= |
| 14 | 2009 -- 04844/122 | RESTITUZIONE DELLA SESTA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.886,66. |
| 167 | 2009 -- 03765/123 | OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02. ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO E IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 200902496/123 ALL`ATI R.G.B. SRL/EL.TEC.SRL. IMPORTO EURO 155.211,42 IVA COMP. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 147 | 2009 -- 03742/125 | ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 27/3/1990 MECC. 90-03220/009. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00. |
| 219 | 2009 -- 04280/126 | D. LGS. 152/2006 INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLO STUDIO LAGEARD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.868,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 20%. |