Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 16 | 2009 -- 03477/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE 2010. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-03245/001 G.C. 26.5.2009. EURO 650.000,00. |
| 17 | 2009 -- 03648/001 | REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA PER PROCESSIONE CONSOLATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.000,00. |
| 167 | 2009 -- 03255/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI E SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 48.125,00 |
| 168 | 2009 -- 03269/002 | ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00 |
| 56 | 2009 -- 02597/003 | SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 117/2008 - SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI - REP. N. 3459 - AGGIUDICAZIONE. |
| 73 | 2009 -- 03694/003 | DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 5/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE. - REP. N. 3522 - AGGIUDICAZIONE |
| 916 | 2009 -- 03386/004 | SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00. |
| 921 | 2009 -- 03444/004 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1495,00. |
| 973 | 2009 -- 03636/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.851,00. |
| 993 | 2009 -- 03676/004 | PEIROLO BERNARDETTA _ ISTRUTTORE PEDAGOGICO - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 5 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO- |
| 1001 | 2009 -- 03705/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.767,50. |
| 1012 | 2009 -- 03727/004 | ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE MATERNITA' (CAT.D1) - PETTINICCHIO MARIASSUNTA - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.051,91 |
| 1093 | 2009 -- 04050/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.391,00. |
| 0 | 2009 -- 03249/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI SPECIALI SU MISURA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIVISIONE GIOVENTU`. EURO 18.740.15 IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03317/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 _GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI ALLE PISCINE ED AI SERVIZI ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 21.103,20 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL_AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2009 -- 03330/005 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L`AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI BATTISTA» DI TORINO PER LA STRUTTURA I.R.V. - CASA PROTETTA. PRESA D`ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI . NOVAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. |
| 0 | 2009 -- 03331/005 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L`AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2 PER LE STRUTTURE CARLO ALBERTO E MARIA BRICCA. PRESA D`ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI . NOVAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. |
| 0 | 2009 -- 03482/005 | 005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 65.820,97= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03565/005 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA ALTAIR IFM SPA PER IL PERIODO 16 MARZO 2009 30 GIUGNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156.458,13 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03611/005 | 05/702- CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ELASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 03612/005 | 05/702- CONSULTAZIONI REFERENDARIE E TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 5.040,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 03746/005 | 05/111 - ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E REFERENDUM 2009 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NASTRO TRASPORTATORE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2009 -- 03780/005 | 05/202 CONSULTAZIONI REFERENDARIE E TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI ARTICOLI DI FERRAMENTA. SPESA EURO 196,02.=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03781/005 | 05/202 CONSULTAZIONI REFERENDARIE E TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI SACCHI. SPESA EURO 5.000,00=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03798/005 | 005/202-CONSULTAZIONI REFERENDARIE E TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE , EX ART 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - SPESA EURO 2.286,90=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 03952/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. PERIODO GIUGNO 2009-31.12.2010. SPESA EURO 54.325,17= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 375 | 2009 -- 03095/006 | DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO PER IL SETTORE MOBILITA' ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,50 (IVA INCLUSA). |
| 82 | 2009 -- 03021/007 | LEGGE 285/97. CONVEGNO INTERNAZIONALE «IYPE - PIANETA TERRA: COME SALVARLO?». CONTRIBUTO AL CENTRO UNESCO DI TORINO DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 200901953/007 DEL 21/04/2009. |
| 88 | 2009 -- 03208/007 | AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT . IMPORTO PRESUNTO EURO 480.000,00 |
| 91 | 2009 -- 03344/007 | ESTATE 2009. ATTIVITA' AGRITURISTICHE E SIMILARI. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.326,19. |
| 94 | 2009 -- 03457/007 | «COGLI L`ESTATE 2009» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA, CECCHI E SEBASTOPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.918,24. |
| 95 | 2009 -- 03458/007 | COGLI L'ESTATE 2009-ESTATE RAGAZZI FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI-SERVIZIO SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI-PERSONALE AUSILIARIO .AFFIDAMENTI EURO 198.617,05. |
| 96 | 2009 -- 03466/007 | PRESA D`ATTO DI AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. NELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| 97 | 2009 -- 03501/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO "OSSERVATORIO CITTADINO SUI MINORI". CESSIONE RAMO D'AZIENDA DITTA ENIGEN SRL ALLA CRITICALCASE SRL. PRESA D'ATTO. |
| 98 | 2009 -- 03569/007 | COGLI L'ESTATE 2009.ESTATE RAGAZZI FORNITURA DEI SERVI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI-GITE GIORNALIERE AFFIDAMENTI EURO 2.732,70 |
| 99 | 2009 -- 03571/007 | COGLI L'ESTATE 2009. SERVIZI DI INTEGRAZIONE . GESTIONE CESM. AFFIDAMENTI PER EURO 34.357,76= |
| 100 | 2009 -- 03573/007 | COGLI L'ESTATE 2009.CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI-SPESE MINUTE ED URGENTI,MATERIALE LUDICO DIDATTICO,MATERIALE SANITARIO. EURO 8.348,80. |
| 101 | 2009 -- 03600/007 | ASSUNZIONE DI N. 143 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI. PERIODO 07 SETTEMBRE 2009-18 DICEMBRE 2009-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.004.980,04. |
| 102 | 2009 -- 03628/007 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2009 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 140.558,85=. |
| 107 | 2009 -- 03812/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200.000,00. |
| 108 | 2009 -- 03824/007 | UTILIZZO MARKET PLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.006,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 110 | 2009 -- 03874/007 | STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2009-2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 2.640,00 IVA COMPRESA. |
| 111 | 2009 -- 03876/007 | COGLI L`ESTATE 2009. BIMBI ESTATE. FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTI. EURO 369.773,14. |
| 112 | 2009 -- 03887/007 | BIMBI ESTATE 2009 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 1° LUGLIO AL 28 AGOSTO 2009 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 314.628,42. |
| 26 | 2009 -- 03322/008 | INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ` EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2009 - IMPORTO DI EURO 2.512.896,80 (I.V.A INCLUSA). |
| 27 | 2009 -- 03617/008 | CONDOMINIO DI CORSO RE UMBERTO 20 BIS RISARCIMENTO DANNI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 327,32. |
| 31 | 2009 -- 03829/008 | COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2009 EURO 58,04. |
| 32 | 2009 -- 04026/008 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TECNOSERVICE SOCIETA` COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E CONSEGUENTE IGIENIZZAZIONE PRESSO L 'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TRAVES 15 ANGOLO VIA DRUENTO N.355. (IMPORTO EURO 8.124,00.=) |
| 144 | 2009 -- 03318/010 | PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2009 PER SOGGETTI DISABILI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200808290/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208,00 IVA COMPRESA. |
| 149 | 2009 -- 03590/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA A.S.D. "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2009 02197/010 DELLA G.C. DEL 28.04.2009 ESECUTIVA DAL 15.05.2009. |
| 45 | 2009 -- 03835/011 | AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE E L'EVOLUZIONE DEL PACCHETTO TELEMATICI RIGUARDANTE LA RILEVAZIONE DEI PREZZI PRESSO GLI IPERMERCATI - IMPORTO EURO 5.200,00. |
| 1796 | 2009 -- 03593/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 300,00 - AUTORIZZAZIONE |
| 1798 | 2009 -- 03594/012 | PROCEDURA RISTRETTA N. 100/07. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO EURO 113.860,00 |
| 1797 | 2009 -- 03596/012 | FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO - CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DELLA NUOVA EDIZIONE ANNUALE DEL PROGETTO "INSIEME PER LA CASA" - IMPEGNO DI EURO 10.000,00 (DELIBERAZIONE G.C. 2009-02408/12) |
| 202 | 2009 -- 03736/013 | FORNITURA MODULISTICA OCCORRENTE ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO EURO 1920,00 |
| 104 | 2009 -- 03294/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DI PALAZZO MADAMA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TORINO MUSEI. |
| 56 | 2009 -- 03096/015 | CESSIONE DIRITTI UTILIZZO FOTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA AL FOTOGRAFO MAURO RAFFINI PER EURO 400,00. |
| 57 | 2009 -- 03285/015 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI G.S. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA |
| 63 | 2009 -- 03775/015 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIOLLA COMPANY SRL PER LA REALIZZAZIONE DI SHOPPER BAG «OGGETTOCONTINUO». |
| 64 | 2009 -- 03784/015 | SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAND & ART S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA |
| 65 | 2009 -- 03785/015 | STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STARGRAFICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.094,00 IVA 20% COMPRESA |
| 66 | 2009 -- 03787/015 | SERVIZIO DI RISTAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE ITALIANO E INGLESE. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 11.196,00 IVA INCLUSA |
| 68 | 2009 -- 04048/015 | RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 200903775/015 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIOLLA COMPANY SRL PER LA REALIZZAZIONE DI SHOPPER BAG "OGGETTOCONTINUO". |
| 106 | 2009 -- 03150/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI NOMADI, PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2009. SPESA EURO 50.000,00. |
| 107 | 2009 -- 03151/019 | PROGETTO TORINO HOPELAND- GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 40.000,00. |
| 108 | 2009 -- 03193/019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. SPESA EURO 143.040,00 |
| 109 | 2009 -- 03194/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1 TO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. ANNO 2009. SPESA EURO 3.000,00. |
| 114 | 2009 -- 03343/019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI M. BRICCA E BUON RIPOSO - AFFIDAMENTO ALL'ATI L'ELICA PERIODO 01/07/09 - 31/08/09 - IMP DI SPESA EURO 58.213,30= |
| 120 | 2009 -- 03455/019 | GESTIONE BAGNI PUBBLICI DI VIA LUSERNA DI RORA' N. 8. RIMBORSO BUONI DOCCIA A COOPERATIVA SOCIALE LA TALEA. ANNO 2009. EURO 5.945,00 |
| 121 | 2009 -- 03456/019 | SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA. LOTTO 4 DELL_APPALTO CONCORSO N. 34/05. APPLICAZIONE ART. 57 D.LGS. N. 163/2006. AFFIDAMENTO DAL 1 LUGLIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.223,84 (IVA COMPRESA) |
| 122 | 2009 -- 03546/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,07=. |
| 124 | 2009 -- 03580/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'.ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 6.000.000,00. |
| 126 | 2009 -- 03638/019 | DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2009 MECC. N. 2009 03170/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 252.000,00. |
| 127 | 2009 -- 03688/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI. IMPORTO EURO 12.970,00=. |
| 131 | 2009 -- 03710/019 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI NELL'AREA MONGRANDO E NELL'AREA COMPRESA TRA VIA TORRE PELLICE E VIA ANDEZENO. |
| 132 | 2009 -- 03737/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2009. EURO 16.417,00. |
| 133 | 2009 -- 03749/019 | DET. N. MECC. 2009 02221/019 - PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI BUON RIPOSO - SCORPORO SPESE PER LA SICUREZZA |
| 135 | 2009 -- 03773/019 | SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA. LOTTO 1 DELL_APPALTO CONCORSO N. 34/05. APPLICAZIONE ART. 20 CAPITOLATO D_ONERI. AFFIDAMENTI PER I PERIODI DAL 1 LUGLIO 2009 AL 30 GIUGNO 2010 E DAL 1 LUGLIO 2009 AL 31 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 83.092,08 (IVA COMPRESA). |
| 137 | 2009 -- 03811/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. CONVENZIONE CON L'ASL TO 1. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2009. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 33.204,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2008 MECC. N. 2008 06420/19. |
| 139 | 2009 -- 03875/019 | SERVIZIO INVERNALE DI OSPITALITA' NOTTURNA PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE NEL PERIODO INVERNALE 01/11/2009 _ 31/03/2012. INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA. SPESA DI EURO 206.239,35 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 142 | 2009 -- 03891/019 | PROGETTO "OASI FALCHERA VI" PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2009 APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPERANZA AZZURRA 2000" EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2009 03541/19 DEL 9.06.2009. |
| 144 | 2009 -- 03923/019 | SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE - INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012. SPESA DI EURO 997.600,57 IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 665.066,88 IVA AL 20% COMPRESA |
| 146 | 2009 -- 03934/019 | ISTITUTI COMUNALI RESIDENZIALI BUON RIPOSO E D. CIMAROSA E CENTRO DIURNO PER ANZIANI - SERVIZIO DI ANIMAZIONE - ULTERIORE AFFIDAMENTO - PERIODO 1° LUGLIO - 31 LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.964,61= (IVA COMPRESA) |
| 148 | 2009 -- 03942/019 | RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI, SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. ACCORDO CON I FORNITORI PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2009 _ 30 NOVEMBRE 2009 ED ADEGUAMENTO TARIFFARIO . INTERVENTI PER ANZIANI ESTATE 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.806.949.19=. |
| 139 | 2009 -- 03579/020 | CITTA' DI TORINO/SOC.IMMOBILIARE CAMPO CONSOLATA-RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 800.000,00 (OTTOCENTOMILA/00) |
| 326 | 2009 -- 03364/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA' DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. IMMAGINAZIONE E LAVORO. |
| 328 | 2009 -- 03370/023 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE C.S.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007- 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 513.629,41 (ANNI 2009-2010-2011). |
| 339 | 2009 -- 03416/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA I.RE.COOP. |
| 28 | 2009 -- 03747/024 | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CONSULENTE INCARICATO DENTAMARO FILIPPO AL CONVEGNO "IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI". IMPEGNO DI SPESA DI 2.930,00 EURO. |
| 58 | 2009 -- 03288/026 | MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMENTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 31 MARZO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 137,50. |
| 59 | 2009 -- 03550/026 | PROGETTO EUROPEO "MUSEUMS AS PLACES FOR INTERCULTURAL DIALOGUE (MAP FOR ID). DELIBERA N. 2008 01457/26 - G.C. 18/3/2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 175,16) |
| 183 | 2009 -- 03575/027 | OFFERTA DI IMPLEMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROFILO 1X» SPECIFICO PER I CONSIGLIERI COMUNALI SULL`APPLICATIVO «IVAR - GESTIONE VARIANTI». AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.349,22= (IVA 20% INCLUSA). |
| 196 | 2009 -- 03728/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 21-22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153.637,88= (IVA 20% INCLUSA). |
| 204 | 2009 -- 04001/027 | MANUTENZIONE POSTAZIONE COMPLETA CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.428,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 10 | 2009 -- 03558/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI UN BANCONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 840,00) |
| 152 | 2009 -- 03392/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 3 _ PALAZZO CIVICO _ CUP C15C07000120004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 153 | 2009 -- 03394/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 2 _ PATRIMONIALI C2-C10 - CUP C15C07000110004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 154 | 2009 -- 03395/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 5 _ POLIZIA MUNICIPALE - CUP C15C07000140004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 155 | 2009 -- 03397/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 6 INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI CUP C15C07000150004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 136 | 2009 -- 03176/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PROG. DIREZIONE LAVORI-CONTAB. E COORD. SICUREZZA IN ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO SEL OTTINO VIA BRISSOGNE 32 LOTTO II ALL'ING.CROVELLA IMP.SPESA EURO 21.730,50= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 126 | 2009 -- 03197/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA C.3 BILANCIO 2006.(CODICE OPERA 128 CUP.C16G07000090004). APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 C.1 C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO.IMPORTO EURO 194.549,54 IVA COMPRESA |
| 160 | 2009 -- 03616/031 | M. S. EDIF. SCOL. DELLA VICE DIREZ. GEN. SER. TEC. AMB. EDIL. RESID. PUBB. SPORT SETTORE EDIL. SCOL. MANUT. PRESA D'ATTO VARIAZ. RAGIONE SOCIALE IMPR. AGGIUDIC. DA "CO.VE.CO CONSORZIO VENETO COOPERATIVO" A "CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI". REVOCA DET. N.M. 0902851/31. |
| 169 | 2009 -- 03844/031 | ASTA PUBBLICA 305/2005 E PROCEDURA APERTA 41/2007 - M.S. C.P.I. GRUPPI 7/2003 E 4/05 - AGGIUDICATARIO CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. COOP. P.A. - PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE DITTE ESECUTRICI CON CONSOCIATA AZETA S.C.R.L. |
| 405 | 2009 -- 03366/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO _ BILANCIO 2009 APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 11 - IMPORTO DI EURO 44.749,57 IVA 20% COMPRESA |
| 435 | 2009 -- 03613/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2008. LOTTI A-B. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. |
| 437 | 2009 -- 03624/033 | LAVORI P.I.C. URBAN II - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA E LAVORI PRU CORSO GROSSETO SISTEMAZIONE C.SO GROSSETO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DELL'IMPRESA VALDUE SRL A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.585,83 |
| 386 | 2009 -- 03224/034 | REALIZZAZIONE RILEVATO LUNGO STURA LAZIO PARCO MEISINO -AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. REMO PASSONI IMPEGNO DI EURO 416,99 AL LORDO RITENUTA LEGGE FUORI CAMPO IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MECC. 2000. |
| 399 | 2009 -- 03332/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2008. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 31 | 2009 -- 03740/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". CAMPAGNA DI INFORMAZIONE CITTADINA DENOMINATA SENIOR CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLE DITTE IANNI SRL PER EURO 11.850,24 IVA INCLUSA E I.G.P. DECAUX SPA PER EURO 5.400,00 IVA INCLUSA. |
| 150 | 2009 -- 03352/044 | RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 "CASA DEL QUOTIDIANO" (C.O. 531 - C. CUP C37E03000130001). ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA. ACCERTAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 19.629,39 A CARICO DI SACE BT. |
| 151 | 2009 -- 03353/044 | PISL BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX INCET PER CENTRO POLIFUNZIONALE (C.0. 3453) E SEDE ZONALE COMANDO CARABINIERI (C.O. 3549) CUP C13G08000040005. AFF.TO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AD AMIAT SPA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 20.000,00 COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI REGIONE PIEMONTE E F.A.S. |
| 1750 | 2009 -- 03056/047 | INTERVENTO DI M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÁ DELLA CITTÁ SITI IN TORINO-V.CARENA 6.-C.O. 3307 CUP C19B06000360004. APPROVAZ.OPERE IN VARIANTE ART.132 C.1 LETT. C E C.3-2°P. D.LGS. 163/06 PER E.17.612,21 IVA COMP. FINANZIAM. RIBASSO DI GARA FONDI EX L 560/93. PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI |
| 57 | 2009 -- 03313/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI NUOVE TIPOLOGIE DI PETTORINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.720,00 ). |
| 59 | 2009 -- 03355/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.099,20). |
| 60 | 2009 -- 03356/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DIVISE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). |
| 62 | 2009 -- 03586/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ETILOMETRI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00). |
| 63 | 2009 -- 03608/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. MODIFICA AL CAPITOLATO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 812.000,00) ACCERTAMENTO (EURO 800.000,00). |
| 64 | 2009 -- 03869/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TONFA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 714,00). |
| 109 | 2009 -- 03522/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI EURO 1.900,00. |
| 110 | 2009 -- 03523/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DEI SPESA EURO 15.000,00= |
| 111 | 2009 -- 03526/049 | CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' - PROVVEDIMENTI - SPESA EURO 10.000,00. |
| 112 | 2009 -- 03527/049 | FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009. EURO 45.000,00. |
| 120 | 2009 -- 03770/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 7.500,00. |
| 48 | 2009 -- 03163/050 | APPALTO PUBBLICO N. 126/2008. GESTIONE DEL CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA A.RI.A. MODIFICA DEI TERMINI DECORRENZA, MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 49 | 2009 -- 03347/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA` PRESSO I CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.100,00 |
| 50 | 2009 -- 03474/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 900,00. |
| 51 | 2009 -- 03584/050 | EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.R.L. PER NOLEGGIO WC CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.540,00 IVA COMPRESA |
| 58 | 2009 -- 03754/050 | EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER IL SERVIZIO BUS/NAVETTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.527,20 IVA COMPRESA. |
| 59 | 2009 -- 03496/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2009. IMPORTO EURO 132.400,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA. CUP C15I09000130004 (COD. OPERA 3767). |
| 138 | 2009 -- 03505/057 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/08 E IRAP/AP/08. IMPEGNO DI SPESA EURO 194,40 IVA COMPRESA |
| 144 | 2009 -- 03692/057 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO - INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE PARCELLA COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA - IMPORTO EURO 17.079,75 AL LORDO DELL'IVA E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO L. 179/92 - DM 21/12/94 |
| 65 | 2009 -- 03287/059 | PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO DI ELABORATI SPECIALISTICI - ARCH. FEDERICA CASTIGLIONI-. IMPORTO EURO 19.951,20 RIT. DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FIN. MUTUO ORIGINARIO |
| 131 | 2009 -- 03052/062 | C.3 IMPIANTO POLISP. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ (COD. OP. 2549 CUP: C34H03000270004) _ C. 2 IMPIANTO POLISP. _ARBE_ (COD. OP. 2237 CUP: C43H03000230004) _ AFF. INC. RED. AGG. ATTI CATASTO TERRENI E FABBR. GEOM. BAGGI _ EURO 24.880,96 LORDO RITEN., CONTRIB. E IVA COMP. _ FINANZ. ECON. MUTUO (MECC.1980) |
| 140 | 2009 -- 03158/062 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA MEMBRANA DI COPERTURA DELLA STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PISCINA COLLETTA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA CANOBBIO - IMPORTO EURO 28.800,00 INCLUSA IVA 20% |
| 146 | 2009 -- 03241/062 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA_ STATICA DI IMPIANTI SPORTIVI CON PRESENZA DI PUBBLICO ALL_ARCH. PAOLO PETTENE - EURO 27.304,99 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 148 | 2009 -- 03303/062 | C.5 _ COSTR. IMP. SPORT. VIA SANSOVINO ANG. STR. ALTESSANO (COD. OPERA 1976 - CUP: C34H03000210004) _ ESTENS. A SEGUITO DI VAR.E LAVORI IRIDE INC. PROF. DIR. OPER. CON FUNZ. COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ARCH. PAVONI - EURO 14.966,83 LORDO RITEN. LEGGE INARCASSA E IVA COMP. - FIN.ECON. MUTUO |
| 149 | 2009 -- 03315/062 | C.5 _ NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 - CUP C34H03000110004) - VARIANTE - AFFID.INC. PER PROG. DEF. E ESEC.E COORD.SIC.FASE PROG. - ARCH. GRASSI - IMPORTO EURO 29.991,70 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT.DI LEGGE - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 142 | 2009 -- 03695/062 | PALAZZO DEL NUOTO- REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO E COPERTURA IN ACCIAIO INOX- DITTA C.T.M. SRL- CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS SPA- SIGLABILE «IFIS S.P.A.» - CON SEDE IN VENEZIA MESTRE (VE), VIA TERRAGLIO N. 63- PRESA D'ATTO. |
| 183 | 2009 -- 03389/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2009 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA - EURO 2.500.000,00= |
| 187 | 2009 -- 03451/064 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL TO1. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.710,88 PER AGGIORNAMENTO DELL'INDICE ISTAT - ANNO 2009. |
| 352 | 2009 -- 03674/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL VI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL`ART. 14 L. 266/97 E DEL D.M. 267/04 - PROGETTO ACCEDO BREGLIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.760,00 IVA COMPRESA. |
| 356 | 2009 -- 03764/068 | INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMIGLIARI. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 297.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 01611/068. |
| 59 | 2009 -- 03539/069 | "FESTA SLOW FOOD PIEMONTE E VALEE D'AOSTA ANNO 2009". CONTIRBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 03225/69 - GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 60 | 2009 -- 03566/069 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA MEDALS PLAZA PER IL BIENNIO GIUGNO 2009/GIUGNO 2011 ALLA DITTA ITALSTAGE COMPANY SRL |
| 67 | 2009 -- 03789/069 | SERVIZIO DI PORTIERATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.960,00 IVA COMPRESA. DITTA A.T.S. DI ANTONIO CAVALLO |
| 79 | 2009 -- 03823/070 | RISOLUZIONE DELL`INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA GHEDINI CON LA DR.SSA MARIA CARMELA RICCIARDI. |
| 93 | 2009 -- 03915/070 | ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI RIPRESE, MONTAGGIO, DUPLICAZIONE VIDEO E PRODUZIONI CORRELATE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 92 | 2009 -- 03916/070 | PROGETTO "SE NON ORA QUANDO?". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2009 03585 DEL 16 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.055,69. FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 91 | 2009 -- 03918/070 | UTILIZZO DEL TEATRO GOBETTI PER CONVEGNO PUBBLICO SE NON ORA, QUANDO? 27 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.440.00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 96 | 2009 -- 03971/070 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E RILEGATURA PER LA CHIUSURA DEL PROGETTO "SE NON ORA, QUANDO?". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.467,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 97 | 2009 -- 03972/070 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING ETNICO PER LA CHIUSURA DEL PROGETTO "SE NON ORA, QUANDO?" . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA AL 10% |
| 95 | 2009 -- 03973/070 | PROGETTO "SE NON ORA, QUANDO?". CHIUSURA DEL PROGETTO CON MOMENTI DI ELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA E COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI DEL PROGETTO IN AZIONI DI PROMOZIONE E IDENTIFICAZIONE POSITIVA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE - IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA EURO 2.100,00 |
| 56 | 2009 -- 03572/072 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 18 | 2009 -- 03333/084 | C.1 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA`: INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ATTIVITA` MOTORIE E INTERVENTI RIVOLTI ALLA PERSONA DESTINATI AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL PERIODO: GIUGNO 2009 - MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 47.560,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 36.380,00 |
| 27 | 2009 -- 03805/084 | C. 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOSTEGNO A "MAMME SOLE" PER IL PERIODO GIUGNO 2009 - MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 49.756,79. |
| 61 | 2009 -- 03771/085 | PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE DEI CENTRI AGGREGATIVI E DEI SERVIZI: «L'ISOLA CHE NON C'E» «LILLIPUT/PROGETTO FAMIGLIA» «CENTRODENTRO» - «CENTRO ANCH`IO» «ALADINO». AFFIDAMENTI PER EURO 671.440,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 234.593,52=. |
| 63 | 2009 -- 03890/085 | PROGETTO MULTIMEDIALE. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMUNICAZIONE VIDEO LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03513/85 DEL 26/6/2008.ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.520,80=. |
| 66 | 2009 -- 03998/085 | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2009 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 03127/085 DEL 25 MAGGIO 2009 I.E. G.C. 4 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 720,00=. |
| 55 | 2009 -- 03677/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 229 | 2009 -- 03316/087 | OTTAVO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI STRADA DI TORINO - 2009. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02635/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL` 11 MAGGIO 2009. EURO 8.000,00 |
| 52 | 2009 -- 03385/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.568,76 |
| 52 | 2009 -- 03561/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 700,00= ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA VICTORIA PALLACANESTRO PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI BASKET "CIRCOCINQUE". |
| 60 | 2009 -- 03604/089 | INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00, ALLA DIREZIONE DIDATTICA GABELLI, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0903047/89 DEL 26/5/09. |
| 98 | 2009 -- 03408/090 | C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA RINUNCIA, NUOVA ASSEGNAZIONE E MODIFICA ORTO PRECEDENTEMENTE ASSEGNATO. |
| 99 | 2009 -- 03409/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004-03053/10 DEL 18.10.2004 ESECUTIVA DAL 1.11.2004. |
| 102 | 2009 -- 03502/090 | C 7- PROGETTO "L'INCONTRO E L'ASCOLTO". CONTRIBUTO PER EURO 4.250,00 ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 00148/090 DEL 22 GENNAIO 2009 |
| 103 | 2009 -- 03506/090 | C 7- ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS. CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 PER RASSEGNA MUSICALE "VOX ORGANALIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01397/90 DEL 6 APRILE 2009. |
| 108 | 2009 -- 03564/090 | C. 7 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PERSONE DISABILI ANNO 2009. LOTTI 24 -25 -26 -28. ECONOMIA DI SPESA DI EURO 2.256,17 |
| 111 | 2009 -- 03645/090 | C 7- PROGETTO "VANCHIGLIA BY NIGHT" EVENTI CULTURALI SERALI DAL 26 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2009. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO DI EURO 15.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-02409/90 DEL 7 MAGGIO 2009. |
| 112 | 2009 -- 03655/090 | C 7- PROGETTO "BARBERA, MENTA E KEBAB. PASSEGGIATE SERALI AL BALON.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO DI EURO 2.900,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-2402/90 DEL 7 MAGGIO 2009. |
| 50 | 2009 -- 03299/091 | C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SNORKELING & SEA WATCHING PER TUTTI" EURO 5.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEIBERAZIONE MECC. N. 08/07239/91 DEL 12 NOVEMBRE 2008. 3.950,00. |
| 59 | 2009 -- 03531/091 | C.8. PROGETTO "CAMBIO STILI DI VITA SOSTENIBILI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02490/91 DEL 13/05/2009 I.E. IN ESECUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00. |
| 61 | 2009 -- 03533/091 | C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZINE 8 PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 64 | 2009 -- 03559/091 | C.8. SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE" 2009. PROCEDURA APERTA N. 2/2009. LOTTO 30. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 65 | 2009 -- 03588/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' "ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DI PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/02393/91 DEL 6 MAGGIO 2009 EURO 1.500,00. |
| 30 | 2009 -- 03504/092 | C.9 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 31 | 2009 -- 03525/092 | C.9 - PROGETTO "SCUOLA DI MUSICA" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01741/092. |
| 34 | 2009 -- 03635/092 | C.9 RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. MECC. 2008 08236/092 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2008/07220/092 DEL 18 NOVEMBRE 2008 |
| 62 | 2009 -- 03354/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI" EDIZIONE 2009. MODIFICA DETERM. 2008/07234/093. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.339,00 PER L`ANNO 2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 36, 37, 38 39. |
| 65 | 2009 -- 03639/093 | C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 4.000,00. |
| 25 | 2009 -- 03361/100 | SETTORE INTEGRAZIONE - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2009. |
| 50 | 2009 -- 03323/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2009. DIRITTI D'AUTORE. |
| 1781 | 2009 -- 03240/104 | ACQUISTO DI N. 7 ALLOGGI SITI IN TORINO VIA LODI N. 9-11-13, IN ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001-AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SPESA. EURO 787.000,00. |
| 150 | 2009 -- 03591/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2009. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.372,40. |
| 159 | 2009 -- 03766/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2009. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 5.070,22. |
| 160 | 2009 -- 03769/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 |
| 165 | 2009 -- 03880/107 | PROCEDURA APERTA N. 22/2009 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 204 | 2009 -- 03808/110 | :PROCEDURA RISTRETTA 30/2009 GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI, DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO 1 LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2012. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 75 | 2009 -- 03724/111 | O. M. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2009 (CUP J18E09000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 508.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 355.000,00. |
| 73 | 2009 -- 03499/116 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE- ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA |
| 74 | 2009 -- 03500/116 | OPERE DI M.S. E NORMALIZZ. DORMITORIO VIA MARSIGLI 12, AFFIDAMENTO A IRIDE MERCATO S.P..A ALLACCIAMENTI NUOVI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA. IMPORTO EURO 8.716,88 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 57 | 2009 -- 02806/117 | INTERVENTI RIASSETTO IDROGEOLOGICO C. 7 E VERSANTE SX STR. CARTMAN-COD. OPERA 3660.AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CONSORZIO TAIGA SRL - DOTT. NICOLA QUARANTA/MARCO ALLOCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.932,10 IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 60 | 2009 -- 02978/117 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A GTT - IMPEGNO DI SPESA- EURO 351,00 PER L`ANNO 2009 IVA COMPRESA. |
| 451 | 2009 -- 03731/120 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. 554/99) A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO IN ZONA COLLINARE - PRESSO STRADA CIMITERO DI CAVORETTO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-03484/120. |
| 140 | 2009 -- 03563/125 | ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2009. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.727,00 IVA INCLUSA. |
| 14 | 2009 -- 03707/129 | INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "LOVE VIA ARTOM". AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 2995,24 IVA COMPRESA |