Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 9 | 2009 -- 01503/001 | ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00. |
| 10 | 2009 -- 02196/001 | CERIMONIE PER IL 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 849,12 |
| 94 | 2009 -- 01279/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. III DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2009. |
| 104 | 2009 -- 01596/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONI DI SPILLINI CON STEMMA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.680,00. |
| 109 | 2009 -- 01620/002 | DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA FINO A SETTEMBRE 2009. EURO 16.377,00. |
| 124 | 2009 -- 02001/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UNA PERGAMENA PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL 1° REGGIMENTO GRANATIERI DI SARDEGNA E AGGIORNAMENTO LIBRO D'ORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 67,92. |
| 127 | 2009 -- 02018/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UNA PERGAMENA MINIATA A MANO DA CONSEGNARE IL GIORNO 17 APRILE 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 144,00. |
| 126 | 2009 -- 02019/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI DUE CORNICI PER LE PERGAMENE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL 1° REGGIMENTO GRANATIERI DI SARDEGNA IL 17/4/09. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 170,00. |
| 137 | 2009 -- 02280/002 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUVETTE PRESSO LA SALA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009-31 LUGLIO 2011. INDIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 45.360,00 IVA INCLUSA |
| 541 | 2009 -- 01821/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 15 ADEST/OSS ( CAT. B1 POSIZIONE ECONOMICA 1). IMPEGNO SPESA DI EURO 61.769,31. |
| 565 | 2009 -- 01929/004 | CORRESPONSIONE INDENNITA` DI VACANZA CONTRATTUALE (ART. 2 COMMA 35 L. 203/2008) SPESA EURO 3.481.185,00. |
| 604 | 2009 -- 02006/004 | DETERMINAZIONE: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 2.700.000,00=). |
| 605 | 2009 -- 02007/004 | INTERVENTI PER EMERGENZE UMANITARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA DI EURO 100.000,00. |
| 607 | 2009 -- 02058/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI AFFITTO SALA RIUNIONI PER SEMINARIO "SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E BILANCIO 2009 DELLA CITTÀ" RIVOLTO A TUTTI I DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.138,80 (IVA COMPRESA). |
| 613 | 2009 -- 02068/004 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN DATA 6 E 7 GIUGNO 2009. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 106.653,86. |
| 614 | 2009 -- 02069/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2009 PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.499,98 (IVA COMPRESA). |
| 636 | 2009 -- 02220/004 | REINTEGRO DI IMPEGNO DI SPESA MANDATO IN ECONOMIA PER ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 685,27 |
| 0 | 2009 -- 01334/005 | 005/301- PROCEDURA APERTA N. 70/2008 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. CONSEGNA ANTICIPATA. PERIODO 1.4.2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 6.828.493,32= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 01439/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTO-COPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 01648/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA TEOM SYSTEMS S.R.L.. SPESA EURO 351,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 01716/005 | : 05/101 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA ESSEVI - MECC. N. 2008-09012/005. |
| 0 | 2009 -- 02011/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 10 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 07272/005 |
| 0 | 2009 -- 02073/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI STAMPATI VARI E SCHEDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.652,83 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02074/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E LEGATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.276,75 COMPRESA IVA 20%. |
| 41 | 2009 -- 01299/007 | FORNITURA PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 10.800,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 43 | 2009 -- 01459/007 | MANIFESTAZIONE «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL». ATTIVITA` «CINEMA E SCUOLA 2009/10". SPESA EURO 7.800,00=. |
| 44 | 2009 -- 01468/007 | LEGGE 285/97. EDIZIONI JUNIOR. ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE «LE NOSTRE SCUOLE». EURO 640,00. |
| 46 | 2009 -- 01516/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE PER «BIMBI ESTATE» E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA` NELL`AMBITO DELL` EVENTO «CONTEMPORARY ARTS TORINO PIEMONTE». SPESA EURO 3.500,00=. |
| 48 | 2009 -- 01581/007 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AID" - PERCORSO DI FORMAZIONE SUI DISTURBI SPECIFICI DI APPRNDIMANTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA DELLA G.C. DEL 17/03/09 MECC. N. 2009 01103/007. |
| 49 | 2009 -- 01597/007 | LEGGE 285/97. VOLONTARIATO CIVICO. APPROVAZIONE RAPPORTO CON IL DOTT. BATTISTA QUINTO BORGHI . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 |
| 50 | 2009 -- 01691/007 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNI 2006 E 2007. PROVVEDIMENTI. QUOTA DI ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,00=. |
| 52 | 2009 -- 01749/007 | LEGGE 285/97 ASSEGNAZIONE FONDI AL LABORATORIO CITTA_ SOSTENIBILE. SPESA EURO 2.000,00. |
| 54 | 2009 -- 01839/007 | ATTIVITA' DI PET THERAPY. LABORATORIO MULTISENSORIALE CONDUZIONE GRUPPO INSEGNANTI . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.137,12= |
| 55 | 2009 -- 01859/007 | LEGGE 285/97. «SEMINARIO CITTADINI ZERO-SEI: IL DIRITTO DI TUTTI A DIVENTARE PERSONE». AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO EURO 400,00= |
| 56 | 2009 -- 01860/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI. IMPORTO DI EURO 5.200,00 |
| 57 | 2009 -- 01862/007 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA - 4 LOTTI - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA A BASE D'ASTA DI EURO 5.396.000,00= OLTRE IVA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 1.870.613,34=. |
| 58 | 2009 -- 01969/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL`ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 800.000,00=. |
| 59 | 2009 -- 02016/007 | ATTIVITA FORMATIVA PER INSEGNANTI ED EDUCATORI SULLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA. IMPORTO DI EURO 719,36 |
| 60 | 2009 -- 02040/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI PER LE FAMIGLIE CON GEMELLI. AFFIDAMENTO DELL` INCARICO A TESCARO PATRIZIA. EURO 526,80. |
| 61 | 2009 -- 02070/007 | FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 168.330,00. |
| 62 | 2009 -- 02254/007 | COGLI L'ESTATE 2009. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI. IMPEGNO EURO 7.920,00.=. |
| 16 | 2009 -- 01826/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FURTO - RAPINA. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 13.050,00 (IMPOSTE E TASSE COMPRESE). |
| 17 | 2009 -- 02034/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NON SUPERIORE A 20KW ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00. |
| 47 | 2009 -- 01049/009 | AREA BORGO DORA - PARCHEGGIO AMBITO EX ARSENALE MILITARE - INDENNITÀ DEFINITIVA EX ARTT. 21 E 27 D.P.R. 327/2001 E S.M.I. (TESTO UNICO ESPROPRI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 213.566,70= - APPROVAZIONE. |
| 91 | 2009 -- 01506/010 | CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'A.S.D. TENNIS TAVOLO TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VII° TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS TAVOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 00765/010 DELLA G.C. DEL 24 FEBBRAIO 2009 I.E. |
| 96 | 2009 -- 01558/010 | CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.I.C.S. - COMITATO PROVINCIALE TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01043/010 DELLA G.C. DEL 10.03.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 97 | 2009 -- 01577/010 | CONTRIBUTO DI EURO 21.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "MAGIC FOR FUN" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 01041/010 DELLA G.C. DEL 10.03.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 98 | 2009 -- 01578/010 | CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PENTASPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01042/010 DELLA G.C. DEL 10.03.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 99 | 2009 -- 01705/010 | REVOCA DETERMINAZIONE MECC. N.200803463/010: "CAMPIONATO DI NUOTO PER SALVAMENTO. CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO GIOVANNI SALZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC. N. 200802560/010 DEL 13.05.2008 ESECUTIVA DAL 27.05.2008 ". |
| 100 | 2009 -- 01706/010 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2006 08783/10 AVENTE PER OGGETTO: "CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA ROWING REGATTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06669/010 DELLA G.C. DEL 26.09.2006 ESECUTIVA DAL 13.10.2006". |
| 105 | 2009 -- 01993/010 | CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI "CAMPIONATI EUROPEI DI SHORT TRACK 2009" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01434/010 DELLA G.C. DEL 24.03.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 1436 | 2009 -- 01499/012 | RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 9.934,68 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.934,68. |
| 34 | 2009 -- 01872/015 | SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO PROMOZIONALE EVENTI DELLA CITTA`. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA |
| 36 | 2009 -- 01880/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.560,00 IVA COMPRESA. |
| 39 | 2009 -- 01980/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00 IVA COMPRESA. |
| 40 | 2009 -- 02207/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA LEAFLET «IL PO DEI RE - TORINO, MONCALIERI, SAN MAURO - IN MEZZO SCORRE IL FIUME». AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN ADV SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.248,00 IVA COMPRESA. |
| 41 | 2009 -- 02306/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO IN DIVERSI FORMATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. |
| 114 | 2009 -- 01556/016 | SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.472,00= |
| 65 | 2009 -- 01994/018 | CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN DATA 6 - 7 GIUGNO 2009. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.630.566. |
| 66 | 2009 -- 01996/018 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IN DATA 6 - 7 GIUGNO 2009. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.812.402,00. |
| 67 | 2009 -- 02014/018 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/2009/018. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLO E ALLESTIMENTO DI SPAZIO ATTREZZATO PER LE CONSULATAZIONI ELETTORALI 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 318.000,00 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 72 | 2009 -- 02211/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 6 - 7 - 21 GIUGNO 2009. PROCEDURA NEGOZIATA N. 4/2009/018 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI SUI DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.104,00. |
| 75 | 2009 -- 02374/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 6 - 7 GIUGNO 2009 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 20- 21 GIUGNO 2009. COMPENSI COMPONENTI SEGGI E INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.554.338,00. |
| 59 | 2009 -- 01526/019 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 PER L'ANNO 2009. |
| 63 | 2009 -- 01650/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 221.516,43.= PER L'ANNO 2009. |
| 65 | 2009 -- 01679/019 | SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 16-20/11/2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.485,00=. |
| 66 | 2009 -- 01680/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.708,61=. |
| 67 | 2009 -- 01681/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170,10=. |
| 68 | 2009 -- 01704/019 | PROGETTO ABIT-AZIONI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'AFFITTO. EURO 80.000,00, A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. |
| 69 | 2009 -- 01724/019 | ASSOCIAZIONE «COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITA` DI TIPO FAMILIARE PER MINORI C.N.C.M.».QUOTA DI ADESIONE ANNO 2009.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 00928/19 G.C. DEL 25/2/2009. |
| 71 | 2009 -- 01770/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.893.801,00.= PER L`ANNO 2009. |
| 72 | 2009 -- 01857/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO «CASA DI RIPOSO MARIA ASSUNTA DI CASTELLERO» SITO IN CORNELIANO D`ALBA (CN) VIA TORINO N. 21. |
| 73 | 2009 -- 01861/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO «IL MUGHETTO» - SITO IN CERESOLE D`ALBA (CN) ENTE GESTORE SOCIALCOOP CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI |
| 74 | 2009 -- 01867/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO «CENTRO SERVIZI PER ANZIANI SAN MICHELE ARCANGELO» - SITO IN CAMERI (NO) VICOLO CASERMA N. 11. |
| 75 | 2009 -- 01869/019 | -- ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE. INSERIMENTO DEL PRESIDIO «OPERA PIA ANTONIO E EMMA CERINO ZEGNA ONLUS» OCCHIEPPO INFERIORE (BI) |
| 76 | 2009 -- 01975/019 | GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. REVISIONE PREZZI ANNO 2009. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA. SPESA EURO 2.185,74 |
| 77 | 2009 -- 01999/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _IL VALENTINO_ GESTITO DALLA _SANTACROCE_ S.R.L. SITO PRESSO L_EDIFICIO S.I.E. IN V. SALUZZO 50 - TORINO. |
| 79 | 2009 -- 02056/019 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'- AVVISO N.3 DELL'8/7/2008. PROGETTO CLARIS3. CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. SPESA EURO 82.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N.0901304/19 DEL 31/3/2009. |
| 80 | 2009 -- 02108/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B, D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 1.470,00= IVA INCLUSA. |
| 82 | 2009 -- 02110/019 | APPALTO CONCORSO 130/2005. GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2. INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA PER L'ANNO 2009. COOPERATIVA SOCIALE "IL RIPARO". SPESA EURO 2.244,00. |
| 83 | 2009 -- 02166/019 | SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL CAMPO SOSTA DI VIA GERMAGNANO (CIRCOSCRIZIONE 6) - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE VALDOCCO PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 30 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.299,02 IVA COMPRESA. |
| 85 | 2009 -- 02221/019 | INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI "BUON RIPOSO" - PERIODO 1/07/2009 - 30/06/2010 - SPESA PRESUNTA EURO 228.000,00= IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA EURO 228.000,00 |
| 86 | 2009 -- 02260/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. |
| 76 | 2009 -- 01849/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-IMPEGNO FONDI DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2009 |
| 171 | 2009 -- 01455/023 | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PRE-ASSUNTIVA LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N .MECC. 2007-00461/23 DEL 30 GENNAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 205 | 2009 -- 01900/023 | SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO APRILE 2009 - OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.977,20 IVA INCLUSA |
| 206 | 2009 -- 01901/023 | SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO APRILE 2009 - OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.977,20 IVA INCLUSA |
| 207 | 2009 -- 01903/023 | SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO APRILE 2009 - OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.780,24 IVA INCLUSA |
| 217 | 2009 -- 01966/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZ. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TORINO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA' AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 . EVOLUZIONE PROFESSIONALE. |
| 78 | 2009 -- 01605/027 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= FUORI CAMPO IVA. |
| 109 | 2009 -- 02096/027 | ADESIONE DELLA CITTA` ALL`ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA E TELEMATICA «ASSOSECURITY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= FUORI CAMPO IVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. |
| 118 | 2009 -- 02263/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.572,00= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 121 | 2009 -- 02264/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.988,00= (IVA INCLUSA). |
| 5 | 2009 -- 01856/028 | FORNITURA DI APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.120,00). FINANZIAMENTO |
| 74 | 2009 -- 01658/030 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DI PALAZZO CIVICO. CUP C39 E06 00001 0004 |
| 76 | 2009 -- 01719/030 | LAVORI DI M.S. E NORM. PER LA RIQUALIFICAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE". PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER EURO 350.000,00. |
| 77 | 2009 -- 01738/030 | CIRCOSCRIZIONE 6 - NORMALIZZAZIONE _AUDITORIUM EX CASCINA MARCHESA - CORSO VERCELLI 141 - BOLLETTINO CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO C.P.I. - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. |
| 82 | 2009 -- 01823/030 | DETERMINAZIONE:LAVORI DI M.S. E NORM. PER LA RIQUALF. FISICA E FUNZ. IMM. VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE" (COD. P. 808 CUP C37106000080004) APPR. VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 163/06 AFF. LAVORI DITTA SECAP SPA PROROGA TERMNI. IMPORTO EURO 34.944,04 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIB.GARA-MUTUO ORIGINARIO |
| 58 | 2009 -- 01314/031 | INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA STATICA COMPLESSO SCOLASTICO "LA MARCHESA" CORSO VERCELLI 141 E SEL "CAPPONI" VIA VENARIA 79/15. AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI STATICHE ALLO STUDIO CASTIGLIA NELLA PERSONA DELL'ING. ENRICO CASTIGLIA. IMPORTO EURO 24.143,40= AL LORDO RIT.LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESA. |
| 59 | 2009 -- 01339/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSEGUIMENTO C.P.I. NELL`EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIACENZA 16 (CODICE OPERA 3346 - CUP C16G06000280004). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 60 | 2009 -- 01408/031 | LAVORI DI M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF.SCOLAST. ANNO 2005 - M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO EDIF. SCOLASTICI ANNO 2005 LOTTO B - M.O. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2 ANNI 2005 E 2006. IMPRESA MEDICA TIGULLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATE DI ACCONTO EURO 462,87= |
| 62 | 2009 -- 01424/031 | INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOL. DI OGNI GENERE SITI NELLE CIRCOSC. 1-10 E SOGGIORNI LIGURI PER L'ANNO 2009. APPROV. PROGETTO PER L'IMPORTO DI E 758.830,89 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 660.414,32 (IVA 20% COMPRESA) - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 67 | 2009 -- 01629/031 | INTERV. URG. MANUT. STRAORD. PER MESSA IN SIC. SERRAMENTI ESTERNI EDIF. SCOL. "S. PELLICO" DI V. M. CRISTINA, 102 E "R. D'AZEGLIO" V. SANTAROSA, 11. CUP (C16E08000010004). APPROV. ESITO PROC. NEGOZIATA. AFFID. GLT COSTRUZIONI S.R.L.. IMP. SPESA EURO 86.068,96 IVA COMP. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 75 | 2009 -- 01710/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE DIREZ.LAV. CONTAB. E COORD.SIC.IN ESEC. PER ULTERIORI OPERE EURO 420.468,02 PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF.SCOLAST. GRUPPO 3/05. ALL'ARCH. FAVATA M.U.. IMP.SPESA EURO 29.537,94= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAM CON MUTUO ORIGINARIO |
| 78 | 2009 -- 01798/031 | SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO EURO 25.029,00. |
| 72 | 2009 -- 01817/031 | OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL GR. 11/03. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2009-01359/031 GRUPPO TECNOIMPRESE SRL. IMPORTO E 379.656,92 (IVA 20% COMPR.). FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.PROROGA TERMINI. |
| 80 | 2009 -- 01866/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO VIA CECCHI 14-18. SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO. PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE FO.NI.CO NELL'IMPRESA FORESTO ARMANDO S.P.A. |
| 95 | 2009 -- 02233/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L_OTTENIMENTO DEL CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FINALMARINA 5 E VIA PISACANE 71 GR. 17/2003 PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA. |
| 98 | 2009 -- 02352/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE L. OTTINO SITA IN VIA BRISSOGNE N. 32.OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI ALA SINISTRA DI PARTE DEL CORPO CENTRALE DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE MODIFICA ART. 18 SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 223 | 2009 -- 01638/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITI 5F GROSSETO E 5H DE MARCHI - LOTTO 1 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. BARBARA SALZA) |
| 236 | 2009 -- 01694/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONCESSIONE CONVENZIONATA A.T.S. AMBITI 5 C E 5 D MADONNA DI CAMPAGNA SUB AMBITI U1 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA - ING. GIOVANNA COBELLI - APPROVAZIONE |
| 257 | 2009 -- 01740/033 | P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE CORSO G. FERRARIS - INCARICO PROFESSIONALE ALLO -STUDIO MOISO COMMERCIALISTI ASSOCIATI - IMPEGNO DI EURO 3.744,00 (CONTRIBUTO E IVA COMPRESI) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1962 |
| 250 | 2009 -- 01743/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 16 D "CACCE" - NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIOVANNA COBELLI) APPROVAZIONE |
| 251 | 2009 -- 01744/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 5L1 - RUBBERTEX 2 - LOTTO 2 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ING. FILIPPO RONSISVALLE - APPROVAZIONE |
| 253 | 2009 -- 01746/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO Z.U.T. 16.14 BARBERA , 16.15 FLEMING 1, 16.16 FLEMING 2 - SUB AMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIOVANNA COBELLI) APPROVAZIONE |
| 273 | 2009 -- 01945/033 | I. S. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE _ BIL. 2007 - LOTTO NORD - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 45.219,20 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2009 01636/033 _ FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2000 - APPROVAZIONE PROROGA 30 GG. |
| 239 | 2009 -- 02139/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2009 00441/33 PER MODIFICA IMPORTO RATE DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE PROROGA NUOVO TERMINE LAVORI. |
| 288 | 2009 -- 02157/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PER L`ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO NORD - BILANCIO 2007 - IMPRESA LADASFALT S.N.C. DI LAROSA DANTE & C. - AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A |
| 290 | 2009 -- 02183/033 | PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO AREA EX VENCHI UNICA - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1 - B) ED E) D.L.VO 163/06 E S.M.I. -IMPORTO DI EURO 277.744,45 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - CONTRIBUTI REGIONALI - APPROVAZIONE N. 12 NUOVI PREZZI |
| 299 | 2009 -- 02243/033 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO NELL`AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5 - BILANCIO 2009 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - IMPEGNO SPESA EURO 50,00. |
| 301 | 2009 -- 02365/033 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO SAVIGLIANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA "RIGHELLO" - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (DOTT.SSA ANNA MARIA CARFORA - ARCH. OLGA QUERO - ARCH. MARCO ROLFO) |
| 264 | 2009 -- 01812/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007.APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE (ART. 132,COMMA 1, LETT. B D.LGS. 163/2006) PER ? 187.615,84 (IVA 20% ESCLUSA),ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI,AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI.FINANZ. RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. CUP C17H07000190005. |
| 289 | 2009 -- 02185/034 | REALIZZAZIONE RILEVATO LUNGO STURA LAZIO PARCO MEISINO - CUP C19 D09 00009 0010. APPROV. VARIANTE SUPPLETIVA ART.132 C.1 LET B 1°PER. DLGS 163/2006 E SMI EURO 15.386,82 IVA 10% COMP. FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.DIFFERIMENTO TERMINI |
| 16 | 2009 -- 01663/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "VOLONTARIATO CIVICO DELLE PERSONE ANZIANE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.120,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 21 | 2009 -- 02154/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONEDELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 1739/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.090,00. |
| 70 | 2009 -- 01632/044 | PISL BARRIERA DI MILANO - RECUPERO EDIFICI EX INCET CENTRO POLIFUNZIONALE (COD. OP. 3453) E SEDE CARABINIERI (COD.OP. 3549) CUP C13G08000040005. AFFIDAMENTO AES TORINO SPA. RIMOZIONE PRESA STRADALE GAS METANO. IMPORTO EURO 1.128,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO. |
| 24 | 2009 -- 00856/045 | ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTÀ DI TORINO. CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 17 FEBBRAIO 2009 N. MECC. 2009 00500/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167.481,00. |
| 25 | 2009 -- 00857/045 | CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - SALDO ANNO 2008 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI MECC. N. 200900521/045 E MECC. N. 200900522/045 G.C. 17 FEBBRAIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.200,00. |
| 39 | 2009 -- 01553/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA STAGIONE CONCERTISTICA 2008 - 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2008 03319/045, G.C. 10 GIUGNO 2008. EURO 85.000,00. APPROVAZIONE |
| 43 | 2009 -- 01976/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE MUSICALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01707/045 G. C. DEL 7 APRILE 2009. EURO 60.000,00. |
| 45 | 2009 -- 02076/045 | REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.000,96 ANNO 2009 DETERMINAZIONI N. MECC. 200605982/45 DEL 3 AGOSTO 2006 E N. MECC. 200703770/45 DELL`8 GIUGNO 2007 - GOETHE INSTITUT DI TORINO E CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE TURIN. |
| 22 | 2009 -- 01315/046 | FORNITURA ALBERI COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E GARANZIA BIENNALE LOTTO 2 FLOROVIVAISTICA FRANCO BRENDOLINI - ULTERIORE AFFIDAMENTO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - EURO 25.321,00 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO TRAMITE DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI |
| 23 | 2009 -- 01316/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - LOTTO 3- A.T.I. STUDIO VERDE- IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 24 | 2009 -- 01586/046 | P.A 128/2007 SERVIZI DI O.M. DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO TRIENNIO 2008-2010 - LOTTO 8 VIVAIO - DITTA VIVAI SARACCO GIOVANNI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 32 | 2009 -- 01726/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONE IN GENERE PER STAMPE DI COPIE ECCEDENTI E PARTICOLARI - ANNO 2009 - DITTA CAD ONE SRL- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 25 | 2009 -- 01730/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - LOTTO 2 A.T.I. AGRIFOREST IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 26 | 2009 -- 01735/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` LOTTO 1 A.T.I. SEACOOP A RL - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2009 -- 01737/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - LOTTO 4 - A.T.I. FITOCONSULT - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 33 | 2009 -- 01843/046 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN USO AL SETTORE GESTIONE VERDE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL TRIENNIO 2009-2011 - LOTTI 1 E 2 TECNO SERVICE S.N.C. - LOTTO 3 GRUPPO O.R.M.A. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 82.458,00 IVA COMPRESA. |
| 34 | 2009 -- 01957/046 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ASTEL DI BESSONE DANILO IN DITTA ASTEL SERVIZI S.A.S. E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET. N. MECC. 2009 01024/046 |
| 38 | 2009 -- 02051/046 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA M.A.V.E.S. S.A.S. IN DITTA M.A.V.E.S. S.R.L. |
| 42 | 2009 -- 02116/046 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI 2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI S.R.L. SOCIETÀ TIPOGRAFICA - IMPORTO EURO 1.260,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 39 | 2009 -- 02167/046 | P.A.128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2009 - LOTTO 5- ALBERATE CIRC.7 ED 8 PIANO- DITTA TERRANOVA - IMPORTO EURO 48.048,00 IVA COMPRESA. |
| 43 | 2009 -- 02212/046 | P.A.104/2007 ULTERIORE AFFIDAMENTO INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI PER I SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNO 2009 - LOTTO 9- ALBERATE CIRC.7-8 COLLINA- IMPORTO EURO 52.332,00 IVA 20% COMPRESA - A.T.I TECNOVERDE S.A.S / STUDIO VERDE S.A.S. |
| 45 | 2009 -- 02300/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SECONDO SEMESTRE 2008 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 03667/046 LOTTO C - DITTA AGRIVERDE S.A.S. - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DEL SERVIZIO. |
| 47 | 2009 -- 02349/046 | FORNITURA PLATANOR VALLIS CLAUSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANTE MATI PISTOIA IMPORTO EURO 25.381,00 IVA COMPRESA ACCERTAMENTO DI EURO 26.310,34 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 15.000,00 |
| 1417 | 2009 -- 01119/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA', SITI IN CHIERI, VIA MONTI NN. 9/23 _ PRESA D_ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA INTERVENTO _ IMPORTO EURO 2.267.620,72 IVA COMPRESA |
| 1438 | 2009 -- 01537/047 | INTERVENTO DI M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÁ DELLA CITTÁ SITI IN TORINO - VIA CARENA 6. C.O. 3307 CUP C19B06000360004. AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AMIAT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93. |
| 27 | 2009 -- 01352/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ENPALS A FAVORE DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 167,50). |
| 29 | 2009 -- 01472/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 750.000,00). |
| 34 | 2009 -- 01718/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 35 | 2009 -- 01720/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 61.013,40) |
| 37 | 2009 -- 01852/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTAZIONE DIVISA DI RAPPRESENTANZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). |
| 42 | 2009 -- 02094/048 | ACQUISTI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 54.770,40). |
| 43 | 2009 -- 02318/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.519,20). |
| 78 | 2009 -- 02140/049 | FORNITURA A SCALARE DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O ELABORAZIONI PROGETTUALI, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2009. IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO EURO 400,00 IVA INCLUSA. |
| 28 | 2009 -- 01777/050 | LEGGE 285/97. GIOVANI, MUSICA EMERGENTE E COMUNICAZIONE TELEVISIVA. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 |
| 30 | 2009 -- 01787/050 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. CASA DELLA MOBILITÀ GIOVANILE E DELL`INTERCULTURA PER SERVIZI DI OSPITALITÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO ARS CAPTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 |
| 31 | 2009 -- 01788/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA "OPEN 011" EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.481,00 |
| 33 | 2009 -- 01930/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. DECLINAZIONE GRAFICA A COMPLEMENTO DEL PROGETTO ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 2.316,00. |
| 35 | 2009 -- 01933/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. DIFFUSIONE MUSICALE. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311,02 |
| 36 | 2009 -- 01935/050 | AZIONI DEL PIANO LOCALE GIOVANI, SPAZIO211 ESTATE 2009. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO 2009 N. MECC. 00774/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 |
| 37 | 2009 -- 01998/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2009. ACQUISTO DI SERVIZI DALLA DITTA RTP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA INCLUSA. |
| 38 | 2009 -- 02055/050 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA NONA EDIZIONE. ULTERIORE CONCESSIONE DI TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2009/00970/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115,00. |
| 42 | 2009 -- 01917/055 | SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI COMUNALI NEGLI ESERCIZI 2010-2011-2012. INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA . U.E. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270.800,00. IVA COMPRESA. |
| 79 | 2009 -- 01927/057 | PARCO DORA SPINA 3. PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DORA LOTTI MICHELIN, INGEST, VITALI, MORTARA,VALDOCCO NORD A E NORD B. PRESA ATTO VARIAZIONE SOCIALE PROFESSIONISTA DEL R.T. DA STUDIO ING. VITTORIO CAPPATO A CMC STUDIO INGEGNERI ASS.TO |
| 41 | 2009 -- 01941/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO EURO 23.211.900,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. |
| 31 | 2009 -- 01277/060 | MOLE ANTONELLIANA. RESTAURO DELLA CUPOLA (C.O. 3686). AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SCHEDA DI RESTAURO ALLA SIG.RA BARBARA RINETTI. IMPORTO EURO 9.600,00, I.V.A. COMPRESA. |
| 53 | 2009 -- 01143/062 | PROLUNGAMENTO INCARICO DIRET. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA D.LGS.81/08 E.S.M.I. OPERA "LOTTO C2 RIQ. AREA SPORT. MARCHI/COMBI- PALAZZO DEL NUOTO"ALL' ING. AMARO IMP. EURO 48.960,00 IVA E C.N.P.I.A.I.A. COMP. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 83 | 2009 -- 01834/062 | P.R.U. C.SO GROSSETO - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI |
| 86 | 2009 -- 01878/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ALLACCIAMENTO MAGAZZINO PREFABBRICATO PISCINA SOSPELLO - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. - EURO 1.687,72 IVA COMPRESA |
| 39 | 2009 -- 01630/063 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX VENCHI UNICA V. DE SANCTIS-P.MASSAUA (CUP C31H03000020004) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO IDRICO ALLA SMAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.145,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO- MUTUO ORIGINARIO. |
| 40 | 2009 -- 01631/063 | REALIZZAZIONE CENTRO SOCIOTERAPEUTICO-COMUNITA ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI IN V. DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004)-AFFIDAMENTO SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A IRIDE SERVIZI SPA- IMPEGNO SPESA EURO 5.916,10 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 41 | 2009 -- 01873/063 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO UFFICI EX VENCHI UNICA IN VIA FRANCESCO DE SANCTIS ANGOLO PIAZZA MASSAUA - DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 26 D.M. 19 APRILE 2000.N.145-CUP C31H03000020000 |
| 43 | 2009 -- 01912/063 | ASTE PUBBLICHE N° 197/2004 (REALIZZAZ. CENTRO DIURNO SOCIO TERAP. E COMUNITÀ ALLOGGIO V. MONFALCONE ANG. V. ARBE) E N° 127/2006 (M. S. ISTITUTO "L. PRINOTTI") - PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA "QUINTINO SRL" ALLA "ALBACOS SRL" E MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "QUINTINO COSTRUZIONI SRL" |
| 48 | 2009 -- 02165/063 | FABBRICATO DI VIA DE SANCTIS N°4 ANGOLO PIAZZA MASSAUA DENOMINATO "EX VENCHI UNICA" (CUPC31H03000020004)-AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI INERTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 82 | 2009 -- 01444/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGETTO «PATTO TORINO SICURA» - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 145.000,00 IVA INCLUSA. |
| 101 | 2009 -- 01949/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2009 - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA INCLUSA. |
| 107 | 2009 -- 02032/064 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2009 - IMPORTO EURO 120.000,00 |
| 108 | 2009 -- 02038/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 71.411,20 IVA INCLUSA. |
| 44 | 2009 -- 02059/065 | CREATIVITA` E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI BIGLIETTERIA PER VIAGGI DEGLI ARTISTI SELEZIONATI PER QUOTIDIANA 2009. IMPEGNO DI EURO 88,80. |
| 28 | 2009 -- 01486/069 | "AUTOMOTORETRÒ 2009". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRÒ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10 MARZO 2009 MECC.N. 200900965/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 37 | 2009 -- 01970/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO "TORINO & YOU". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00 |
| 38 | 2009 -- 01978/069 | ADESIONE DELLA CITTÀ AL CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2009. IMPEGNO DI SPESDA DI EURO 480.000,00 |
| 46 | 2009 -- 01610/070 | PROGETTO "SE NON ORA QUANDO?". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2009 01225/070 DEL 17 MARZO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 38 | 2009 -- 01943/072 | SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00. |
| 7 | 2009 -- 01863/084 | C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 8 | 2009 -- 01864/084 | C. 1 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI CIRCOCRIZIONALI PER GLI ANNI 2009/2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.038,40. |
| 20 | 2009 -- 01779/085 | SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREEE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO EURO 20.566,00=. |
| 21 | 2009 -- 01780/085 | APPALTO PUBBLICO N. 112/2006 - LOTTO 2 "CENTRO RAGAZZI LILLIPUT". ESTENSIONE AFFIDAMENTO EURO 4.818,00=. |
| 22 | 2009 -- 01781/085 | C.2 - PROGETTO SCUOLA 2008/2009 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 05639/85 DEL 15 SETTEMBRE 2008 I.E. G.C. 23 SETTEMBRE 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.420,00=. |
| 23 | 2009 -- 01782/085 | PROGETTO ECOMUSEO URBANO - AZIONI 2008/09 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03861/85 DEL 26/6/2008. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=. |
| 24 | 2009 -- 01783/085 | INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/09 IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC. 2008 04096/85 DEL 7 LUGLIO 2008 I.E. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.876,00=. |
| 25 | 2009 -- 01784/085 | C.2-PROGETTO ANZIANI 2008-2009 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008 05648/08 DEL 15/09/2008 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.910,00=. |
| 30 | 2009 -- 01801/085 | SPORTELLO INFORMATIVO SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI E UTENTI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06788/85 DEL 17 NOVEMBRE 2008. I.E. |
| 29 | 2009 -- 01802/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA` - TRIENNIO 2009/2011 IN ESEC. DELIB.N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10/11/2008. I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 135.000,00=. |
| 28 | 2009 -- 01803/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI PISCINA GAIDANO. SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . EURO 4.092,00=. |
| 27 | 2009 -- 01804/085 | C.2 - PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2009". IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07403/85 DEL 17 NOVEMBRE 2008 I.E. G.C. 25 NOVEMBRE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. |
| 26 | 2009 -- 01805/085 | PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2008/09 IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC. 2008 03526/85 DEL 16/6/2008. I.E. G.C. 27/6/2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= |
| 31 | 2009 -- 01844/085 | FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2009 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 01447/085 DEL 23 MARZO 2009 I.E.. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00=. |
| 32 | 2009 -- 01846/085 | C. 2 - 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE E 1° MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI 2009. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 01447/085 DEL 23 MARZO 2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600,00=. |
| 33 | 2009 -- 01848/085 | DETERMINAZIONE: C2- PROGRAMMAZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E FESTE DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 16.500,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 2009 01115/85 DEL 9 MARZO 2009. |
| 35 | 2009 -- 01983/085 | SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ASSISTENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. |
| 36 | 2009 -- 01984/085 | DORMITORIO DI CORSO TAZZOLI: ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00825/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.150,00=. |
| 39 | 2009 -- 02244/085 | GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE INFERIORI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE SOC. COOP. SOC. "IL MARGINE"/ SOC. COOP. SOC. "MARCA" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 969,00=. |
| 10 | 2009 -- 01585/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE AL PARCO RUFFINI PERIODO DA MAGGIO AD OTTOBRE 2009 COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2009 -- 01711/086 | C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.956,00 IVA NON ESPOSTA - ANNO 2009-2010. |
| 13 | 2009 -- 01835/086 | C. 3 - ASSOCIAZIONE V.C. BERGAMIN - 11° TROFEO DI PRIMAVERA - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01014/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/03/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00=. |
| 14 | 2009 -- 01836/086 | XVIª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI PALLACANESTRO SPECIAL OLYMPICS E JUDO CIP "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 - 01013/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/03/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.198,00. |
| 15 | 2009 -- 01837/086 | C.3 - "LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NEGLI AMBITI DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO, DELLE POLITICHE GIOVANILI, DELL'ECOMUSEO URBANO E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA" - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.300,00 - IN ESEC. DEL.N. MECC. 2008 08004/86 DEL 27/11/2008. |
| 16 | 2009 -- 01918/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 80.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA |
| 17 | 2009 -- 01959/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI STRADA SAN PAOLO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01077/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 18 | 2009 -- 01960/086 | C. 3 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE CODE SEDI ANAGRAFICHE CORSO RACCONIGI 94 E VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 22 | 2009 -- 02180/086 | C.3 - RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI UTENTI TERZA ETA' - IMPEGNO DI EURO 2.799,00. |
| 26 | 2009 -- 02341/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL BIENNIO 2009-2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.890,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 09260/086. |
| 155 | 2009 -- 01936/087 | EROGAZIONE BORSE LAVORO PER LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. ANNO 2008-2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.015,28 |
| 156 | 2009 -- 01938/087 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 08401/087 DEL 1 DICEMBRE 2008. VARIAZIONE DATI AFFIDATARIO. |
| 161 | 2009 -- 01946/087 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OPERE PER LA MOSTRA "DIRITTI IN BELLA MOSTRA" PRESSO L'ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. |
| 154 | 2009 -- 01952/087 | SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. EURO 61.491,84. |
| 165 | 2009 -- 02092/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2008/2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06056/087 DEL 29 SETTEMBRE 2008. EURO 2.375,67. |
| 22 | 2009 -- 01838/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DI EURO 70.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 23 | 2009 -- 01981/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 700,00= A FAVORE DELL'I.T.I.S. "C. GRASSI" PER IL PROGETTO "TESTIMONIANZA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00595/88. |
| 27 | 2009 -- 02259/088 | C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTO SPORTIVI ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 8.825,00. |
| 25 | 2009 -- 01607/089 | C.6 - AREA DISABILI - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2009-2010. SPESA ANNUALE DI EURO 4.236,37. COMPLESSIVO BIENNALE DI EURO 8.472,74. |
| 20 | 2009 -- 01647/089 | C.6 - ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITÀ 2008 CON INSERIMENTO DI ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. ULTERIORE IMPEGNO PER BORSE STUDIO-LAVORO DI EURO 4.767,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200800865/89 DEL 21/2/08 |
| 30 | 2009 -- 01910/089 | C. 6 - SERVIZI SOCIALI - QUOTA ASSOCIATIVA CISMAI ANNO 2009. PROGETTO CAPPUCCETTO ROSSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00. |
| 34 | 2009 -- 02113/089 | C.6. PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 37.730,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200900295/89 DEL 5/2/09. |
| 43 | 2009 -- 02114/089 | C. 6 - SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILI. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIIONE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00. |
| 42 | 2009 -- 02141/089 | C.6. PROGETTO CULTURALE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA SPETTACOLO TEATRALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0900331/89 DEL 5/2/09. |
| 40 | 2009 -- 02142/089 | PROGETTO "LE MIE LINGUE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0900436/89 DEL 12/2/09. |
| 37 | 2009 -- 02143/089 | C.6 - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.750,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200900332/89 DEL 5/2/09 |
| 31 | 2009 -- 02144/089 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE «INSIEME IN GITA 2009» - AFFIDAMENTO PER EURO 8.920,90 |
| 41 | 2009 -- 02147/089 | C.6. INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE 2009". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.100,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0900742/89 DEL 26/2/09. |
| 28 | 2009 -- 02149/089 | C6 - STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE DENOMINATA «GUIDA AI SERVIZI». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.912,00 IVA INCLUSA |
| 26 | 2009 -- 01544/090 | C7 - FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - PROCEDURA NEGOZIATA - DITTA BENZO - PRESA ATTO RINUNCIA AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE REVOCA. |
| 28 | 2009 -- 01789/090 | C. 7 CENTRO D`INCONTRO CORSO BELGIO 91 CONCESSIONE SERVIZIO BAR RISTORAZIONE PERIODO 3.10.2001/2.10.2008 - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 10.845,59 A SEGUITO DI MOROSITA` PREGRESSA E INADEMPIENZA CONTRATTUALE |
| 29 | 2009 -- 02042/090 | .7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI AMBIENTALI IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-00967/090 DEL 09/03/2009 |
| 31 | 2009 -- 02044/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.168,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009» A FAVORE DELL`ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-07136/090 DEL 06/11/2008 |
| 33 | 2009 -- 02046/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 502,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CENDEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008/07145/090 DEL 06/11/2008. |
| 34 | 2009 -- 02047/090 | C. 7 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2009-2010. SPESA ANNUALE DI EURO 25.837,34 E COMPLESSIVO BIENNALE DI EURO 51.674,68 I.V.A. NON ESPOSTA. |
| 35 | 2009 -- 02048/090 | C7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2009. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 |
| 44 | 2009 -- 02104/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA SANTA GIULIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-07077/090 |
| 55 | 2009 -- 02176/090 | C7- SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 19 | 2009 -- 01692/091 | C.8 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 08835/91 DEL 4 DICEMBRE 2008. VARIAZIONI DATI. |
| 21 | 2009 -- 01997/091 | C.8. PROGETTO "VISITE GUIDATE NATURALISTICHE AL GIARDINO ROCCIOSO PER SCOLARESCHE E CITTADINI" IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 09/00719/91 DEL 18/02/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00. |
| 24 | 2009 -- 02015/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA, ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA PAPPAZM E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNOLOGIA FILOSOFICA PER INIZIATIVE LEGATE AL GIORNO DELLA MEMORIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 09/00132/91 DEL 21/02/09. EURO 5.700,00. |
| 25 | 2009 -- 02020/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOLARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VOCI DALL'ESODO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/00684/91 DEL 18/02/09. EURO 1.000,00 |
| 30 | 2009 -- 02030/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI AGLI ISTITUTI: VERA E LIBERA ARDUINO - CARLO IGNAZIO GIULIO - REGINA MARGHERITA PER EURO 14.500,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/07822/91 DEL 26/11/2008. EURO 3.467,98. |
| 31 | 2009 -- 02033/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE SILVIO PELLICO E ROBERTO D'AZEGLIO PER EURO 9.500,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/07826/91 DEL 26/11/2008. EURO 2.850,00. |
| 32 | 2009 -- 02036/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI, ALLA S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI E ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. PER EURO 32.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/07823/91 DEL 26/11/2008. EURO 8.329,00. |
| 33 | 2009 -- 02037/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI U.I.S.P. E GINGER COMPANY PER EURO 5.850,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/07626/91 DEL 26/11/08. EURO 1.710,00 |
| 34 | 2009 -- 02075/091 | C.8. SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.500,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 35 | 2009 -- 02155/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA DEL LOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO". |
| 36 | 2009 -- 02179/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO DI LOCALI ALL'ASS. UISP PER IL PROSEGUIMENTO DEI CORSI GINNASTICA DOLCE OVER 60 PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO DI CORSO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 09/01687/91 DEL'8 APRILE 2009. EURO 440,00. |
| 37 | 2009 -- 02256/091 | C.8. TURISMO SOCIALE 2009. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DI GITE GIORNALIERE E SOGGIORNI BREVI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.669,72 (IVA INCLUSA). |
| 10 | 2009 -- 01830/092 | C.9- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 ALLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NIZZA- P.ZZA BENGASI. RETTIFICA |
| 13 | 2009 -- 01919/092 | C. 9 - PROGETTO "CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO". CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI EURO 900,000. ALL'ASSOCIAZIONE IMMAGINI E CULTURE IN ESECUZIONE DELA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/00394/092 DEL 2 FEBBRAIO 2009. |
| 12 | 2009 -- 01920/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2009 00024/092 DEL 13/01/2009. |
| 14 | 2009 -- 01947/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE". TRIENNIO 2009-2011. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIMITATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008/07224/92 ESECUTIVA DAL 31 DICEMBRE 2008 PER EURO 67.470,00. |
| 15 | 2009 -- 02131/092 | C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA "LA ROSA DEL DESERTO" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 16 | 2009 -- 02160/092 | C.9 - ACQUISTO DI UNA CORONA COMMEMORATIVA DI ALLORO E PAGAMENTO ONERI SIAE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 283,37= IVA INCLUSA. - A.N.P.I PROGETTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE CONTRIBUTO DI EURO 400,00 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 2009 01602/092. |
| 27 | 2009 -- 01589/093 | C. 10 - CELEBRAZIONE PER IL 25 APRILE. FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI. SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 336,60. |
| 29 | 2009 -- 01758/093 | C. 10 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2009/2010 - SPESA PRESUNTA ANNUALE DI EURO 19.189,63 SPESA COMPLESSIVA BIENNALE EURO 38.379,26. |
| 30 | 2009 -- 01764/093 | C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2009". AFFIDAMENTO LOTTO 1 SARDEGNA, LOTTO 2 PUGLIA ALLA DITTA HAPPY AGE S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA PARI A EURO 81.292,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 59.638,08. |
| 31 | 2009 -- 01828/093 | C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO E SUBURBANO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO SPESA DI EURO 243,00. |
| 32 | 2009 -- 01926/093 | C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 19.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200901543/093. |
| 33 | 2009 -- 01932/093 | C.10 - PIANO HANDICAP 2008/2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 7.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200807878/093. |
| 35 | 2009 -- 02161/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 26.000,00. |
| 40 | 2009 -- 02292/093 | C.10 - CONVENZIONE BIENNALE 2008 - 2010 CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ITER. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200801233/093. |
| 42 | 2009 -- 02294/093 | C.10 - CELEBRAZIONI PER IL XXV APRILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 360,00 (IVA COMPRESA) ALL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA. |
| 13 | 2009 -- 01318/100 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI ANNO 2009. MODIFICA IMPUTAZIONE E INTEGRAZIONE SPESA DI EURO 48.377,07 |
| 29 | 2009 -- 01842/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMETNO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 24.000,00 |
| 30 | 2009 -- 01845/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 2.000,00 |
| 31 | 2009 -- 01847/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 4.000,00 |
| 1470 | 2009 -- 01829/104 | DETERMINAZIONE:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.728,30. |
| 1471 | 2009 -- 01831/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ADEGUAMENTO ISTAT - PROPRIETA' BRUSCAVA S.A.S. DI FERRERO ROMANO & C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 332,64. |
| 1627 | 2009 -- 02053/104 | INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICO -CATASTALI PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 50.000,00. |
| 1634 | 2009 -- 02189/104 | LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 SUL BILANCIO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 12/06/2007 MECC. N. 200703806/104. |
| 106 | 2009 -- 01995/107 | CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01034/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/03/09 ESECUTIVA DAL 24/03/09 - DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 |
| 112 | 2009 -- 01048/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE PER IL BENESSERE ANIMALE: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.524,00 ENPAV ED IVA COMPRESE: |
| 35 | 2009 -- 01531/111 | QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 |
| 44 | 2009 -- 01950/111 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2008 (C.U.P. J18C08000010004) - ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 151 | 2009 -- 01979/112 | ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 226.302,25 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200808179/112 |
| 8 | 2009 -- 01420/113 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLA DITTA ETLI CGIL S.R.L. PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 59.880,00=. |
| 11 | 2009 -- 01884/113 | DETERMINAZIONE: SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= |
| 27 | 2009 -- 01540/116 | LAVORI DI M.S. CAMPI NOMADI V.GERMAGNANO E STR.AEROPORTO (COD. OPERA 3330-CUP C39F06000250000). AFF. INCARICO ING. L. LOCCI DI DIR. OPER. PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.753,26 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE.FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE DA INTROITARE |
| 37 | 2009 -- 01627/116 | OPERE DI M.S. AREA SOSTA SANGONE-AFFIDAMENTO A S.M.A.T. DI INSTALLAZIONE BOCCA ANTINCENDIO - IMPORTO EURO 1.932,00, I.V.A. COMPRESA. |
| 28 | 2009 -- 01513/117 | PRIU SPINA 3-PARCO DORA LOTTO VALDOCCO NORD SUB A AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. -`ESECUZIONE LAVORI ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI-IMPORTO EURO 24.088,73 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94. |
| 278 | 2009 -- 02052/119 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTA' NELL'ANNO 2009 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2002 - 09822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002. |
| 284 | 2009 -- 02135/119 | DOCUMENTI DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` (SETTORE MOBILITA`) PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 (IVA INCLUSA). |
| 233 | 2009 -- 01554/120 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.195,66 (I.V.A. COMPRESA) PER ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009-00934/120. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (B.O.C. N. 1563). |
| 272 | 2009 -- 01913/120 | OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA LAGRANGE". APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI 20 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO SRL. |
| 1440 | 2009 -- 01618/121 | M. S. DIFFUSA PER MESSA A NORMA STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C.O. 3650 CUP C16B08000030001). PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZ. ED APPROVAZ. NUOVI QUADRI ECONOMICI DI AGGIUDICAZ. - IMPORTO EURO 4.900.000,00 IVA COMPRESA. |
| 68 | 2009 -- 01594/123 | OPERE M.S. OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. V. COLLEGNO 65 V. BEAUMONT 58 E V. LUSSIMPICCOLO 30. GR. 9/03 (C.OP. 1283 CUP C35J04000030004) ESTENSIONE DI INCARICO PER CERTIFICATO IDONEITA' STATICA EDIFICIO DI VIA BEAUMONT 58 ALL`ARCH. A. BORTOLOTTI. IMP. EURO 5.205,67 COMPRENSIVO QUOTA INPS A CARICO DELLA CITTÀ. FINANZ. MUTUO ORIG. |
| 64 | 2009 -- 01598/125 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ ANNO 2009 _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.800,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 3 | 2009 -- 01505/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,00 |