Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2009 -- 00749/001 | UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER CONCERTO IN MEMORIA DEL VICE SINDACO DOMENICO CARPANINI. 23 FEBBRAIO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.050,50 |
| 61 | 2009 -- 00634/002 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI. ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 680,00. |
| 18 | 2009 -- 00580/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTE N. 115/2008 - ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA'. ANNO 2009 - REP. N. 3386 - AGGIUDICAZIONE.I |
| 22 | 2009 -- 00854/003 | SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE SETTORE PROCESSO DELIBERATIVO - PROCEDURA RISTRETTA N. 66/2008 - PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - REP. N. 3408 - AGGIUDICAZIONE. |
| 214 | 2009 -- 00715/004 | TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA` DEL SIGNOR FRANCO CONTE DAL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D1 POS. EC. D2) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 652,10 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA`. |
| 241 | 2009 -- 00778/004 | PROGETTO DI CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000 PACCHETTO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040 (DI CUI EURO 840,00 PER IVA AL 20%), |
| 252 | 2009 -- 00809/004 | PERSONALE DI RUOLO - EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITÀ' DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO D.P.R. 191 ART. 11 DEL 1° GIUGNO 1979 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 10.000,00. |
| 0 | 2009 -- 00678/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTO-COPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 00708/005 | 05/501- LICITAZIONE PRIVATA N. 108/05 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 1 . SPESA DI EURO 7.403,00 IVA COMPRESA . |
| 7 | 2009 -- 00212/007 | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L`ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2007/08. LEGGE N.62/2000 E LEGGE REGIONALE N.28/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.182.790,00=. |
| 16 | 2009 -- 00539/007 | DEVOLUZIONE FONDI ALLE SCUOLE D` INFANZIA AUTONOME - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - L.R. 28/2007 E L.R. 61/1996 E S. M. I. - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 285.120,00 - IMPEGNO DI SPESA EURO 285.120,00. |
| 17 | 2009 -- 00575/007 | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT A FAVORE DELLA PRO.GES. SCARL, GESTIONE DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA DI VIA FOSSANO E VIA GIOBERTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.450,59=. |
| 18 | 2009 -- 00615/007 | L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI VARIE PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP NELLE SCUOLE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200805671 DEL 23 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 |
| 20 | 2009 -- 00618/007 | LEGGE 285/97. CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO «A. GABELLI» DI EURO 960,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 06363/007 DEL 14/10/2008 |
| 22 | 2009 -- 00686/007 | PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 28.000,00. |
| 23 | 2009 -- 00687/007 | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'EDIFICIO DI VIA THURES 11. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEO. SPESA DI EURO 540,00 IVA COMPRESA. |
| 24 | 2009 -- 00709/007 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON CAF AFFIDATARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 27 | 2009 -- 00797/007 | REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200900245/07. |
| 7 | 2009 -- 00411/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGN FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 9.510,00.=) |
| 14 | 2009 -- 00318/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT".A.S. 2008/2009.IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 79.488,00 IVA COMPRESA |
| 15 | 2009 -- 00319/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2008/09. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 89.380,80 IVA COMPRESA. |
| 7 | 2009 -- 00557/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE CITTADINE E COMMEMORATIVE IN MARMO - ANNO 2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CRAVIOLATTI PIER CARLO. |
| 23 | 2009 -- 00637/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI TARSU, ICI, DIRITTI DI AFFISSIONI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COSAP E CIMP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.145.000,00. |
| 41 | 2009 -- 00786/013 | I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00. |
| 35 | 2009 -- 00838/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BASI MUSICALI UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 7 | 2009 -- 00538/015 | ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SU "FUTURA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 00815/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA |
| 27 | 2009 -- 00514/016 | MERCATO COPERTO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI PUBBLICA SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.940,00= |
| 20 | 2009 -- 00753/019 | S.F.E.P. - 3° ANNO CORSI RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSI C/D) - COMMISSIONE ESAMI FINALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.517,06=. |
| 23 | 2009 -- 00759/019 | LEGGE 285/97.FONDI INESTINTI ANNI 2006 E 2007.PROVVEDIMENTI.IMPEGNO DI SPESA EURO 359.586,25. |
| 24 | 2009 -- 00760/019 | PROGETTO FINANZIATO CON LEGGE 285/97.IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00. |
| 27 | 2009 -- 00806/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE OPERATORI AREA MINORI CIRCOSCRIZIONE 2 DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 765,00= |
| 106 | 2009 -- 00598/022 | PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA TRA C.SO V. EMANUELE II E P.ZA STATUTO I°LOTTO. COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING. BATTINI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 932,34 AL LORDO RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 53 | 2009 -- 00466/023 | SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008-08538/23. |
| 60 | 2009 -- 00550/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.836,00 |
| 66 | 2009 -- 00666/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04844/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2009 AL 31/5/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.951,89. |
| 67 | 2009 -- 00667/023 | CANTIERE DI LAVORO 2008/2009. INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10 GIUGNO 2008 N. MECC. 2008 03152/23. PROROGA DI GG. 63 DAL 1/3/2009 AL 31/5/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 216.491,48. |
| 68 | 2009 -- 00668/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DELLA METROPOLITANA E INTERVENTI STRAORDINARI NEI SERVIZI COMUNALI. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04845/23. PROROGA DI GG. 63 DALL`1/3/2009 AL 31/5/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 119.070,31. |
| 69 | 2009 -- 00669/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04735/23. PROROGA DI GG. 68 DALL`1/3/2009 ALL`8/6/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 845.787,87. |
| 74 | 2009 -- 00691/023 | GESTIONE E COORDINAMENTO DEL "CANTIERE DI LAVORO PRESSO LE AREE CIRCOSTANTI I CANTIERI DELLA NUOVA METROPOLITANA E PRONTO INTERVENTO" PERIODO 3 MARZO 2009 - 29 MAGGIO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.738,16 IVA COMPRESA AL20%. |
| 9 | 2009 -- 00547/024 | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CHIOMENTI E ALLO STUDIO LEGALE BONN SCHMITT STEICHEN (BSS) DI LUSSEMBURGO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 109/2004 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 10 | 2009 -- 00698/024 | DEPOSITO SUL C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 44.153,80=. |
| 11 | 2009 -- 00852/024 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2009 E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI EURO 690,00. |
| 14 | 2009 -- 00659/026 | SETTORE MUSEI. RINNOVO DEL MARCHIO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ JACOBACCI &PARTNERS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.922,00. |
| 12 | 2009 -- 00578/027 | ATTIVITA` DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO DWH. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.009,35= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 2 | 2009 -- 00622/028 | SCHEDE PER TRASMISSIONI DATI U.M.T.S. - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 22 | 2009 -- 00532/030 | DETERMINAZIONE: CIMITERO SASSI M.S. RESTAURO CAPPELLA SASSI E FABBRICATI (COD. OP. 1504 CUP C31H04000050004. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE. ING. CRIVELLARI. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200900231/30. |
| 35 | 2009 -- 00748/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE IMMOBILI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONE 1 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 3, SECONDO PERIODO D. LGS. 163/2006 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA (CUP: C16D07000210004) - MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO. |
| 17 | 2009 -- 00516/031 | LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAOR. PRESSO EDIF. SCOL. DELLA VICE DIREZ. GEN. SER. TEC. SETTORE EDIL. SCOL. MANUT. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "VERDESPAZIO S.N.C. DI MASSIMILIANO BIASION & ROBERTO MODICA" A "VERDESPAZIO S.N.C. DI MASSIMILIANO BIASION & C. |
| 25 | 2009 -- 00588/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI - GRUPPO 11/03 (CUP C35J04000270004). ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE PER ULTERIORI OPERE ARCH. P. PEIROLO. IMPORTO E. 9.441,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2009 -- 00643/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI C.SO MONCALIERI 18, VIA MADAMA CRISTINA 134, VIA CELLINI 14 E VIA NIZZA 151- GRUPPO 16/2003. APPROVAZIONE MODIFICA ART. 18 COMMA 2 DEL SCA. |
| 28 | 2009 -- 00726/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE.PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "EDILTRAS S.R.L." A "DI PROSPERO ING. VALTER - SOCIO UNICO" |
| 122 | 2009 -- 00665/033 | PAGAMENTO COMPETENZE SPECIFICHE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA EURO 264,00 |
| 123 | 2009 -- 00728/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 5L1 - RUBBERTEX 2 - LOTTO 2 - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. MAURO CASER) APPROVAZIONE |
| 83 | 2009 -- 00431/034 | MANUTENZ. STRAORD INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO ATTI NAVIGAZIONE - 2005 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SENSI L.R. N. 26 DEL 1-3-95 ART.7 BIS MODIF L.R. N.48 1-7-96 E SMI. |
| 23 | 2009 -- 00541/044 | FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO ELIOGRAFICO RUGGIERO S.A.S. PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO EURO 4.995,00 IVA COMPRESA. |
| 34 | 2009 -- 00724/044 | CASCINA ROCCAFRANCA - VIA GAIDANO 76 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. CODICE OPERA 3548 - CUP C18F07000050006. |
| 38 | 2009 -- 00785/044 | PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC- 200805115/44 - RECUPERO EDIFICI EX INCET COMPRESI TRA LE VIE BANFO, CERVINO, CIGNA E C.SO VIGEVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER INCARICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI SONDAGGI ED ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA CITIEMME SRL. IMPORTO EURO 23.951,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO. |
| 42 | 2009 -- 00858/044 | CASCINA ROCCAFRANCA - VIA GAIDANO 76 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE C.O. 3548 - CUP C18F07000050006. VARIANTE N.1 - D.LGS. 163/06 ART. 132 C.1C ¬ 25.564,47 E C.3 2° PERIODO ¬ 2.942,49 INCLUSA IVA 10% - TOT. ¬ 28.506,96 - APPROV. NUOV. PREZ. _ PROR. TEMPI CONTRAT. - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA- CONTRIBUTI VARI |
| 15 | 2009 -- 00703/045 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO E MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00224/045 G. C. 03 FEBBRAIO 2009. EURO 19.600,00. |
| 17 | 2009 -- 00716/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 720.000,00) |
| 32 | 2009 -- 00651/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.296,36 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 200104158/49. |
| 37 | 2009 -- 00816/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2009. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 12 | 2009 -- 00641/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO DI EURO 26.640,00. |
| 13 | 2009 -- 00682/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2009 PER EURO 1.200,00 |
| 14 | 2009 -- 00717/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2009 PER EURO 1.500,00 |
| 15 | 2009 -- 00781/050 | PASS 15 EDIZIONE 2009 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 16 | 2009 -- 00792/050 | PASS 15 EDIZIONE 2009 - ACQUISTO ABBONAMENTI BIGLIETTI RIDOTTI D'INGRESSO ALL`AGIS E ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 94 | 2009 -- 00489/052 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 307,00 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2009 -- 00420/059 | OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA DELL'OVAL LINGOTTO 2° LOTTO RECINZIONE EDIFICIO (CUP C15I08000060002) (COD.OP.3554) - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA, MESSA A TERRA ED IDRICO ANTINCENDIO -MODIFICA Q.ECON.-AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA IMPORTO EURO 61.640,00 IVA COMP. FIN.REGIONE PIEMONTE |
| 19 | 2009 -- 00501/062 | STADIO OLIMPICO _ ADEG. IMP. A NUOVE DISPOSIZ. DI L.N.P. E U.E.F.A. _ IMP. ELETT. EMERG. DI ILLUMINAZ. CAMPO GIOCO (COD. OP. 3527 - CUP: C12F08000000004) - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCED. NEGOZ. A DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. - EURO 394.689,74 IVA COMP. FINANZ. ONERI URB. E DEV.MUTUI CASSA DDPP GIA' AUTORIZZATA. |
| 32 | 2009 -- 00704/062 | STADIO OLIMPICO - M.S. EDILIZIA - ADEG. IMP. A NUOVE DISPOSIZ. DI L.N.P. E U.E.F.A. - (COD. OP. 3527 - CUP: C12F08000000004) - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCED. NEGOZ. A DITTA SECAP S.P.A. - EURO 153.908,08 IVA COMP. - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 33 | 2009 -- 00721/062 | C.5 - BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO - ALLACCIAMENTI IDRICO E ELETTRICO PROVVISORIO - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA GARDEN EDIL S.N.C. - IMPORTO EURO 780,00 IVA COMPRESA |
| 39 | 2009 -- 00789/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" _ PROVE SCLEROMETRICHE IN SITO - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA POLITECNICO DI TORINO - IMPORTO EURO 1.248,00 IVA COMPRESA |
| 15 | 2009 -- 00700/063 | REALIZZAZIONE CENTRO SOCIOTERAPEUTICO - COMUNITA ALLOGGIO - CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI IN VIA DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO DELL'AREA ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.415,19 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 6 | 2009 -- 00616/067 | SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. PAGAMENTO UTENZE N. VERDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 18 | 2009 -- 00718/070 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 700 COPIE DEL LIBRO "MANUALE DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.860,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. |
| 12 | 2009 -- 00536/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LORENZO PESSOTTO PER EURO 69.189,12. RETTIFICA DETERMINAZIONE 2009-00080/072 VARIAZIONE NELL`IMPUTAZIONE DELL`ENTRATE. |
| 2 | 2009 -- 00435/084 | C. 1 - INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE OKI C9500. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 436,80. |
| 3 | 2009 -- 00788/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2009-2010-2011 FOTOCOPIATRICE LANIER LD175. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.696,00. |
| 5 | 2009 -- 00559/085 | CESSIONE DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD DI ARREDI E DI ATTREZZATURE USATI DI PROPRIETA' AL C.S.I. PIEMONTE "CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO". |
| 6 | 2009 -- 00638/085 | SERVIZIO COLLAUDO IMPIANTO PALLACANESTRO PALESTRA SEBASTOPOLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= |
| 7 | 2009 -- 00653/085 | FORNITURA MATERIALE CONSUMO DUPLICATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 415,20= |
| 8 | 2009 -- 00654/085 | C.2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2009/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 57.600,00=. |
| 9 | 2009 -- 00656/085 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI BIENNIO 2009/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.002,88= |
| 58 | 2009 -- 00675/087 | AFFITTO DELLA SALA PARROCCHIALE TEATRO SANT`ANNA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00287/ 087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 GENNAIO 2006. |
| 102 | 2009 -- 00894/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00562/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 FEBBRAIO 2009. EURO 14.000,00. |
| 7 | 2009 -- 00490/088 | C. 5 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. |
| 8 | 2009 -- 00491/088 | C.5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL - "BOULEVARD- PERCORSI DI SALUTE". TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' PARTNER. SPESA DI EURO 147.103,95= |
| 9 | 2009 -- 00587/088 | FORNITURADI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO AD ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= |
| 11 | 2009 -- 00652/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 11 | 2009 -- 00628/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.000,00. |
| 16 | 2009 -- 00752/090 | C. 7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 30.000,00. |
| 20 | 2009 -- 00893/090 | C7- INIZIATIVA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - UN MONDO DI DONNE - RIFLESSIONI SUL TEMA DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCUME' - SERVIZIO NOLEGGIO AUDIOVISIVO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA 20% COMPRESA |
| 8 | 2009 -- 00699/091 | C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZINE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SUL TERRITORIO DELLA CIRC. APPROVAZIONE INIZIATIVA ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 3 | 2009 -- 00833/092 | C. 9 - INTERVENTO TECNICO PER IL SISTEMA DI ELIMINA CODA DELL'ANAGRAFE DI CORSO CORSICA 55. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 486,00. |
| 14 | 2009 -- 00707/093 | C.10 - CONCESSIONE LOCALE SITO IN VIA CANDIOLO N. 79 AD AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (ATC). |
| 1383 | 2009 -- 00549/104 | RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO N. MECC. 2003 11651/104, 2006 02087/104 E 2007 00912/104. |
| 46 | 2009 -- 00292/110 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00. |
| 90 | 2009 -- 00642/110 | CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ENPA E LIDA PER IL CONTROLLO DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 11 | 2009 -- 00560/111 | D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - ISCRIZIONE DI N. 2 TECNICI AI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA «IN-PUT FORMAZIONE INFORMAZIONE» - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.660,00 ESENTE IVA. |
| 12 | 2009 -- 00597/111 | D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - ANNO 2009 DI CUI ALLA DELIB. G.C. DEL 27/01/2009 N. MECC. 2009 00294/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 ESENTE IVA. |
| 94 | 2009 -- 00690/112 | ABBONAMENTO DI SERVIZIO ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA. |
| 7 | 2009 -- 00481/116 | LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA MARSIGLI (COD. OPERA 2660- CUP C34B04000050004). MODIFICA FORMA GIURIDICA |
| 13 | 2009 -- 00611/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA MARSIGLI 12 (COD. OPERA 2660, CUP C34B04000050000). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 9 | 2009 -- 00627/116 | LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA - LOTTO II - (COD. OPERA 803 C.U.P. C34B04000020004) APPROV. VARIANTE SUPPLETIVA ART. 25 COMMA I LETT. B-BIS) EURO 1.130.075,47 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO - DIFFERIMENTO TERMINI |
| 10 | 2009 -- 00679/117 | P.RI.U. «CASINO BAROLO»(COD. 1524 CUP C15I01000000001)-VARIANTE AI SENSI ART.132 C.1 LETT.B E C) EX D.LGS. 163/2006-AFFIDAMENTO MAVES SRL-IMPEGNO EURO 46.473,47 IVA COMPRESA-PROROGA. ULTIMAZIONE LAVORI-NUOVI PREZZI-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94.APPROVAZIONE. |
| 85 | 2009 -- 00444/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITÀ PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 (IVA INCLUSA). |
| 97 | 2009 -- 00520/120 | COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5. AFFIDAMENTO SOCIETA' FASTWEB S.P.A PER LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO POZZETTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.478,94 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 134 | 2009 -- 00762/120 | OPERE DI «RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO. AMBITO ZONE 30». AFFIDAMENTO SOCIETA' IRIDE SERVIZI S.P.A PER SPOSTAMENTO PALINE SEMAFORICHE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.095,20 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 21 | 2009 -- 00512/123 | RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA THURES 11 - LOTTO II (C.OP. 2141 - CUP C39E05000010014) ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RISOLUZIONE CONTRATTO CON L'IMPRESA LA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA SRL _ DEBITORE SOCIETA_ ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. - IMPORTO EURO 100.373,26 |
| 20 | 2009 -- 00513/123 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI VIA THURES 11 - LOTTO 2 RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA ALL'AMIAT SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 870,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENRO CON RIBASSO DI GARA. (CUP C39E05000010014) |
| 1 | 2009 -- 00660/129 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1323,00 IVA COMPRESA |
| 2 | 2009 -- 00510/130 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2009 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 |