Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 7 | 2008 -- 01410/001 | ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2007 06895/45. EURO 1.530,00. |
| 109 | 2008 -- 01181/002 | 2008 ANNO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO "CHI MUORE AL LAVORO". REALIZZAZIONE DI VIDEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.960,00 |
| 110 | 2008 -- 01194/002 | FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER EURO 1.500,00. |
| 111 | 2008 -- 01274/002 | REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00 |
| 121 | 2008 -- 01427/002 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "LA STAMPA" PER IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 283,50. |
| 376 | 2008 -- 01235/004 | MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONI TRA LA CITTA' DI TORINO E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI 3 E 4. NUOVA COSTITUZIONE " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2" . PRESA D'ATTO |
| 393 | 2008 -- 01307/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI VIGILE URBANO - F.L. 01/05 CORRESPONSIONE INDENNITA` DI PUBBLICA SICUREZZA IMPEGNO DI SPESA DI Â?. 3.120,66 |
| 451 | 2008 -- 01468/004 | COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 87.680,65. |
| 0 | 2008 -- 01268/005 | 05/101 - ASTA PUBBLICA TRIENNALE DI TENDE. PROROGA CONTRATTO PERIODO DAL 11 MARZO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008. LOTTO 1 E 2. |
| 0 | 2008 -- 01310/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER URGENTI E IMPROROGABILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DENSIMATIC IMPORTO EURO 3.020,40 IVA COMPRESA |
| 0 | 2008 -- 01349/005 | 05/103 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI SPECCHI SPESA EURO 7.500,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2008 -- 01403/005 | 05/301- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 NEI LOCALI DELLO STABILE DI VIA GIULIO N° 22. SPESA EURO 541,05= IVA 20% COMPRESA. AMPLIAMENTO |
| 0 | 2008 -- 01420/005 | 05/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 1/4/2008 - 31/12/2010. AFFIDAMENTO A DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 01421/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DEL BLOCCHETTO «INVIO NOTIZIE». SPESA EURO 1.268,40 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01441/005 | 05/301- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 420,00= IVA 20% COMPRESA. AMPLIAMENTO. |
| 0 | 2008 -- 01442/005 | 05/301-AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA N. 13/2008 PER L`ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. - SPESA EURO 71.375,04= . |
| 0 | 2008 -- 01446/005 | 05/201- AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE DI FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESA EURO 2.000,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 01500/005 | 05/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRO-NICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA EURO 2.988,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01501/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 4.560,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01502/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTO-COPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 2.868,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01516/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N.RO 10 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2008 ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2008 -- 01545/005 | 05/400 ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE (CABINE, TAVOLI ECC.). IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 40.350,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 01548/005 | 05/201 ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI E PRODOTTI CARTARI, SACCHIE E ARTICOLI IN POLIETILENE, MATERIALE PER IMBALLAGGIO. SPESA EURO 6.549.98 IVA COMPRESA= |
| 0 | 2008 -- 01549/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 ELEZIONI POLITICHE 2008.AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, ART.57COMMA3,LETT. B DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DI N. 10 TRESPOLI PER RIFIUTI.SPESA EURO 286,080 IVA INCLUSA. |
| 41 | 2008 -- 01125/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. EURO 14.146,90 |
| 341 | 2008 -- 01356/007 | LEGGE 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M. N.320/1999. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 3.365,00= |
| 50 | 2008 -- 01391/007 | PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 50.000,00. |
| 51 | 2008 -- 01438/007 | REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200800148/07 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.000,00= |
| 52 | 2008 -- 01454/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. IMPORTO DI EURO 3.000,00. |
| 53 | 2008 -- 01484/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2008 DITTA CONTEAM SRL. SPESA DI EURO 480,00=, IVA 20% COMPRESA. |
| 54 | 2008 -- 01495/007 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DEL PREOBBLIGO. MONITORAGGIO. SPESA DI EURO 750,00 IVA COMPRESA. |
| 55 | 2008 -- 01580/007 | LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI MICRONIDI E CENTRI GIOCO. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESA EURO 1.600,00=. |
| 58 | 2008 -- 01609/007 | STAMPA DI 1000 MANIFESTI BORSE DI STUDIO E LIBRI GRATUITI ANNO 2008. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 516,00. |
| 32 | 2008 -- 00920/013 | I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 7.000,00. |
| 58 | 2008 -- 01452/013 | SERVIZI DI PIEGATURA/AFFISSIONE MANIFESTI, MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382.800,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 55 | 2008 -- 01480/015 | PROSIEGUO PROGETTO LOOK DELLA CITTA` - INTEGRAZIONE FORNITURA DI TELI STENDARDO - DITTA SET UP S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 56 | 2008 -- 01604/015 | FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. |
| 57 | 2008 -- 01617/015 | REALIZZAZIONE NUOVO VIDEO SULLE TRASFORMAZIONI DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ G.R.M. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA EURO 23.988,00 I.V.A. COMPRESA |
| 108 | 2008 -- 01463/017 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447. |
| 45 | 2008 -- 01338/019 | S.F.E.P. FORMAZIONE/SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA` ALLOGGIO MINORI «SHAHRAZAD» CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.528,38=. |
| 48 | 2008 -- 01344/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE IN TEMA DI FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.640,00=. |
| 49 | 2008 -- 01379/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.). COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.007,16=. |
| 50 | 2008 -- 01408/019 | FORNITURA DI BUONI PASTO - DITTA QUI! TICKET SERVICE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 149.997,98 IVA COMPRESA. |
| 51 | 2008 -- 01477/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. APPLICAZIONE ART. 57 D.LGS. N. 163/2006 AFFIDAMENTO APRILE-DICEMBRE 2008 CON SPESA DI EURO 1.797.987,51 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.547.808,04 (IVA COMPRESA) CON FONDI COMUNALI E INDIVIDUAZIONE SPESA EURO 250.179,47 EX. LEGE 285/97. |
| 52 | 2008 -- 01555/019 | RICOVERO DI MINORI STRANIERI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 IVA COMPRESA. |
| 145 | 2008 -- 01422/021 | INDIZIONE GARA PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING PER TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.972.000,00 |
| 259 | 2008 -- 01447/022 | PASSANTE FERROVIARIO-VIALE DELLA SPINA 1° LOTTO.CUP C31B06000240004.APPROV. ULTERIORI OPERE ART.57 COMMA 5 LETT.A D.LGS. 163/2006.AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. 200801266/22.EURO 402.522,24 (IVA COMPR.) FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA. MUTUO 1978. |
| 138 | 2008 -- 01279/023 | RETTIFICA DET. N. 2008 00814/ 023 ATTIVITA' RIVOLTE ALL'IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. |
| 139 | 2008 -- 01280/023 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 132/2007 PER SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» PERIODO NOVEMBRE 2007 NOVEMBRE 2009. AFFIDAMENTO EURO 431.940,00 IVA COMPRESA. SPESA LIMITATA EURO 402.096,66 IVA COMPRESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 11 | 2008 -- 01312/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 43.642,80=. |
| 12 | 2008 -- 01584/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2008. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 15.114.529,45. |
| 32 | 2008 -- 00787/026 | PERCORSO DIDATTICO "MAKING SENSE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=) |
| 45 | 2008 -- 01216/026 | SETTORE MUSEI. MUSEO DELLA FRUTTA «FRANCESCO GARNIER VALLETTI». ACQUISIZIONE DIRITTI D`AUTORE PER IL PROGETTO EDITORIALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PER LA MOSTRA JEAN-JACQUES ROUSSEAU. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.205,89=. |
| 50 | 2008 -- 01423/026 | SETTORE MUSEI. MUSEO DELLA FRUTTA «FRANCESCO GARNIER VALLETTI». ACQUISIZIONE IMMAGINI E DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER IL PROGETTO EDITORIALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PER LA MOSTRA JEAN-JACQUES ROUSSEAU. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.023,99= |
| 30 | 2008 -- 01011/027 | PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. IN WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| 84 | 2008 -- 01491/027 | ESTRAZIONE DATI STATISTICI RELATIVI ALLA DOMICILIARITA` DA APPLICATIVO GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.596,00= (IVA 20% INCLUSA) |
| 85 | 2008 -- 01492/027 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 13 - 14 APRILE 2008. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.280,00. |
| 90 | 2008 -- 01621/027 | TRATTAMENTO DATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.085,60= IVA 20% INCLUSA. |
| 91 | 2008 -- 01622/027 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 13 - 14 APRILE 2008. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 280.000,00= (IVA INCLUSA). |
| 49 | 2008 -- 01126/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTIOCI DI VIA POZZO STRADA N. 12/1 E CORSO RACCONIGI N. 29 - GRUPPO 6/2003 (CUP C35J04000010004). IMPRESA RGB IMPIANTI SRL. PROCURA ALL'INCASSO IN FAVORE DELLA SIG.RA ONOFRIETTO CESARINA |
| 59 | 2008 -- 01306/031 | ESTENSIONE AFFID.INC.COORD.SIC.ESEC. ING.PROCACCINI.OPERE DI MS CPI V.CARDINAL MASSAIA 113.GR.23/03 (COD.OP.1214 CUP C35J04000200004) OPERE IMPIANTISTICHE IRIDE MERCATO SPA INTEGRAZIONE E.9.225,59 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO |
| 65 | 2008 -- 01360/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPL SCOL. VIA CECCHI 14-18. SOST. COPERT. IN AMIANTO. (CODICE OPERA 2700 CUP C31 E04 00032 0004). ULT.OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP.SPESA IN ESEC.DELIB. G.C. 18.12.2007 N.M. 2007-09890/31. EURO 105.039,07= IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIB. DI GARA (MUTUO N. 1978). |
| 70 | 2008 -- 01439/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI - GRUPPO 14/03 (CUP C35J040000060004) ESTENS. INC. PROG. DIR.LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. FASE DI ESEC. ING. F. SERENO.IMPORTO E. 5.367,86 AL LOROD DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRES. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 233 | 2008 -- 01393/033 | PRIU SPINA 3 VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SPECIALISTICA PER ELABORAZIONI GRAFICHE DELLE TRASFORMAZIONI VIARIE - ARCH. ALBERTO NADA - IMPORTO EURO 1.446,77 IVA E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21.12.94 |
| 256 | 2008 -- 01448/033 | ASTA PUBBLICA N. 31/2006 PER APPALTO INTEGRATO - PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA |
| 152 | 2008 -- 01459/046 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI PIANTE ANNUALI DA FIORE ESTIVE, CASSETTE ALLESTITE PER PONTI, PIANTE IN ALVEOLO A FIORITURA ESTIVA LOTTO 1 VIVAI REVIPLANT- LOTTO 2 CARGNINO GIUSEPPE- LOTTO 3 FLOWERS FARM - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.714,26 IVA 10% COMPRESA. |
| 7 | 2008 -- 01173/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA MONCRIVELLO 3-5 - C.O. 2812 CUP C15E05000400004. SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 10 | 2008 -- 00583/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. ACQUISTO DI STAMPATI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. SPESA (EURO 392.364,00) IMPEGNO LIMITATO (EURO 185.394,00). |
| 17 | 2008 -- 01355/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.802,40). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 19 | 2008 -- 01411/050 | ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTI FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.310,53. |
| 20 | 2008 -- 01432/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI/E IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL BANDO GIUGNO 2006 (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 90.954,00 |
| 21 | 2008 -- 01434/050 | PROCEDURA RISTRETTA N. 166/2007 DEL 13 FEBBRAIO 2008 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2008 - 2010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 225 | 2008 -- 01264/052 | ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SIMULAZIONI COMPUTERIZZATE CON EFFETTO FOTOGRAFICO DI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA. |
| 60 | 2008 -- 01202/054 | CIRC. 5 M. S. CENTRI DI INCONTRO DI VIA FOLIGNO 2,VIA STRADELLA 203, PIAZZA CIRENE 1.(CODICE OPERA 811 - CUP C33C04000000004) - SERVIZIO DI ANALISI RESTAURO BENI CULTURALI REDAZIONE SCHEDA TECNICA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.179,52 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 55 | 2008 -- 01115/062 | LAVORI DI M.S. DELLO STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3487 - CUP: C12F07000000004) - AFFID. DI INCARICO DI DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. ATTIVITA_ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ALL'ING. MANZONE - IMPORTO EURO 22.644,00 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, CONTR. E IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGIN. |
| 57 | 2008 -- 01161/062 | PISCINE STADIO COMUNALE-COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO PISCINA ESTIVA AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ILARIO CURSARO-IMPORTO EURO 15.095,41 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DEL MUTUO ORIGINARIO (MECC.1962) C.U.P. C36E05000040004. |
| 56 | 2008 -- 01164/062 | RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ARTIGLIERI DA MONTAGNA" (COD. OPERA 2549 - C.U.P. C34H03000270004)- INTEGRAZIONE INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ. IMPIANTI, FINALE ED IN CORSO D'OPERA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.555,54 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E INARCASSA COMP-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 64 | 2008 -- 01296/062 | CIRC. 10 - COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI,16 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO A SMAT SPA PER EURO 20.432,50 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 68 | 2008 -- 01321/062 | CIRC. 10 _ SISTEMAZIONE BOCCIOFILA _GUIDO ROSSA_ - AFFIDAMENTO ALL_ A.E.S. S.P.A. PER EURO 3.824,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 73 | 2008 -- 01494/062 | P.R.U. C.SO GROSSETO - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI |
| 10 | 2008 -- 00430/063 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ELIOGRAFICO E COPISTERIA ALLA ELIOGRAFIA SAN CARLO DI MAGGIANI RICCARDO - PRESA D'ATTO CESSIONE D'AZIENDA ALLA ELIOGRAFIA SAN CARLO SNC DI OSTENGO PATRIZIA & C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.759,80.=. |
| 93 | 2008 -- 01430/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI IN DATA 13-14 APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 524.870,32 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. 25/2/2008 (MECC. 2008 01092/18 ) PER IMP. ELETTRICI PROVVISORI, IMP. TERMICI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. |
| 95 | 2008 -- 01556/064 | PRESA D_ATTO IMPUTAZIONE DEI CAPITOLI DEL SOPPRESSO SETTORE AMMINISTRAZIONE SERVIZI CIMITERIALI (U.E.B. 040) AL SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI (U.E.B. 064). |
| 50 | 2008 -- 01398/069 | ACQUISTO FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO A MATTIA BOERO PHOTOGRAPHY ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006 |
| 41 | 2008 -- 01148/070 | DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIBRE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2007 (MECC.N. 2007 08940/130). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 |
| 32 | 2008 -- 01400/072 | INIZIATIVA FINANZIATA DALLA COMUNITA` EUROPEA INTERREG III B MEDOCC. SERVIZIO DI GESTIONE CREAZIONE E PRODUZIONE VIDEO ACCERTAMENTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 5177,95. |
| 11 | 2008 -- 01331/085 | C.2 - PROCEDURA APERTA N. 108/2007 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2008/2009/2010. LOTTO B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI . |
| 12 | 2008 -- 01426/085 | C.2 APPALTO PUBBLICO N. 112/2006 LOTTO 4 . SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA SANTA RITA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «P.G. FRASSATI» ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=. |
| 13 | 2008 -- 01518/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2008 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 07570/85 DEL 12 NOVEMBRE 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO NAOS SOC. COOP. SOC. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.050,00=. |
| 14 | 2008 -- 01562/085 | C.2 - PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO DI RAMO AZIENDALE TRA LA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE CREATTIVITÀ E LA COOPERATIVA SOCIALE I.C.I. ARCA ONLUS. |
| 13 | 2008 -- 01290/088 | C. 5 - STAMPA MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2008 - 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 24.000,00= IVA 20% COMPRESA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 13.144,00=. |
| 14 | 2008 -- 01318/088 | C.5 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LOCALI E MATERIALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 5 ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E MODALITA'. |
| 15 | 2008 -- 01337/088 | C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2008. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI "5-20-21-22-23". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.057,08= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07360/88. |
| 17 | 2008 -- 01453/088 | C5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO DI EURO 70.000 IVA 20% COMPRESA. |
| 18 | 2008 -- 01568/088 | C. 5 -PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL "BOULEVARD: PERCORSI DI SALUTE". ATTIVITA' DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.743,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 24 | 2008 -- 01329/089 | INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.160,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0800865/89 DEL 21/02/08. |
| 30 | 2008 -- 01547/089 | ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 12 | 2008 -- 01239/090 | C7- PROCEDURA APERTA N.108/2007. SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELVERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2008/2009/2010. LOTTO F. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2008 |
| 18 | 2008 -- 01546/091 | C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 621,57 IVA 20% COMPRESA. |
| 19 | 2008 -- 01572/091 | C.8 - RINNOVO CONCESSIONE CONTINUATIVA, IN AUTOGESTIONE ED A TITOLO GRATUITO DEI CENTRI D'INCONTRO UBICATI IN VIA CAMPANA, 28, C.SO MONCALIERI 18 E PIAZZA FREGUGLIA 6, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/00839/91. |
| 20 | 2008 -- 01573/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA CONTINUAIVA, IN AUTOGESTIONE ED A TITOLO GRATUITO DELLA SALA CENTRO D'INCONTARO "CAVORETTO" DI PIAZZA FREGUGLIA 6 ALL'ASSOCIAZIONE CAVORETTO CULTURA. |
| 22 | 2008 -- 01634/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI DAL 14 APRILE 2008 AL 23 DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.351,19 |
| 23 | 2008 -- 01649/091 | C.8 - PRESA ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "SAN SALVARIO" AL PIANO RIALZATO DI VIA CAMPANA 28 PER I GIORNI DEL 28 MARZO E DEL 4 APRILE 2008. |
| 7 | 2008 -- 01232/092 | C.9 - ECOMUSEO URBANO - STAMPA LIBRO SULLA STORIA DELL'EX-STABILIMENTO CARPANO. AFFIDAMENTO PER EURO 10.959,52 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 10.591,70 IVA AL 4% COMPRESA. |
| 35 | 2008 -- 01406/093 | C.10 - AFFIDAMENTO GESTIONE SALA CULTURALE POLIVALENTE - VIA NEGARVILLE 30/2 TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 36 | 2008 -- 01458/093 | C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE «VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 10.300,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 5.150,00. |
| 28 | 2008 -- 01389/102 | ARCHIVIO STORICO. COPERTURA ASSICURATIVA DI QUATTRO TEMPERE DI LUIGI VACCA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 |
| 50 | 2008 -- 01638/103 | PROGETTO _SPAZI PUBBLICI E COESIONE SOCIALE_ DEL PROGRAMMA EUROPEO _URB-AL_ SEMINARIO IN CILE - SPESE DI MISSIONE ARCH. VALTER CAVALLARO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.204,55. |
| 225 | 2008 -- 01326/104 | ACQUISTO EDFICIO 4D IN VIA ORVIETO N. 1, COMPRENSORIO VITALI (EX VILLAGGI OLIMPICI), IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 14/11/2006 N. MECC. 200608583/104, QUALE PERMUTA PER L'ACQUISTO DEL COMPLESSO "LE NUOVE" (IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 24/4/2007 N. MECC. 200702476/104) - IMPEGNO DI E. 7.150.000,00. |
| 227 | 2008 -- 01348/104 | RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.719,01=. |
| 66 | 2008 -- 01328/107 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. |
| 215 | 2008 -- 01188/119 | PROGETTO INTEGRATO DELL'ASSE DELLA LINEA TRANVIARIA 4. VARIANTE LOTTO 3B - CUP N. C37B02000130007. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2005 05765/119 DEL 13 LUGLIO 2005. |
| 241 | 2008 -- 01370/120 | RETTIFICA PRESTAZIONI INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI ALL'ING. BARTOLOZZI. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALIE N. MECC. 2005-07806/120 E RELATIVO CONTRATTO. PRESA D'ATTO. |
| 257 | 2008 -- 01445/120 | AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE CORSO REGIO PARCO. LOTTO 1. AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 924,83 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 281 | 2008 -- 01567/120 | COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5. ULTERIORE AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.348,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 63 | 2008 -- 01297/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02 (C.OP. 201 - CUP C35J04000000004) APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE ART. 25 C. 3 2° PERIODO L. 109/94 E S.M.I.. IMPORTO EURO 35.076,58 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
| 5 | 2008 -- 01069/129 | PARZIALE MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA DET. DIR. 2007-9600/129 DEL 7/12/2007 ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 9.960,00 IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. |