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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 settembre 2008 al 30 settembre 2008

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
232008 -- 05932/001FONDAZIONE ROSSELLI - CELEBRAZIONI XX ANNIVERSARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO CENA DI BENEVENUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.400,00.
242008 -- 06002/001AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO LA TRATTORIA "L'OSTO DEL BORGH VEJ". EURO 350,00.
3082008 -- 05936/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI DUE NUOVE VIE IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.058,05.
932008 -- 05256/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 105.837,26.
12552008 -- 05254/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 494.500,00
12622008 -- 05283/004COMANDO DELLA SIGNORA LEGA FLORIANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI COAZZE (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C4), DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2008. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.
12922008 -- 05424/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DI CATEGORIA C. TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.481,08.
13862008 -- 05868/004RESPONSABILE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT D1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.820,19.
13872008 -- 05871/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.7 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA PART TIME 24 ORE SETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.760,52.
13902008 -- 05897/004RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI BOTTICELLI ERICA, DIP. DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMM.VA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGR. (CAT. D1), DAL 2 OTTOBRE 2008 AL 1° OTTOBRE 2009. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.642,03.
02008 -- 05454/005SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVI A PROCEDURE DI GARE AVENTI AD OGGETTO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI PER L'ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO A FAVORE DI RCS PUBBLICITA` IL CORRIERE DELLA SERA DI EURO 20.000,00.
1592008 -- 04260/007LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.737,00.
1962008 -- 05286/007LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00
2002008 -- 05306/007SERVIZIO EDUCATIVO PER DISABILI SENSORIALI: ESTENSIONE EFFICACIA CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI (DET. N. MECC. 2007 09376/007) PER IL PERIODO AGO - DIC 2008. ACCERTAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 313.380,80.
2092008 -- 05512/007LEGGE 285/97. SEMINARIO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA SUL TEMA DELLA CREATIVITA` INFANTILE. IMPORTO DI EURO 644,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2102008 -- 05513/007INTERVENTI DI GLOTTODIDATTICA PER LINSEGNAMENTO DELL`ITALIANO-L2. AFFIDAMENTO DELL`INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00
2192008 -- 05643/007RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2008-2009. SPESA EURO 65.365,60 (IVA COMPRESA).
2202008 -- 05662/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E CENA. AFFIDAMENTI. EURO 342,00.
2222008 -- 05790/007LEGGE 285/97. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO SOFTWARE SPSS. EURO 720,00
362008 -- 05023/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2007 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 40.590,00 (I.V.A. COMPRESA).
412008 -- 05620/008ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI PER LANNO 2008 DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 (DIRITTI DI TESSERA E IVA COMPRESI).
4092008 -- 05311/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2008 - 31/12/2009 IMPEGNO DI EURO 1.200.000,00 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L` ANNO 2008 DI EURO 200.000,00.
1272008 -- 05609/015SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA
1292008 -- 05635/015REALIZZAZIONE COFANETTO DVD TRE STELLE MICHELIN. AFFIDAMENTO A PUNTO REC STUDIOS S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.120,00 IVA COMPRESA
1322008 -- 05712/015ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA "TORINO 3 STELLE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.913,60 IVA COMPRESA.
1312008 -- 05735/015FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA
1342008 -- 05769/015SERVIZIO DI STAMPA NUOVA BROCHURE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.158,00 IVA INCLUSA
1352008 -- 05849/015TORINO TRE STELLE MICHELIN-. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA A MIX P.R. COMUNICAZIONE
1442008 -- 05040/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA ASSISTENTI SOCIALI CON CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO. FAD IN TEMA DI PRIVACY E RESPONSABILITA`. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.497,80=.
1492008 -- 05112/019S.F.E.P. AVVIO 2° MODULO PERCORSO FORMATIVO NELL`AMBITO DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AFFIDI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.343,86=.
1532008 -- 05182/019CONVENZIONE CON L'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI STRANIERI RIFUGIATI UMANITARI. 1/12/2007-31/12/2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 33.000,00. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. MECC.08000944/19 DEL 19/2/08.
1602008 -- 05250/019CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.R.I. ED ALL'A.N.F.F.A.S. ONLUS TORINO. SPESA TOTALE DI EURO 6.000,00.
1632008 -- 05291/019TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.= PER L'ANNO 2008.
1642008 -- 05292/019SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ. APPALTO CONCORSO 34/05. AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SISTEMA LOTTI 6 E 7. PARZIALE MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2008 3476/019 DEL 10/06/2008 E N. MECC. 2008 04275/019 DEL 7/07/2008.
1652008 -- 05303/019CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 5 AGOSTO 2008 MECC. N. 2008 04998/019.
1662008 -- 05324/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE UILDM ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2008 04815 DEL 05/08/2008 - PERIODO TRIENNALE ( ANNI 2008 - 2011 ). IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00.
1712008 -- 05431/019AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2008. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 23.016,00=
1772008 -- 05685/019SEMINARIO "APPRENDERE DALLE DIFFERENZE" 9 E 10 SETTEMBRE 2008 PRESSO I.T.I.S. "A. AVOGADRO". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COFFEE BREAK ALLA DITTA EUROSNAK S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 792,00.
1832008 -- 05809/019SCAMBIO BERLINO TORINO. STAGE SU ADOZIONE E AFFIDI IN ITALIA E IN GERMANIA. ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DEI PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,00=.
1842008 -- 05857/019AGENZIA DELLE ENTRATE. PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.463,70=.
1372008 -- 05008/020SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 400,00.
5112008 -- 05261/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DELLA METROPOLITANA E INTERVENTI STRAORDINARI NEI SERVIZI COMUNALI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04845/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 73.667,61.
5122008 -- 05263/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO AL DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04735/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 442.005,59.
5172008 -- 05269/023ADEGUAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2008 PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIGNOR FANELLA ANTONIO. IMPEGNO DI EURO 56,70.
5592008 -- 05814/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO AL DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04844/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.724,50.
1142008 -- 04994/026PROMOZIONE MUSEISCUOL@ PUBBLICAZIONE "DIDATOUR NORD-OVEST.TURISMO SCOLASTICO E DIDATTICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO (EURO 960,00=)
1472008 -- 05677/026LITE 654/06 CITTA' DI TORINO / MARIA PIA BALDUCCI. PROPOSTA CONCILIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 10/6/2008 MECC. N. 2008 03417/026
2722008 -- 05340/027RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER IL SETTORE LOGISTICA E VALUTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIMUT PIEMONTE SRL. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= (IVA 20% INCLUSA).
1052008 -- 05914/029MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI DECORO URBANO SUL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2007/2008 (CUP C18C07000030004). APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 E DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
2762008 -- 05217/031MS.C.P.I. EDIF. SCOL. DI V.BRACCINI 63, V. TOLMINO 30 E V. TOLMINO 40. GRUPPO 8/2003 - PRESA D'ATTO RISOL CESSIONE CREDITO AUTORIZ.CON DET. NM. 08-01461/31 E RIACQUISTO TITOLAR. CREDITI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUD. LA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA SRL E. 473.567,66= IVA COMP.CUP C35J04000020004
2892008 -- 05463/031OPERE DI M.S. PER BONIFICA E SMALTIM. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF. SCOL. ANNO 2005. LOTTO B. BIL. 2005. ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS L. 109/94 SMI E ART. 149 DPR 554/99 CON A.T.I. MEDICAL TIGULLIO/ C.G. EDIL. IN ESEC. DELIB. N.M. 0804931/31. EURO 21.174,66. FINANZ.CON RIB DI GARA MUTUO ORIG.
2982008 -- 05548/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZONE 6 BIL. 2006. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE MODIFICA FINANZIAMENTO APPROVATO CON DET. N.MECC. 200803465/031 PER EURO 500.000,00 CON FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI E PER EURO 500.000,00 CON NUOVO MUTUO ANNO 2008.
2962008 -- 05571/031M.S. OTT. C.P.I. EDIFICI SCOL. - GRUPPO 8/2003. (CODICE OPERA 1285 CUP C35 J04 00002 0004) ULT.OPERE ART. 57 C.5. LETT. A) D.LGS. 163/2006 E SMI . DIFFER.TERMINI. AFFID. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 08.07.2008 N.M. 0804031/31. EURO 170.201,78= IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIB DI GARA (MUTUO ORIGINARIO N. 1978).
7112008 -- 05097/033P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. SAES SRL/CHIATELLINO M. E C. SRL
8342008 -- 05697/033OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONCESSIONE CONVENZIONATA A.T.S. AMBITI 5C E 5 D MADONNA DI CAMPAGNA SUB AMBITO U1 - GIARDINO PUBBLICO - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. GIOVANNI LIPPOLIS
8412008 -- 05719/033IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO ELIOGRAFICO,FOTOCOPIE,FASCICOLATURA E SIMILI - LOTTO 1 PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA E PER IL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE LOTTO 2 PER EURO 2.300,00 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2008 05333/33
8472008 -- 05779/033PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO C.SO MORTARA 2° LOTTO V.BORGARO V.ORVIETO -APPROVAZ.DISCIPLINARE GARA -AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA -AUTORIZZAZ.CONSEGNA ANTICIPATA -IMPORTO TOT EURO 17.704.000,00 IVA COMP.-FINANZ.MINIST.D.M. 21.12.94 E. 7.700.000,0O E ONERI URBANISTICA E. 9.934.000,00
8692008 -- 05948/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2007 - LOTTI A-B-C. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.L.VO. 81/2008
7782008 -- 05332/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO ATTA ALLA NAVIGAZIONE. APPROVAZ. VARIANTE A COSTO ZERO (AI SENSI ART.132 COMMA 1-B L.LGS 163/06 E S.M.I) EURO 683.630,63 IVA COMPRESA. APPROVAZ. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP C37E06000020005
7952008 -- 05459/034MANUTENZIONE STRADORDINARIA PONTI ANNO 2006 LOTTO 2.AFFIDAM. INTERVENTI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA A IRIDE MERCATO S.P.A. PER EURO 407,16 (IVA COMPRESA). FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
202008 -- 05825/042PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SUMISURA PER ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI LANCIO DEL PROGETTO DEL 27/28 SETTEMBRE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 150.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.748,00 IVA COMPRESA.
242008 -- 05954/042MANIFESTAZIONE DI LANCIO DEL PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO" DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2008. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IRIDE MERCATO SPA PER ALLACCIAMENTI TEMPORANEI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792,72 IVA 20% INCLUSA.
2702008 -- 05050/044NODO INTESCAMBIO STURA (AREA COMPR. TRA C.SO ROMANIA E STAZIONE STURA) - REALIZ. PIAZZA COPERTA - CUP C31D04000000006 COD.OP. 2525 E 3494 LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI, AFFIDAMENTO SOCIETA' S.AT.A.P. S.P.A - IMPORTO E. 1.825,63 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2752008 -- 05115/044PISL BARR. MILANO - RISTR. EDIFICI EX INCET - CENTRO POLIF. (C.O. 3453) E SEDE CARABINIERI (C.O. 3549) CUP C13G08000040005 - APPR. PROG. ESECUTIVO IN ESEC. DELIB. 0803763/44 - IMPEGNO E. 16.038.468,00 IVA COMP. - PARZ. FIN. FONDI REG. F.A.S. E FORMALE IMPEGNO 2006/2008. AFFID. PROC. APERTA. REVOCA DET. N. MECC. 200804594/044.
1232008 -- 05165/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE VARIE - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2008. IMPEGNO DI EURO 10.332,82.
1242008 -- 05260/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COLLOQUI ATTITUDINALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1382008 -- 05449/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA PER L`INIZIATIVA «PROGETTO GIOVANI 2008/2009». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04554/045 GIUNTA COMUNALE 22 LUGLIO 2008 (EURO 8.000,00).
602008 -- 05264/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA N. 6 SPESE DI FUNZIONAMENTO SPETTANTI ALL'A.T.C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.062,13. FINANZIAMENTO FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93.
662008 -- 05446/047RECUPERO EDIFICIO PROPR. CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX 27 VICOLO S. MARIA 1° LOTTO - PRESA D'ATTO OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 205 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER EURO 23.756,60 PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA CONTR.REG. - CONTR. IST. SAN PAOLO..
832008 -- 05105/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2008». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.280,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008 04235/50 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 15/07/2008.
862008 -- 05384/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER IL PROGETTO "CASA ACMOS". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008 04803/050 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 05/08/2008
872008 -- 05388/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO ". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03367/045, G.C. DEL 10 GIUGNO 2008. EURO 16.000,00
2832008 -- 05326/054LAVORI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA LOCALI AD USO UFFICI PER LA NUOVA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - VIA BERTOLOTTI 10 (COD. OPERA 3638 - CUP. C16H08000070004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFID. PAPA GIOVANNI & C. S.N.C. IMPORTO AFFIDAMENTO EURO 170.945,28 IVA COMPRESA.
642008 -- 05348/059RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO _LE NUOVE_. PRIMO LOTTO _ PRIMO STRALCIO. INCARICO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART.11 COMMA 4 D.L.GS 163/2006 ALLA SOCIETÀ NO GAP CONTROLS S.R.L.. IMPORTO EURO 54.038,84 INARCASSA E IVA COMPRESA.
992008 -- 05755/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2008, LOTTI 1 E 2. MODIFICA ALLACCIAMENTO IDRICO EDIFICIO VIA GUICCIARDINI N. 7/A SEDE MUSEO PIETRO MICCA. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 671,00, I.V.A. COMPRESA.
2872008 -- 05398/062PISCINA TRECATE - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT PER EURO 93.379,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2292008 -- 05081/064INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PER EURO 3.200,00 RELATIVAMENTE ALLE SPESE SOSTENUTE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 20KW
2792008 -- 05753/064IRIDE SERVIZI SPA-MAN. STRAORDINARIA, RINNOVI ED ADEG. IMP. TERMICI E TRATT. ARIA EDIF.COM. VARI-ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.299.955,00 IVA INCL. IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 2008 04853/056)- FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2008 PER EURO 3.299.955,00 E CON ECON. DI PRESTITI OBBLIG. PER EURO 1.000.000,00.
1362008 -- 05403/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. PROGETTO ARTI VISIVE 2008. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MARIA TERESA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00
1372008 -- 05436/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI VIAGGIO PER ARTISTA SELEZIONATO PER WORKSHOP A SKOPIJE. IMPEGNO DI EURO 410,00
1392008 -- 05448/065DONAZIONE DA PARTE DI ETTORE FAVINI DELL'OPERA «VERDECURATODA». VALORE DI EURO 100.000,00. ACCETTAZIONE.
1512008 -- 05834/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI STAMPA DEI MATERIALI PER LE INIZIATIVE NUOVI ARRIVI E IN SEDE. IMPEGNO DI EURO 8.880,00
1372008 -- 05910/069«TORINO 3 STELLE MICHELIN». SERVIZIO DI OSPITALITA` PRESSO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9269,56 IVA COMPRESA.
1382008 -- 05911/069"PRESS TRIP GIORNALISTI TORINO TRE STELLE MICHELIN" - RISTORANTE GUIDO PER EATALY - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
1502008 -- 05301/070ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 4.403,52 IVA COMPRESA AL 20% DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PER MATERIALE PROMOZIONALE CORRELATO AL 2008 ANNO DEL DIALOGO INTERCULTURALE.
602008 -- 05693/084C. 1 -STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L`ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00.
612008 -- 05694/084C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.
952008 -- 05660/085C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2008/09 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 02934/085 G.C. 04 GIUGNO 2008. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ORSO ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.161,60=.
962008 -- 05723/085SERVIZIO MANUTENZIONE PALESTRA SEBASTOPOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835,60=
982008 -- 05793/085C.2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 2008. GESTIONE AREE SPETTACOLO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE ILARIO ESCOBAR ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.760,00=.
782008 -- 05767/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INFORMATIVE ED EDUCATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2008-04592/086, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/7/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00=.
4002008 -- 05652/087SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITÀ "OFFICINA VERDE TONOLLI". ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.694,34
842008 -- 05625/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "I313" PER IL PROGETTO "CINEMA IN STRADA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04865/88.
852008 -- 05721/088C5 - STAMPA MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2008-2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.856,00= IVA 20% COMPRESA.
1092008 -- 05642/089C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PRESSO IL CAMPO SOSTA. PERIODO 15 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
1142008 -- 05708/089RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I..ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI COMPLESSIVI EURO 4.937,00.
1102008 -- 05709/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00.
1132008 -- 05770/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2008/2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 DI EURO 22.410,00 IVA INCLUSA
1122008 -- 05771/089AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - BIENNIO 2007 - 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.408,00 PER L'ANNO 2008, IVA AL 20% INCLUSA.
1152008 -- 05772/089INIZIATIVE SPORTIVE. XVII TORNEO ESTIVO E XII TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200805160/89 DEL 4/9/08.
1442008 -- 05667/090C7 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE. FESTA DI VIA DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA CIGNA VALDOCCO DENOMINATA "SAPORI E FOLKLORE IN VIA CIGNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04462/090.
1452008 -- 05668/090C7 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE. FESTA DI VIA DELL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI DI VANCHIGLIETTA DENOMINATA "XXª EDIZIONE FESTA STORICA DI VANCHIGLIETTA - SPORT E TEMPO LIBERO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04463/090.
1462008 -- 05669/090C7 - PROGETTO "INTEGRA - ANIMARE AL LAVORO" DELL'ASSOCIAZIONE KREARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.550,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04656/090.
1472008 -- 05670/090C7 - PROGETTO "INTEGRA - ANIMARE AL LAVORO" DELL'ASSOCIAZIONE KREARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00= PER CONCESSIONE INCENTIVO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04656/090.
952008 -- 05847/091C.8. CONCESSIONE RICORRENTE A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE CENTRO D'INCONTRO "SAN SALVARIO" DI VIA CAMPANA 28 AL COMITATO DI GESTIONE DEL SOPRACITATO CENTRO DI'INCONTRO.
452008 -- 05663/092C.9 - ACQUISTO DI N. 80 CARNET DI BIGLIETTI TRANVIARI TRATTA URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA INCLUSA.
462008 -- 05676/092C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 3.000,00.
3992008 -- 04989/104ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN VIA ORVIETO N. 1 (EDIFICI 4C E 4D), AMBITO SPINA 3 - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DEGLI ATTI DI ACQUISTO E RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A 31 DICEMBRE 2008 DI CUI ALLA D.G.C. DEL 14/7/2008 N. MECC. 200804510/104 - IMPEGNO DI SPESA PREVISTA PRESUNTA ¬. 9.500,00.
882008 -- 05375/111CORSO DI FORMAZIONE «LE NOVITA` NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: IL D.LGS. 81/2008» - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ESENTE IVA.
132008 -- 05030/113DETERMINAZIONE: SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.=
172008 -- 05517/113AFFIDAMENTO A IL MELOGRANO SERVIZI DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI E DI INTERPRETARIATO ANNO 2008. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 3.000,00, IVA 20% INCLUSA.
202008 -- 05704/113VIAGGI SOLIDALI S.C.S. ONLUS. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI 7 DOCUMENTI DI VIAGGIO E SERVIZI CONNESSI IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE DEI PROGETTI POST TSUNAMI IN INDIA E IN SRI LANKA, E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.633,30, NON SOGGETTO IVA ART. 9 DPR 633/72.
212008 -- 05705/113ASSOCIAZIONE PERSONE COME NOI ONLUS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE DEI PROGETTI POST TSUNAMI IN SRI LANKA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.511,00, FUORI CAMPO IVA ART. 4 DPR 633/72.
652008 -- 05482/117RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA ARRIVORE AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.. A.M.I.A.T.. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 12.292,43 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
7852008 -- 05411/120OPERE DI «RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO. AMBITO ZONE 30». AFFIDAMENTO SOCIETA' IRIDE SERVIZI S.P.A PER SMANTELLAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.740,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2792008 -- 05248/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PLANA 2. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.332,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000250004 .
4782008 -- 05253/126ACQUISTO N.14 CARNET DI BIGLIETTI ORDINARI URBANI PER SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 189,00
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