Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 16 | 2007 -- 02395/001 | ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 09980/45. EURO 9030,00. |
| 21 | 2007 -- 02767/001 | CONTRIBUTO AL TRIBUNALE MILITARE DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SULLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02087/001 G.C. 11.4.2007. EURO 20.000,00. |
| 24 | 2007 -- 03204/001 | CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 300° ANNIVERSARIO DELL`ASSEDIO FRANCESE DEL 1706. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 137,96 |
| 25 | 2007 -- 03284/001 | FESTA DELLA REPUBBLICA 2007. SPETTACOLO MUSICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.960,00 |
| 26 | 2007 -- 03309/001 | CERIMONIE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA - CONCERTO IN PIAZZA CASTELLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 116,85 |
| 27 | 2007 -- 03399/001 | REALIZZAZIONE PENNE PERSONALIZZATE CON STEMMA DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DITTA AURORA DUE SRL EURO 4.356,00. |
| 128 | 2007 -- 02409/002 | SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.920,00 |
| 148 | 2007 -- 02820/002 | SERVIZIO A SCALARE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.300,00 |
| 54 | 2007 -- 02296/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N. 173/06 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2007 - REP. N. 2668 - AGGIUDICAZIONE. |
| 58 | 2007 -- 02457/003 | SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 177/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2007 - LOTTO A LOTTO B - REP. N. 2657- AGGIUDICAZIONE. |
| 59 | 2007 -- 02458/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N. 175/06 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2007 - REP. N. 2622 - AGGIUDICAZIONE. |
| 63 | 2007 -- 02635/003 | EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 151/2006 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI (E13 - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 45, VIA FLEMING 20 - VIA ISLER 15) - LOTTO 2 - BANDO 13/02 - REP. N. 2579 - AGGIUDICAZIONE. |
| 64 | 2007 -- 02675/003 | CIRCOSCRIZIONE 6 - PROCEDURA APERTA N. 128/2006 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LUCI DI NATALE NELLA CIRCOCRIZIONE 6 - REP. N. 2601 - AGGIUDICAZIONE. |
| 71 | 2007 -- 03197/003 | SETTORE ICI - PROCEURA RISTRETTA N. 108/2006 - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E SCANSIONE OTTICA DELLE DICHIARAZIONI ICI - REP. N. 2646 - AGGIUDICAZIONE. |
| 798 | 2007 -- 02437/004 | PERSONALE DI RUOLO EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITA` DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO D.P.R. 191 ART. 11 DEL 1° GIUGNO 1979 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 15.000,00. |
| 887 | 2007 -- 02718/004 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ON LINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8956,80. |
| 926 | 2007 -- 02888/004 | ASSUNZIONE DI N. 9 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO CAT. D 1- IMPEGNO DI SPESA EURO 107.089,34. |
| 989 | 2007 -- 03255/004 | CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DI CATEGORIA C. TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 44.866,86. |
| 0 | 2007 -- 02483/005 | 05/202 - PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO 0/24/06 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ARTICOLI ACCESSORI PER STAZIONE PER MISURAZIONI TOPOGRAFICHE. SPESA EURO 622,80 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
| 0 | 2007 -- 02670/005 | 05/302-AMPLIAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE. PERIODO SETTEMBRE 2007/GIUGNO 2008. SPESA EURO 64.328,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 02746/005 | PROCEDURA APERTA N. 34/2007 PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIATORI COMPRENSIVA DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER ANNI 5. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2007 -- 02771/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI, ATTREZZATURE E MINUTERIA DI FERRAMENTA. SPESA EURO 12.000,00 PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2007 -- 02950/005 | 05/303 - DETERMINAZIONE NR MECC. 200701173/05 DEL 26/2/2007: NEGOZIAZIONE TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1.000.000 DI OCCHIELLI NECESSARI AGLI UFFICI ANAGRAFE DELLA CITTA'. SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2007 -- 03021/005 | 05/201 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ADULTICIDI DA UTILIZZARE NELLA CAMPAGNA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE-ANNO 2007- SPESA EURO 8.568,00= |
| 0 | 2007 -- 03030/005 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 08/2007 PER L_AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI AUSILI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI . SPESA EURO 12.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.600,00. |
| 61 | 2007 -- 02215/007 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 346.140,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER ALUNNI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO. |
| 68 | 2007 -- 02459/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL`ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 800.000,00=. |
| 71 | 2007 -- 02468/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DI SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00. |
| 73 | 2007 -- 02529/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 11.154,89 |
| 76 | 2007 -- 02625/007 | LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 151.944,00. |
| 77 | 2007 -- 02683/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEL LOTTO XIV. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 . EURO 45.000,00. |
| 78 | 2007 -- 02701/007 | POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00. |
| 79 | 2007 -- 02728/007 | «COGLI L`ESTATE 2007» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA E CECCHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.604,72. |
| 80 | 2007 -- 02747/007 | DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. IMPEGNO MI SPESA PER L'ANNO 2007. IMPORTO DI EURO 750,00. |
| 81 | 2007 -- 02748/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00.= |
| 82 | 2007 -- 02818/007 | PRESA D`ATTO DEL CONFERIMENTO D`AZIENDA E DI MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ISAFF S.R.L. |
| 83 | 2007 -- 02839/007 | MODIFICA CREDITORE NELLA DETERMINAZIONE MECC. 2006-08425/007. PRESA D`ATTO. |
| 86 | 2007 -- 02855/007 | CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ESERCIZIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2007 02668/007 G.C. DELL'8 MAGGIO 2007. EURO 241.600,00 |
| 90 | 2007 -- 03014/007 | PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ELABORAZIONE DELLE DIETE SPECIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200702858/007. |
| 91 | 2007 -- 03015/007 | "ESTATE RAGAZZI 2007". ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI RESIDENZIALI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.002,00 (IVA COMPRESA). |
| 94 | 2007 -- 03042/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DI RISTORAZIONE ALLA DITTA ALAN S.A.S. SPESA EURO 300,00. |
| 96 | 2007 -- 03133/007 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO E PRESSO IL SOGGIORNO DI NOLI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2007- 30 SETTEMBRE 2008.SPESA PRESUNTA EURO 110.000,00 (IVA COMPRESA) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 100.000,00. |
| 25 | 2007 -- 03207/008 | SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO E PREVENZIONE INCENDI DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO II° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. COMPRESA). |
| 139 | 2007 -- 02721/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SPORTDIPIU'" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 01697/010 DELLA G.C. DEL 27.03.2007, ESECUTIVA DAL 13.04.2007. |
| 150 | 2007 -- 02894/010 | CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02498/010 DELLA G.C. DEL 03.05.2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 115 | 2007 -- 02606/013 | ICI - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750.000,00. |
| 119 | 2007 -- 02695/013 | SERVIZI DI PIEGATURA/AFFISSIONE MANIFESTI, MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.000,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 129 | 2007 -- 02857/013 | COSAP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. |
| 137 | 2007 -- 03069/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 4.576.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI. |
| 52 | 2007 -- 02967/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER I CANTIERISTI IMPIEGATI NEL PROGETTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1.112,00 |
| 72 | 2007 -- 02634/015 | PROGETTO LOOK OF THE CITY 2007 - INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO BOCCA EX ART. 1 COMMA 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.868,00 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPRESI - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006. |
| 73 | 2007 -- 02637/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE + BELLA". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "SPECCHIO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00 IVA COMPRESA. |
| 76 | 2007 -- 02769/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "PRIMA COMUNICAZIONE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2007 -- 03080/015 | ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' DI TORINO FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ROMA 21 - 25 MAGGIO 2007. AFFIDAMENTO AL GRUPPO BODINO S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA EURO 19.200,00 IVA COMPRESA |
| 89 | 2007 -- 03426/015 | STESURA TESTI, IMPAGINAZIONE E PREPARAZIONE CD CARTELLA STAMPA PER LA PROMOZIONE DI TORINO - AFFIDAMENTO A CONVERSA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.492,00 IVA INCLUSA |
| 221 | 2007 -- 02982/016 | SPESE PER LE CELEBRAZIONI RELATIVE AL 50° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO FRA CHAMBERY E TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.568,00= IVA 20% COMPRESA |
| 58 | 2007 -- 02082/019 | TIROCINI FORMATIVI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO PER RICHIEDENTI ASILO PROGETTO "HOPE LAND" E PERSONE ART. 18 "PROGETTO FREEDOM". 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 68.421,45 |
| 63 | 2007 -- 02228/019 | APPALTO CONCORSO 130/2005.GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA PER MAX 150 GIORNI A FAR DATA DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. SPESA. EURO 2.910,00 IVA COMPRESA |
| 67 | 2007 -- 02382/019 | ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER MINORI C.N.C.M. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2007.IMPEGNO DI EURO 310,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 01549/19 G. C. DEL 20 MARZO 2007. |
| 76 | 2007 -- 02708/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL F.A.I. - SPESA DI EURO 10.152,00 FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA. |
| 78 | 2007 -- 02710/019 | EDIFICIO ASSISTENZIALE FLESSIBILE MARIA BRICCA - VIA MARIA BRICCA 9 - RINNOVO C.P.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE BONFANTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 79 | 2007 -- 02724/019 | AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO. PROGETTO SPERIMENTALE "DARE UNA FAMIGLIA AD UN'ALTRA FAMIGLIA". CONTRIBUTO A FONDAZIONE PAIDEIA DI 3.000,00 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007/02350 DELLA G.C. DEL 24/04/2007. |
| 80 | 2007 -- 02729/019 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIALE THOVEZ 9 E VIA PIETRO COSSA 22. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2007 PARI AD EURO 47.220,00. |
| 81 | 2007 -- 02730/019 | SERVIZIO HANDICAP E SESSUALITA'.ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO.AFFIDAMENTO AL CENTRO CLINICO CROCETTA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 82 | 2007 -- 02840/019 | D.G.R. N. 127-4470 DEL 20.11.2006: TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 1/2004. GESTIONE TEMPORANEA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 65.000,00. |
| 83 | 2007 -- 02922/019 | KERMESSE INTERNAZIONALE "ARTE PLURALE 2007" PRESSO PALAZZO DELLA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI DAL 25/5 AL 2/6/07. SERVIZI DI AUDIO-VIDEO E PROGETTO DI ACCESSIBILITÀ EFFETTUATI DALLA DITTA I.E.M S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,00 (IVA COMPRESA) |
| 84 | 2007 -- 02969/019 | LICITAZIONE PRIVATA N. 124/2005 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI «BUON RIPOSO» E «MARIA BRICCA» - PERIODO 1/1/2006 - 31/12/2008 - INCREMENTO MONTE ORE PER L`ISTITUTO «M. BRICCA» - IMPEGNO DI SPESA EURO 91.686,40= |
| 85 | 2007 -- 03029/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SALA CONFERENZE PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLA DITTA "COMUNICAZIONIIMMAGINI" DI ORESTE LO POMO. IMPEGNO DI SPESA PER I CORSI DEL 08-09/06/2007, 21-22/09/2007, 19-20/10/ 2007, 23-24/11/2007 EURO 2.376,00 (IVA COMPRESA). |
| 86 | 2007 -- 03079/019 | LICITAZIONE PRIVATA N. 36/2005 SERVIZIO RIABILITAZIONE MANTENIMENTO PSICO-FISICO ANZIANI OSPITATI PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI «BUON RIPOSO» E «MARIA BRICCA» - PERIODO 1/6/2006 - 31/05/2008 -INCREMENTO MONTE ORE PER L`ISTITUTO «M. BRICCA» - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.746,80= IVA COMPRESA. |
| 87 | 2007 -- 03114/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 DI EURO 3.562.106,06 IVA COMPRESA |
| 88 | 2007 -- 03143/019 | PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " HERMES " ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE". |
| 89 | 2007 -- 03192/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 19.044,36 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 02909/19 DEL 15 MAGGIO 2007. |
| 93 | 2007 -- 03274/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 2.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 17.178,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02909/19. |
| 94 | 2007 -- 03277/019 | CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA E SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. ANNI 2007-2008 .IMPEGNO DI SPESA EURO 16.353,60 |
| 534 | 2007 -- 03149/022 | QUADRIVIO ZAPPATA - NUOVO PARCO URBANO TRA L.GO ORBASSANO E C.SO TURATI - I ° LOTTO C.SO DE NICOLA. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI L.109/94 ART. 25 C.3 SEC. PERIODO PER E. 154.975,62 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO. |
| 540 | 2007 -- 03212/022 | PASSANTE FERROVIARIO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006 AREE CIRCOSTANTI C.SI MORTARA E VIGEVANO. CUP C31J05000070014. ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 4.749,14 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 310 | 2007 -- 02755/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO PER IL PERIODO GENNAIO 2007 - DICEMBRE 2007 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.996,80. IVA COMPRESA AL 20%. |
| 322 | 2007 -- 02833/023 | ESTENSIONE EFFICACIA E PROROGA DEL SERVIZIO "CENTRO LAVORO" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.528,00 IVA COMPRESA. |
| 330 | 2007 -- 02991/023 | SERVIZIO STAMPA ED EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO "INFORMALAVORO". ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 4 NUMERI DI EURO 17.638,40 IVA COMPRESA AL 4%. |
| 28 | 2007 -- 02849/024 | AUMENTO FONDO SPESE MINUTE E FUNZIONAMENTO C.7 CSA L.GO DORA SAVONA 30 |
| 27 | 2007 -- 02856/024 | UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2007. IMPEGNI EURO 528.748.858,33 - ACCERTAMENTI EURO 301.979.291,00. |
| 30 | 2007 -- 03026/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2006 |
| 118 | 2007 -- 02549/026 | ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA FRUTTA "FRANCESCO GARNIER VALLETTI". ACQUISTO DALLA GALLERIA BIASUTTI & BIASUTTI DELL'OPERA DI CORRADO BONOMI "FENOMENO NATURALE".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=FINANZIAMENTO |
| 125 | 2007 -- 02645/026 | SETTORE MUSEI. ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. SERVIZI PER GESTIONE ABBONAMENTO MUSEI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.084,12. |
| 126 | 2007 -- 02678/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA ABRUZZI" - CAI SEZIONE TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.2007 02324/026 ESECUTIVA DAL 24 APRILE 2007. |
| 130 | 2007 -- 02699/026 | CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2007 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 1996-06720/26 DEL 5.11.96. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 75.000,00= |
| 131 | 2007 -- 02700/026 | CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA'. ACCONTO ANNO 2007 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200702333/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.784,50 |
| 133 | 2007 -- 02706/026 | SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00 IVA INCLUSA. |
| 113 | 2007 -- 02876/027 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO AI SENSI DEL D.LGS.N.163/06 (ART.57,COMMA3,LETT.B) PER ULT.AFFIDAM.FORNITURA DI POSTAZIONI INF.OLTRE A STAMPANTI DI RETE E SERV.LOGISTICI A SUPPORTO PER UN IMPORTO PRESUNTO DI ¬1.500.000,00 (IVA COMPRESA).IMPEGNO DI SPESA.FINANZ CON FORMALE IMPEGNO 2006. |
| 120 | 2007 -- 03159/027 | CONVENZIONE CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. ULTERIORE PROROGA A TUTTO GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.574.840,34= (IVA 20% INCLUSA). |
| 9 | 2007 -- 03013/028 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E AMPLIAMENTO TECNICO DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.880,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006. |
| 130 | 2007 -- 01966/031 | LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GR. 3 (CUP C31E03000110004) ANNULLAMENTO IMPIANTO PER SCUOLA ELEMENTARE "DAL PIAZ" - AFFIDAMENTO LAVORI SOCIETÀ AES TORINO SPA. IMPORTO E. 1.128,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 141 | 2007 -- 02097/031 | LAVORI DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA LEMIE 48 E VIA TERRANEO 1 - GRUPPO 12/03 (CUP C35J04000050004) ATI:RBG IMPIANTI SRL/EL.TEC SRL-CESSIONE DI CREDITO PER EURO 679.321,34 OLTRE IVA ALLA BANCA IFIS SPA - PRESA D'ATTO. |
| 144 | 2007 -- 02207/031 | MANUT. STRAORD. DIFFUSA IN EDIF. SCOL. CIRC. 2 - BIL. 2004. APPROV. IMP. DI SPESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IN ESEC. DELIB. N.M. 0607810/031 G.C. 21.11.2006. IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2007 |
| 154 | 2007 -- 02240/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BOCCHERINI 43 E VIA BOLOGNA 77 - GR. 25/03 (CUP C35J040002200049 APPROVAZIONE NUOVI PREZZI ART. 136 DPR 554/99 |
| 158 | 2007 -- 02442/031 | INTERVENTI DI MANUT. ORD. A URGENTE NEGLI EDIFICI SCOL. DI OGNI GENERE NELLA CIRC. 6 - ANNO 2007 (CUP C15F07000230004). AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA DITTA MAGNETTI SRL IMP. SPESA E 80.775,77 IVA COMPRESA. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 181 | 2007 -- 02604/031 | INTERVENTI DI MANUT. ORD.A URGENTE NEGLI EDIFICI SCOL. DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 5 - ANNO 2007 (CUP C15F07000220004). AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA DITTA DORETTO ROBERTO-IMP. SPESA E 71.741,17 IVA COMPRESA. AUTOR. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 185 | 2007 -- 02704/031 | INTERVENTI DI MANUT.ORD. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ANNO 2007 CUP C15F07000070004 APPR. PROGETTO DEF. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA A.T.I. GABINO SAS/CUDIA IMPIANTI IMPEGNO SPESA EURO 43.041,08 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 186 | 2007 -- 02736/031 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. EDIFICI SOCL. RICADENTI NELLA CIRC. 5 - BIL. 2006 (COD.OP. 131-CUP C16G07000080004). APPROV. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 17.10.2006 N.M. 06-07299/31.IMPORTO E. 1.000.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2007. |
| 187 | 2007 -- 02844/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 5/2003 (CO 1272 CUP C35J04000110004) DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI APPROVAZIONE. |
| 190 | 2007 -- 02854/031 | INTERVENTI DI MANUT.ORD.URGENTE NEGLI EDIFICI SCOL DI OGNI GENERE NELLA CIRC.1. ANNO 2007. (COD.OP.3409 CUP. C11B07000030004).AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DITTA DORETTO ROBERTO IMPEGNO SPESA EURO 51.511,10 IVA COMPRESA.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 195 | 2007 -- 02896/031 | INTERVENTI MANUT. ORD.I EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE4 . ANNO 2007 CUP C15F07000210004 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA EDIL 98 IMPEGNO DI SPESA EURO 73.483,30 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 191 | 2007 -- 02916/031 | INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 7. ANNO 2007 CUP C15 F07000240004 APPROV. PROGETTO DEF.AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPRESA FIORI FRANCO EREDI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.446,70 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 198 | 2007 -- 02984/031 | M.S. SCUOLA ELEM. NICOLO' TOMMASEO V. DEI MILLE N.15.C.1.(COD.OP.216 CUP.C31E02000370004) APPROV ULT. OPERE ART.24 L. 109/94 E SMI. AFFIDAM. LAV.EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.NM.0701866/31 IMPORTO EURO 139.924,38 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIB. GARA. DIFFERIM.TERMINE ULTIM. LAVORI |
| 388 | 2007 -- 02243/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE - STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - LOTTO 6 - BILANCIO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.358,56 IVA COMPRESA - PER PAGAMENTO A SALDO RITENUTE A GARANZIA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI |
| 419 | 2007 -- 02421/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2006 - SETTE LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE |
| 449 | 2007 -- 02555/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE E DI ARREDO - BILANCIO 2006 - LOTTI A-B-C. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. |
| 522 | 2007 -- 03084/033 | P.E.C. Z.U.T. 8.9 CARRIERA AI SENSI ART. 43 L.U.R. 56/77 - IMPORTO EURO 723.272,09 PER OPERE SU AREE CEDUTE ED EURO 263.207,87 PER OPERE SU AREE ASSOGGETTATE - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. LORENZO ROLLE. |
| 537 | 2007 -- 03174/033 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA ING. DIEGO MENARDI - IMPORTO EURO 57.366,74 IVA E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21.12.94 |
| 538 | 2007 -- 03177/033 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA - STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI - IMPORTO EURO 19.122,25 IVA E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21.12.94 |
| 543 | 2007 -- 03263/033 | VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2004 - ULTERIORI OPERE - IMPORTO DI EURO 240.646,62 IVA 20% COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO DI EURO 200.000,00 CON IL RIBASSO DI GARA - MUTUO N. MECC. 1962 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2007 02887/033 -APPROVAZIONE PROROGA GIORNI 120 AL TERMINE E N. 2 NUOVI PREZZI |
| 396 | 2007 -- 02274/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO DELL'ALVEO DEL FIUME PO ANNO 2007. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPORTO PRESUNTO EURO 4.020,20 (IVA 20% COMPRESA).CUP C 32 J 06 00001 000 4 |
| 397 | 2007 -- 02276/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E RIVI COLLINARI ANNO 2007. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPORTO PRESUNTO EURO 2.896,00 (IVA 20% COMPRESA). CUP C 3 6 G 06 00014 000 4. |
| 424 | 2007 -- 02517/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2006 LOTTO 2. INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERATIVO ESECUZIONE LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO TS. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.813,22 (IVA E ONERI COMPRESI). PARZ. FINANZIAM. CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 467 | 2007 -- 02663/034 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000. PARCO CARRARA MODIFICHE ALTIMETRICHE A CORSO REGINA MARGHERITA AL FINE DI FAVORIRE EFFETTI DI LAMINAZIONE IN CASO DI PIENA STRAORDINARIA DEL TORRENTE DORA. RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEL CONTRIBUTO INTROITATO IN ECCESSO-IMPEGNO SPESA EURO 15.343,29 (IVA 10% COMPRESA) |
| 500 | 2007 -- 02864/034 | LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA AI CANALI DI FOGNATURA ANNO 1996-SETTORE URBANO 5. IMPRESA AMETRANO MICHELE & C. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO NOTA DI DEBITO E RELATIVI INTERESSI LEGALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.987,90 |
| 566 | 2007 -- 03381/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2005. PROROGA TERMINI. |
| 5 | 2007 -- 02751/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.612,21. |
| 28 | 2007 -- 02927/042 | PRESENTAZIONE VOLUME "ANDARE A TEMPO". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BIPERTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.008,00 IVA INCLUSA. |
| 142 | 2007 -- 02152/044 | EDIFICIO EX FIP DI VIA VIGONE 80. RISTRUTTURAZIONE PER UFFICI COMUNALI (COD. OPERA 796 - CUP C37E03000040004). AFFIDAMENTO A AES TORINO SPA. RICHIESTA RIMOZIONE PRESA STRADALE GAS METANO. IMPORTO EURO 1128,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CASSA DD.PP. |
| 166 | 2007 -- 02455/044 | P.RI.U. "MERCATO ABBIGLIAMENTO III" - REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 (COD. OPERA 553 - CUP C36H06000020004) - COLLAUDO STATICO ING. MARTELLOTTA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.750,12 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E CNPAIA INCLUSE.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA |
| 218 | 2007 -- 03215/044 | VIA BOLOGNA 74. RISTRUTTUR. LOCALI SEMINTERRATI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI (COD. OPERA 3516 - CUP C13J07000030004) - APPROV. PROG. ESECUTIVO - IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - MODALITA' AFFID. OPERE AD ASTA PUBBLICA - IN ESEC. DELIB. MECC. 0702787/44. |
| 227 | 2007 -- 03323/044 | EDIFICIO DI VIALE VIRGILIO N. 40 DA ADIBIRE A COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E SEZIONE IPPOMONTATA - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 129 | 2007 -- 02677/045 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 137 | 2007 -- 02740/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02477/45 GIUNTA COMUNALE 3 MAGGIO 2007. |
| 140 | 2007 -- 02744/045 | LINGUE IN SCENA - VII EDIZIONE. ALLESTIMENTO ORLANDO FURIOSO PLURILINGUE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITACA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02581/045, G.C. DEL 03 MAGGIO 2007. EURO 10.000,00. |
| 142 | 2007 -- 02779/045 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO DELLA DANZA "JOLANDA E SUSANNA EGRI" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2007 02526/45, DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 3 MAGGIO 2007 (EURO 8.000,00) |
| 143 | 2007 -- 02784/045 | FORNITURA PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE DI PARTE DELLO STAND DELLA CITTÀ PER LA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO IN ESEC. DEL C.C. 21.11.2005 MECC. 2005 07161/045. EURO 43.860,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
| 148 | 2007 -- 02869/045 | CENTRO INTERCULTURALE. SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE E ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI INTERCULTURALI. ANNO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 159 | 2007 -- 03101/045 | FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO CARIGNANO E CONTESTUALE PRESA D`ATTO E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARITETICA |
| 160 | 2007 -- 03140/045 | SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LA MANIFESTAZIONE TORINO PUNTI VERDI 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 45.036,00. |
| 284 | 2007 -- 02558/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2007 - IMPORTO EURO 3.000,00 |
| 283 | 2007 -- 02565/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO OFFICINA MECCANICA, FALEGNAMERIA ED IRRIGAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2007 - IMPORTO EURO 4.000,00 |
| 287 | 2007 -- 02631/046 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NEI PARCHI ESTENSIVI CITTADINI- PRIMAVERA/AUTUNNO 2007- 14 LOTTI- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 110.044,44 IVA 20% COMPRESA- IMPEGNO DI SPESA. |
| 292 | 2007 -- 02667/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE GESTIONE VERDE ALLA DOTT.SSA SPAGNOLO- IMPORTO EURO 3.007,36 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. COMPRESI- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 20 | 2007 -- 02889/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE "EX VILLAGGIO SNIA" SITI IN TORINO, C.SO VERCELLI NN. 483-487-491 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - IMPEGNO SPESA E. 2.374,00 |
| 34 | 2007 -- 02649/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI «PROGETTO STRADA». IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.080,00) |
| 36 | 2007 -- 02863/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDUTRA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L`ATTIVITA` DI EDUCAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.144,45). |
| 37 | 2007 -- 02940/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). |
| 38 | 2007 -- 03087/048 | INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.364,80). |
| 39 | 2007 -- 03151/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 108.000,00). FINANZIAMENTO. |
| 93 | 2007 -- 02698/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 101 | 2007 -- 02899/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 15.000,00. |
| 27 | 2007 -- 02309/050 | PROGETTO GIOVANI E IDEE. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.118,50= . |
| 28 | 2007 -- 02399/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICO SULLA RIVISTA SUGONEWS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2007 -- 02400/050 | DETERMINAZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2007 - 01959 APPROVATA IN DATA 11.04.2007 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA "PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA". APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL MIUR DI EURO 10.000,00. |
| 35 | 2007 -- 02538/050 | PASS 15 EDIZIONE 2007 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI E BIGLIETTI D'INGRESSO ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.988,00 |
| 38 | 2007 -- 02681/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.2004 00178/050. BANCA DATI SPRING. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.369,02 |
| 47 | 2007 -- 03281/050 | CENTRO MEDIAZIONE. ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE «VERGOGNA, UMILIAZIONE, PERDONO: UNA VISIONE SISTEMICA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 |
| 501 | 2007 -- 02919/052 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BERNINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE SMAT S.P.A. SPESA EURO 1.342,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 189 | 2007 -- 02774/054 | CIRCOSCRIZIONI 2 - 10. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA AMIANTO DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. BILANCIO 2007. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA). IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2006 07563/054 - IMPORTO EURO 1.845.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2007. CUP C37I09000040004. |
| 173 | 2007 -- 02487/055 | ASTA 86/2006-SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE ELETTRICHE E CARROZZERIA VEICOLI MUNICIPALI E RICAMBI TRIENNIO 2007/2009-REP.N.2516- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LOTTO 12 - R.T.I. LUCIANO RINALDO/MEDA FRESH S.R.L/LUCIANO E SCHIAFONE S.R.L.. |
| 225 | 2007 -- 03283/055 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOPARCO MUNICIPALE - REVISIONI E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI - ANNO 2007 - AFFIDAMENTO DITTA "VILLA S.N.C." - IMPEGNO EURO 10.800,00 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2007 -- 02825/057 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2007 E IRAP/AP/07. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 174,00 IVA COMPRESA. |
| 18 | 2007 -- 02847/059 | "NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-BRUNO CACCIA-OPERE DI COMPLETAMAMENTO SICUR.PASSIVA-APP.INTEGRATO". (CUP C39J04000020000 COD.OPERA 393).AFFID.INCAR.PROFESS. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.IN CORSO D'OPERA -ING. ALDO CELANO. IMPORTO Â? 5.669,28 RIT.DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
| 42 | 2007 -- 02398/060 | FORNITURA ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI DELLA RETE URBANA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 278,00, IVA E DIRITTI COMPRESI. |
| 50 | 2007 -- 02579/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO A SEDE BIBLIOTECA "DINA REBAUDENGO" (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. EURO 49.920,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
| 53 | 2007 -- 02897/060 | FORNITURA COMPONENTI PER PLOTTER HP DESIGNJET IN DOTAZIONE AL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETÀ A.T.E.M. S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 583,20, I.V.A. COMPRESA. |
| 61 | 2007 -- 03232/060 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI BENI CULTURALI PIEMONTESI PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO AI CAVALIERI D'ITALIA, UBICATO IN PIAZZA CASTELLO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.05.2007 N. MECC. 200703071/060. |
| 47 | 2007 -- 01740/062 | MODIFICA IMPIANTO FORNITURA GAS ISTITUTO BOSELLI STR. ALTESSANO 52/3, ANNULLAMENTO, SPOSTAMENTO PRESA STRADALE INTERFERENTI CON IL CANTIERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO/STR. ALTESSANO. AFFIDAMENTO ENI S.P.A. - IMPORTO EURO 2.172,50 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 128 | 2007 -- 01945/062 | REALIZZAZIONE DI PALAZZINA UFFICI IN CORSO FERRUCCI 128-ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA- IMPORTO EURO 12.994,34 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ALL'AEM DISTRIBUZIONE SPA - FINANZIAMENTO. |
| 135 | 2007 -- 02020/062 | LAVORI DI REALIZZ. BOCCIOFILA V. SOSPELLO/ V. SAORGIO (COD. OPERA 1004-CUP C34H04000180004) APPROV. OPERE IN VARIANTE N°1 ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. - AFFID. LAVORI ALL'ATI TIELLE IMPIANTI/TECNOEDI COSTRUZIONI - IMPORTO NETTO EURO 69.772,70 IVA COMPR - FINANZ.- DIFF. TERMINE ULT. LAVORI. |
| 137 | 2007 -- 02051/062 | LAVORI DI COMPLETAMENTO I.S. VIA MONTEPONI (COD. OP.2343 - CUP C34H03000250004)-ULT.OPERE E VARIANTE-AFFID.INC. PER PROG.DEF.E ESEC. E DI DIR.OPER. DELLE OPERE AI SENSI ART.125 DPR 554/99 - ARCH. LONGHI - IMPORTO EURO 17.292,65 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZIAMENTO |
| 140 | 2007 -- 02086/062 | NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO SEDE E SERVIZI USO BOCCIOFILA "BOSCHETTO" CORSO APPIO CLAUDIO,176 (COD. OPERA 940 - C.U.P. C3H04000000004) ALLACCIAMENTO IDRICO - IMPORTO EURO 731,50 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA - FINANZIAMENTO |
| 152 | 2007 -- 02194/062 | I.S. CITTADINI - FORNITURE DI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. EURO 1.378.335,62 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2007 - CUP: C15I07000000004 |
| 162 | 2007 -- 02366/062 | REALIZZ. DI SEDE E PALESTRA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA VIA BRACCINI -ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA- IMPORTO EURO 12.994,34 IVA COMPR. AFFID. ALL'AEM DISTRIBUZIONE SPA - FINANZIAMENTO |
| 163 | 2007 -- 02381/062 | CIRC.10-COSTRUZIONE-NUOVA-SEDE-E-SISTEMAZ.AREA-ESTERNA-BOCCIOFILA"BELAROSIN"(COD.OPERA3055-CUPC19D07000020004)-AFFIDAM.INCARICO PER PROG.DEFIN.E ESEC. STRUTT. IMP. E DI COORD. IN FASE DI PROG.IN SOST. INC. DI CUI ALLA DET.200507950/062-ATP GERINO-PALETO-SOBRERO-FORGIA-GANDOLFO-IMP.SPESA EURO 37.036,10 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. |
| 169 | 2007 -- 02454/062 | SPOSTAMENTO CABINA MT/BT AS SERVIZIO IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" - AFFIDAMENTO ALL' A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 21.947,75 IVA COMPRESA PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO GIA' PERFEZIONATO |
| 175 | 2007 -- 02506/062 | PISTA COPERTA DI HOCKEY MASSARI - FORNITURA DI STRUTTURE INTEGRATIVE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA BIFFI S.P.A. - IMPORTO EURO 92.129,94 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 180 | 2007 -- 02598/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO F. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO DI EURO 7.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) |
| 188 | 2007 -- 02743/062 | CIRC. 5 _ PATTINAGGIO A ROTELLE REGOLAMENTARE IN VIA PIANEZZA ZONA E/29 - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 -B) L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO COMPLESSIVO NETTO EURO 44.095,41 (I.V.A. 10% COMPRESA) - FINANZIAMENTO |
| 202 | 2007 -- 02958/062 | STADIO PRIMO NEBIOLO - INTERVENTI MANUTENTIVI MANTO SPORTIVO PISTA ATLETICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 28.200,00 IVA COMPRESA |
| 205 | 2007 -- 02971/062 | LAVORI DI COMPLETAMENTO I.S. VIA MONTEPONI (COD. OP.2343 - CUP C34H03000250004)-ULT.OPERE E VARIANTE ESTENSIONE INCARICO DIR.OPERATIVO CON FUNZIONI COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. CIORIA - IMPORTO EURO 10.526,33 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZIAMENTO |
| 212 | 2007 -- 03108/062 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI IN ZONA CONTINASSA- NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STMG NUM. 9387- AFFIDAMENTO AD AEM DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 49.561,70 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
| 40 | 2007 -- 02222/063 | AFFID. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO, STATICO, TECNICO FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE C/O FABBRICATO EX VENCHI UNICA(C.U.P.C31H03000020004) AD ING. FRANCO PENNELLA - IMPEGNO DI SPESA EURO 57.083,54 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 43 | 2007 -- 02446/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP C33C05000000007) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 33.348,56 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 160 | 2007 -- 02788/064 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ` EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2007 - IMPORTO DI EURO 2.933.040,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 161 | 2007 -- 02789/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI CON ASL 1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NRO MECC. 2006 08305/040 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 (IVA INCLUSA) - ANNO 2007 |
| 112 | 2007 -- 02443/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 |
| 271 | 2007 -- 02369/068 | AFFIDAMENTO ALLA BILOBA - SOC. COOP. SOC. PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DENOMINATA "ACCESSO AL CREDITO E A FORME ASSICURATIVE PER IL LAVORO INDIPENDENTE" PREVISTA NEL SECONDO PROG. INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE (DEL. G.C.MECC. 2005 10422/68). IMPEGNO DI EURO 24.000,00 IVA 20% INCL. |
| 272 | 2007 -- 02371/068 | PIC URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. TERZA RENDICONTAZIONE 2006. IMPEGNO DI EURO 557.727,13. |
| 62 | 2007 -- 02328/069 | FESTA DELLA DONNA ANNO 2007. MANIFESTAZIONE "8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2007 MECC. N. 200701305/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 67 | 2007 -- 02475/069 | "TORINO SPIRITUALITA' - DOMANDE A DIO, DOMANDE AGLI UOMINI". CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE TORINO SPIRITUALITA' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 6 MARZO 2007 MECC. N. 2007 01267/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 75 | 2007 -- 02703/069 | ANTIQUARI A STUPINIGI - MOSTRA MERCATO BIENNALE DI ANTIQUARIATO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ANTIQUARI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 6 MARZO 2007 MECC. N. 2007 01323/069. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. |
| 88 | 2007 -- 03294/069 | ASSESORATO ALLA PROMOZIONE, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI |
| 84 | 2007 -- 02416/070 | ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALL`INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA DEI VICINI 2007". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. 2007 01927/070 DEL 3 APRILE 2007. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 91 | 2007 -- 02432/072 | SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004-04979/072. IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00 |
| 106 | 2007 -- 03169/072 | SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 107 | 2007 -- 03171/072 | SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 108 | 2007 -- 03172/072 | SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA INCLUSA |
| 108 | 2007 -- 03175/072 | RIUNIONE ANNUALE DI EUROCITIES DEL 31 MAGGIO 2007. ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PRESSO IL CIAK BAR DEL MUSEO DEL CINEMA. NOLEGGIO DELLE SALE E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.540,97 |
| 9 | 2007 -- 02295/084 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007-01893/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/04/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 15 | 2007 -- 02773/084 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MAIS (MOVIMENTO PER L`AUTOSVILUPPO L`INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA`) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007-02204/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/04/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00. |
| 40 | 2007 -- 02739/085 | C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2007" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 02367/85 DEL 23 APRILE 2007. EURO 3.000,00=. |
| 41 | 2007 -- 02802/085 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BIENNIO 2006/07. ULTERIORE AFFIDAMENTO EURO 1.500,00=. |
| 43 | 2007 -- 02892/085 | C. 2 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2007 02368/085 DEL 23.04.2007 I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 27.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 45 | 2007 -- 02980/085 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. "LE RADICI DUE" ONLUS. EURO 2.631,80=. |
| 26 | 2007 -- 02339/086 | C. 3 - RETTIFICA DATI DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. N. 2006/10022/086: CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «CENTRO AUSER PROVINCIALE DI TORINO ONLUS» E «SEA TORINO OVEST ONLUS» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 09164/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.340,00. ANNO 2007. |
| 27 | 2007 -- 02418/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «BICI E DINTORNI» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «BIMBIMBICI 2007 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01836/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/04/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 940,00. |
| 28 | 2007 -- 02419/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «C`E` UN P`ARCO PER TE» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01835/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/04/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.439,00. |
| 29 | 2007 -- 02524/086 | C. 3 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE. PROGETTO "BIBLIOTECA - LABORATORIO CULTURALE: INCONTRI CON GLI AUTORI". CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01540/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 APRILE 2007. SPESA DI EURO 3.200,00. |
| 34 | 2007 -- 02800/086 | C.3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.062,23= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 36 | 2007 -- 02822/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. V.C. BERGAMIN PER LA REALIZZAZIONE DELLA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TROFEO DI PRIMAVERA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02216/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2007. |
| 37 | 2007 -- 02835/086 | C. 3 - MANIFESTAZIONE CIRC.LE "SPORT IN FESTA ALLA 3". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007- 02221/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 APRILE 2007. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.690,00. |
| 189 | 2007 -- 02566/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2007. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 01880/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 APRILE 2007. EURO 5.500,00. |
| 209 | 2007 -- 02895/087 | FESTE DI VIE. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02195/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 APRILE 2007. EURO 23.000,00. |
| 212 | 2007 -- 03049/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ 2007. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 09420/87 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER I LOTTI 4, 17, 18 E 19. |
| 214 | 2007 -- 03063/087 | INIZIATIVE CULTURALI. AGGREGAZIONE MUSICALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGISCO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02358/087 DEL 2 MAGGIO 2007. EURO 3.500,00. |
| 218 | 2007 -- 03122/087 | SERVIZIO DI SOGGIORNO BREVE ED ESCURSIONI AMBIENTALI. ANNO 2007-2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 24.131,80 |
| 30 | 2007 -- 02691/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA" ANNO 2007.IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007/01890/88. |
| 33 | 2007 -- 02883/088 | C.5 - PROGETTO "BIMBIMBICI 2007 NELLA CIRCOSCRIZIONE 5". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.582,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02564/88. |
| 34 | 2007 -- 02987/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 35 | 2007 -- 03031/088 | C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - ORGANIZZAZIONE MINI OLIMPIADI 2007 - AFFIDAMENTO INIZIATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 37 | 2007 -- 03173/088 | C.5 - RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI LABORATORIO "PARI OPPORTUNITA'" PRESSO IL SALONE "VEN. FRATEL TEODORETO" IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 38 | 2007 -- 03178/088 | C. 5 - FORNITURA DI TESTI PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 377,38 IVA COMPRESA ALLA LIBRERIA PER RAGAZZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08843/88. |
| 39 | 2007 -- 03179/088 | C. 5 - ACQUISTO DI PIANTINE FIORITE ANNUALI DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00 IVA 10% COMPRESA. |
| 41 | 2007 -- 03210/088 | C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.512,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 50 | 2007 -- 02015/089 | PROGETTI INTEGRATI CON L'ASL 4. PROGETTO "CAMPO SCUOLA RESIDENZIALE PER BAMBINI OBESI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701604/89 DEL 26/3/07. |
| 61 | 2007 -- 02280/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE 2007". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.850,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701752/89 DEL 2/4/07. |
| 60 | 2007 -- 02281/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. MANIFESTAZIONE "BIMBIMBICI 2007 NELLA CIRCOSCRIZIONE 6". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 940,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701874/89 DEL 3/4/07. |
| 63 | 2007 -- 02348/089 | LABORATORIO DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 8.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC.0701808/89 DEL 3/4/07 |
| 64 | 2007 -- 02578/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. AFFIDAMENTO PER QUATTRO ESCURSIONI NATURALISTICHE PER UN IMPORTO DI EURO 5.060,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.795,00 IVA INCLUSA. |
| 69 | 2007 -- 02885/089 | C. 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 895,00. |
| 71 | 2007 -- 03099/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNEUX. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0702560/89 DEL 3/5/07. |
| 78 | 2007 -- 03230/089 | C.6 - MANIFESTAZIONE "IL NOSTRO PARCO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 880,00. |
| 77 | 2007 -- 03231/089 | C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA». SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.912,00 |
| 38 | 2007 -- 02354/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI IMPEGNO DI SPESA EURO 884,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02072/090 DEL 12/04/2007 |
| 39 | 2007 -- 02379/090 | C 7- PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 2.900,00 PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO 2007 - II MEMORIAL GIANNI DI BRITA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02069/090 DEL 12/04/2007. |
| 42 | 2007 -- 02481/090 | C 7- ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. CONTRIBUTO DI EURO 500,00 PER PROGETTO "UN BAMBINO DI NOME OSCAR", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02073/90 DEL 12 APRILE 2007. |
| 49 | 2007 -- 02617/090 | C7. SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2007. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 53 | 2007 -- 02992/090 | C7-FORNITURA DI STAMPATI PER LA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO- AFFIDAMENTO DITTA LA GRAFICA NUOVA SOC. COOP. DI EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00 IVA 20% COMPRESA |
| 27 | 2007 -- 02196/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONEDELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/000894/91 DEL 21/2/2007. EURO 9.360,00. |
| 30 | 2007 -- 02257/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "J'AMIS D'LA PIOLA" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE "IV MEMORIAL DE ANGELIS£" E "TORNEO DI BOCCE A BARAONDA PER ANZIANI OVER 60". IMPEGNO DI SPESA IN ESE. DELIB. 07/01763/91 DEL 4 APRILE 2007. EURO 3.000,00. |
| 32 | 2007 -- 02347/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SULLA "GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 07/01412/91 DEL 16/3/2007. |
| 33 | 2007 -- 02507/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASS. "PILONETTO INSIEME" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "CONCORSO DI PITTURA " E "PADRE GIOVENALE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02006/91 DELL'11/4/2007 EURO 3.100,00. |
| 34 | 2007 -- 02508/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIMBIMBICI 2007". IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 35 | 2007 -- 02509/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI LEGATI AL GIORNO DEL 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02005/91 DELL'11/4/2007. EURO 6.820,00. |
| 38 | 2007 -- 02693/091 | C.8 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2007 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 39 | 2007 -- 02795/091 | C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 14.227,20 IVA 4% COMPRESA. |
| 40 | 2007 -- 02913/091 | C.8. ACQUISTO DI STRISCIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 927,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 42 | 2007 -- 03005/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO " PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA POPOLARE DI PRIMAVERA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 07/02181/91 DEL 2 MAGGIO 2007. EURO 3.000,00 |
| 20 | 2007 -- 02258/092 | CIRC. 9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'. PROGETTO FAMIGLIE AL "CENTRO" - "IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA' ANNO 2006/2007. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CRESCERE INSIEME" DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 01562/092. |
| 23 | 2007 -- 02435/092 | C.9 - PROGETTO "EDUCAZIONE PSICOMOTORIA" CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA SCUOLA ELEMENTARE C. COLLODI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02089/092. |
| 24 | 2007 -- 02531/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE". ANNI 2007 - 2008. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIMITATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006/09343/92 ESECUTIVA DAL 12 DICEMBRE 2006 PER EURO 33.800,00. |
| 28 | 2007 -- 02845/092 | C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2007. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00 ESENTE IVA. |
| 29 | 2007 -- 02853/092 | C.9. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANN0 2007 . IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00. |
| 30 | 2007 -- 03095/092 | C.9 - CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ CIRCOSCRIZIONALE SITI AL PRIMO PIANO COMPRESI I LOCALI SOTTERRANEI DI VIA MONTEVIDEO N. 41 ALL'ASSOCIAZIONE ART.O' - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 02484/092. |
| 35 | 2007 -- 02408/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI DANILO". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200700847/093. |
| 42 | 2007 -- 02731/093 | C.10 - ECOMUSEO URBANO SEDE DI MIRAFIORI SUD. REALIZZAZIONE CONFERENZA STORICA. RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI EURO 350,00. |
| 45 | 2007 -- 02749/093 | C.10 - PRIMA VERA FESTA 2007. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200702037/93. |
| 47 | 2007 -- 02902/093 | C. 10 - PROGETTO ANZIANI - IMPEGNO DELLA SPESA - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 E CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI DI VIA CANDIOLO 79 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 200702131/93 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DEL 17 APRILE 2007. |
| 48 | 2007 -- 02918/093 | C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIMBIMBICI 2007". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 940,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2007 02133/093. |
| 54 | 2007 -- 03025/093 | C.10 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,72. |
| 46 | 2007 -- 02378/102 | INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA CONFERENZE DEL SETTORE ARCHIVI E PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.886,95 |
| 792 | 2007 -- 02946/104 | RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ VERCELLOTTI FLAMINIA - QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 26.957,76=. |
| 796 | 2007 -- 02981/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DICIANNOVESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600.070,30. |
| 35 | 2007 -- 01974/106 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PREFABBRICATI E POSA N.1 PREFABBRICATO AD USO SERVIZI IGIENICI SU AREE MERCATALI. SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' IRIDE SERVIZI SPA IMPIEGNO SPESA EURO 2.781,77 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
| 54 | 2007 -- 03037/106 | RIQUALIFIC. SPAZIO PUBBLICO AMBITO S.BERNARDINO DI NANNI. COD.OP.451 CUP. C36C04000010004. VARIANTE ART. 25 C. 1B-BIS EURO 210.313,09 IVA COMP. C. 3 2° PERIODO EURO 34.651,12 IVA COMP. L. 109/94. APPROV. AFFIDAM. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 34 | 2007 -- 02034/116 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 278,00 IVA INCLUSA |
| 46 | 2007 -- 02553/116 | M.S. E NORM. DORMITORIO VIA MARSIGLI 12 (COD. OP. 2660 - C.U.P. C34B04000050004) INCARICHI DIR. OPER. IMPIANTI TECNOLOGICI E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ. ALL'ING. NICELLI. IMPORTO EURO 24.418,80, AL LORDO RITENUTE LEGGE, C.N.P.A.I.A. 2% ED I.V.A. 20% COMPRESE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO ORIGINARIO. |
| 17 | 2007 -- 02636/117 | DEMOLIZIONE FABBRICATO SCOLASTICO EX LICEO CATTANEO VARIANTE IN CORSO D`OPERA ART.25 C.1 LETT.B-BIS L.109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO DITTA NOLDEM S.R.L. IMPEGNO EURO 1.684,54 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO - PROROGA TERMINI - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
| 178 | 2007 -- 02561/118 | CIMITERO MONUMENTALE - M.S. PAVIMENTAZIONE CAMPO PRIMITIVO - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.000.000,00 (IVA COMPRESA) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA IN ESEC.DELIBERA N.MECC. 2006 09913/118 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2007 - (CODICE OPERA 3091, CUP C35E06000000005) |
| 216 | 2007 -- 03176/118 | REALIZZAZIONE SEPOLTURE AD INUMAZIONE AL CIMITERO MONUMENTALE CAMPO "E" - VII AMPLIAZIONE, CAMPO "8" - VIII AMPLIAZIONE E CIMITERO DI SASSI CAMPO "II" PRIMITIVO. COD.OPERA 613 - CUP C37E02000050004. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. |
| 493 | 2007 -- 02805/119 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTA' NELL'ANNO 2007 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0209822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002. |
| 354 | 2007 -- 02013/120 | RISTRUTTURAZIONE BINARI E NUOVA ROTONDA VIABILE C.SO MOLISE/C.SO TOSCANA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' IRIDE SERVIZI S.P.A - PER L'IMPORTO DI EURO 1.421,53 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO |
| 411 | 2007 -- 02391/120 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - QUARTA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2007 - DI EURO 18.592,45. |
| 19 | 2007 -- 02878/121 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2005 - LOTTO 1 (CUP C19G05000000004). PROROGA DEI TEMPI DI ULTIMAZIONE LAVORI . |
| 125 | 2007 -- 01929/123 | LAVORI DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. BANDO 13/02 - LOTTO 2.(C.OP.N. 201 - CUP C35J04000000004) AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE ALL'ING. ENRICO DEMARCHI. IMPORTO EURO 7.419,66 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 176 | 2007 -- 02534/123 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER OTT. CPI E INSED. NUOVO ANI ED. P.CAVOUR.(C.OP.699-CUP C31E00003400004) RICALCOLO ONORARIO AI SENSI ART. 210 DPR 554/99. INTEGRAZIONE INC. COLLAUDO TECNICO AMM.VO FUNZIONALE E STRUTT. ALL'ARCH. R.MARINARI. IMP. E.5.653,84 AL LOR. RIT.LEG.,CONT. E IVA COMP.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
| 199 | 2007 -- 02952/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. LOTTO 3-BANDO 13/02 (C.OP. 119-CUP C35J04000140004) INTEGR. AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE, DL. COORD. SICUREZZA PER VARIANTE ART. 25 C.3-2° PERIODO L. 109/94 E SMI.ALL'ATP ARCH. B.FUSCO(CAP.) IMP. E. 6.082,77 IVA COMP. FINANZIAMENTO. |
| 200 | 2007 -- 02955/123 | I.N.U. CONCORSO NAZ. DI PROG. PARTECIP. E COMUNICAT. EX CARTIERA SAN CESARIO VIA FOSSANO 8 LOTTO A. RISTRUTT. EDIFICIO PER SC.MAT. E LUDOTECA, AREA VERDE ATTREZZ. MODIFICA IMPIANTO GAS CUCINA AFFIDAMENTO AES TORINO SPA. IMP. EURO 96,06 IVA COM. FINANZIAMENTO |
| 201 | 2007 -- 02956/123 | REALIZZAZIONE ASILO NIDO AREA EX VENCHI UNICA (COD. OP. 920 CUP C38D05000060004) APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 C. 3 - 2 PERIODO L. 109/94 E SMI. IMPORTO 19.429,91 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 207 | 2007 -- 03009/123 | EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - A.P. N. 141/2006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI VIA THURES 11 - LOTTO 2 - RICOSTRUZIONE - RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.896,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 2 | 2007 -- 02137/124 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 1.000,00. |
| 13 | 2007 -- 03189/129 | FORNITURA DI CARTELLI, STRISCIONI, TOTEM INFORMATIVI E PLOTTER PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA |
| 7 | 2007 -- 02304/130 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 600,00. |
| 14 | 2007 -- 03090/130 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL RISTORANTE LA CAPANNINA IN OCCASIONE DI UN EVENTO CULTURALE. EURO 240,00. |
| 15 | 2007 -- 03091/130 | OSPITALITA' ALBERGHIERA IN OCCASIONE DI UN EVENTO CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00. |
| 16 | 2007 -- 03092/130 | ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI IN OCCASIONE DI UN EVENTO CULTURALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,60. |