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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 settembre 2006 al 15 settembre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
512006 -- 06324/001UTILIZZO TEATRO CARIGNANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VIAGGIANDO IN POLTRONA", PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SESHAT INTERNATIONAL. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.920,00.
522006 -- 06357/001300° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL_ASSEDIO FRANCESE. SPESE PER PULIZIA SITI INTERESSATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.280,00
532006 -- 06403/001300° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL`ASSEDIO FRANCESE DEL 1706. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 216,20
2372006 -- 06491/002ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PER L'ESPOSIZIONE DEI BOZZETTI DEL CONCORSO "UN MANIFESTO PER CITTAGORA'". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.740,00
1562006 -- 05273/003ASTA PUBBLICA N. 5/2006 SISTEMAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZA ZARA CIRCOSCRIZIONE 8 REP. N. 2224 - AGGIUDICAZIONE.
1592006 -- 05369/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 39/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, TETTO, SERVIZI IGIENICI E SALONE INTERRATO SCUOLA ELEMENTARE "M. COPPINO" VIA C. COLOMBO 36 - REP. N. 2306 - AGGIUDICAZIONE.
1612006 -- 05412/003CIRCOSCRIZIONE 8 - ASTA PUBBLICA N. 10/2006- GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMATIVO DENOMINATO "PUNTO VERDE OSSERVATORIO ECOLOGICO AMBIENTALE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE" PRESSO IL VILLINO CAPRIFOGLIO SITO IN VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 88 - ANNO 2006 - REP. N. 2289 - AGGIUDICAZIONE.
1622006 -- 05492/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 1/2006 - OPERE OCCORRENTI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2006 - REP. N. 2260 - AGGIUDICAZIONE.
1652006 -- 05515/003ASTA PUBBLICA N. 275/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERTICALE, COMPLEMENTARE E ORIZZONTALE A COMPLEMENTO DELLA VERTICALE. POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2006. LOTTO A E LOTTO B. REP. N. 2032 - AGGIUDICAZIONE.
1702006 -- 05810/003SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA - LICITAZIONE PRIVATA N. 166/2005 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA - REP. N. 2290 - AGGIUDICAZIONE.
1762006 -- 06268/003EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 21/2006 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA POZZO STRADA 12/1 - CORSO RACCONIGI 29 - GRUPPO 6/2003 - REP. N. 2334 - AGGIUDICAZIONE.
16292006 -- 06300/004DETERMINAZIONE: D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: SIGNOR SECHI MARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 31.08.06 (MECC. 2006 06086/04). EURO 297.950,16.
16302006 -- 06301/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 31.08.06 (MECC. 2006 06086/04). EURO 200.328,06.
16722006 -- 06367/004ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.170,50.
16762006 -- 06372/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 15.510
02006 -- 06114/00505/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNO PER ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. SPESA EURO 16.500,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 06253/005102/05 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ART. 57 D.LGS. 163/2006. RIPRISTINO CARRELLI COMPATTABILI EUROMOBIL PRESSO IL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA - DITTA BERTELLO. SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA.
2312006 -- 06165/007BORSE DI STUDIO E PREMI VARI RELATIVI A LASCITI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 764,36.
2342006 -- 06215/007AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI DA TAVOLO - IMPORTO EURO 3.397,68 IVA COMPRESA
2362006 -- 06224/007GARA AD APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO NIDO DI VIA FOSSANO, VIA BALBO, VIA GIOBERTI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO DI EURO 3.572.977,26=
2372006 -- 06236/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA DI EURO 15.000,00=
2382006 -- 06293/007L. 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M N°320/1999 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007 EURO 1.338.228,00=
2392006 -- 06348/007GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37. ULTERIORE AFFIDAMENTO, PERIODO SETTEMBRE 2006 - LUGLIO 2007, PER INSERIMENTO EDUCATORE AGGIUNTIVO DI SOSTEGNO A MINORE PORTATORE DI HANDICAP. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 30.030,00=.
2402006 -- 06354/007LEGGE 285/97. CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTA' EDUCATIVE LIONE 2006. PARTECIPAZIONE ULTERIORE RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00=.
3152006 -- 06260/013C.I.M.P. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.230,92 PER RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI.
3272006 -- 06286/013I.C.I. - RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI GRUGLIASCO DI EURO 325,70.
2992006 -- 06387/015SETTORE DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2006 - EURO 1.000,00
3002006 -- 06453/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO A BOLOGNA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.217,60 IVA COMPRESA.
3012006 -- 06454/015SERVIZI DI IMPAGINAZIONE E ADATTAMENTI GRAFICI INIZIATIVE SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.991,98 IVA COMPRESA.
1592006 -- 06062/019S.F.E.P. - 2° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO G). AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.752,94=.
1612006 -- 06167/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI A FAVORE DI ADULTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE: ADULTI ITALIANI IN DIFFICOLTA' RICHIEDENTI ASILO,DONNE VITTIME DELLA TRATTA, NOMADI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.EURO 80.000,00
1642006 -- 06248/019POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE ACCOGLIENZE NOTTURNE PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'. ACCOGLIENZA NOTTURNA STRADA DELLE GHIACCIAIE 52BIS/A IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0606045/19 DEL 08/08/06 IMPEGNO IVA INCLUSA DI EURO 58.420,61
1662006 -- 06290/019ASSOCIAZIONE GPL. AFFIANCAMENTO PER MONITORAGGIO MENSA ESTIVA DI VIA GHEDINI 6. IMPORTO EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 05561/019 DEL 25/07/2006
3042006 -- 06353/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.400,00.
3102006 -- 06388/026TERZO CENTENARIO DELL'ASSEDIO E DELLA BATTAGLIA DI TORINO DEL 1706. ACCAMPAMENTO MILITARE E RIEVOCAZIONE BATTAGLIA. PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FORNITO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA CORPO MILITARE. IMPEGNO EURO 2.400,00 IVA COMPRESA.
3812006 -- 06174/027INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.684,00= (IVA 20% INCLUSA) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
222006 -- 06447/028LICITAZIONE PRIVATA. FORNITURA DI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO MUNICIPALE DI PROTEZIONE CIVILE. INDIZIONE. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860.000,00. FINANZIAMENTO.
262006 -- 05225/030M.S. DI PARTE EDIFICIO IN VIA GIOLITTI, 42. INCARICO VERIFICA STRUTTURALE ALLO STUDIO PIESSEGI - ING. RUDY SAVIOLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.606,86 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO - CUP: C31 H03 00007 0004.
272006 -- 05791/030RESTAURO SALA CONGREGAZIONE PALAZZO CIVICO. INCARICO DI RESTAURATORE BENI CULTURALI PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA CAMAGNA STATIGRAFICA. ALLA SOC. GIORGIO GIOIA & C. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00, IVA COMPRESA. CUP. C37 C06 00002 000 0.
3492006 -- 05662/031ESTENSIONE INC.PROG.DIR.LAV.CONTAB.E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIM. CPI GRUPPO 5/2003. ALL'ARCH. MINARI MARCO IMP.SPESA E 16.402,47= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. CUP C31E04000110004
3682006 -- 05801/031ESTENSIONE INC.PROG.DIR.LAV.CONTAB.E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DI EURO 245.483,25 DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIM. CPI 1/2003. ALL'ARCH.FAVATA M.U. IMP.SPESA EURO 22.209,05= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. CUP C35J04000130004
3632006 -- 05815/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE M.S. OTTENIM. CPI GRUPPO 4/2003. (IMPORTO LAVORI EURO 246.125,20) ALL'ING. BARBUTO. IMP. SPESA EURO 22.585,37 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
3642006 -- 05821/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE M.S. OTTENIM. CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO V. CAVAGNOLO, 35. (IMPORTO LAVORI EURO 120.875,76) ALL'ARCH. CIORIA. IMP. SPESA EURO 12.175,84 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMP. FINANZIAMENTO
3712006 -- 05832/031MANUTENZIONE STRAORD. PER INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEG. ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO ALL'ATI: PAPA S.N.C./FANTOLINO S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 316.226,28 IVA COMPRESA. CUP C39F06000110004.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.
3872006 -- 05949/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI GRUPPO 25/03 ALL'ARCH. M.IDA VAGLIETTI. IMPEGNO SPESA E 18.260,59 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 (CUP C35J04000220004)
8572006 -- 05250/033PARCHEGGIO PUBBLICO SEBASTOPOLI - IMPORTO EURO 799.467,34 - AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL G.T.T. S.P.A. - PRESA D'ATTO- CODICE CUP C36G05000120004
8562006 -- 05251/033PARCHEGGIO PUBBLICO BUENOS AIRES IMPORTO EURO 672.000,00 - AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL G.T.T. S.P.A. - PRESA D'ATTO CODICE CUP C36G05000130004
9352006 -- 05864/033IMPEGNO DI EURO 626,48 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE.
10062006 -- 06188/033CONTRATTO DI QUARTIERE VIA ARQUATA LOTTO 1 - ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 62.596,97 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 05994/033 - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER EURO 10.524,35 - APPROVAZIONE PROROGA SESSANTA GIORNI AL TERMINE LAVORI E SETTE NUOVI PREZZI
9792006 -- 05981/034PISTA CICLOPED. SPONDA DEST. PO TRA PONTI BALBIS ISABELLA. INCAR. PROF. PROG. ESECUT. E COORD.SICUR. PROGET. AL RTP ARCH. MAMOLI-TONIOLI-UGOLINI ZILIOLI MASSARENTE NOVENTA CHINELLATO. INTEGR. INCAR. AGG. VOCE QUADRO ECON.IMP E.3.373,83 LORDO RITENUTE LEG (IVA ONERI INCL.)CUP 31I05000030005 FINANZ F.I.2004
9782006 -- 05986/034RILIEVI TOPOGRAFICI SUI CORSI D'ACQUA CITTADINI. ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA - AFFIDAMENTIO ALLA DITTA ACQUATER SRL - IMPORTO E. 36.330,00 (IVA 20% COMPRESA)
9832006 -- 05993/034PPASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL PO TRA P.ZZA CHIAVES E P.ZZA CARRARAVARIAZIONE ECCEZIONALE PREZZO MATERIALI DA COSTRUZIONE PER L`ANNO 2004, AI SENSI DELL`ART. 133 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/2006.IMPEGNO DI SPESA DI ? 17.549,95 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO.
322006 -- 05670/044EDIFICIO V. PAGANINI, 30. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA MEDICINA TRADIZIONALE. INCARICO PROG. DEFIN. ED ESECUT. STRUTTURE ED IMPIANTI. ASSOC. TEMP. PROF. ING. LORENZELLI (CAPOGRUPPO). IMPORTO EURO 44.196,00 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI.
332006 -- 05808/044EDIFICIO DI C.SO G. FERRARIS 266 - RISTRUTTURAZIONE AD USO CASA TEATRO RAGAZZI - ACCORDO BONARIO ART. 31. L. 109/94 E S.M.I. E ART. 149 D.P.R. 554/99 CON IMPRESA ARCAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 192.271,45 IVA 10% COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 05159/44 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
352006 -- 05877/044NUOVO EDIFICIO IN VIA DEL PRETE 79 - UFFICI AGENZIA DEL LAVORO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. TORINO - IMPORTO TOTALE EURO 14.248,60 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
382006 -- 05953/044EDIFICIO DI VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE. ARCH. ENRICO GEMIGNANI - IMPORTO EURO 5.779,99 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE - FINANZIAMENTO.
2932006 -- 05982/045GOETHE INSTITUT DI TORINO - CONVENZIONE CON REGIONE, PROVINCIA E UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 18 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05424/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 174.809,13.
2902006 -- 06058/045SERVIZIO DI TRADUZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00.
3012006 -- 06242/045CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 43.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2006 03776/045 G.C. 16 MAGGIO 2006. APPROVAZIONE
3022006 -- 06266/045SISTEMA CINEMA - ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE (FERT PROGETTI, VIRTUALITY, DOCUME', ASSOCIAZIONE I 313, ASIFA, AZIMUT). INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 1 AGOSTO 2006, N. MECC. 2006 05803. EURO 55.000,00
3032006 -- 06294/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. «JEUNE CREATION EUROPEENNE» DI MONTROUGE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL TRASPORTO OPERE DELL'ARTISTA SELEZIONATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00.
6242006 -- 06008/046ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE VERDE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA G.T.T. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 375,00 IVA COMPRESA
6252006 -- 06012/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE, FOTOSTATICHE, PLOTTAGGI, SCANNERIZZAZIONI E RILEGATURE VARIE - DITTA CAD ONE SRL- APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA 20% COMPRESA.
6262006 -- 06016/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ARTICOLI TECNICI PER GRAFICA E DISEGNO - DITTA ARTERO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA.
6282006 -- 06040/046INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE GESTIONE VERDE AFFIDATO AL SIG. ALBERA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER L`ESPLETAMENTO DELL`ATTIVITÀ - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
6552006 -- 06160/046GESTIONE IDRANTI E REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI DI FORNITURA PER GLI IMPIANTI IRRIGUI NEI GIARDINI E PARCHI DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
6562006 -- 06163/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005/2006 - LOTTO U - VIVAI E FIORITURE- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAM. ANNO 2006- ITALVERDE S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 29.700,00 IVA 20% COMPRESA.
6862006 -- 06249/046XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. INTERVENTI DI ABBELLIMENTO AIUOLE - LOTTO 2 CO.R.I.VER. - APPROVAZIONE PROROGA TERMINI DEL SERVIZIO.
3462006 -- 05648/047INTERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZ. ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE-OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, NEI FAB. IN TORINO E PROVINCIA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO AMMIN. A.T.C. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M.200604082/47 EURO 139.898,00 - FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE.
3472006 -- 05649/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 587/87 ED ALLA LEGGE 46/90-IMPIANTI ASCENSORI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 200604081/47 DEL 25/05/06.IMPORTO E.211.620,42 IVA COMP. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE.
3512006 -- 05716/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU IMMOBILI DI E.R.P. SITI IN TORINO - VIA GALLUPPI, 12 - C.SO VITTORIO, 119 ED IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. IN ESEC. 20063871/47 DEL 16/5/06. IMPORTO EURO 115.544,49 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
1312006 -- 06319/049SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICE SINDACO - GESTIONE 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2006.
1322006 -- 06320/049SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 250,00.
1032006 -- 06422/050RETTIFICA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006 01304/50 ESECUTIVA DAL 22 MAGGIO 2006. SPESE TELEFONICHE RELATIVE AI NUMERI VERDI PER L'ANNO 2006.
182006 -- 05778/054MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI DI VIA LUSERNA, 8. RESCISSIONE CONTRATTO MA-TE SRL. RIAFFIDAMENTO COMPLETAMENTO OPERE ALL'IMPRESA MI.RO. S.R.L. IMPORTO EURO 393.416,35 IVA INCLUSA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP N. C34B3000210004
1842006 -- 05989/057STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA DI PORTA NUOVA - ESTENSIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA.
3212006 -- 06259/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 500,00.
1382006 -- 05754/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO CON DESTINAZIONE A NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "DINA REBAUDENGO" (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). DISATTIVAZIONE E RIMOZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFF. LAVORI A.E.M. TORINO S.P.A. EURO 1.053,92. IVA COMPR. FINANZIAMENTO.
3432006 -- 05625/062REALIZZAZIONE DI PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI CORSO FERRUCCI 128 - VARIANTE ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 203.237,49 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA ATI DITTA SECAP S.P.A./COTTI IMPIANTI ELETTRICI SAS - PROROGA TERMINI -FINANZIAMENTO .
3832006 -- 05897/062CIRC. 5 - CORSO FERRARA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - VARIANTE ART.25 C.1 LETT. B L. 109/94 - IMPORTO EURO 291.492,52 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200603576/062 - AFFIDAMENTO DITTA CUMINO SPA - FINANZIAMENTO PARZIALE CON FORMALE IMPEGNO 2004.
3932006 -- 05969/062ALLACCIAMENTI IN STRADA DEL FORTINO - AFFIDAMENTI ALLA SMAT SPA E ALL'ENI DIVISIONE GAS & POWER SPA PER EURO 9.315,24 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
4012006 -- 06066/062PISCINA TRECATE - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER PREDISPOSIZIONE STMG - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
4102006 -- 06111/062I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 326.947,80 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - CUP: C35D06000010004
4152006 -- 06142/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE _ MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO PER TELECOMUNICAZIONE TELEFONIA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AXCEL S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.
4192006 -- 06147/062STADIO COMUNALE- INTERVENTO DI RIQUALIF. E ADEG. NORMATIVO PROGETTO SEGNALETICA E PIANO DI EVACUAZIONE- AFFID. ALL'ING. ALVIGINI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 61.200,00 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE- FIN. CON FORMALE IMPEGNO 2004 - REVOCA DET. MECC. 2006 05910/062.
4242006 -- 06197/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - PROVE DI CARICO SU CANCELLI ESTERNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE S.P.A. - IMPORTO EURO 4.080,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
4262006 -- 06199/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI URGENTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 35.971,46 IVA COMPRESA.
4282006 -- 06201/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA TAMPONAMENTO IN LAMIERA MICROFORATA RINGHIERE PARTERRE - AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DITTA CAR.FER PER EURO 133.679,12 IVA COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMP. 2004
4292006 -- 06202/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI NEI SERVIZI SETTORE CURVE E OSPITI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA EDIL 98 S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 38.016,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
4312006 -- 06206/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO RIQUALIF. E ADEGUAM. NORMATIVO - INTERVENTI RELATIVI AREA INTERNA DI GIOCO E DI ADEGUAM. AL D.M. 6/6/2005 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. FRANCESCO OSSOLA - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO- IMPEGNO EURO 59.729,17 AL LORDO RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
4372006 -- 06235/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIF. E ADEGUAM. NORMATIVO - T.P. PER FORNITURAMATERIALI IMPIANTO RIPRESE TELEVISIVE - AFFIDAMENTO TOROC - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200605879/062 PER EURO 114.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004.
4382006 -- 06238/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA COMPRESA
4392006 -- 06239/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA E POSA PARETI CARTONGESSO E CONTROSOFFITTI - AFFIDAMENTO DITTA CONSORZIO G.M.T. - IMPORTO EURO 32.004,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
4502006 -- 06312/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI LAVANDINO E PANCHE IN CEMENTO COME RICHIESTI DALLA QUESTURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIAMBRONE - IMPORTO EURO 2.940,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
4512006 -- 06313/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEG. NORMATIVO - TRATT.PRIV. PER RIPRISTINI DANNEGGIAMENTO IMPERMEABILIZZ. GRADINATE E CORSELLO SUPERIORE - AFFIDAM. DITTA SCA S.P.A. PER EURO 7.020,00 IVA COMPRESA
4532006 -- 06341/062STADIO OLIMPICO - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - IMPORTO EURO 792,00 IVA COMPRESA
4562006 -- 06358/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFIC. E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI CARTELLONISTICA IN ESEC. DEL. 200606328/062 - AFFIDAM. T.P. DITTA SERIPRINT NOVERO PER EURO 173.118,60 IVA COMPRESA - FINANZ. FORM.IMPEGNO 2004 - REVOCA DETERMINAZ. MECC. 200606065/062 E 200606254/062
4582006 -- 06360/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFIC. E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER CABLAGGIO POSTAZIONI GIORNALISTICHE AGGIUNTIVE IN ESEC. DEL. 200606328/062 - AFFIDAM. DITTA SIRTI S.P.A. PER EURO 57.960,00 IVA COMPRESA - FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO 2004 - REVOCA DETERMINA MECC. 200606141/062
4592006 -- 06361/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZ E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA APPAREC. ELETTRICHE E SPECIALI PER COLLEGAMENTO CANCELLI, GUARDIOLA, DISPLAY IN ESEC. DEL. 200606328/062 - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 295.724,22 IVA COMPRESA - FIN.FORM.IMP.2004 - REVOCA DETERMINA MECC. 200606203/062
4602006 -- 06362/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO RIQUALIF. E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PER FORNITURA MATERIALE INTASAMENTO CAMPO CALCIO IN ESEC. DEL. 200606328/062 - AFFIDAMENTO DITTA CAVE NATALE SRL PER EURO 42.720,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 - REVOCA DETERMINA MECC. 200606227/062
4762006 -- 06433/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER QUATTRO BIGLIETTERIE MOBILI - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 427,30 IVA COMPRESA
4042006 -- 06289/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AMIAT S.P.A.. SERVIZIO A RICHIESTA PER IL PRELIEVO E DISTRUZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. AFFIDAMENTO DI INCARICO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 06084/48 DEL 31/08/2006.
6132006 -- 06274/068NUOVO SITO INTERNET DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI U.E.: DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 24.288,00= IVA INCLUSA AL C.S.I. PIEMONTE
2332006 -- 06216/070RETE TEMATICA "URB-HEALTH" - PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA AL DOTT. MARCO SANTANGELO - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.456,00=.
942006 -- 06306/072RAPPRESENTANZA DELLA CITTA` A BRUXELLES. RINNOVO CONVENZIONE CON UNIONCAMERE PIEMONTE PER L`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200603274/072.
512006 -- 06318/084SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2007 - LOTTO A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 116.400,00 IVA COMPRESA.
932006 -- 06325/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER IL TRIENNIO 2007/2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.771,20=
942006 -- 06327/085SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2007/2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.874,60=
922006 -- 06321/086C. 3 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 3 - DITTA I.C.E.F. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 75.000,00 IVA 20% COMPRESA.
932006 -- 06322/086C. 3 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPRESA
4262006 -- 06208/087SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A CESENATICO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 427,00
1202006 -- 06071/088C.5 INCARICO ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO.PROGETTO"TORINO 2006 - 1706:300 ANNI DI STORIA. UN TERRITORIO SI RACCONTA".AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA=.
1222006 -- 06344/088C. 5 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.692,00.
1232006 -- 06345/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.806,90 IVA 20% COMPRESA.
1242006 -- 06346/088C. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 PER IL LOTTO C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396.000,00.
1252006 -- 06365/088C.5 - REALIZZAZIONE CONCERTO "AL LAMPO DELLE MINE/A PIETRO MICCA MINATORE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02586/88.
902006 -- 06347/089IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL LOTTO D. ANNO 2007 . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 369.489,60 IVA COMPRESA.
1002006 -- 06417/089MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED MPEGNO DI SPESA DI EURO 8.700,00 IVA COMPRESA.
1012006 -- 06452/089C. 6 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004 ESECUTIVA DAL 1/11/ 004.
1072006 -- 06297/090C7-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 PER IL LOTTO E - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.360,00 IVA COMPRESA
1082006 -- 06316/090C 7- ASSOCIATION EUROPEAN JUST FOR JOY. CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 PER IL PROGETTO "5° FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - 9-17 SETTEMBRE 2006", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-05537/90 DEL 20 LUGLIO 2006.
1092006 -- 06317/090C 7 - A.C.T.I. TEATRI INDIPENDENTI. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 PER IL PROGETTO "TEATRO COMUNITA'" REALIZZATO NEL QUADRO DEL PROGETTO GIOVANI 2005/2006, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-05297/90 DEL 13 LUGLIO 2006.
1102006 -- 06351/090C 7 - ASSOCIAZIONE G.I.O.C. (GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA). CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO "CHIEDIAMO IL PERMESSO, VORREMMO L'ACCESSO", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-05296/90 DEL 13 LUGLIO 2006.
1062006 -- 06240/091C.8.IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.554,30 IVA 20% COMPRESA.
1082006 -- 06303/091C.8. SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI DI INCONTRO. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.
1092006 -- 06386/091C.8. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 PER IL LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207.420,00 IVA 20% COMPRESA.
702006 -- 06331/092C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ULTERIORE IMPEGNO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/00207/92 DEL 26 GENNAIO 2004.
712006 -- 06332/092C.9 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 PER IL LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 9^. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183.600,00 IVA COMPRESA.
92006 -- 06292/094SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, AREA METROPOLITANA, PARI OPPORTUNITA' E TEMPI E ORARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. IMPORTO DI EURO 1.000,00=
2682006 -- 05726/100AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-OPERATIVA ALL'ARCH. FEDERICA CASTIGLIONI - ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.461,86
2732006 -- 05797/100AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-AL DOTT. CLAUDIO GIUSEPPE CRAVERO - ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.449,76
2782006 -- 05845/100AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-OPERATIVA AL DOTT. GIAN ALBERTO FARINELLA - ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.199,76
202006 -- 01198/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.340,00
402006 -- 02856/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00
1362006 -- 05746/106AREE MERCATALI MARTINI-BENEFICA- FALCHERA VECCHIA E VITTORIA . ALLACCIAMENTI SMAT TORINO SPA. A N. 4 PREFABBRICATI DI SERVIZIO- IMPORTO EURO 14.822,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1402006 -- 05893/106CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 834,00 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.
1412006 -- 05992/116AFF. ALL'ARCH. AGOSTINO TRIPODI INCARICO DI REDAZIONE TAVOLE GRAFICHE RELATIVE ALLE OPERE DI M.S. DEGLI STABILI SOCIALI PER DISABILI - ANNO 2006 - IMPEGNO EURO 6.120,00, C.N.P.A.I.A. AL 2 PER CENTO ED I.V.A. AL 20 PER CENTO COMPRESE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (CODICE OPERA N. 2659/2006).
3982006 -- 06026/117PARCO SANGONE LOTTO 2 -VARIANTE ART.25 C.1 LETT. B -BIS L.109/94 E S.M.I. - AFFIDAMENTO A.T.I GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. (CAPOGRUPPO)-IMPEGNO EURO 71.475,12 IVA 10% COMPRESA - NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINI. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO GIA` PERFEZIONATO.
4032006 -- 06077/117SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 COD.OPERA 818 IMPRESA PAVEX DI ANNINO PUGLIESE - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI.
4142006 -- 06140/117ANELLO VERDE LOTTO 2 COD. OPERA 1164 CUP.C34H03000310004 - ESEC. DELIBERA MECC.06-05784/117- ULT. OPERE AFFIDAMENTO CONSORZIO RAVENNATE S.C.R.L. - PROROGA TERMINI - IMPEGNO EURO 57.922,41 IVA 10% COMPR. FINANZ. PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO
10002006 -- 06083/120INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI -LOTTO 2 BIL. 2005 - ULTERIORI OPERE PER L'IMPORTO DI EURO 47.869,69 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 05900/120 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE
10192006 -- 06241/120ULTERIORI OPERE " I. S. AREA SAN DONATO ". INTEGRAZ. INC. PROF.LE DIREZ. LAV., CONTAB. E COORD. SIC FASE ESEC. SOCIETA' BASE ENGINEERING S.R.L. - ARCH. CINQUETTI. ULT.IMPEGNO SPESA EURO 3.555,77 (IVA CNPAIA COMPRESE). FINANZ. ECONOMIE BANCA OPI/DEDEXIA CREDIOP.
6232006 -- 05996/126AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.760,00.
6422006 -- 06090/126AFFIDAMENTO DLGS 494/96 E DPR 554/99 DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. GIANBEPPE MIGLIARDI. OPERE COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA EX CIMI.MONTUBI BASSE DI STURA. IMPEGNO SPESA EURO 3.328,67 LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE
6912006 -- 06262/126SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.EURO 600,00
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