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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2006 al 15 dicembre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
682006 -- 08962/001GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.400,00.
712006 -- 09158/001GABINETTO DEL SINDACO - SETTORE AFFARI GENERALI E MANIFESTAZIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.
752006 -- 09340/001SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 55.000,00.
762006 -- 09430/001GIORNATA EUROPEA DELLE PERSONE DISABILI. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00.
742006 -- 09497/001CONVEGNO "100 ANNI DI SCIENZA, TECNOLOGIA ED INGEGNERIA AL POLITECNICODI TORINO". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 960,89.
772006 -- 09685/001UTILIZZO TEATRO GOBETTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELVOLUME "365 VOLTE TORO". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 808,80.
812006 -- 10157/001INCONTRO AUGURALE DI FINE ANNO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO EDITO DALLA CITTA`. UTILIZZO DELL`ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO PER IL CONCERTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2640,00
2952006 -- 08691/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1945-2006. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO NELL'ITALIA REPUBBLICANA". COLLANA "ATTI CONSILIARI-SERIE STORICA".
2982006 -- 08793/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIELLECI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 400,00.
3082006 -- 09035/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
3142006 -- 09139/002REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.300,00
3192006 -- 09336/002SERVIZIO GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER GLI ANNI 2007-2008. AFFIDAMENTO EURO 100.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO A EURO 80.000,00
3312006 -- 09723/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UNA PERGAMENA MINIATA A MANO PER CITTADINANZA ONORARIA PROF. SIR HAROLD W. KROTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 120,00.
3342006 -- 09739/002S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00
3352006 -- 09740/002SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00
3362006 -- 09741/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 800,00
3372006 -- 09742/002VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 800,00
3382006 -- 09770/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIFENSORE CIVICO E AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.800,00
3492006 -- 10203/002ACQUISTO DI ABBONAMENTI G.T.T. PER ADESIONE A PROGETTO DEL CONSIGLIO DI AIUTO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.187,50
2222006 -- 07506/003SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 24/2006 - FORNITURA DI N. 12 VEICOLI ELETTRICI DI VARIO TIPO, CON ASSISTENZA MANUTENTIVA QUINQUENNALE E CONTESTUALE RITIRO DI N. 16 VEICOLI ELETTRICI USATI REP. N. 2361 - AGGIUDICAZIONE.
2322006 -- 08083/003SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA ASTA PUBBLICA N. 85/2006 PER SISTEMAZIONE BOCCIOFILA GUIDO ROSSA - P.R.U. DI VIA ARTOM - REP. N. 2374- AGGIUDICAZIONE.
2342006 -- 08086/003SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 87/2006 PER CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA CONTINASSA - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI - REP. N. 2341 - AGGIUDICAZIONE.
2352006 -- 08169/003SETTORE TECNICO AMBIENTE E TERRITORIO - ASTA PUBBLICA N. 105/2006 PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA EX CIMI MONTUBI. BASSE DI STURA - REP. N. 2411. AGGIUDICAZIONE.
2402006 -- 08485/003SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ASTA PUBBLICA N. 18/2006 - FORNITURA DI N. 23 VEICOLI DI VARIO TIPO, CON CONTESTUALE RITIRO DI N. 25 VEICOLI ELETTRICI USATI REP. N. 2360 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A, B, E, F,G, H.
2472006 -- 08819/003SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 52/2006- ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER ESTERNI IN LEGNAME A VENATURA FINE ED IN METALLO IN ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARI - REP. N. 2429 - AGGIUDICAZIONE.
2512006 -- 08972/003DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE. ASTA PUBBLICA N. 101/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEI SERVIZI SOCIALI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 - ANZIANI. REP. N. 2413 - AGGIUDICAZIONE.
2562006 -- 09208/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART. 80 DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 PER GARE DI LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2007.
2572006 -- 09256/003SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 56/2006- ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER ESTERNI IN MATERIALE RICICLATO O RICICLABILE CON IMPIEGO DI METALLI E MATERIALI PLASTICI - REP. N. 2461 - AGGIUDICAZIONE.
2612006 -- 09490/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 109/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 1 E LOTTO 2 - REP. N. 2427 - AGGIUDICAZIONE.
2682006 -- 09750/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 37.500,00=.
22602006 -- 09096/004MARTINA DR.SSA ANNA MARIA. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE ATRIUM TORINO 2006. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 18.570,00.
22612006 -- 09133/004DETERMINAZIONE VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI - AGGIORNAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO " FUTURA" - AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.080,00.
22882006 -- 09221/004PROROGA PERIODO DI SERVIZIO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE - CAT.D1 - IMPEGNO SPESA EURO 11.975,04.
22972006 -- 09345/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ART. 57 COMMA 5) LETTERA B) D. LGS N. 163/06 - SPESA EURO 690.000,00 - IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 345.000,00 - IVA COMPRESA.
22982006 -- 09346/004ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000 E ART. 12 DEL C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 12 FEBBRAIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 90.000,00.
23002006 -- 09360/004ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2007". IMPEGNO DI SPESA EURO 361,81
23062006 -- 09407/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART.25, COMMA 6° E ART.27, COMMA 7° C.C.N.L. DEL 6/7/95 E S.M.I. (I/VIII Q.F.) E ART.29 C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 10/04/1996. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 63.000,00.
23612006 -- 09613/004ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE AI SENSI DEL D.L.VO 151/2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.545,13.
23642006 -- 09626/004RESPONSABILE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.557,15.
23652006 -- 09628/004ASSISTENTE TECNICO GIARDINI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.338,40.
23662006 -- 09651/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 287.578,00=).
23892006 -- 09814/004DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 2.138.876,00=).
24002006 -- 09900/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.206,29.
24162006 -- 09921/004ASTA PUBBLICA N.98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENNIO 2006/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - EURO 20.000,00 ( IVA INCLUSA).
24402006 -- 10069/004ASSUNZIONE DI N.18 ADEST A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.487,26
24452006 -- 10084/004ALBERTINI ROBERTO - DIPENDENTE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA DI VENARIA REALE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO DI ANGENTE POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C3). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.088,47.
24462006 -- 10086/004HOSMER ZAMBELLI DANIELE - DIPENDENTE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO DI RESPONSABILE TECNICO (CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D3). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.044,16.
24512006 -- 10134/004CONCORSO PUBBLICO A SEI POSTI DI DIRIGENTE. SPECIALIZZAZIONE DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI. NUOVE ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.621,52 - ECONOMIA DI EURO 21.447,00 (DETERMINAZIONE MECC. 2006 05731/004).
24522006 -- 10167/004COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 172.808,51.
02006 -- 08570/00505/201-PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA- FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI,VESTIARIO E BIANCHERIA MONOUSO PER I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
02006 -- 08709/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 39.175,00 IVA INCLUSA.
02006 -- 08724/00505/302 - ULTERIORE IMPEGNO E CONTESTUALE ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. ANNO 2006. SPESA EURO 630.304,00.
02006 -- 09181/00505/501- LICITAZIONE PRIVATA N. 108/05 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO E ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 2. SPESA EURO 215.000,00.
02006 -- 09192/00505/202-ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTI FORNITURE DI AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00 IVA 20% INCLUSA.
02006 -- 09285/005005/301 - PROGETTO «EMERGENZA UMANITARIA 2006/2007» - AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI CONTAINER E DELLE ROULOTTE ED EVENTUALE DERATTIZZAZIONE. SPESA EURO 20.871,80=
02006 -- 09374/00505/115 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE. SPESA EURO 68.747,57 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
02006 -- 09396/005005/301 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CORTE D`APPELLO 16 CURIA MAXIMA. AFFIDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2006 - 31.5.2007. SPESA EURO 3.250,80= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 09451/00505/303 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO (ESCLUSA LA CARTA) DI NR 2 FOTOCOPIATORI RICOH PER ANNI TRE. SPESA PRESUNTA TRIENNALE EURO 38.656,60 IVA COMPRESA.
02006 -- 09452/00505/303 - PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO 0/53/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E POSA DI UN SERBATOIO PER GAS GPL, MISURATORE DI CONSUMO E FORNITURA DI GAS. AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 09455/00505/302 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PRESSO LE AREE DI ACCOGLIENZA PREVISTE DAL PROGETTO «EMERGENZA UMANITARIA 2006/07 EMERGENZA FREDDO». SPESA PRESUNTA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 09468/005005/301 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZALE VALDO FUSI. AFFIDAMENTO. PERIODO DICEMBRE 2006 - 31.5.2007. SPESA EURO 2.501,16= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 09984/00505/2001 -PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA- FORNITURA BIENNALE DI BIANCHERIA PER I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
14012006 -- 09200/006PROGETTO PILOTA INTERVENTI DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO INFORMAZIONE E DISSUASIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO SU DIRETTRICE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTA' - C. MONCALIERI. - APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE GTT SPA - IMPORTO EURO 700.000,00
3102006 -- 08189/007LEGGE 104 DEL 1992 . FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 1.878,00=
3142006 -- 08344/007PROGETTO "PROVACI ANCORA, SAM" - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. DEL 30.10.2006 N. MECC. 2006-07847 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IMPEGNO DI SPESA EURO 35.955,00.=
3222006 -- 08524/007ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI DAL I AL IX). ANNO 2006. IMPEGNO EURO 2.293.403,67.
3252006 -- 08560/007ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE - ESERCIZIO 2006 - LEGGE REGIONALE N° 49 DEL 29 APRILE 1985 IMPEGNO DI SPESA EURO 103.121,10.
3282006 -- 08640/007APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E A.T.C. PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL MICRONIDO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 197.200,00
3312006 -- 08654/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA VENCO COMPUTER SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO PER IL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.471,20=.
3352006 -- 08812/007FORNITURA DI 25.000 ETICHETTE AUTOADESIVE IN FASGRIP PER LA BIBLIOTECA BRAILLE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA. SPESA DI EURO 3.516,00
3362006 -- 08859/007RISTORAZIONE PER IL LABORATORIO CITTA' DI TORINO DI LOANO ED IL SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMST S.C.R.L. PER IL PERIODO OTTOBRE 2006 - SETTEMBRE 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA).
3382006 -- 08971/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO DIDATTICO PER IL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.185,30=.
3392006 -- 09037/007CIVICA SCUOLA SECONDARIA. CIVICO I.T.C. "CLOTILDE DI SAVOIA" . QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. IMPEGNO EURO 2.756, 88
3422006 -- 09090/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA VENCO COMPUTER SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. SPESA DI EURO 5.236,80=.
3432006 -- 09103/007ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). SECONDA VISITA ANNUALE DI SORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 960,00 IVA INCLUSA.
3442006 -- 09104/007"SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPONENTI DELLA GIURIA. EURO 700,00=
3482006 -- 09288/007L. 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M N°320/1999 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007 EURO 20.000,00=
3492006 -- 09291/007LEGGE N.62/2000 - D.P.C.M. N° 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L`ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2005/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.056,00 =.
3502006 -- 09329/007SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI, INSERIMENTO NOMADI E CESM-A.SC. 2006/2007-INTEGRAZIONE DI SPESA-PERIODO 01 DICEMBRE 2006-31 DICEMBRE 2006-PROVVEDIMENTI - EURO 9.063,00=
3512006 -- 09363/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI EDUCATORI DEI NIDI D'INFANZIA. A.S. 2006/2007. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA- PER UNA ATTIVITA` NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA. EURO 6.000,00=
3522006 -- 09365/007ATTIVITA` EDUCATIVA TEATRALE RIVOLTA ALLE CLASSI . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 6.000,00=
3532006 -- 09499/007SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 29.042,92
3542006 -- 09526/007PRESA D`ATTO DEL CONFERIMENTO DI RAMO AUTONOMO D`AZIENDA DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L.
3552006 -- 09562/007LEGGE 285/97. PUNTI GIOCO CON CUSTODIA BREVE - PROGETTO "SPAZI COMUNI". CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARINI E GABELLI. SPESA EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2005 10804/007 DEL 6/12/2005.
3562006 -- 09645/007D.P.R. 24/7/77 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. IMPEGNO EURO 1.206.204,18=
3572006 -- 09682/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. EURO 15.255,40=
3622006 -- 10085/007LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 2.000,00.
3632006 -- 10136/007ACQUISTO CONTENITORI PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 598,61.
3672006 -- 10265/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E LUDICO-DIDATTICO A FAVORE DI VARI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI. SPESA EURO 69.930,06.
3702006 -- 10270/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA DI EURO 6.066,00=
872006 -- 08782/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.. IMPEGNO FONDI ANNO 2007. IMPORTO EURO 13.529,87.
882006 -- 08785/008CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTÀ PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2007. EURO 81.744,10.
922006 -- 08826/008PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - AFFITTO POSTI AUTO PER IL RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 12.838,65.=).
852006 -- 08840/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 4.100,00 - AUTORIZZAZIONE.
962006 -- 08912/008ALLOGGIO DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA VESPUCCI 25-TRASFERIMENTO CANONE DI LOCAZIONE DALLA CITTA` DI TORINO ALLA SOCIETÀ VITTORIA ECCELSA S.S.-IMPEGNO FONDI ANNO 2006
992006 -- 09059/008LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER. IMPEGNO ULTERIORE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 4.500,00.=).
1012006 -- 09307/008COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI - ESTENSIONE DELLE GARANZIE AI FABBRICATI DI NUOVA ACQUISIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.168,24 IMPOSTE ED ONERI ACCESSORI COMPRESI
1042006 -- 09719/008TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE NEL PARCHEGGIO DI CORSO GALILEO FERRARIS GESTITO DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. (IMPEGNO ANNUO EURO 25.200,00.=)
1052006 -- 09882/008DETERMINAZIONE: RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI PER IL PERIODO 1.1.2006 / 31.12.2006 - IMPORTO ¬ 68.048,00
2452006 -- 07774/009RADDOPPIO DI VIA CREA DA CORSO TAZZOLI A VIA MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00 PER CESSIONE VOLONTARIA A-LEASING S.P.A. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 MAGGIO 2005 (MECC. N. 2005 03682/120).
2792006 -- 08900/009ESPROPRIO IMMOBILI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI ANG. VIA MORANDI - SIGG. ROGGERO/VERRUA - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 750/99 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.175,86= - APPROVAZIONE.
2852006 -- 09146/009REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLE VIE VANDALINO E THURES - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 PER CESSIONE VOLONTARIA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - SIG.RA GRISON PATRIZIA (DITTA N. 1) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 17 OTTOBRE 2005 (MECC. N. 2005 06273/120).
4382006 -- 08379/010CONTRIBUTO DI EURO 10.500,00 ALLA FIPAV - COMITATO REGIONALE PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 0631/010 DELLA G.C. DELL'8 AGOSTO 2006 ESECUTIVA DAL 25 AGOSTO 2006. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4512006 -- 08772/010CONVEGNO INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA. CONTRIBUTO DI EURO 2.150,00 A FAVORE DELL'ISEF. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 04047/010 DELLA G.C. DEL 23 MAGGIO 2006 ESEC. DAL 9 GIUGNO 2006.
4682006 -- 09137/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00
4722006 -- 09231/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00 PER L'ANNO 2006.
4732006 -- 09387/010PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2007. SPESA DI EURO 51.023,60.
4742006 -- 09394/010DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
4792006 -- 09597/010SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE DEL SETTORE SPORT RIVOLTE ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDARIE CITTADINE PER L'ANNO 2006 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00.
4802006 -- 09673/0105° TROFEO GIOCATLETICA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER EURO 60.702,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA.
4942006 -- 10163/010PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2006/2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.868,00.
1332006 -- 08904/011INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN MARMO - ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA DI EURO 16.666,67 OLTRE IVA.
1342006 -- 08905/011INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA DI EURO 16.666,67 OLTRE IVA.
1392006 -- 09110/011SETTORE STATISTICA. FONDO A RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.500,00 PER L'ANNO 2007.
17002006 -- 08748/012DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PERIFERIE - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1000,00.
17012006 -- 08762/012ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.500 - AUTORIZZAZIONE.
17062006 -- 08866/012SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.500,00= - AUTORIZZAZIONE.
4382006 -- 09472/013SORIS S.P.A. - GESTIONE ATTIVITA' COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE (DELIBERAZIONE MECC. 2006 07266/13). RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2006 07722/13 ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.500,00.
4462006 -- 09693/013SORIS S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 20.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER.
4432006 -- 09694/013CANONE DI FOGNATURA: IMPEGNO DI EURO 7.000,00 PER RIMBORSI ALLA SMAT. ALTRI TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE: IMPEGNO DI EURO 6.000,00.
4442006 -- 09695/013CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI ICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 2004 05475/13).
4452006 -- 09696/013STAMPA BOLLETTINI DI RICEVUTA OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1056.00
4422006 -- 09697/013ICI - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 899.674,30.
4732006 -- 10094/013RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI EX ARTT. 19 BIS E TER DEL REGOLAMENTO TARSU. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 805.889,00.
1762006 -- 09503/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO EURO 100.000,00.
1842006 -- 09806/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2007. EURO 1.200.000,00.
1852006 -- 09808/014SERVIZI ANANGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 5.000,00.
3672006 -- 08747/015STAMPA NUOVA BROCHURE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO A MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.928,00 IVA COMPRESA
3742006 -- 09016/015STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2006. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.400,00 IVA COMPRESA
3772006 -- 09045/015CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE + BELLA". NOVEMBRE/DICEMBRE 2006. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.786,60 IVA COMPRESA.
3782006 -- 09046/015MERCATINO DI NATALE 2006. ACQUISTO DI SPAZIO PUBBLICITARIO SU "SHOP IN THE CITY". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA COMPRESA.
3762006 -- 09073/015ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/1/2007 - 30/4/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.532,54 IVA COMPRESA
3792006 -- 09092/015SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.250,00
3822006 -- 09136/015SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DO EURO 4500.00.
3842006 -- 09140/015SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI PUBBLICITARI IN PICCOLE TIRATURE E FORMATI. ESTENSIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.800,00 IVA COMPRESA.
3812006 -- 09142/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A PAOLO BRIZIO PER PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO BANCA DATI - INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.060,80 FCI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DPR 633/72
3852006 -- 09210/015INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A FIORE STEFANO PER LA GESTIONE SUL TERRITORIO DEGLI EVENTI « UNIVERSIADI 2007 E CIOCCOLATÒ. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 3.680,00
3802006 -- 09211/015TORINO ARTE CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. SPAZI PUBBLICITARI ON LINE SUL SITO OPODO.IT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 (IVA INCLUSA).
3752006 -- 09213/015TORINO ARTE CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. RIPRESE VIDEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA INCLUSA.
3872006 -- 09308/015ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2006 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VI^ VETRINA DI NATALE DI INGENIO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.299,02 IVA COMPRESA
3882006 -- 09405/015LOOK OF THE CITY 2007 - NUOVO ALLESTIMENTO DELLA CITTA' -APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO PER EURO 2.070.000,00 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2006.
3892006 -- 09494/015CAMPAGNA DI MARKETING ON LINE SUL MOTORE DI RICERCA GOOGLE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.630,00 IVA COMPRESA
3932006 -- 09658/015SETTORE DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - UTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2006 - EURO 500,00.
3952006 -- 09729/015«NBCOLYMPICS.COM» - AFFIDAMENTO ALLA NBC OLYMPICS INC. PER USD 244.813,66 PARI AD UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 204.011,38.
3982006 -- 09810/015PROGETTO LOOK OF THE CITY 2007 - INTEGRAZIONE FORNITURA SHANGHAI - DITTA ITALIA GRANDI EVENTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 266.284,85 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
3992006 -- 09815/015PROGETTO LOOK OF THE CITY 2007 - INTEGRAZIONE FORNITURA TELI PER STRUTTURA "MENHIR" - DITTA ITALIA GRANDI EVENTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 143.923,04 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
4002006 -- 09961/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA IMPEGNO DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA.
4042006 -- 10068/015SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AI NETWORK TELEVISIVI PER REPORTAGE SULLA CITTÀ - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MAILANDER - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00 IVA COMPRESA
4052006 -- 10071/015NUOVA BROCHURE ISTITUZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PONZANO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.454,80 IVA COMPRESA
4102006 -- 10155/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 2.310,00
4392006 -- 08541/016RIORDINO E SCARICO DEL MATERIALE DI ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A EMANUELA GAMBETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.779,20=. APPROVAZIONE
4582006 -- 09328/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE
4832006 -- 09903/016"FESTA DI HALLOWEEN 2006". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08007/016.
4842006 -- 09932/016"GRANDE FIERA DEL MIELE E DEI PRODOTTI TIPICI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGRIPIEMONTE MIELE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-09301/016.
4852006 -- 09937/016"NATALE AL BORGO FILADELFIA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA TUNISI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-09300/016.
4872006 -- 09943/016"NATALE IN FESTA 2006". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA NIZZA - LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08952/016.
4572006 -- 09323/017AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. ANTONIO CALI`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,51 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
2142006 -- 08209/019S.F.E.P. - PERCORSI FORMATIVI O.S.S. PER OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO PRIVI DI QUALIFICA (360 ORE). REVOCA, AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,06=.
2222006 -- 08395/019CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER TIROCINI FORMATIVI,ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E DONNE ART. 18- ANNO 2007.SPESA EURO 4.000,00
2322006 -- 08679/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.319,94.
2402006 -- 08758/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.250.000,00.=. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9 GENNAIO 1987 N. 1. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.=PER L'ANNO 2007.
2482006 -- 08858/019CASA DI OSPITALITA' NOTTURNA PER PERSONE SENZA DIMORA. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2007. EURO 8.000,00
2542006 -- 09003/019SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 ANNO 2007.
2552006 -- 09004/019S.F.E.P. PROGRAMMA GESTIONE BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00=.
2562006 -- 09005/019PERCORSO DI FORMAZIONE RICERCA IN TEMA DI ADOZIONI E GENITORIALITA` RIVOLTO ALL`EQUIPE PER LE ADOZIONI DEL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.889,60=.
2582006 -- 09007/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.521.909,00.=PER L'ANNO 2006.
2622006 -- 09098/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 335.749,00.=.
2632006 -- 09099/019SERVIZIO DI ANIMAZIONE. APPALTO CONCORSO N. 70/04 PERIODO 1° LUGLIO 2004 - 30 GIUGNO 2007. REVISIONE PREZZI AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2005 31 DICEMBRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.241,52=.
2652006 -- 09212/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI GENERALI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI, DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00=.
2672006 -- 09298/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO SU TEMATICHE EUROPEE RIVOLTO AGLI EDUCATORI, ASSISTENTI SOCIALI, CSE, ASC E P.O. DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.610,00=.
2682006 -- 09302/019S.F.E.P - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2006/2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 25.083,98=.
2712006 -- 09431/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 4.700.000,00.=.
2722006 -- 09433/019APPALTO CONCORSO 215/2000.SUPPORTO TECNICO AREE "RIABILITATIVO MOTORIA" "RIABILITATIVO ESPRESSIVA" NEI SERVIZI DIURNI COMUNALI PER DISABILI. PERIODO LUGLIO 2004 -GIUGNO 2007. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.
2732006 -- 09435/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA 600,00 EURO
2752006 -- 09446/019ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO "DE BERNARDI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.310,00.= PER L'ANN0 2006.
2762006 -- 09447/019NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 481,00.= PER L'ANNO 2006.
2772006 -- 09580/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO CONTAINERS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.872,00= IVA INCLUSA.
2782006 -- 09581/019SERVIZIO EMERGENZA 2006 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IVA INCLUSA.
2822006 -- 09715/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 35.000,00.
2832006 -- 09911/019INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI -ANNI 2007 E 2008 - CIRCOSCRIZIONI 3-4-5-6-7-8-9-10. SPESA PRESUNTA ANNUALE DI EURO 219.621,00 - COMPLESSIVO BIENNALE EURO 439.242,00 I.V.A NON ESPOSTA
2942006 -- 10001/019CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ALMA TERRA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE " ALMA MATER". ANNI 2006/2007/2008. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 60.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0609286/19 DEL 28/11/2006
3012006 -- 10173/019ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA.
3022006 -- 10175/019PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE". AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2007 AD ASSOCIAZIONI DIVERSE. SPESA EURO 16.000,00.
9132006 -- 09241/021PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL BIO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
9362006 -- 09751/021ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' CICLABILI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-09190/021 G.C. DEL 28.11.2006.
13042006 -- 08619/022SOTTOPASSO C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI I° LOTTO. INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE. INCARICO COLLABORAZIONE . AFFIDAMENTO A STUDIO PROGETTO AMBIENTE S.R.L. ING. PACINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.996,40 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
14232006 -- 09428/022SOTTOPASSO C.SO SPEZIA SEBASTOPOLI I LOTTO - ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 240 D. LGS. 163/2006 (EX ART. 31 BIS L. 109/94)- SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200608638/22 - EURO 1.342.704,98 - FINANZIAMENTO.
7902006 -- 08597/023SOTTOSCRIZIONE ACQUISTO GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00
7922006 -- 08600/023:P.O.R. 2000-2006 FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 3 MISURA E1 PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO - PROGETTO V.E.L.A IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 24 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 04966/023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138.760,44
7942006 -- 08602/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`UFFICIO DEL VICESINDACO PER L`ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
7952006 -- 08603/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
7962006 -- 08604/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00.
7982006 -- 08630/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. 2005 11783/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23. G.C. DEL 20/12/2005.
8242006 -- 08996/023INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. PROGETTO "PR.IM.E.A.L.I. - PROVARE I MESTIERI PER EDUCARE AL LAVORO INSIEME". IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.
8252006 -- 09001/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. 2005 11783/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.000,00 IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23. G.C. DEL 20/12/2005.
8292006 -- 09144/023P.O.R 2000-2006 FSE OB. 3 MISURA E1 LINEA DI INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. PROGETTO ´`DONNE INCLUSIONE E LAVORO``. SOSTEGNO AL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.671,00.
8362006 -- 09226/023FONDO DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA ART. 1 L.R. 45/95 EX D.P.R 309. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SEDE PROVINCIALE A.C.L.I. TORINO DI EURO 78.997,42 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 2006 07193/23 G.C. DEL 10/10/06
8392006 -- 09299/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 26/9/2006 N. MECC. 2006 06792/23. PROROGA DI GG. 51 DAL 30/11/06 AL 14/2/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.544,22.
8402006 -- 09304/023TIROCINI FORMATIVI ED ORIENTATIVI PER DISABILI SVANTAGGIATI. INDENNITA' DI FREQUENZA- PROROGA TIROCINI - ASSICURAZIONI INAIL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2006 02418/023
8472006 -- 09470/023ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. ANNO 2006 ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL` 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05240/23. PRO ROGA DI GG. 50 DALL`1/12/2006 AL 14/2/2007. IMPEGNO DI SPESA DI 661.232,28.
8482006 -- 09486/023ISTITUZIONE C.L PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 13/12/2005 N. MECC. 2005 11658/23. PROROGA DI GG. 37 DAL 21/12/2006 AL 14/02/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 207.968,47.
8552006 -- 09582/023INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. PROGETTO "PR.IM.E.A.L.I. - PROVARE I MESTIERI PER EDUCARE AL LAVORO INSIEME". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006-01446/023 DEL 23 FEBBRAIO 2006.
8562006 -- 09584/023SETTORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO-SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO PER L'ANNO 2007-EURO 1000,00.
8602006 -- 09585/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI QUALIFICATI» DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 28 FEBBRAIO 2006 N. MECC. 2006 01447/23. PROROGA DI GG. 32 DALL`1/01/2007 AL 14/02/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.683,87.
8612006 -- 09587/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 20 GIUGNO 2006 N. MECC. 2006 04608/23. PROROGA DI GG. 32 DAL 1/1/2007 AL 14/02/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.780,64.
8622006 -- 09589/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI» DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 25 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05585/23. PROROGA DI GG. 32 DAL 1/1/2007 AL 14/02/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.683,87.
8632006 -- 09590/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI GRANDI OPERE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05240/23. PROROGA DI GG. 32 DALL`1/1/2007 AL 14/2/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.012,91.
8712006 -- 09713/023AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA DIVISIONE ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 7/12/2006 - 30/09/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA COMPRESA
8782006 -- 09765/023SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00.
8972006 -- 10055/023P.O.R. 2000-2006 FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 3 MISURA E1 PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO - PROGETTO V.E.L.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.
8982006 -- 10060/023AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CONTINUITA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-7-10". ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2007 - 30/06/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 62.199,07 IVA COMPRESA.
762006 -- 09379/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 3.000.000,00. IMPEGNO FONDI.
782006 -- 09510/024COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EURO 516,46.
692006 -- 09734/024ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007-2009, RELAZIONE TECNICA 2007, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007. IMPEGNO EURO 1.212,43 COMPRESA I.V.A..
812006 -- 09836/024SPESE OCCORENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
822006 -- 09858/024AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2006 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. INTEGRAZIONE DI EURO 50.000,00=.
832006 -- 09931/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., POSIZ. N. 4458930/00, DI EURO 350.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA SOPRASTANTE IL MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51"
842006 -- 10106/024FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4492006 -- 09097/025LEGATURA VOLUMI A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.999,60.
4572006 -- 09254/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "CREAZIONE DI UN LABORATORIO SUL FUMETTO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "MAUS: ROMANZO DI UN SOPRAVVISSUTO DI ART SPIEFELMAN". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 818,57.
4732006 -- 09653/025REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "LETTURE SCENICHE PER BAMBINI" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.232,00.
4742006 -- 09669/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "DEFINIZIONE DI UN CICLO DI PRESENTAZIONI DI NOVITA' EDITORIALI E CONDUZIONE DI UN INCONTRO CON UN AUTORE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.072,00.
4782006 -- 09812/025ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.999,90.
4812006 -- 09981/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2006 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.488,80.
4822006 -- 09988/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2006 PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.483,61
4792006 -- 10199/025ACQUISTO DI SCHEDE MAGNETICHE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
2722006 -- 05780/026SETTORE MUSEI. FONDAZIONE TORINO MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA . EURO 3.000.000,00
4092006 -- 08411/026GALLERIA D'ARTE MODERNA. ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO. MAGGIORI OPERE DA ESEGUIRE A COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006-2008.
4112006 -- 08473/026MOSTRA «TORINO 1706 - L'ALBA DI UN REGNO" DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE DELL` AFFIDAMENTO E DELLA CONVENZIONE ALL` «ASSOCIAZIONE TORINO 1706-2006». IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 150.000,00
4162006 -- 08549/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA PER IL PROGETTO "ABBONAMENTO TORINO MUSEI PIEMONTE 2007" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2006 08099/26 - G.C. 7/11/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00).
4272006 -- 08757/026SETTORE MUSEI. COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA FRUTTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACUSON. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.360,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006 PER IL TRIENNIO 2006/2008.
4432006 -- 08961/026SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA PER MANUTENZIONE E RESTAURO DELLA COLLEZIONE POMOLOGICA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 2006-07339/26 DEL 17/10/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE.
4522006 -- 09176/026CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ. SALDO ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200608806/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.784,50
4542006 -- 09218/026PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICHE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA /EURO 9.900,00=)
4412006 -- 08227/027PROGETTO PER LA COPERTURA WI-FI DEL CORTILE DEL MAGLIO E DI PIAZZALE VALDO FUSI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 2603/73- AFFIDAMENTO A AEMNET S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 105.600,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
4442006 -- 08448/027SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007 DEL SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.106,00=.
4622006 -- 08777/027CONSOLIDAMENTO TECNOLOGICO DEL NUOVO SISTEMA FONIA DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 63.452,40= (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE ANNO 2006.
4692006 -- 08879/027PROGETTO EUROPEO "HOPS" COORDINATO DALLA CITTA' DI BARCELLONA (SPAGNA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.511,25=.
4762006 -- 09287/027SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA` TELECOM ITALIA S.P.A. / TIM PER IL PERIODO DAL 28 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= (IVA 20% INCLUSA).
4812006 -- 09458/027UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI RETE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.992,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
312006 -- 09348/028SETTORE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI, FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 4.000,00
332006 -- 09909/028PROGETTO EDUCATIVO "SALVIAMOCI LA PELLE". AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.111,60.
342006 -- 09989/028GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.744,80
1932006 -- 08483/029ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2006. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 29.286,71 IVA COMPRESA.
2482006 -- 09860/029ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2006. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE E DIFFERIMENTO TEMPO UTILE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI. IMPEGNO SPESA EURO 84.558,42
322006 -- 08312/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2006 - LOTTO III - PALAZZO CIVICO - CUP. C34 D06 00000 0024. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 15.846,89 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
362006 -- 09248/030M. S. DEL FABBRICATO DI CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 (EX COMANDO VV.F.) AD USO UFFICI MUNICIPALI - CAUSA IN CORSO CON DITTA PANERO - NOMINA PERITO TECNICO DI PARTE ING. LUCIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.360,00 INARCASSA E IVA COMPRESA.
372006 -- 09344/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16. - CUP C31H02 000030004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI..
5842006 -- 07743/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC.3. ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPRESA I.C.E.R.M. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.656,94 IVA COMPRESA.
6572006 -- 08428/031INC.PROG.DIR.LAV.CONTAB.E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIM. CPI GR. 11 BANDO 84/98 ALLO STUDIO A.I.TECH-. IMP.SPESA EURO 14.491,12= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA DD.PP.- CUP C35J04000130004
6482006 -- 08453/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TORRAZZA PIEMONTE 10-14. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.911,82 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO IN AMBITO DEL RIBASSO CON ECONOMIE DI BOC. CUP N. C31E 04000150004.
6742006 -- 08680/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO 1. MODIFICA FINANZIAMENTO PER L`IMPORTO DI EURO 149.881,23.= CUP C31 E03 00010 0004
6822006 -- 08958/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" VIA MASSERANO 4 FACCIATE E SERRAMENTI CIRC. 7. VARIANTE ART. 25 C.1 B)BIS L. 109/94 E S.M.I. PER E. 49.098,88 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. PROROGA TEMINI.
6992006 -- 09061/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO "LA MARCHESA" C.SO VERCELLI 141-147. CIRC. 6. COLLAUDO STATICO ING. FLAVIO CROVELLA. IMPORTO EURO 1.058,17= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO
7132006 -- 09234/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. GRUPPO 11 BANDO 84/98. PROROGA TERMINI.
7162006 -- 09249/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SCOTELLARO 7/9. CIRCOSCRIZIONE 6. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. R.MORELLO. IMPORTO EURO 742,91= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
7272006 -- 09519/031REVOCA DETERMINA N. MECC. 200608325/031 DEL 7/11/2006. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. IMPORTO EURO 1.200,00.
7282006 -- 09548/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 3.ANNO 2006.APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99.I.C.E.R.M. SRL.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.787,79 IVA COMPRESA.
7312006 -- 09598/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CIMAROSA 85/L - GR. 4/05. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS 163/06 S.M.I. CUP C39F06000120004.
7322006 -- 09604/031OPERE M.S. PER OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI V. ABBA 13 - V. MADAMA CRISTINA 102 - V. P. TOMMASO 25 - GR. 05/05. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS. 163/06 S.M.I. CUP C39F06000130004
7362006 -- 09683/031OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI V. DEI MILLE 15 - C.SO D. ABRUZZI 50 - V. MASSENA 39. GR 06/5. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D.LGS.163/06 S.M.I. CUP C39F06000140004.
7372006 -- 09684/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA COPPINO 147 VIA GORRESIO 13 VIA POIRINO 9 VIA REVEL 8 - G. 3/05. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS. 163/06 S.M.I. CUP C39F06000190004.
7392006 -- 09726/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 1/03. INCARICO COLLAUDO STATICO SOC. ESSEPIESSE ING. M.BIANCO. IMPORTO EURO 1.319,28= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZIAMENTO.
7442006 -- 09949/031ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 1. ANNO 2006. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99.I.R.P.A. EREDI PAVANELLO DI SCARPA ANITA.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.473,41
7532006 -- 09960/031ORDINARIA MANUTENZI9NE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 6 - ANNO 2006 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99 - SECAP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER E. 19.969,21 IVA COMPRESA
7342006 -- 09971/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 8 - ANNO 2006. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99 - EDIL 98 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER E. 14.462,57 IVA COMPRESA.
7352006 -- 09975/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 7 - ANNO 2006. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99 - IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER E. 15.508,82 IVA COMPRESA.
12872006 -- 08087/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIL. 2004 - INCARICO COLLAUDO FINALE - LOTTO 7 - ING. CAMERA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.167,92 - AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE CNAPAIA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1894
12772006 -- 08173/033P.I.C. URBAN II - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA - PARZIALE MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA ALLE DETERMINAZIONI MECC. 2005 09863/33 E 2006 04203/33
13142006 -- 08397/033SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER L'IMPORTO DI EURO 900,00 - SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
13422006 -- 08647/033AMBITO SPINA 3 - "SPINA 3" - Z.U.T. 4.13 DEL PRG COMPRENSORIO VALDELLATORRE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. FILIPPO RONSISVALLE.
13232006 -- 09258/033PRIU SPINA 3.NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO.AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZ. SPECIALISTICA DEFINITIVA PER VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA - STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - IMPORTO EURO 6.120,00 LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21.12.94
14212006 -- 09411/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BIL. 2004 - INCARICO COLLAUDO FINALE LOTTO 6 - ING. MATTA - IMPORTO TOTALE DI EURO 6.054,67 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1894
14272006 -- 09460/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SUDDIVISI IN SETTE LOTTI - BILANCIO 2005 - IMPEGNO DI EURO 2.955,64 PER INTEGRAZIONE STANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' - FINANZIAMENTO
14812006 -- 09953/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BIL. 2004 - INCARICO COLLAUDO FINALE LOTTO 4 - ING. PEISINO - PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.377,15 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - INARCASSA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1894
13972006 -- 09159/034M.S. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO ATTA ALLA NAVIGAZIONE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ALLA SOCIETA' SIMCO SRL APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER EURO 5.700,00 (IVA 20% COMPRESA).
14002006 -- 09178/034CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO FONDI - IMPEGNO SPESA EURO 240,00.
14302006 -- 09500/034INTERVENTI MIRATI DI RISISTEMAZIONE ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2004 - PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE.
2692006 -- 08976/036CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO PER LA FORMULAZIONE DI PARERI SULLA CLASSIFICAZIONE DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO CARATTERIZZANTI IL TESSUTO STORICO E SUI TIPI DI INTERVENTO AMMESSI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA 2006: EURO 2.160,00 LORDI.
2602006 -- 08341/038IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007 EURO 1.800,00 (MILLEOTTOCENTO/00)
152006 -- 09924/040PRESA D`ATTO DI AFFITTO RAMO DI AZIENDA DA PARTE DEL CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI ICS AL CONSORZIO RAVVIVA SCS.
662006 -- 09541/042AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 500 COPIE DELLA RICERCA "GLI ANZIANI: UNA RISORSA PER IL VOLONTARIATO CIVICO". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.440,00 IVA INCLUSA.
632006 -- 08410/044REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO D'INCONTROP DI VIA BARDASSANO 5A - RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDMENTO A S.M.A. TORINO SPA - IMPORTO EURO 1.596,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
652006 -- 08523/044VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO-RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALI-VARIANTE N. 1° - AI SENSI L.109/94 ART. 25 C. 1.B BIS PER EURO 41.088,17 E C. 3, 2° PERIODO PER EURO 19.205,68 OLTRE IVA 10%- APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. APPROVAZ. TEMPO AGGIUNTIVO. FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC.-REVOCA DET.N. MEC. 200606027/44.
682006 -- 08825/044EDIFICIO DI C.SO REGINA MARGHERITA 330-OPERE DI ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. COMANDO PROV. VV.F. -VARIANTE N. 2° AI SENSI ART. 25 L. 109/94 E SMI COMMI1 B BIS E C.3 .2° PER. EURO 55.052,95 IVA COMPR. APPROV. NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - PROROGA TERMINI
702006 -- 09442/044CORSO RACCONIGI 51 - SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA SOPRASTANTE IL MERCATO COPERTO - IMPEGNO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON DEVULUZIONE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA NEGOZIATA-IN ESEC.DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 200608929/44.
712006 -- 09513/044RISTRUTT. EDIFICI IN VIALE VIRGILIO 40 DA ADEBIRE A COMMISSARIATO-SEZIONE DI POLIZIA A CAVALLO-VARIANTE N.1° AI SENSI L.109/94 E S.M.I. ART. 25 COMMA 1BBIS PER E. 95.031,56 E COMMA 3,2° PER. E. 26.668,09-IVA COMPR.-APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO-FINANZ.CON ECONOMIE DI BOC.
3832006 -- 08231/045AFFIDAMENTO DOCENZE PER LE ATTIVITA` FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.152,63.
4052006 -- 08375/045AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RICERCA AL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE DELL'UNIVERITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL TRIENNIO 2006-2009. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2006 07903/045 G.C. DEL 31 OTTOBRE 2006.
4152006 -- 08694/045ACQUISTO PAGINE SULL'OPUSCOLO LO SPETTACOLO A TORINO AFFIDAMENTO A KL DI CAPORELLO LUCIANA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00
4192006 -- 08712/045CENTRO INTERCULTURALE. SPESE PER SERVIZI RELATIVIALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI INTERCULTURALI. ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000
4202006 -- 08792/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPA E MONTAGGIO DI N. 6 STENDARDI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.696,00.
4312006 -- 08807/045CANONE RAI . ABBONAMENTO SPECIALE NR . 680179 PER LA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
4462006 -- 09055/045ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00
4472006 -- 09109/045REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI". CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 17 OTTOBRE 2006, N. MECC. 200607243/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
4382006 -- 09189/045CENTRO INTERCULTURALE. COMITATO SCIENTIFICO E LABORATORIO DELLE RELIGIONI. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA. IMPEGNO DI EURO 5.277,24 PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2007.
4582006 -- 09279/045CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - SALDO ANNO 2006 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI MECC. N. 200608806/045 E MECC. N. 200608655/045 G.C. 21 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 136.968,00.
4532006 -- 09309/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA 90 PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 21 NOVEMBRE 2006 EURO 27.000,00.
4552006 -- 09349/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO STABILE PER L'ALLESTIMENTO DEL PRESEPE DI EMANUELE LUZZATI, EDIZIONE 2006/2007. IMPEGNO EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 08959/045 DELLA G.C. DEL 21 NOVEMBRE 2006.
4592006 -- 09354/045SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE EURO 1.032,91.
4612006 -- 09355/045ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI MUSICALI 2006-2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.830,00)
4602006 -- 09357/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 16^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA "BLUES AL FEMMINILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2006 08795/045 G.C. 21 NOVEMBRE 2006. EURO 2.000,00. APPROVAZIONE
4622006 -- 09359/045ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTÀ DI TORINO. CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2006 N. MECC. 200608542/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 257.780,00.
4632006 -- 09397/045ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CITTA' ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
4652006 -- 09485/045DIREZIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE EURO 2.317,72.
4642006 -- 09514/045INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 07459/45
9172006 -- 09257/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO S - DITTA TECNOVERDE S.A.S DI LOMBARDI FABRIZIO & C. - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
9222006 -- 09383/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005-2006 - LOTTO O - DITTA MAVES SAS- IMPORTO EURO 46.037,06 IVA 20% COMPRESA.
9242006 -- 09389/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` ANNO 2006 - LOTTO 4 - A.T.I FITOCONSULT IMPORTO EURO 50.000,00 - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAM.FORMALE IMPEGNO 2006
9232006 -- 09414/046FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.
9332006 -- 09630/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI GIARDINI E PARCHI STORICI ANNO 2006- LOTTO 1 DITTA EUROVERDE S.A.S- IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI
9342006 -- 09632/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-ANNI 2005/2006 - LOTTO L - DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - IMPORTO EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA.
6652006 -- 08528/047RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA'DI TORINO, VIA BARBAROUX 27-VICOLO S.MARIA - 1° LOTTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. D.G.C. DEL 31/10/06 N. MECC. 200607836/047. IMPORTO E. 228.101,35 IVA COMPRESA.
6692006 -- 08595/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO, VIA CUNEO 6 BIS-VARIANTE AI SENSI DELL'ART.132 COMMA 1-3 2° PERIODO DEL DLGS 163/06 PER EURO 43.340,02 IVA 10% COMPRESA. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO.
6892006 -- 08946/047FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.710,00. AUTORIZZAZIONE
7212006 -- 09330/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA N. 6 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N.M. 200608285/47.IMP. E. 450.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO CON FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93.
7302006 -- 09591/047INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA SITO IN TORINO, ISOLATO SAN LIBORIO - ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS L. 109/94 E ART. 149 DPR 554/99, IMPRESA ARCAS SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 240.447,37 IVA 10% COMPRESAIN ESECUZIONE D.G.C. DEL 24/10/06 N. MECC. 200607638/047. PARZ. FINANZIAMENTO CON PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.
1202006 -- 08864/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.904,00).
1192006 -- 08870/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E REVISIONE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.520,00).
1232006 -- 09033/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 700.000,00).
1252006 -- 09245/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.390,00).
1262006 -- 09292/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A RIMOZIONE DI VEICOLO PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.583,85).
1282006 -- 09361/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, VIDEOFOTOGRAFICO E SERVIZIO DI FOTOGRAFIA, SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.650,63).
1302006 -- 09403/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA DIREZIONE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.176,92).
1272006 -- 09624/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 550.000,00).
1312006 -- 09856/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. AFFIDAMENTI INTEGRATIVI PER CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 106.911,48)
1962006 -- 08695/049SPESE PER LA SPEDIZ.FUORI ORARIO DELLA CORRISP.,PER IL RECAPITO DELLA CORRISP.URGENTE DEL SINDACO,PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC.POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA,PER LA SPEDIZ.DEGLI ABB. E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.
2162006 -- 09282/049SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DI SINDACO E ASSESSORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ART. 57 COMMA 5) LETTERA B) D.LGS N. 163/06 - SPESA EURO 190.000,00 - IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 158.000,00 - IVA COMPRESA.
2172006 -- 09331/049SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 500,00.
2272006 -- 09467/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 1.000,00.
1422006 -- 08519/050SETTORE POLITICHE GIOVANILI. INCARICO AL PROF. FAUSTO ROGGERONE PER UN PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.118,80
1432006 -- 08584/050CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO A VEDOGIOVANE PER SERVIZIO HOSTING SITO COORDINAMENTO REGIONALE CENTRI INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 161,44 IVA COMPRESA.
1452006 -- 08658/050LEGGE 285/97. PROGETTO GIOVANI E TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL DOTT. FRANCESCO VIGNOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.262,59
1462006 -- 08703/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ANIMATORI ACCOMPAGNATORI PER SCAMBI INTERNAZIONALI E EMISSIONE DI BIGLIETTEIA AEREA E FERROVIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.642,00
1482006 -- 08718/050SETTORE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO APS DI MILANO PER UN PROGETTO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00.
1522006 -- 08886/050RETE TO&TU. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "PROGETTO GIOVANI E ARTI PERFORMATIVE". IMPEGNO DI SPESA EURO 25.025,00
1562006 -- 08970/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.800,00
1582006 -- 09025/050PASS 15 DECIMA EDIZIONE. STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTI ALLE DITTA SOSSO (LOTTO 1) E ALLA TIPOGRAFIA PETRINO (LOTTO 2) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.687.96 IVA COMPRESA.
1602006 -- 09118/050SERVIZIO EDITORIA WEB E PROMOZIONE. CONFERIMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONI OCCASIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.900,00.
1612006 -- 09129/050ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1040,43
1622006 -- 09269/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00.
1652006 -- 09502/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.770,80.
1662006 -- 09557/050CORSO PER I RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTII: TEAM LEADERS DELLA CITTADINANZA ATTIVA - TRA DIRITTI E DOVERI .IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00
1702006 -- 09883/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA LIDIA GRECO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,45.
13412006 -- 08667/052AREA ARCHEOLOGICA - TORRI PALATINE - INTERVENTO "DENTRO LE MURA" 1° LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE SMAT S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.219,67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
292006 -- 08849/054CIRC. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DI INCONTRO DI VIA FOLIGNO 2, VIA STRADELLA 203, PIAZZA CIRENE 1. - LAVORI DI RIMOZIONE DI CONTATORE E TUBAZIONE GAS. AFFIDAMENTO ITALGAS PIU' - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.128,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
302006 -- 08850/054CIRC 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DI INCONTRO DI VIA FOLIGNO 2, VIA STRADELLA 203, PIAZZA CIRENE 1. - LAVORI DI SPOSTAMENTO DI LINEA TELEFONICA DI PROPRIETA TELECOM ITALIA. - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A.. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.294,32 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
312006 -- 08851/054CIRC. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DI INCONTRO DI VIA FOLIGNO 2, STRADELLA203, PIAZZA CIRENE 1. LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA DI BASSA TENSIONE DI PROPRIETA' A.E.M. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.488,42. FINANZIAMENTO.
1982006 -- 08568/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE BICICLETTE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO E DI RICAMBI PER LE STESSE PER IL BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA "SATTIN GUIDO" PER L'ANNO 2006: EURO 6.000,00 I.V.A. COMPRESA.
1962006 -- 08572/055SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI MUNICIPALI ZONA EST PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA "AUTOLAVAGGIO F.LLI MOCCIA S.N.C." PER L'ANNO 2006: EURO 2.160,00 IVA COMPRESA.
1972006 -- 08573/055SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI MUNICIPALI ZONA OVEST PER IL QUADRIENNIO 2003/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA " SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. " PER L'ANNO 2006: EURO 1.440,00 IVA COMPRESA.
2032006 -- 08696/055SETTORE SERVIZI GENERALI MECCANIZZATI - SEDE DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 23 - ANNO 2007 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.
2402006 -- 09721/055SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. TRIENNIO 2007-2009 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. LOTTI 5-6-7-8. IMPORTO EURO 451.800,00.
2432006 -- 09773/055D.LGS. 195/2006 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NELL'AUTORIMESSA MUNICIPALE DI VIA PONCHIELLI N. 66 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' MODULO UNO S.P.A. EURO 1.080,00 IVA COMPRESA.
2472006 -- 09830/055SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE PER IL CONTENIMENTO DI METANO PER AUTOTRAZIONE SU N. 4 AUTOVETTURE FIAT MULTIPLA BIPOWER DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO. DITTA "EDRA S.R.L.". IMPEGNO EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.
2082006 -- 08838/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STR. DEL FORTINO CON DESTINAZIONE A NUOVA SEDE BIBLIOTECA CIVICA "DINA REBAUDENGO" (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). ALLACCIAMENTO IDRICO E PRESA ANTINCENDIO. AFF. LAVORI SOC. METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 25.127,64, IVA COMPR. FINANZIAMENTO.
2242006 -- 09152/060ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2007 - LOTTO 1 (C.O. 2897 - CUP C38D07000010004) E LOTTO 2 (C.O. 2903 - CUP C38D070000100014). AFFIDAMENTO A T.P. DITTE S.E.C.A.P. S.P.A. E MARTINI COSTRUZIONI S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 394.376,30, IVA COMPRESA.
2462006 -- 09795/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE ANNO 2006, LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE SECONDO PROGETTO DI ULTERIORI OPERE IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI INVERNALI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE MARTINI COSTRUZIONI S.R.L. E S.E.C.A.P. S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 38.223,10 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI.
6132006 -- 07853/062ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI CITTADINI PER L' ANNO 2006. IIMPORTO EURO 60.104,18 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FIORI FRANCO EREDI S.A.S. PER EURO 59.362,79 IVA COMPRESA. (CUP C35H06000040004).
6172006 -- 07869/062INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEI C.P.I. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - IMPORTO EURO 334.523,08 IVA COMPRESA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA "SERMAL SRL" (CUP C37B03000020034)
6202006 -- 07980/062LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BOCCIOFILA "GUIDO ROSSA" - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - ARCH. DEABATE - IMPORTO EURO 9938,34 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZIAMENTO.
6382006 -- 08283/062PISCINE COMUNALI - N°8 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRE-A ITALIA SRL- IMPORTO EURO 31.680,00 I.V.A. COMPRESA
6702006 -- 08628/062APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PELLICOLA ANTISOLARE PISTA HOCKEY TAZZOLI 2 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA R.G. RICCI DI SIMONA RICCI- IMPEGNO DI SPESA PER SCHERMATURA TOTALE DELLA VETRATA PISTA HOCKEY EURO 18.792,00 IVA COMP. FIN. RIB. DI GARA
6812006 -- 08780/062PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILA DI VIA FILADELFIA 242 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALL' AEM SPA - IMPORTO EURO 3.631,19 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
6832006 -- 08841/062LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO COPERTO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE ING. PEISINO - IMPORTO EURO 15.332,90 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE - PARZ.FINANZ.CON ECON.MUTUO
6942006 -- 08947/062STADIO TAZZOLI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 18.900,00 IVA COMPRESA
6962006 -- 09008/062AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI PELLERINA- FORNITURA E POSA DI N. 5 PORTALI PER CONTROLLO ACCESSI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.S.A. S.R.L. IMPORTO EURO 53.100,00 IVA COMPRESA - FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO.
7002006 -- 09027/062COMPLESSO PISCINE STADIO COMUNALE - COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA ESTIVA - INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA' - IMPORTO EURO 2.129,56 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
7032006 -- 09087/062D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ING. BRIAMONTE - LAVORI DI M.S. DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2005 - IMPORTO EURO 19.726,27 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMP. - FIN. PARZ. CON ECON. MUTUO
7062006 -- 09198/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA DI DUE PALMARI PER VERIFICA BIGLIETTI - AFFIDAMENTO DITTA ZUCCHETTI S.P.A. - IMPORTO EURO 6.336,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
7072006 -- 09203/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFIC. E ADEGUAM. NORM. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200606328/062 LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO DI EURO 93.201,55 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004
7092006 -- 09215/062APPALTO DI SERVIZIO DI AFFILATURA LAME DELLE MACCHINE LEVIGAGHIACCIO PISTE "STADIO DEL GHIACCIO" AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COLTELLERIA MASSARI IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00 IVA COMP. FIN. CON RIBASSO DI GARA CUP C34H030000600006
7142006 -- 09236/062MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E IMPIANTI CENTRALIZZATI CITTADINI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 LETTERA B)-BIS - IMPORTO EURO 330.600,00 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - FINANZIAMENTO.
7152006 -- 09238/062PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI" - FORNITURA SOFTWARE PER TORNEO TENNIS FEMMINILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POL GIANNI ELETTRONICA - IMPORTO EURO 1.620,00 IVA COMPRESA
7202006 -- 09314/062STADIO OLIMPICO - MODIFICHE E RIPOSIZIONAMENTO PRIMA DI OGNI PARTITA DELLE RECINZIONI MOBILI NELLE AREE ESTERNE DI VIA FILADELFIA E DI CORSO AGNELLI ANG. CORSO SEBASTOPOLI - AFFIDAMENTO A TRATT. PRIVATA ALLA DITTA FLOORING SRL - IMPORTO EURO 169.200,00 IVA COMPRESA - REVOCA DET. MECC. 2006-08400/062
7252006 -- 09492/062LAVORI DI M.S. DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI - STADIO DEL BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE - FONDAZIONI DI TUNNEL BATTUTA - AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI AI SENSI ART.125 D.P.R. 554/99 - ING. TOBALDINI - IMP. EURO 1.370,53 IVA E INARCASSA COMP.LORDO RIT. LEGGE - FINANZIAMENTO-CUP C31E05000010004-
7332006 -- 09609/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA COMPRESA
7452006 -- 09762/062CIRC. 7 _ COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA _FORTINO_ - VARIANTE N° 2 ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 229.928,38 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. -PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
7472006 -- 09797/062FORNITURA E POSA DI SCHERMO MODULARE PER STADIO PRIMO NEBIOLO E TABELLONE ELETTRONICO PER IMPIANTO HOCKEY MASSARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANASONIC SYSTEM ENGINEERING ITALIA S.P.A. - IMPORTO EURO 606.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
7512006 -- 09922/062IMPIANTO SPORTIVO IN VIA TIRRENO/VIA ARBE - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
7522006 -- 09962/062STADIO OLIMPICO - CONNETIVITA' D.F. TRA LA QUESTURA E LO STADIO OLIMPICO - AFFIDAMENTO A AEMNET S.P.A. - IMPORTO EURO 48.000,00 IVA COMPRESA -IN ESECUZIONE DELLA DEL. 2006 9647/62 FINANZIAMENTO CON F.I. 2004.
7562006 -- 09980/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO _ FORNITURA E POSA DI NUOVI ELEMENTI DELLA COPERTURA AUTOMATICA DEL CAMPO DI GIOCO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA MATCHSAVER PER L'IMPORTO DI EURO 55.000,00 - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
7572006 -- 09983/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZ E ADEGUAM. NORM. - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA APPAREC. ELETTRICHE E SPECIALI VARIE RICHIESTE DA C.P.V.L.P.S.- AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 87.330,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004-IN ESEC.DELIB.200609647/62
2212006 -- 09124/063SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00.
2252006 -- 09294/063PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF. - IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=
2262006 -- 09356/063AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA E FOTOCOPIATORI ALLA DITTA O.C.S. OFFICE CUSTOMER SERVICES SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 870,00 IVA COMPRESA.
4802006 -- 08441/064CONTR. IN C/IMP. ALL'AMIAT PER LAV. ALL'IMP. AD INTERR. CONTR. BASSE DI STURA-IMP. DI SPESA PER EURO 4.000.000,00 IN ES.DEL.G.C. 2006 07595/064. FINANZ. CON POOL BANCA OPI SPA(CAPOGRUP.)DEXIA CREDIOP-B. INTESA-DEPFA B. -POS.N.2006102 DEL 25/10/06 A VALERE SU FORM. IMP.2006 PER IL TRIENNIO 2006/2008
4832006 -- 08579/064AEM TORINO SPA.(ORA IRIDE SERVIZI S.P.A.) - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2006 - IMPORTO EURO 3.417.188,00 IVA INCLUSA.
4892006 -- 08803/064AZIENDA SPECIALE "TORINO INCONTRA" - CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC.2006 05696/064 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.500,00.
4902006 -- 08861/064INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DELL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA IRIDE ENERGIA S.P.A.) E DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DURANTE L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 66.289,00
4932006 -- 09167/064CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T, TRA LA CITTA' DI TORINO E GTT S.P.A. IMPEGNO EURO 1.350.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01068/119 DEL C.C. 03/04/2006.
4942006 -- 09171/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO EURO 17.600.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02216/119 DEL C.C. DEL 07/04/2006.
5082006 -- 09533/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER RISCALDAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 34.000,00
5062006 -- 09534/064AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ` EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2007 - IMPORTO DI EURO 5.467.860,00.
5072006 -- 09535/064AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2007 - EURO 182.080,00
5382006 -- 09885/064ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.549,53 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 21 NOVEMBRE 2006 (MECC. 2006 08661/64) - UTILIZZO DI FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.
5432006 -- 09963/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 A FAVORE DI A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A E SIET S.P.A. (ORA IRIDE MERCATO S.P.A.) - IMPORTO EURO 165.119
5452006 -- 09964/064SIET S.P.A. (ORA IRIDE MERCATO S.P.A.) SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 IMPORTO EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.
5442006 -- 09965/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 IMPORTO EURO 145.000,00 IVA INCLUSA. RETTIFICA DET. DIRIG. MECC. 2006 8577/64.
5552006 -- 10092/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER RISCALDAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 70.000,00
4082006 -- 08404/065CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 OTTOBRE 2006 N. MECC. 2006 07566/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 116.900,00
4072006 -- 08407/065CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07923 G. C. DEL 31 OTTOBRE 2006 . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000
4262006 -- 08759/065BIENNALE DEI LEONI 2006. ACQUISTO VOLUMI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5000,00.
8532006 -- 09579/068SERVIZIO DI GESTIONE TRASFERTE PER IL PROGETTO EQUAL - TECNOLOGIE SOCIALI E PROGETTI D'IMPRESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PROMOTUR S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.600,00 IVA COMPRESA.
3562006 -- 08464/069TURISMO TORINO. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4/4/2006 MECC. N. 200602747/69 DI EURO 6.800.000,00
3572006 -- 08468/069CONFERIMENTO PATRIMONIALE AL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO THE GATE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE DEL 23 MAGGIO 2006 MECC.N. 200604118/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
3612006 -- 08585/069PROGETTO A.T.L. UNICA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA ALL`AVV. PAOLA PIVANO E AL DOTT. MARIO MONTALCINI, ART. 1 COMMA 11 DELLA LEGGE N. 311/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.776,00.
3692006 -- 08836/06925 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINANAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08229/007 GIUNTA COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000
3712006 -- 08903/069EROGAZIONE DI UN FONDO PATRIMONIALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE 20 MARZO 2006 PER L'ASSUNZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO POST-OLIMPICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00 - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
2952006 -- 08510/070CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA GHEDINI. PROGRAMMA DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO CULTURALE "CENTROCAMPO". IMPEGNO DI SPESA EURO 25.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2006 07689/070.
3092006 -- 09115/070SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO PER GLI AMBITI DI VIA IVREA VIA ARTOM E CORSO GROSSETO. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 157.039,12.
3122006 -- 09378/070PROGETTO "TEATRO E COMUNITA' 2006". IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 NOVEMBRE 2006 N. MECC. 2006 08257/070. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI TEATRALI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.
3162006 -- 09603/070SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO PER L'AMBITO DI CORSO GROSSETO - PERIODO MARZO 2007-DICEMBRE 2008. INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA. SPESA EURO 216.000,00.
3262006 -- 09896/070INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG. III C PROGRESDEC. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL PROGETTO S.U.R.PR.I.S.E. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 14 NOVEMBRE 2006 MECC. 2006 08256/070. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 65.000,00. IMPEGNO SPESA EURO 65.000,00.
1422006 -- 09504/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00.
4632006 -- 08779/073FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.324.05= PER L'ANNO 2007.
722006 -- 08731/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APRES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2006-07391/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.
742006 -- 09250/084ACQUISTO VOUCHER PER SOSTA IN ZONE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00.
752006 -- 09266/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2006-07390/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00.
772006 -- 09311/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «A.P.S. PARCO DEL NOBILE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2006-07932/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/06. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.160,00.
782006 -- 09312/084SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DI EURO 2.600,00.
802006 -- 09369/084RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 12.000,00.
822006 -- 09474/084SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
872006 -- 09475/084CONTRIBUTI ALL`ASSOCIAZIONE IL TARLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2006-08752/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/11/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
902006 -- 09786/084C. 1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNI 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 179.400,00 IVA NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07408/84 DEL 8 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 173.842,60.
912006 -- 09787/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2006-09278/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.045,00.
932006 -- 09789/084REVOCA CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL BORGO NUOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-9272/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/06.
1342006 -- 09067/085C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2006/2007. LOTTI 1-2-3. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.560,00=.
1392006 -- 09205/085C.2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=.
1412006 -- 09230/085C2 - "PROMOZIONE COMMERCIALE E LUCI DI NATALE 2006". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2006 08350/85 .
1422006 -- 09528/085ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2006. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 2.931,00=
1432006 -- 09529/085C.2 -GESTIONE DI CENTRI AGGREGATIVI PER IL TRIENNIO 2004/2006. AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 188/2003 - LOTTO 3 "CENTRO MUSICA CENTRODENTRO". ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.
1442006 -- 09530/085C2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00=.
1452006 -- 09531/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 14.400,00=.
1462006 -- 09537/085C. 2 - PROGETTO GIOVANI: ATTIVITA' TEATRALI E DI DANZA 2006/2007 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 07763/085. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA. EURO 2.800,00=.
1472006 -- 09538/085RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA ANNO 2006. EURO 12.000,00=.
1512006 -- 10058/085APPALTO PUBBLICO N. 112/2006. RETTIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006 05764/85.
1162006 -- 08765/086C. 3 - BORSE LAVORO ANNO 2006/2007 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.340,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07234/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/10/06 - IMPEGNO LIMITATO EURO 8.780,00
1172006 -- 09011/086C. 3 - GUIDA "LIBERTY IN CIT TURIN". DIRITTI D'AUTORE . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07867/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/10/06
1182006 -- 09050/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2007 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 748,26=.
1202006 -- 09052/086C.3 - ABBONAMENTI ANNO 2007 PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 259,00=.
1232006 -- 09147/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUN UOMO E' UN ISOLA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA MEMORIA STORICA DE LE NUOVE E I DIRITTI UMANI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08320/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/11/2006.
1242006 -- 09148/086C. 3 - PROGETTO ECOMUSEO URBANO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIL - PER LA REALIZZAZIONE DI DEDALO LIBERTY. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08320/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/11/2006.
1212006 -- 09149/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 9.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08011/86.
1252006 -- 09151/086C.3 - ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 540,00=.IVA COMPRESA.
1222006 -- 09156/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 11.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07818/86.
1262006 -- 09185/086C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 287,40=
1272006 -- 09293/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.101,18= IVA 20% COMPRESA.
1282006 -- 09334/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER SEDI CIRCOSCRIZIONALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.094,20= IVA 20% COMPRESA.
1292006 -- 09342/086C.3 - BUONI ACQUISTO PER STUDENTI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 475,00=
1312006 -- 09547/086C.3 - REVISIONE E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 431,99=
1342006 -- 09596/086C.3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO E GADGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.949,98.
1352006 -- 09654/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 1.900,00 ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE VOLONTARIATO ECOPOLIS TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE SUL "RISPARMIO NELL'ECONOMIA DOMESTICA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08180/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/11/2006.
1382006 -- 09706/086C.3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI COMPLESSIVI 11.700,00 EURO
1412006 -- 09763/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ - BIENNIO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PRESUNTA DI EURO 288.930,00 - COMPLESSIVO BIENNALE EURO 577.860,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 573.180,00 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07758/86.
1442006 -- 09887/086C. 3 - SERVIZIO DI APERTURA-CHIUSURA E PULIZIA TRISETTIMANALE SEDI VIA MILLIO E VIA SPALATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.799,20= IVA COMPRESA. PERIODO 1/1/2007- 31/12/2007.
1462006 -- 09915/086C. 3 - REALIZZAZIONE DELLA GUIDA "LIBERTY IN CIT TURIN". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00= IVA 20% COMPRESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07867/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/10/06
5142006 -- 07978/087INIZIATIVA CULTURALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORATORIO S. ALFONSO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07410/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 OTTOBRE 2006. EURO 527,00.
5262006 -- 09120/087ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE D'UFFICIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.000,00.
5532006 -- 09127/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.500,00
5522006 -- 09131/087SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA SALBERTRAND. ULTERIORE AFFIDAMENTO DAL 1 GENNAIO AL 30 MARZO 2007. E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 727,00
5402006 -- 09335/087SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DAL 1 GENNAIO AL 30 MARZO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.540,83.
5632006 -- 09338/087SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE "INFORMA 4 SAN DONATO CAMPIDOGLIO PARELLA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.511,60
5722006 -- 09419/087PROSEGUIMENTO CORSO PRE-PROFESSIONALE DA GENNAIO 2007. SIGNORA ANNA MARIA MINNITI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.409,68
5732006 -- 09420/087SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2007-2008. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 371.360,00.
5822006 -- 09724/087SERVIZIO CENONI DI CAPODANNO PRESSO CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 6.817,52.
6012006 -- 09818/087SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO GLI UFFICI DI VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00.
6022006 -- 09829/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2007. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 3.440,00.
6052006 -- 10196/087ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DEGLI STABILI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.010,88
6072006 -- 10197/087ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 5.993,04.
1452006 -- 08374/088C.5 - FORNITURA DI CARTE E TAPPETI DA GIOCO PER I CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ERURO 3.999,12= IVA INCLUSA.
1552006 -- 08723/088C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL "BOULEVARD PERCORSI DI SALUTE". ATTIVITA' DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 90.500,00= IVA 20% COMPRESA.
1592006 -- 09206/088DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO DI PANETTONI, SPUMANTI E BIBITE PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI NEI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.099,75 IVA COMPRESA.
1602006 -- 09207/088C. 5 -RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 52.061,40=
1612006 -- 09362/088C. 5 - ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DELLE SCUOLE CIVICHE VITTORIO VENETO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALA DI STURA N. 23 E DEL NIDO D'INFANZIA MUNICIPALE DI VIA ASSISI N. 45. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.293,26 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08843/88.
1632006 -- 09453/088C. 5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI DISOCCUPATI NEL SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00= IVA 20% COMPRESA.
1682006 -- 09873/088C. 5 - CINEFORUM PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA ANNI 2006-2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA 20 % INCLUSA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 00218/88.
1712006 -- 09968/088C. 5 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00= IVA 20% COMPRESA.
1732006 -- 09979/088C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNI 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA.
1412006 -- 09048/089C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' «6 IN VACANZA» ANNI 2007/2008 . IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 371.060,00 IVA NON ESPOSTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0607734 DEL 26 OTTOBRE 2006.
1442006 -- 09305/089IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO AUDIO VIDEO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA LEONCAVALLO 25. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLENCA PER EURO 9.684,28 IVA COMPRESA.
1452006 -- 09553/089RINUNCE E NUOVE ASSEGNAZIONI SPAZI STAGIONE SPORTIVA 2006/07
1422006 -- 09554/089AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE DELLA FORNITURA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.400,00 IVA COMPRESA.
1482006 -- 09678/089C.6 "NATALE AL PARCO STURA"- SPETTACOLO DI MARIONETTE- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.320,00
1532006 -- 09920/089RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI EURO 10.000,00.
1252006 -- 08132/090C7 - ASSOCIAZIONE DECATHLON. CONTRIBUTO DI EURO 6.200,00 PER "CORSI DI ACQUAGYM E GINNASTICA DOLCE PER GLI OVER 60" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-06842/90 DEL 28 SETTEMBRE 2006.
1282006 -- 08891/090C7 - FORNITURA DI SISTEMA MULTIFUNZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTESE PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO DITTA FOR S.A.S. DI CAPONI DAVIDE E C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.643,80 IVA 20% COMPRESA
1342006 -- 08973/090C7-FORNITURA DI STAMPATI PER LA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO- NUOVA ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GRAFICA NUOVA S. COOP. A R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA
1362006 -- 09063/090C7-SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCARPATE DELLA RETE STRADALE COLLINARE DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO DITTA FORESTO ARMANDO SPA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 IVA 20% COMPRESA
1372006 -- 09145/090C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNI 2007 - 2008. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 309.700,00 IVA NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07406/90 DEL 19 OTTOBRE 2006. IMPEGNO LIMITATO A EURO 287.020,00.
1392006 -- 09373/090C7-SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 500,00
1402006 -- 09375/090C7 - FORNITURA DI BOX PREFABBRICATI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO DITTA G. & B. PER L`EDILIZIA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.740,00 IVA 20% COMPRESA.FINANZIAMENTO.
1422006 -- 09424/090C 7 - "TORNEO BOCCIOFILO MEMORIAL GIOVANNI BUSSI". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.S.D. CIRCOLO RICREATIVO MOSSETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06-08644/90 DEL 16.11.2006.
1452006 -- 09517/090C7-MODIFICAZIONE STRUTTURE PUBBLICITARIE DI PROPRIETA' DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA MPL DI LANZAFAME-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 IVA 20% COMPRESA
1592006 -- 09867/090C7-BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI-RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE-IV TRIMESTRE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1968,84
1602006 -- 09868/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALE EX ART. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.000,00=
1612006 -- 09869/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18.10.2004 ESECUTIVA DAL 1.11.2005.
1292006 -- 08186/091C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PERFAREPIÙSPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 06/07387/91 DEL 25 OTTOBRE 2006. EURO 9.330,00.
1362006 -- 08923/091C.8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PERFAREPIÙSPORT"! PER I PROGETTI "GINNASTICA SU MISURA" E "GINNASTINSIEME" PER GLI ANNI 2006/2007 IN ESECUZINE DELLA DELIBERAZIONE N. 06/08026/91 DEL 8 NOVEMBRE 2006 EURO 1.800,00.
1372006 -- 08979/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DANZE TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORSO DI BALLO LISCIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06/07966/91 DEL 08/11/2006. EURO 4.160,00
1392006 -- 09175/091C.8 - ROBOT PER LA PULITURA DEL FONDO VASCA PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00 IVA 20% INCLUSA.
1402006 -- 09390/091C.8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.120,91 IVA 20% COMPRESA.
1422006 -- 09392/091C.8. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2007/2008 IN ESECUZIONE DELIB. 2006 07963/91 DELL'8 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 128.600,00 IVA INCLUSA
1432006 -- 09395/091C.8 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA PRESA D'ATTO DELLASCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA IL CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. E LA COOPERATIVA CREATTIVITÀ S.C.S..
1442006 -- 09461/091C.8. ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER LA CIRCOSCRIZIONE VIII. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2364,00 IVA COMPRESA
1452006 -- 09480/091C.8 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OLTRE LA FORMA ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO OLTRE LE NOTE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06/08258/91 DEL 15/11/2006 EURO 1.500,00.
1492006 -- 09484/091C.8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE PER IL PROGETTO "CLOWN IN CORSIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06/08427/91 DEL 15/11/2006 EURO 5.000,00.
1502006 -- 09524/091C.8. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. STAMPA E DISTRIBUZIONE SUPPLEMENTO AL PERIODICO "CIITTAGORA' AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE DITTA STIGE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.056,00 IVA 4% INCLUSA.
1512006 -- 09544/091C.8. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ SOLI EDERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE INSIEME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 06/08455/91 DEL 15/11/2006. EURO 5.563,00.
1522006 -- 09595/091C.8- CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ALL'A.I.G.B.A (ASSOCIAZIONE GIARDINI BOTANICI ALPINI) DELLA SALA DENOMINATA SALA COMMISSIONI AL SECONDO PIANO DI CORSO MONCALIERI 18.
1542006 -- 09845/091C.8 - ACQUISTO DI BENI DI RISTORO PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2006. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.465,32.
862006 -- 08157/092C.9-INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 9^: CONTRIBUTI ALLE ASS. PARCO DEL NOBILE,CENDEA, IL CERVO, PER UN TOTALE DI EURO 20.654,00-IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2006 07426/092 DEL 23 OTTOBRE 2006.
902006 -- 08675/092CIRC. 9 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO". APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 13.052,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006/07656/092 DEL 7 NOVEMBRE 2006.
972006 -- 08964/092C.9 - "LA CIRCOSCRIZIONE 9 IN GITA". AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GITE GIORNALIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.849,50= IVA COMPRESA.
982006 -- 09054/092C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.255,69 IVA 20% COMPRESA.
992006 -- 09086/092C. 9^ - PROGETTO PER INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI E A CITTADINI RESIDENTI IN CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ENZO B." DI EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08367/092.
1002006 -- 09343/092C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE". ANNI 2007 - 2008. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 319.100,00 IVA NON ESPOSTA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 181.400,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006/07080/92 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 OTTOBRE 2006. IMPEGNO LIMITATO A EURO 285.300,00.
1022006 -- 09413/092C.9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA CONFERENZE SITA IN VIA CHERASCO N. 10. PERIODO GENNAIO 2007 - DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00= IVA 20% INCLUSA.
1082006 -- 09837/092CIRC. 9^ - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA PER IL BIENNIO 2005 - 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.856,00=.
1102006 -- 09902/092C. 9 - ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO INFORMANOVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.489,80 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.
1382006 -- 09021/093C.10 - ABBONAMENTI A RIVISTE PER "SPAZIO AMBIENTE 10". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 156,00.
1402006 -- 09271/093C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2006". MODIFICA DETERMINAZIONE MECC. 200607098/093. AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI GITA MONTREUX PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 894,00.
1472006 -- 09833/093C.10 - ACQUISTO GADGETS PER L'UFFICIO "SPAZIO AMBIENTE 10". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 184,46.
1502006 -- 09987/093C.10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. BIENNIO 2007 - 2008. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 546.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200607352/93 DEL 24 OTTOBRE 2006. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 396.800,00.
1532006 -- 10030/093C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2686,00.
4352006 -- 08881/100ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 542,00 IVA COMPRESA.
822006 -- 09259/101ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE A SUPPORTO NORMATIVO E CONOSCITIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,00=. APPROVAZIONE.
832006 -- 09261/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2007 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE.
842006 -- 09262/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2007 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE.
972006 -- 08990/102FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E PROTOCOLLO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00
1022006 -- 09180/102FOTOTECA DELL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DA FILES DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.739,44
1052006 -- 09388/102ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME «TORINO 1706» EDIZIONE 2006 DELLA COLLANA BLU. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 2006 02066/102 G.C. DEL 28/3/2006 PER EURO 30.659,20 E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1162006 -- 10130/102ARCHIVIO STORICO. NUOVO PREMIO «CITTÀ DI TORINO DOMENICO CARPANINI». APPROVAZIONE DEL BANDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08250/102 GIUNTA COMUNALE DEL 14 NOVEMBRE 2006
752006 -- 09031/103SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 600,00.
16922006 -- 08645/104IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2006 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 336.726,73.
17052006 -- 08848/104MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 2003-2004-2005 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI VINOVO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 6.646,10.
17092006 -- 09079/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SEDICESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 796.359,65.
17142006 -- 09358/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ BIANCARDI UGO - BIANCARDI LUIGI - QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 25.922,88=.
17322006 -- 09905/104ACQU. 328 ALL. E 434 BOX E ES. DIRITTO OPZ.ULTERIORI 98 ALL.I E 109 BOX IN AMB. SPINA 3, NONCHÈ ADEGUAMENTO TEMPORANEO A NIDO E SC.INFANZIA DI MQ. 1052,80 IN ESECUZIONE DELIB G.C. N. 2006 08583/104 - IMMISSIONE IMMEDIATA NEL POSSESSO DEGLI ALL. -RILASCIO POL.FID.-IMPEGNO SPESA PREVISTA E.197.398,62.
2342006 -- 09488/106RISTRUTTUR MERCATO V°ALIMENTARE PORTA PALAZZO - INTEGR. INCARICO PROF PROG., DIR. LAVORI E COORD. SIC. OPERE 1^VARIANTE AL RTP ARCH. TORRETTA E ALTRI.AFFIDAMENTO EURO 340.705,54 CNPAIA E IVA COMPRESI AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO GIA' PERFEZIONATO - CUP C36C05000000004
2382006 -- 09512/106ASTA PUBBLICA 161/2005 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO AMBITO SAN BERNARDINO VIA DI NANNI - AGGIUDICATARIO CONSORZIO AEDARS SCARL - PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE DITTA SECIR SRL CON DITTE TECNECO SRL E ICEF SRL. CUP C36C04000010004-
4542006 -- 08787/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
4572006 -- 09010/107CONTRIBUTO ANNUO DI EURO 50.000,00 A FAVORE DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' DI SCIENZE MOTORIE DI TORINO (S.U.I.S.M.) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07169/107 DELLA G.C. DEL 10/10/06. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00.
892006 -- 08839/109CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 6.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
1022006 -- 09406/109ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.813,00
8992006 -- 09082/110TRASFERIMENTO FONDI REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI IDROGENO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO PER PROGETTO "PFHC" IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2006 07680/110. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00=AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA.
8972006 -- 09083/110NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,80= (IVA 20% COMPRESA).
2002006 -- 08678/111D.LGS. 626/94 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOC. CONSORTILE P.A. TECNOCAMERE - ANNI 2005-2006-2007 - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/09/2005 N. MECC. 200507118/111 - INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SUPPORTO SPECIFICO - ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.600,00 IVA INCLUSA.
262006 -- 09080/113PROGETTO "CITTADINI DEL MONDO" SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE NELLE AREE DI COOPERAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA ONG CISV DEL RUOLO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.860,00.
272006 -- 09350/113QUOTA D'ISCRIZIONE AL CORSO IN "POST CONFLICT REBUILDING MANAGEMENT" PER ING. MAURIZIO BARADELLO. EURO 500,00.
2612006 -- 08342/114IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007 - EURO 1.424,00 (MILLEQUATTROCENTOVENTIQUATTRO/00)
892006 -- 09586/115SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007 PER IL SETTORE ARREDO URBANO DELLA DIVISIONE SUOLO PUBBLICO E ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 710,00.
2272006 -- 09243/116MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ANNO 2004 ANZIANI DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.U.P. C33G04000110004)
2322006 -- 09464/116SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.=
6582006 -- 08430/117AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI PER GRAFICA E DISEGNO DITTA ARTERO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
6752006 -- 08681/117ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO EX DPR 554/99 ART.125 C.2 LETT.H) - ANELLO VERDE LOTTO 2 ALLA SOCIETA' SEACOOP A.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.916,80 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE.
6872006 -- 08910/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI - LOTTO 2 - VARIANTE ART.25 C.1 LETT.B) L.109/94 E S.M.I. PER EURO 126.652,55 IVA 20% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO BRESCIANI BRUNO S.R.L.
7042006 -- 09119/117PARCO SANGONE LOTTO 2 COD. OPERA 425 A.T.I. GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI - CUP C36J03000050004.
7182006 -- 09281/117INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V PADIGLIONE- - AFFIDAMENTO ALLA SOC.IRIDE SERVIZI S.P.A. INTERVENTI DI ISOLAMENTO E RIMOZIONE PALI - EURO 1.957,38 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
13902006 -- 09095/119FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2006. UTILIZZO GRATUITO DEL SERVIZIO DELLA LINEA STAR 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00 IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2006, N. MECC. 200608507/119
14042006 -- 09217/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON TAXI E MINIBUS ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00
14362006 -- 09546/119DOCUMENTI DI SERVIZIO (DI VIAGGIO) PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ E L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITÀ PER LA FINE DELL`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,50 (IVA INCLUSA).
14642006 -- 09826/119REINTEGRO AL FONDO CASSA DEL SETTORE ESERCIZIO A SEGUITO DI FURTO NEI LOCALI DELL'UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DI VIA CAVOUR 29/A. IMPEGNO EURO 5.125,00.
6152006 -- 07868/121MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COM.LE RES.LE ANNO 2005 LOTTO 2 - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ALL'IMPRESA S.E.C.A.P. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.160,72 COMPRENSIVO DI IVA. PROROGA TERMINI.
6432006 -- 08491/121MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2005 LOTTO 1 - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ALL'IMPRESA FIORI FRANCO EREDI SAS - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.297,83 COMPRENSIVO DI IVA 20%.
6532006 -- 08525/121MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO AREA EX-MOI IN VIA PIO VII E VIA BOSSOLI - LOTTO V. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZ. ED APPROVAZ. NUOVI QUADRI ECONOMICI DI AGGIUDICAZ. - IMPORTO ¬ 1.767.297,35 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI EX-LEGGE 560/93 E FORMALE IMPEGNO.
6712006 -- 08981/121FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 1.260,00. AUTORIZZAZIONE.
4562006 -- 09324/122SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE EDURGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00. APPROVAZIONE
6502006 -- 08457/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BALME 46. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.644,62 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. CUP N. C31E04000450004.
7052006 -- 09107/123ESTENSIONE INCARICO PROG.DIREZIONE E CONT. LAVORI COORD. SICUREZZA PER VARIANTE EX ART.10 C.3 E 4 D. LGS. 30/04 OPERE DI RECUPERO E MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI NELL'ED. SCOL. DI V. VESPUCCI 58 ALL'ARCH. P. ROSANI. IMPORTO EURO 7.170,75. FINANZIAMENTO. CUP C31E03000400004.
7102006 -- 09439/123AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO E STATICO ALL'ING. DANTE GRASSI PER OPERE DI RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA P. AMEDEO 54 PER NUOVO NIDO D'INFANZIA. EURO 9.677,77 LORDO RIT.LEGGE,IVA E INARCASSA INCL. FIN.TO MUTUO OPI SPA/DEXIA SPA/INTESA SPA. CUP C38D05000080004
7112006 -- 09440/123AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO E STATICO ALL'ING. GIUSEPPE RICCIO PER OPERE MESSA A NORMA OTTEN. CPI ED. SCOL. C.SO G.FERRARIS 11-V.BERTOLOTTI 10-V.MEUCCI 9. IMPEGNO EURO 7.344,23. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C35J05000230004
62006 -- 09135/124PROCEDURA APERTA 114/2006 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. AUTORIZZAZIONE A CONSEGNA ANTICIPATA E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DET. 200604769/124 PER EURO 71.920,00.
72006 -- 09194/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 465,30
3002006 -- 09681/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL "PROGETTO LAGRANGE - FONDAZIONE CRT" PER LA BORSA DI RICERCA SUL TEMA "SIMULAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE PER I PROCESSI DECISIONALI". RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
9002006 -- 09093/126MAPPATURA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E D.LGS 194/05. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ARPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 99.775,00
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