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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 agosto 2006 al 15 agosto 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
482006 -- 05777/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO DEL POLITECNICO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE AD ALBERTO TODROS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-04821/001 G.C.27.6.06. EURO 500,00.
2092006 -- 05378/002SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "POLENA" PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2006. EURO 50,00.
2202006 -- 05817/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI AGENDE PER NATALE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.843,00.
1242006 -- 04513/003SETTORE TECNICO PARCHEGGIO E SUOLO PUBBLICO. ASTA PUBBLICA N. 295/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE E DI ARREDO. ANNO 2005. LOTTO A-B-C. REP. N. 2076 - AGGIUDICAZIONE
1312006 -- 04715/003ASTA PUBBLICA N. 287/2005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE SEZIONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA PINCHIA, 11 VIA SALUZZO, 26 VIA MORANDI, 10 REP. N. 2066 - AGGIUDICAZIONE
1332006 -- 04740/003SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA LICITAZIONE PRIVATA N. 142/2005 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DELLA COPERTURA CON STRUTTURA PORTANTE AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE CON COPERTURA A DOPPIA MEMBRANA PER IL TUNNEL DI BATTUTA DEL CAMPO DI BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE N. 96-REP. N. 2125-AGGIUDICAZIONE
1352006 -- 04744/003SETTORE ATTIVITA' - ECONOMICHE E DI SERVIZIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 148/2005 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER I POSTEGGI DEGLI OPERATORI IN AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE - REP. N. 2106 - AGGIUDICAZIONE.
1382006 -- 04898/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 13/2006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA FALCHERA - LOTTO 2 - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 2271 - AGGIUDICAZIONE.
1692006 -- 05735/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 37.063,17=.
13952006 -- 05598/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 201.352,67.
14292006 -- 05731/004CONCORSO PUBBLICO A SEI POSTI DI DIRIGENTE. SPECIALIZZAZIONE DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI. NUOVE ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.576,44.
14322006 -- 05763/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 535.500,00
14342006 -- 05786/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 20.876,00=).
14352006 -- 05787/004DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 26.953.906,00=).
14452006 -- 05837/004CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO BAGNANTI CAT B. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.972,13.
14462006 -- 05839/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.377,90
14472006 -- 05840/004ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI TECNICI PERITI MECCANICI A TEMPO DETERMINATO - CAT C.1 IMPEGNO DI SPESA EURO 16.053,47
14832006 -- 05926/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 01.08.06 (MECC. 2006 05834/04). EURO 301.516,49.
14842006 -- 05927/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 04.07.06 (MECC. 2006 05133/04). EURO 225.816,90.
14852006 -- 05931/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 01.08.06 (MECC. 2006 05816/04). EURO 430.754,29.
14862006 -- 05932/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALLA D.SSA TOMASSETTI FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 1.8.2006 (MECC. 2006 05599/04) EURO 57.918,00.
14872006 -- 05933/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 675.700,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2006 05620/04, G.C. 1.8.2006.
14932006 -- 05947/004RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE AI SENSI DELL' ART. 26 DELL' ACCORDO CODE CONTRATTUALI DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.698,43.
15022006 -- 05976/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALL'ARCH. GIUNTA SILVIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 1.8.2006 (MECC. 2006 05599/04) EURO 418.875,20.
15032006 -- 05977/004SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 300,00.
15142006 -- 06018/004MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94.CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE VACCINAZIONI ANTITETANICHE ED ANTIEPATITE . EURO 30.000,00.
15132006 -- 06020/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 D.LVO 626/94. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 10.000,00.
15442006 -- 06078/004ART. 108 D.LVO N. 267/2000 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 94.250,00.
02006 -- 05413/005O5/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2006/2009. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. E) DEL D. LGS. 157/95. SPESA PRESUNTA EURO 38.950,00 IVA COMPRESA
02006 -- 05439/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA E DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO LL.PP. SPESA EURO 36.971,43= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 05653/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 3.733,20.
02006 -- 05685/00505/303 - RETTIFICA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006 02015/05. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LANIER ITALIA S.P.A.
02006 -- 05823/00505/400 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, DEL TRASPORTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE, MATERIALE CARTACEO VARIO E MATERIALE FUORI USO DA ROTTAMARE. IMPORTO EURO 60.000,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 05865/00505/301: - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA BOLOGNA 74. PERIODO 16 AGOSTO 2006/31 MARZO 2007. SPESA EURO 22.909,58= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 05930/00505/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLINE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 13.759,20 COMPRESA IVA 20%.
02006 -- 06021/005102/05 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA, 6 LETTERA B) D.LG. 163/06, PER LA MANUTENZIONE DI DUE ELETTROSCHEDARI PRESSO IL SETTORE ARCHIVI E PROTOCOLLO E IL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESA EURO 3.060.00 IVA COMPRESA.
02006 -- 06048/00505/303- FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2006. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA CON LE IMPRESE ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA E ERG PETROLI SPA. SPESA EURO 136.901,59 IVA E IMPOSTE INCLUSE.
1842006 -- 05291/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "CINEMA E SCUOLA 2006/07". SPESA EURO 7.200,00=.
1862006 -- 05399/007LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SULLA STORIA DI ALCUNI BAMBINI STRANIERI. EURO 6.000,00=
1882006 -- 05431/007ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA, LOCALI DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE PER IL MESE DI AGOSTO 2006. SPESA DI EURO 1.248,00 (IVA COMPRESA).
1902006 -- 05558/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE MATERNE ASILI NIDO E LABORATORI PREOBBLIGO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PULIZIA SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. IMPORTO DI EURO 3.000,00.=
1912006 -- 05577/007FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CRT A SOSTEGNO DEL "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL" EDIZIONE 2006. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00.
1922006 -- 05581/007AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA OVRIT VIDEO SRL PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.428,00=. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004-2006.
1932006 -- 05650/007ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO E ARMADI METALLICI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 42.500,00.
1942006 -- 05675/007SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO 24 SCUOLE DELL'INFANZIA. PROROGA DELL`AFFIDAMENTO ALLE MEDESIME COOPERATIVE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2006 31 DICEMBRE 2006. SPESA DI EURO 289.883,68=
1952006 -- 05677/007SCUOLA CIVICA SECONDARIA "CLOTILDE DI SAVOIA"-EX CIVICO ISTITUTO "A. MONTI"-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007-IMPEGNO DI SPESA-EURO 125.479,86=
1962006 -- 05678/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 28 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 29 SETTEMBRE 2006 AL 16 DICEMBRE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 71.211,12=
1972006 -- 05680/007SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 02 OTTOBRE 2006 AL 16 DICEMBRE 2006-IMPEGNO DI SPESA-EURO 19.747,66=
1982006 -- 05720/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E REGISTRI PROTOCOLLO. IMPEGNO DI EURO 3.594,00.
1992006 -- 05723/007LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 101.727,57=.
2002006 -- 05733/007AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE CD-ROM INTERATTIVO OCCORRENTE ALLA CASCINA FALCHERA AL SIGNOR GUASCHINO FRANCO. REALIZZAZIONE E PREPARAZIONE ELEMENTI VISIVI EURO 7.200,00.
2012006 -- 05766/007AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, A CARATTERI INGRANDITI E SU SUPPORTO INFORMATICO PER STUDENTI MINORATI DELLA VISTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2006/2007 DI EURO 78.000,00
2022006 -- 05769/007TRASPORTI SCOLASTICI «TRAMBUSTO» A.S. 2006/2007. AFFIDAMENTO A G.T.T. PER L`ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC 200306566/007 G.C. DEL 26 AGOSTO 2003.
2032006 -- 05795/007CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI E INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 59.978,48
2042006 -- 05812/007RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE «PESTALOZZI» AL RISTORANTE «LE GINESTRE S.A.S.» DI SANTUCCI ANTONIO & C. SPESA EURO 120.000,00,
2052006 -- 05828/007AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE NELLA SCUOLA CIVICA CLOTILDE DI SAVOIA E LOCALI DEL CENTRO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE. PERIODO 1° SETTEMBRE 2006 31 AGOSTO 2007. SPESA DI EURO 97.355,88 (IVA COMPRESA).
2062006 -- 05830/007RISTORAZIONE PER IL LABORATORIO CITTA' DI TORINO DI LOANO ED IL SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMST S.C.R.L. PER IL PERIODO OTTOBRE 2006 - SETTEMBRE 2007. SPESA PREVISTA EURO 105.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 91.576,00 (IVA COMPRESA).
2072006 -- 05831/007SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI, INSERIMENTO NOMADI E CESM-A.SC. 2006/2007-IMPEGNO DI SPESA-EURO 202.872,32=
2082006 -- 05835/007INDIZIONE GARA PROCEDURA RISTRETTA PER CONTRATTO INSERIMENTO LAVORATIVO PER SERVIZIODI PULIZIA E COLLABORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MUNICIPALI. PERIODO 1 GENNAIO 2007 - 31 LUGLIO 2009. ULTERIORI MODIFICAZIONI A DETERMINAZIONE 2006 04669/007 ED A CAPITOLATO SPECIALE.
2092006 -- 05842/007SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA LUDOTECA DI C.SO SAN MAURIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 924,38.
2102006 -- 05843/007ACQUISTO ACCESSORI SALE IGIENICHE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 12.000,00.
2112006 -- 05850/007ATTIVITA` FORMATIVA - EDUCATIVA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL`INFANZIA DI VIA LODOVICA. A.S. 2006/2007. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . IMPEGNO DI SPESA EURO 73.418,80 =
2122006 -- 05855/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/07 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.668.322,80.
2132006 -- 05869/007COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2006 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 50.000,00
2142006 -- 05870/007RECUPERO CREDITI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER NOTIFICAZIONI ATTI. IMPORTO PRESUNTO EURO 1.000,00.
2152006 -- 05890/007SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO 34 SCUOLE MUNICIPALI DELL'INFANZIA. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO A VARIE COOPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495.521,86=
2162006 -- 05941/007AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA LUDOTECA SAN GIOCONDO. EURO 21.907,00. FINANZIAMENTO.
2172006 -- 05942/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 221.985,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N MECC. 00605045/007 DELLA G. C. DEL 4 LUGLIO 2006
2182006 -- 05990/007BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2006 PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI EURO 80.620,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2006 05419/007 DEL 18/7/2006.
2192006 -- 05997/007AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TESEO S.R.L. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI DIPENDENTI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL PERIODO 1/9/2005 - 31/8/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 710,00=IVA COMPRESA.
2202006 -- 06005/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER LA RELIGIONE CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 516.590,66
2212006 -- 06006/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.611.644,07=.
2242006 -- 06051/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVO PRESSO PUNTO FAMIGLIA STELLA STELLINA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2006. SPESA EURO 3.891,49=.
552006 -- 05275/008COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2006 EURO 17,09.
562006 -- 05340/008ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO VIA GOTTARDO N. 233/B-RIMBORSO CANONI AL SIGNOR CANGIANO ALFREDO-IMPEGNO FONDI ANNO 2006
572006 -- 05447/008IMPOSTA DI REGRISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2006
642006 -- 05889/008LOCALI SITI IN VIA COTTOLENGO N. 26 DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA BAROLO AD USO UFFICI COMUNALI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2006 - 30 SETTEMBRE 2007. (IMPORTO EURO 55.266,53.=).
612006 -- 05991/008LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - ¬ 170336,49
652006 -- 06073/008ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SALVEMINI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 170,00
1772006 -- 05807/009CIRC. 4 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E P. E.C. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 4 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8.AE BOSELLI" - . PERMUTA DI AREE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.900,00 ED ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 15.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02128/009.
2762006 -- 05261/010FINAL FOUR CEV CUP EUROPEA 2006 PALLAVOLO FEMMINILE. CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA FIPAV COMITATO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 01805 DELLA G.C. DEL 14 MARZO 2006 ESEC. DAL 31 MARZO 2006.
2802006 -- 05330/010FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE. CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00 A FAVORE DELL'ASPICALCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 04904/010 DELLA G.C. DEL 27 GIUGNO 2006 I.E.
2812006 -- 05331/010V° TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS ATP 25.000 "VALMORA CHALLENGER SPORTING 06" CONTRIBUTO AL CIRCOLO DELLA STAMPA DI EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 04296/010 DELLA G.C. DEL 27 GIUGNO 2006 I.E.
3372006 -- 06060/010PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' A CASA ITALIA ATLETICA 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006 5610/010 DELLA G.C. DEL 25 LUGLIO 2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
922006 -- 05134/011SETTORE STATISTICA - FONDO RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2006.
16022006 -- 05782/012SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.219,00 - AUTORIZZAZIONE
2462006 -- 05394/013ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER I CANTIERISTI IMPIEGATI NEL PIANO DI ATTUAZIONE DEL PASSAGGIO DA TARSU A TIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1112,00
2712006 -- 05756/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 185.958,00 - ANNO 2006
2802006 -- 05836/013LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E SCANSIONE OTTICA DELLE DICHIARAZIONI ICI ANNO FISCALE 2005.IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 50.000,00 = IVA 20% COMPRESA.
1262006 -- 05532/014SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO EURO 4.274,00.
2172006 -- 05403/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNI DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA
2252006 -- 05592/015SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
2782006 -- 05624/015"ITINERARI ROMANICI DEL PIEMONTE". ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
2812006 -- 05748/015CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE + BELLA" AGOSTO/SETTEMBRE 2006. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284.166,24 IVA COMPRESA.
2822006 -- 05770/015INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A IVANA TERZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.764,80.FCI AI SENSI DELL`ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.
2832006 -- 05783/015DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTÀ - ISCRIZIONE F.E.R.P.I. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00
2862006 -- 05871/015INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A MUSSIO ELENA PER ATTIVITÀ VARIE DI RIQUALIFICAZIONE NEL QUARTIERE SAN SALVARIO E BORGO DORA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.764,80.FCI AI SENSI DELL`ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.
2882006 -- 05908/015STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2006. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00 IVA COMPRESA
2892006 -- 05924/015ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/9/2006 - 31/10/2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.795,65 IVA COMPRESA
2932006 -- 06041/015REVISIONE ATTACCHI E LAVAGGIO STENDARDI RELATIVI AI GRANDI EVENTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.243,20 IVA COMPRESA.
2942006 -- 06042/015REVISIONE ATTACCHI E LAVAGGIO STENDARDI OLIMPICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.885,44 IVA COMPRESA.
2952006 -- 06043/015RIMOZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEI VASI SHANGAI COLLOCATI IN VIA GARIBALDI E IN VIA P. MICCA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.154,00 IVA COMPRESA.
2802006 -- 05428/017AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZZA STAGIONE 2006-2007 - SPESA COMPLESSIVA EURO 4.440,00 ( EURO 3.700,00 + IVA 20%).
1292006 -- 05761/018GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 52.000,00.
1412006 -- 05154/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2006. EURO 50.000,00.
1482006 -- 05588/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.356,56.
1492006 -- 05590/019S.F.E.P. - FORMAZIONE OPERATORI IN SERVIZIO PRESSO I PRESIDI AFFERENTI L'AREA DELLA DISABILITA', CON QUALIFICA E.S.A., DELLE CIRCOSCRIZIONI 1/10 DELLA CITTA' DI TORINO. REVOCA INCARICO E NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.087,01=.
1502006 -- 05591/019S.F.E.P. N. 2 CORSI DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO ALLE AGENZIE FORMATIVE "FORCOOP" E «FEYLES». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 176.148,00=.
1512006 -- 05681/019SFEP - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO - SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.820,31=.
1532006 -- 05736/019PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/05/2001 N. MECC. 2001 03896/19. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 300.000,00.
1542006 -- 05779/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.183.831,73
1552006 -- 05928/019S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00=.
5652006 -- 05443/021SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 800,00
5662006 -- 05444/021SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 600
5922006 -- 05827/021SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEI GATTILI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.784,00 IVA COMPRESA.
5952006 -- 05872/021ACQUISTO DI GABBIE DI DEGENZA PER I GATTI DEI GATTILI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.420,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4812006 -- 05114/023SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MOSTRE INTERSCAMBI CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L`ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.
5012006 -- 05246/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO "PROGETTO SPERIMENTALE DI OCCUPABILITA' POST-CANTIERE". IMPEGNO DI SPESA EURO 64.174,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23. G.C. DEL 20/12/2005.
5532006 -- 05738/023INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2006/2007 . DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 MAGGIO 2006 - N. MECC. 2006 03867/23 PROROGA DI GG. 21 DAL 1/8/2006 AL 30/9/2006 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316.208,21.
5542006 -- 05739/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO "PROGETTO DI OCCUPABILITA' ATTRAVERSO PERCORSI INDIVIDUALIZZATI". IMPEGNO DI SPESA EURO 68.300,00. IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23. G.C. DEL 20/12/2005.
5572006 -- 05789/023GESTIONE E COORDINAMENTO DI 8 CANTIERISTI PERIODO AGOSTO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.840,00 IVA COMPRESA AL 20%
492006 -- 05593/024PRELIEVO DAL C/C 2545293 "CAPITALI" DI EURO 30.000,00= PER ASSUNZIONE PERSONALE ADEST. LEGATO CERESER.
512006 -- 05833/024MUTUO DI EURO 45.857.143,67 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
522006 -- 06014/024DEVOLUZIONE TOTALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI, POSIZ. 4260817/00, DI EURO 4.382.653,25, PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BORGARO TORINESE. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.432.399,60 DI CUI EURO 4.382.653,25 CON DEVOLUZIONE.
2542006 -- 05183/025ACQUISTO DI CONTENITORI DI PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00. FINANZIAMENTO.
2762006 -- 06007/025PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PER CELEBRARE "TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA". MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE.
2772006 -- 06009/025REALIZZAZIONI DI ATTIVITA' CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PER CELEBRARE "TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA". MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE.
2492006 -- 05071/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2006 - GIOVANI IN CERCA D'EUROPA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2006 04928/26 - G.C. 27/6/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00)
2502006 -- 05116/026SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00=
2512006 -- 05119/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 16/5/2006 - N. MECC. 2006 03848/65 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00)
2662006 -- 05614/026FONDI DERIVANTI DA RENDITE DI EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 79.099,80
2702006 -- 05730/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - ALLESTIMENTO SEDE ECOMUSEO CIRCOSCRIZIONE 7 AURORA VANCHIGLIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.494,76 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO
2712006 -- 05750/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE DA FINANZIARSI CON FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.259.000,00
2792006 -- 05851/026SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIEVALE. MANUTENZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO AL GIARDINO DELLE DELIZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.723,20.
2802006 -- 05852/026SETTORE MUSEI. BORGO MEDIEVALE. VALORIZZAZIONE CASA DI BORGOFRANCO. FESTA DELLA PAGLIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.177,60.
2852006 -- 05905/026RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI LIBERAZIONE DI TORINO DEL 1706 DA PARTE DI GRUPPI STORICI EUROPEI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO ALLA SOCIETA' ALLSYSTEM. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.831,76
3452006 -- 05710/027FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA ABA SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.893,08= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
3612006 -- 05862/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 DI EURO 30.000,00= IVA 20% INCLUSA.
182006 -- 05544/028EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. ITALO VACCA PER IL PROGETTO "MINI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO" (A.S. 2006/2007). IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.646,86).
202006 -- 05892/028EDUCAZIONE E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA-CONTENUTISTICA DEL PROGRAMMA DI BASE E DEI SUPPORTI DIDATTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO. IMPEGNO DI SPESA ¬ 4.000,00.
3172006 -- 05231/031OPERE DI MS. E OTTENIMENTO C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI V. CIMAROSA 85/L _ GRUPPO 4/05. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 04861/31 - RADIAZIONE ACCERTAMENTO. (CUP C39F06000120004)
3182006 -- 05253/031INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ING. DEMARCHI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "NOVARO" VIA CORELLI 4. IMPORTO EURO 11.263,79= (IMPORTO OPERE EURO 305.306,68) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO.
3252006 -- 05509/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 - GRUPPO 13. PROROGA TERMINI.
3742006 -- 05867/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO DI IDRANTI O NASPI CON STAZIONI DI POMPAGGIO A NORMA UNI 9490 PER LE SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C35J05000070004.
9342006 -- 05863/033IMPEGNO DI EURO 3.301,74 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI SUD - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE
8082006 -- 05006/034MANUTENZIONE STRAORD. PONTI ANNO 2007.INCARICO PROFESS. PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ALLA SOCIETA` SINTECNA S.R.L..APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA Â? 19.885,46 (I.V.A. ED ONERI COMPRESI).
92006 -- 05838/041AVVOCATURA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI DIGITALI. EX . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
302006 -- 05409/044EDIFICI DI VIA ORMEA 45/47 - RISTRUTTURAZIONE AD USO CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI - ACCORDO BONARIO ART. 31 L. 109/94 E S.M.I. E ART. 149 D.P.R. 554/99 CON IMPRESA S.E.C.A.P. SPA IN ESEC. DEL. 200605186/44 - IMPORTO EURO 284.856,00 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.-
372006 -- 05916/044SOTTOSTAZIONE TELERISCALDAMENTO VIA G. BRUNO (POST. N. 144) - SMALTELLAMENTO STRUTTURA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE FABBRICATI EX CHININO DI STATO - AFFIDAMENTO AES TORINO S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.774,03 IVA COMPRESA.
2562006 -- 05262/045TRADUZIONE INTERPRETATIVA PER IL PUBBLICO DI CULTURA FRANCOFONA DI SEZIONI DEL PORTALE CULTURALE WWW.TORINOCULTURA.IT NONCHE' DI TRADUZIONI DIVERSE. INTEGRAZIONE FONDI. IMPEGNO DI SPESA DI 2.000,00.
2612006 -- 05450/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 13 INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05179/45 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
2622006 -- 05468/045ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E VARIE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 52.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
2632006 -- 05471/045TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE PER IL RIALLESTIMENTO DI PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2006 05146/045 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2006. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00
2592006 -- 05562/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE - PROGETTO ARTI VISIVE. AFFIDAMENTO DI INCARICO IN ECONOMIA DELL'IMMAGINE GRAFICA ALLO STUDIO BADRIOTTO PALLADINO. IMPEGNO DI EURO 6.840,00
2642006 -- 05573/045AFFIDAMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'OPERA ARTISTICA "ILLUMINATE BENCHES" DI JEPPE HEIN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.450,00
2692006 -- 05724/045REVOCA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIDAC PER LA PROMOZIONE DEL CATALOGO DELLE "CITTÀ D'ARTE E CULTURA CIDAC" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04726/045 DEL 20 GIUGNO 2006.
2822006 -- 05907/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2006 05233/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 18/7/2006 (EURO 20.000,00)
2812006 -- 05936/045CONTRIBUTO A TORINO SPIRITUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "PLURALISMO RELIGIOSO E MODELLI DI CONVIVENZA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 200605172/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.500,00.
2922006 -- 05983/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. ARTE & SUD. VIAGGI DEGLI ARTISTI SELEZIONATI E TRASPORTO OPERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.486,35
2912006 -- 06059/045SERVIZIO DI SCANSIONE FOTOTIPI E STAMPATI, ARCHIVIAZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00.
5432006 -- 05230/046AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA PIANTE A FIORITURA STAGIONALE, CASSETTE ALLESTITE, PIANTE IN ALVEOLO ALLE DITTE: FLOWERS FARM, MORSANIGA, MORARDO E FLORA GARDEN - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - IMPORTO E. 60.466,10 IVA COMPRESA -
5442006 -- 05234/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI LETAME SFUSO ALLA DITTA ULLA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.597,44 IVA 4% COMPRESA
3242006 -- 05402/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN TORINO, VIA MONCRIVELLO NN. 3-5. AFFIDAM. INCARICO DI PROGETTAZIONE OPERE ELETTRICHE ALLA SOCIETA' ESI.PRO SRL. IMPEGNO DI SPESA E. 2.441,47 IVA E ONERI COMPRESI.
672006 -- 05169/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.464,05). PARZIALE FINANZIAMENTO.
682006 -- 05266/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).
702006 -- 05316/048ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.987.954,48).
722006 -- 05549/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S., LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
732006 -- 05607/048CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200605083/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11/7/2006 (EURO 14.850,00).
752006 -- 05912/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA PER COMPITI D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO ECOLOGICO DEGLI OLII SVERSATI IN CASO DI SINISTRI E BONIFICA DELL'AREA.
762006 -- 05922/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO QUALIFICATO AI FINI DEL RISPETTO DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER UN INTERVENTO INTEGRATIVO DELL`ADDESTRAMENTO COMPORTAMENTALE PER I CANI DELL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.165,12)
1092006 -- 05519/049ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "CODICI E LEGGI" CON REPERTORIO ON-LINE - DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA AL 20%.
1162006 -- 05628/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 15.000,00.
1172006 -- 05629/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 4.300,00.
1242006 -- 06080/049LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006. PROVVEDIMENTI. EURO 45.950,00
682006 -- 04853/050"FORMAZIONE DIPENDENTI - ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO "PROMUOVERE BENESSERE CON PERSONE GRUPPI COMUNITA' " ORGANIZZATO DA SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE - CESENA. 28 - 30 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 450,00".
722006 -- 05093/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SELEZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.380,00.
782006 -- 05096/050AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DEL PORTALE WWW.TORINOGIOVANI.IT ALLA SARANET. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00
792006 -- 05097/050GIOVANI PER TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTTORESSA MICHELA VALLARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI PER TORINO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.857,00 FINANZIATO CON FONDI PREVISTI DALLA LEGGE 285/97
822006 -- 05130/050LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ'. AFFIDAMENTO ALL' A.S.A.I. PER L'ALLESTIMENTO DEL POLO EST-ADO' AL PARCO DEL VALENTINO E PER L'ANIMAZIONE ESTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.000,00.
852006 -- 05353/050PROGETTO "AMBASCIATORINO-VOLONTARIATO CIVICO". OFFERTA FORMATIVA "ARTE E STORIA A CASA DEL RE" IL PALAZZO REALE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2.500,00 EURO
882006 -- 05397/050PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. RICCARDO BOASSO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
902006 -- 05453/050DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - PER LA REALIZZAZIONE DEL "MASTER IN TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.200,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-03392/70 G.C. 03/05/2006 I.E.
912006 -- 05541/050CENTRI TO & TU. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA DONATELLA SASSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE E ALLA PROMOZIONE DEI CENTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00
922006 -- 05717/050EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MEIC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2006-04193/050 DEL 25/05/06 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00
932006 -- 05719/050REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUDIO CL- SOUND ENGINEERING. DETERMINAZIONE N.MECC. 2005-12278/050. FORMALE IMPEGNO BANCA OPI S.P.A. (CAPOGRUPPO) - DEXIA CREDIOP S.P.A. - BANCA INTESA S.P.A. A VALERE SUL FORMALE IMPEGNO PER IL TRIENNIO 2004-2006 POSIZIONE 2004100 DEL 20 SETTEMBRE 2004.
942006 -- 05946/050PROGETTO "MURARTE HIGH". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 11 LUGLIO 2006 MECC. 2006 05062/50. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MONKEYS EVOLUTION". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
952006 -- 05948/050ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA DON POLLAROLO DEL CENTRO CAOS PER L'ANNO IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04113/050 G.C.23/05/2006 I.E
972006 -- 06023/050SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2006. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BIANCANEVE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA INAUGURALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00
982006 -- 06024/050INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. PAOLO GIOVANNI PASQUA PER ELABORAZIONE DATI INDAGINE SULLE IPOTESI ORGANIZZATIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.413,00
8602006 -- 05315/052AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF. - IMPEGNI DI SPESA EURO 288,00.
8782006 -- 05418/052ESTENSIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI E DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA).
9102006 -- 05551/052PARCHEGGIO IN AREA BORGO DORA-(CUP C34E01000120004). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART. 24 C.1° LETT. A) L.109/94. IMPORTO E. 37.467,74 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IN ESECUZIONE DELIB.N.MECC. 2006 5122/52.PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
1542006 -- 05393/057PROGRAMMA DENOMINATO 2010 PLAN PROMOSSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO E DI BORGARO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N° ORD. 54 N° MECC. 2005-01314/057 DEL 11/04/05. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00.
1602006 -- 05452/057PARCO DORA SPINA 3. ESTENSIONE INCARICO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL PROGETTO DI BONIFICA LOTTI MICHELIN E VALDOCCO NORD. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 145.085,68. RETTIFICA ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2006 02360/057.
2842006 -- 05528/058MERCATO INGROSSO FIORI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 200,00.
3052006 -- 05972/058MERCATO ITTICO INGROSSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 (IVA COMPRESA).
3392006 -- 05553/059INCARICO DIR.OPERATIVO, AI SENSI DPR. 554/99, ALLO STUDIO "EL.S.R.L. ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL_ING. RENZO ZORZI -PALAZZO DI GIUSTIZIA - COMPLET. SICUR. PASSIVA- -IMPORTO EURO 15.377,58 IVA E CNPAIALP COMPRESI. CUP C39J04000020000.
1252006 -- 05414/060ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00, I.V.A. COMPRESA.
1322006 -- 05554/060PALAZZO MAZZONIS. RECUPERO FUNZIONALE A SEDE MUSEO DI ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). SPOSTAMENTO CAVI INTERRATI ALIMENTAZIONE RETE TRANVIARIA. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006 00568/060.
1372006 -- 05753/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO ADIBITO A BIBLIOTECA. OPERE IN VARIANTE SENSI ART.25 C.1 LETT. B-BIS E C. 3, SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. AFF. ATI GRUPPO TECNOIMPRESE/ICA. EURO 440.073,74, IVA COMPR. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004. PROROGA TERMINI.
22006 -- 05383/061LEGGE QUADRO LL.PP. 109/94 ART. 18 FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 69.882,69 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3192006 -- 05260/062STADIO OLIMPICO - SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA ALL SYSTEM S.P.A. (EX CITTADINI DELL'ORDINE) - IMPORTO EURO 15.969,84 IVA COMPRESA
3202006 -- 05310/062IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2006 - CIRCOSCRIZIONI 1-2-3-4-5 - LOTTO I - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 98 S.R.L. -IMPORTO E. 23.269,21= IVA COMPRESA.
3362006 -- 05483/062NUOVA PISCINA C.SO GALILEO FERRARIS N.284 STADIO COMUNALE - ALLACCIAMENTO FORNITURA ACQUA - IMPORTO EURO 11.447,24 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA SMAT TORINO - FINANZIAMENTO.
3282006 -- 05502/062CIRC. 3 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA TRECATE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ARCH. SALABÈ - IMPORTO EURO 59.607,12 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE
3292006 -- 05503/062STADIO OLIMPICO - POSIZIONAMENTO RECINZIONI MOBILI NELLE AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLOORING SRL - IMPORTO EURO 57.480,00 IVA COMPRESA - FINANAZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
3302006 -- 05504/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI A SEGUITO PROVE DI CARICO E INTERVENTI RICHIESTI DALLA QUESTURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZI I.G.C. S.P.A. - IMPORTO EURO 18.064,51 IVA COMPRESA
3312006 -- 05505/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI LAVANDINI IN CEMENTO PER SERVIZI IGIENICI COME RICHIESTI C.P.V.L.P.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIAMBRONE - IMPORTO EURO 21.600,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
3322006 -- 05506/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTRE - IMPORTO EURO 13.684,80 IVA COMPRESA
3372006 -- 05512/062ALLACCIAMENTO ELETTRICO IN STRADA DEL FORTINO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE TORINO S.P.A. PER EURO 6.610,38 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO.
3402006 -- 05560/062IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ARBE - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 -B) LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 292.619,78 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI- FINANZIAMENTO.
3442006 -- 05608/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 10.200,00 IVA COMPRESA
3452006 -- 05644/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO MIGLIORATIVO AGLI IMPIANTI ASCENSORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - IMPORTO EURO 23.508,00 IVA COMPRESA
3482006 -- 05660/062STADIO OLIMPICO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE - FORNITURA DI RUBINETTERIA SPECIALE - AFFIDAMENTO DITTA PRESTO ITALIA S.R.L - IMPORTO EURO 7.650,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
3532006 -- 05740/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 6 GIUGNO 2005 - BILANCIO 2006 IMPORTO EURO 2.200.000,00 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.315.928,94 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.MECC. 2006-04905/062 - PARZIALE FINAN.CON FORMALE IMPEGNO 2004
3622006 -- 05759/062STADIO OLIMPICO - POSIZIONAMENTO RECINZIONI MOBILI NELLE AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLOORING SRL - IMPORTO EURO 10.680,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
3752006 -- 05822/062STADIO OLIMPICO - SERVIZIO DI VIGILANZA SU VIA FILADELFIA LATO C.SO AGNELLI - AFFIDAMENTO ALLA ALL SYSTEM S.P.A. (EX CITTADINI DELL'ORDINE) - IMPORTO EURO 1.966,50 IVA COMPRESA
3772006 -- 05876/062IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2006 - CIRCOSCRIZIONI 6-7-8-9-10 - LOTTO II - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO CARDEA SOC. COOP. A R.L. -IMPORTO EURO 25.167,60= IVA COMPRESA.
3782006 -- 05880/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER CABLAGGIO IMPIANTO RIPRESE TELEVISIVE TELEVISIONI MINORI - AFFIDAM. DITTA SIRTI S.P.A. PER EURO 239.760,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004.
3822006 -- 05882/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUAL. E ADEG. NORM. - PROVE DI CARICO SU SEPARATORI E RECINZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE S.P.A. - IMPORTO EURO 6.360,00 IVA COMPRESA- FIN. ONERI URBANIZ.
3802006 -- 05884/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA BOX GUARDIANIA - AFFIDAMENTO DITTA NEW HOUSE SPA PER EURO 10.260,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004.
3812006 -- 05886/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATT.PRIV.PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E SPECIALI PER COLLEGAMENTO CANCELLI, GUARDIOLA, DISPLAY - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. PER EURO 158.722,80 IVA COMPRESA - FINAN.CON FORM.IMP.2004
3922006 -- 05956/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATT.PRIV. PER RIPRISTINI DANNEGGIAMENTO IMPERMEABILIZZ. GRADINATE 1° E 2° ANELLO - AFFIDAM. DITTA SCA S.P.A. PER EURO 28.062,64 IVA COMPRESA
3972006 -- 06028/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA STRUTTURE POSTAZIONI SEDUTE TELECAMERE - AFFIDAM. DITTA MOVIE ENGINEERING S.R.L. PER EURO 17.760,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004.
1182006 -- 05123/063ESTENSIONE AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI DIRETTORE LAVORI OPERE STRUTTURALI AI SENSI LEGGE 1086/71 C/O CST V. PIO VII (C.U.P.C37E01000110004) ALL'ING. MAURO OLDRINO - IMPORTO EURO 20.808,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
2582006 -- 05268/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16 MAGGIO 2006 N. MECC. 2006 03848/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000
2832006 -- 05894/065LA BIENNALE DEI LEONI, TORINO-LIONE. INTERVENTO DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00
5252006 -- 05480/068"FONDAZIONE TORINO WIRELESS" - PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2002-09133/68. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200.000,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE.
2202006 -- 05460/069SERVIZIO DI DEPOSITO, TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO GAZEBO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
2182006 -- 05461/069SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA-CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
2192006 -- 05462/069SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPUL SOC. COOPERATIVA A R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
2212006 -- 05463/069PROGETTO "I PORTICI DI VIA NIZZA".SERVIZIO PRESTITO LIBRI NELL`AMBITO DEL PROGETTO BOOKE'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,00.
2802006 -- 05721/069"VETRINE D'ARTISTA" 2006. CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11.07.06 MECC.N. 200604875/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.
2842006 -- 05825/069PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.520,00
2852006 -- 05853/069FRANCO POZZATO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. EURO 47.350,00.
2872006 -- 05888/069PROGETTO SAN SALVARIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00
2902006 -- 05979/069"GUIDA MULTICULTURALE". CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11 LUGLIO 2006 MECC.N. 200604857/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00
2912006 -- 05980/069"PALLONI IN CORSO". CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TOORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11 LUGLIO 2006 MECC.N. 200604856/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00
2922006 -- 05985/069"A SPASSO NEL TEMPO". CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25.07.06 MECC.N. 200605148/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00.
1912006 -- 05332/070COMITATO PARCO DORA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO EURO 15.718,00 (IN ESEC. DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2005 08812/70 DEL 21 FEBBRAIO 2006)
1922006 -- 05344/070SETTORE PERIFERIE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. GALLENCA S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.957,21.
2062006 -- 05586/070SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00 . APPROVAZIONE.
2072006 -- 05587/070CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA GHEDINI. PROGRAMMA DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO CULTURALE "CENTROCAMPO". IMPEGNO DI SPESA EURO 29.511,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2006/05305/70
2092006 -- 05597/070RETE TEMATICA "URB-HEALTH" - PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RETE EUROPEA 'QUARTIERS EN CRISE - EUROPEAN REGENERATION AREA'S NETWORK' EURO 64.773,71=.
2132006 -- 05794/070AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA PER IL PROGETTO "TEATRO E COMUNITÀ 2006". ART.1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311. IMPEGNO DI EURO 7.373,63.
2142006 -- 05796/070PROGETTO "CAOS - OFFICINA PER LO SPETTACOLO E L'ARTE CONTEMPORANEA". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 2006 04113/070 DEL 23 MAGGIO 2006. ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA "DON POLLAROLO" PER L'ANNO IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.400,00"
2152006 -- 05798/070CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2006 05304/070 DEL 11 LUGLIO 2006.
482006 -- 05804/084ACQUISTO DI SPILLETTE DA GIACCA A BOTTONE RIPRODUCENTI IL LOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00.
852006 -- 05764/085INDIZIONE APPALTO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE DI CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI PERIODO 1/1/2007-30/6/2009 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 05289/85 DEL 17 LUGLIO 2006. SPESA TRIENNALE PRESUNTA EURO 596.400,00=.
862006 -- 05771/085FORNITURA BENI INVENTARIABILI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.729,66=.
872006 -- 05772/085TORINO D'ESTATE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 02564/085 DEL 30 MARZO 2006. EURO 21.560,00=.
882006 -- 05773/085C.2. - SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. SHAHARAZAD ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.240,00=
892006 -- 05774/085C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=.
902006 -- 05781/085AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DA EFFETTUARSI PRESSO LE PALESTRE E10 - E11 PERIODO 11 SETTEMBRE 2006/8GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.533,12=
912006 -- 05813/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2006. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.000,00=.
822006 -- 05569/086C. 3 - FORNITURA ARREDI PER AMPLIAMENTO SALA COORDINATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.702,85= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
832006 -- 05727/086C. 3 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO - NONCHE` CONSEGNA DI BUSTE, PACCHI, E VARIE ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 1.244,40= IVA COMPRESA.
842006 -- 05792/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO POLISPORTIVO CULTURALE ANZICHE' ANZIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL BALLO A PALCHETTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.225,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-05287/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/07/2006.
862006 -- 05811/086C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2006 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/07946/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.488,54.
872006 -- 05824/086C. 3 - REALIZZAZIONE DI UNO STRISCIONE IN PVC DELLE DIMENSIONI DI METRI 4,50 PER 2,50 DA ESPORRE ALL'INGRESSO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER PUBBLICIZZARE IL 5° FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 609,12= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
882006 -- 05973/086C.3 - TURISMO SOCIALE GITE DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.224,05 IVA NON ESPOSTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2006-05284/086.
892006 -- 06033/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.832,00 =IVA 20% INCLUSA
3662006 -- 05861/087INIZIATIVA «TORINO D`ESTATE - PUNTI VERDI IN QUARTA. FESTE DI QUARTIERE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 05178/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 LUGLIO 2006. EURO 7.000,00.
3842006 -- 05911/087ACQUISTO DI DOCUMENTI PER PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 154,95.
3852006 -- 05921/087FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO AGOSTO-DICEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.840,00.
3902006 -- 05943/087CENTRO CIVICO. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" E AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI". IMPEGNO DI SPESA EURO 431,17.
3942006 -- 05950/087ABBONAMENTO A LA STAMPA PER I CENTRI DI INCONTRO DI VIA LESSONA E VIA SALBERTRAND. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 428,00.
1112006 -- 05594/088C. 5 RIPARAZIONE TASTIERA DI SISTEMA ELIMINACODE PRESSO ANAGRAFE DI P.ZA MONTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 474,00 IVA AL 20% COMPRESA.
1122006 -- 05722/088C.5 - REALIZZAZIONE MOSTRA FILATELICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 905,00=.
1152006 -- 05901/088C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 20 MARZO 2006 (N. MECC. 2006/01872/88)
942006 -- 05917/089ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2006. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.975,47.
962006 -- 05918/089PROGETTO "COGLI L'ESTATE 2006". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.100,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0605631/89 DEL 25/7/06.
952006 -- 05920/089SPORTELLO STRANIERI DECENTRATO. SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 475,20 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 00217/89
972006 -- 05968/089C.6. INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE - MANIFESTAZIONI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 1.550,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0600003/89 DEL 12/1/06.
1002006 -- 05895/090C7-FORNITURA DI STAMPATI PER LA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GRAFICA NUOVA S. COOP. A R.L. -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA 20% COMPRESA
1012006 -- 05896/090C7-SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA 20% COMPRESA
1022006 -- 05919/090C7-CORSO PER ADDETTO BOOKING AGENZIE DI VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.720,00 PER BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC.2006-01778/90
1032006 -- 05938/090C7-BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA-RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL II TRIMESTRE 2006 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.777,60
1042006 -- 06025/090C7 - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE (M.E.I.C.). CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO "RACCONTI DI VITA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-05417/90 DEL 20 LUGLIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1052006 -- 06046/090C7-SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA PALCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROPRIETA' DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MGT 99 S.C.A R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.040,00 IVA 20% COMPRESA
1062006 -- 06047/090C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2006. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.955,22.
1002006 -- 05939/091C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SLA UBICATA AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA CENTRO D'INCONTRO ALL'ASSOCIAZIONE "CORISTI TORINESI".
1012006 -- 05940/091C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA CENTRO INCONTRO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE TORINESE.
1042006 -- 06075/091C.8 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI EUROPA E LEOPARDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DISPESA EURO 3.532,80 IVA INCLUSA.
642006 -- 05683/092C.9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00
652006 -- 05691/092C. 9^ - ACQUISTO DI N. 57 CARNET DI BIGLIETTI DI TRASPORTO URBANO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,50= IVA INCLUSA.
662006 -- 05765/092CIRC. 9 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRUMENTALE DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA VADO N. 2 E DELLA STRUTTURA C.A.D. DI VIA PIO VII N. 65 BIENNIO 2005/2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00=.
672006 -- 05767/092C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA 20% COMPRESA.
822006 -- 05437/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00.
832006 -- 05440/093C.10 - FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE, DI UN BOX PREFABBRICATO E DI UNA LAVASCIUGAPAVIMENTI PER IL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.981,20.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
842006 -- 05458/093C.10 - FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO PRESSO IL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.154,00.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
872006 -- 05737/093C.10 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE NUOVA TOPOLIN S.R.L. E S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. DI EURO 3.640,00 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.458,00.
892006 -- 05814/093C.10 - SOGGIORNO PER ANZIANI SEMI-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.603,00.
912006 -- 06000/093C. 10 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2006 - 30 DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA BOTTEGA S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.435,00.
2652006 -- 05612/100SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. MODIFICHE ALLA DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI DELLA COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI".
482006 -- 05693/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 836,00=. APPROVAZIONE.
402006 -- 05312/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA CANONE COSAP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 10.000,00
512006 -- 05762/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 3904,81
15782006 -- 05579/104LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2005/11825/104 DEL 13 DICEMBRE 2005
15922006 -- 05582/104RICERCA DI DISPONILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ MILANO TERESA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.078,72=.
1282006 -- 05535/106RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO AMBITO SAN BERNARDINO VIA DI NANNI. NUOVI ALLACCIAMENTI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPORTO EURO 19.059,58 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1292006 -- 05536/106RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO PROGETTO TERZA VARIANTE ART. 25 L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 599.223,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. CODICE OPERA 2135 - CODICE CUP. C31H04000090004
202006 -- 05167/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO APPROVAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 28.328,40
212006 -- 05168/113ASSOCIAZIONE "SCUOLA INERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVLUPPO HIDROAID." QUOTA D ADESIONE DELLA CITTA ANNO 2006. EURO 102000,00
222006 -- 05875/113ACCOMPAGNAMENTO AL SOTTO-TAVOLO «GIOVANI E SENSIBILIZZAZIONE» SULLA SITUAZIONE DELL`AREA ISRAELO-PALESTINESE. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE CICSENE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.040,00 IVA 20% INCLUSA.
1592006 -- 05438/114RIMBORSO CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI E. 6872,61
1222006 -- 05264/116OPERE DI M.S. E NORM. ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO I. AFF. A S.M.A.T. S.P.A. DI ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE MUNICIPALE SU VIA VAL DELLA TORRE. IMPORTO EURO 18.645,00, I.V.A. AL 10 PER CENTO COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C34B00000230004.
3332006 -- 05488/118AFFID INCARICO PROF.LE ING. E.BERTOLINO DI COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ- STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA (ELETTR. IDRICO-FOGNARIA)-"CIM.PARCO-COMPLETAMENTO CAMPO 47-REALIZZAZ.NUOVI FABBRICATI LOCULI".IMPORTO EURO 100.605,46 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE,IVA E ONERI COMPRESI.
3342006 -- 05493/118AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL`ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI, CAPOGRUPPO ING. ALVIGINI DI COORD.RE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.-STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA (ELETTR.IDRICO-FOGNARIA) "CIM.PARCO - AMPLIAMENTO CAPPELLA TARINO-NUOVA CHIESA". IMPORTO EURO 87.936,01 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI.
3352006 -- 05500/118AFFID. INCARICO PROF.LE ING.RIDOLFO COORD.RE SICUREZ. IN FASE DI PROGETTAZ., PER PROGETTAZ.STRUTT. IMPIANTI TECNOLOGICI, RELATIVAMENTE ALL'OPERA"CIM.PARCO-NUOVO INGRESSO V.PANCALIERI E OSSARIO". EURO 121.939,30 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE,IVA E ONERI COMPRESI.
3412006 -- 05574/118COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ARTICOLO 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2006 EURO 12.000,00.
3422006 -- 05580/118CIMITERO PARCO - CAMPI 45-46.COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI-ESEC.DELIB.MECC.200605401/118.ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO EDIL.MA.VI TORINO SRL.IMPEGNO EURO 283.077,49 I.V.A. 10% COMPRESA.PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004. CUP C34B04000070004.
9532006 -- 05793/119AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPE DIGITALI, LAVORAZIONI E MATERIALI ACCESSORI ANNO 2006 ALLA DITTA SIREA SRL IMPEGNO EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.
8992006 -- 05477/120IMPEGNO DI EURO 893,29 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA- RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI - LOTTO 1 - FINANZIAMENTO
9372006 -- 05690/120APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI - LOTTO 1 - VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 - B-BIS - LEGGE 109/94 E S.M.I. - PER UN IMPORTO DI EURO 224.044,26 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE TRE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
2922006 -- 04866/123LICITAZIONE PRIVATA 309/04 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ADA NEGRI N. 8, AI SENSI DELL'ART. 19 II COMMA LEGGE 109/94 E SMI AUTORIZZ. AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. CUP C31E04000430004.
5722006 -- 05564/126SITO DI INTERESSE NAZIONALE AREA BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SULL'AREA DELTASIDER ALL'AMIAT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,80 IVA COMPRESA
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