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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 ottobre 2006 al 31 ottobre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
592006 -- 07176/001OTTOBRE D'ARGENTO 2006 - INIZIATIVA "IN SILENZIO PER GLI ALTRI" DEL CONSIGLIO DEI SENIORES - FORNITURA E STAMPA DI PERGAMENE PER BENEMERITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 168,00 IVA COMPRESA.
602006 -- 07342/001ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 09980/45. EURO 16.234,80.
612006 -- 07425/001UTILIZZO DEL PALAZZO REALE PER LA CENA DI GALA IN OCCASIONE DELLA XXX RIUNIONE EUROPEA DELLA TRILATERAL COMMISSION. UTILIZZO SALE E POLIZZA ASSICURAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.903,30
622006 -- 07535/001RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE.
632006 -- 07654/001ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TORINO - NAGOYA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.627,06.
2542006 -- 07136/002SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.348,00
1682006 -- 06288/003ASTA PUBBLICA N. 33/2006 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. REP. 2307. AGGIUDICAZIONE.
1902006 -- 06413/003SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA -ASTA PUBBLCIA N. 45/2006 - REALIZZAZIONE BOCCIOFILA VIA SOSPELLO, VIA SAORGIO -REP. N. 2315 -AGGIUDICAZIONE.
1922006 -- 06414/003SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 25/2006 - OPERE OCCORRENTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTCI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2006 - REP. N. 2240 -AGGIUDICAZIONE.I
1912006 -- 06415/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI -ASTA PUBBLICA N. 65/2006 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2006 - REP. N. 2291 -AGGIUDICAZIONE.
1972006 -- 06531/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ASTA PUBBLICA N. 15/2006 MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. ANNO 2006. REP. N. 2342 - AGGIUDICAZIONE.
1952006 -- 06538/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 115/2006 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI 7 PERTINENZE SCOLASTICHE - BILANCIO 2005 - REP. N. 2439 - AGGIUDICAZIONE.
2002006 -- 06709/003DETERMINAZIONE .SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 47/2006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELL'AREA EX VENCHI UNICA. - REP. N. 2333 - AGGIUDICAZIONE.
2152006 -- 07185/003EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 107/2006 - RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO 54 PER NUOVO NIDO D'INFANZIA - REP. N. 2408 - AGGIUDICAZIONE.
18172006 -- 06900/004PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO AI SENSI DEL C.C.N.Q. DEL 23 GENNAIO 2001. SANZIONE DISCIPLINARE. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2006 DI EURO 600,00
19492006 -- 07335/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 10.10.06 (MECC. 2006 07173/04). EURO 220.795,92.
19532006 -- 07340/004RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.668,00.
19582006 -- 07424/004SETTORE ASSUNZIONI E RELAZIONI SINDACALI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI EURO 400,00.
19802006 -- 07555/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.123,72.
19962006 -- 07639/004DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE DI SVILUPPO DELLA QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ? 18.300,00 (IVA COMPRESA).
19992006 -- 07642/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.076,90.
20282006 -- 07753/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.722,37
20292006 -- 07754/004ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE AI SENSI DEL D.L.VO 151/2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.197,23.
02006 -- 06728/00505/102 - CESSIONE RAMO D'AZIENDA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ARREDI DI CUI ALLE DETERMINE 2003-9940/005 - 2006-2142/005 - 2006-6172/005
02006 -- 07059/005005/115 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE TOROC DEL "RISTORANTE OLIMPICO" PRESSO L'IMMOBILE DI C.SO NOVARA, 96.
02006 -- 07081/00505/101 PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PISCINA GALILEO FERRARIS, DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO PRESUNTO EURO 204.000,00 FINANZIAMENTO.
02006 -- 07263/005ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER GLI ASSESSORI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 322,00.
02006 -- 07332/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI TIMBRI. SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA.
02006 -- 07427/005O5/303 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (ESCLUSA LA CARTA) DI NR. 3 FOTOCOPIATORI RICOH PER ANNI TRE. SPESA 12.988,75 IVA COMPRESA.
02006 -- 07486/00505/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA LEONCAVALLO 25. PERIODO 01.11.2006-31.03.2007. SPESA EURO 15.709,20= IVA COMPRESA.
02006 -- 07513/00505/303. SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 16 FOTOCOPIATORI DIGITALI. PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2006 . IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.500,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 07569/005O5/102 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ANTICHI E IN STILE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 02.11.2006 - 31.12.2007 CON FORNITORI. IMPEGNO PLURIENNALE DELLA SPESA DI EURO 21.000.00 IVA COMPRESA.
02006 -- 07646/005005/301 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AUTORIMESSE DI VIA PONCHIELLI E DI VIA PERRONE (CON ANNESSI UFFICI) - PERIODO NOVEMBRE 2006 - 31.05.2007. SPESA EURO 8.374,80= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 07655/00505/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI VARI. SPESA EURO 25.696,20 COMPRESA IVA 20%.
2612006 -- 06777/007ACQUISTO, DA FORNITORI DIVERSI, DI RISTAMPE DI TESTI IN BRAILLE PER STUDENTI NON VEDENTI A.S. 2006/2007 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - EURO 679,38
2622006 -- 06779/007ACQUISTO ARREDI VARI, ELETTRODOMESTICI E PROTEZIONI PER I CORPI SCALDANTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECCAN. 2006 06612/007.
2682006 -- 07025/007CRESCERE IN CITTA' - PERCORSO SPERIMENTALE SULLE TEMATICHE DI PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DELLE DISCRIMINAZIONI SESSUALI. AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.357,00
2692006 -- 07030/007CORSO DI FORMAZIONE VIAGGIO NEL MONDO DELLA TRANSESSUALITÀ. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CALABRESE ADELE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124,00.
2702006 -- 07072/007RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
2752006 -- 07117/007ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.200,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
2772006 -- 07200/007LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 4.000,00.
2782006 -- 07368/007PISCINA CENA. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACQUATICITA' ALLA E.S.L. LIBERTAS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.472,00 =
2792006 -- 07376/007MANIFESTAZIONE "SCUOLA DEI SAPORI - RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE" ORGANIZZATA DAL COMUNE DI GENOVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI EURO 1.320,00.
2802006 -- 07379/007CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AIZO E OPERA NOMADI PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI ROM DEI CAMPI SOSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0606234/007 G.C. 31 AGOSTO 2006
2812006 -- 07420/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. EDIZIONE 2006. AFFIDAMENTO PER L`IMPORTO DI EURO 1.411,20=
2842006 -- 07582/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA DI EURO 20.000,00=
2852006 -- 07644/007LEGGE 285/97. CONVEGNO "EDUCANDO GIUSTIZIA". RIFLESSIONI E MODALITA' DI PREVENZIONE DEL BULLISMO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DROVETTI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2006 07415/007 DEL 17/10/2006. SPESA EURO 300,00.
2892006 -- 07781/007AFFIDAMENTO A NUOVA COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO C.E.S.M. DI VIA CENA 5. PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.760,00=
742006 -- 07194/008SEDIME STRADALE VIA ZINO ZINI. DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELLA CITTA` SU SOLETTONE COPERTURA FERROVIARIA DAL KM 1+857 AL KM 2+128 DELLA LINEA PASSANTE TORINO LINGOTTO TORINO PORTA SUSA IMPEGNO PER EURO 817.619,02 OLTRE IVA 20%
762006 -- 07224/008INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. SPESA DI EURO 4.098.750,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI EURO 4.287.750,00
752006 -- 07233/008ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SALVEMINI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 34,00
772006 -- 07315/008LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI A IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 18.556,00).
782006 -- 07476/008DE GIORGI VALTER - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00
792006 -- 07519/008CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2006. IMPORTO EURO 980,00.
802006 -- 07520/008CONVENZIONE PER REGOLARE L'AUTORIZZAZIONE AD ATTRAVERSARE CON FOGNATURA NERA LA LINEA TORINO - MILANO AL KM. 9+493. IMPEGNO CANONE ANNO 2006 EURO 124,50.
2112006 -- 06648/009ZONA E/15 DEL P.E.E.P. - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1525/05 - INDENNITÀ OCCUPAZIONE D'URGENZA SIGG. SUSSETTO/STRABELLO - IMPEGNO SPESA EURO 61.424,22= - APPROVAZIONE.
4182006 -- 07635/010CONTRIBUTO DI EURO 110.000,00 AL COMITATO ORGANIZZATORE "MONDIALI DI SCHERMA - TORINO 2006" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07179/010 DEL 10 OTTOBRE 2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3612006 -- 07125/013TARSU - IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99.
3722006 -- 07248/013PROROGA AFFIDAMENTO ESERCIZIO ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 5.000,00 (LOTTO 2).
3742006 -- 07405/013ISCRIZIONE A RUOLO DI SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.681,33. FORNITURA N. 0001 DEL 05/09/2006.
3832006 -- 07718/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE FUNZIONAMENTO MINUTE E URGENTI - IMPEGNO EURO 5000,00
1592006 -- 07183/014XXVI CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, EDIZIONE 2006. IMPEGNO DI EURO 3.600,00.
1622006 -- 07313/014XXVI CONVEGNO A.N.U.S.C.A. MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. EDIZIONE 2006. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL. IMPEGNO EURO 720,00.
3202006 -- 07285/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA "POLIZIA PUBBLICA SICUREZZA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.831,00 IVA COMPRESA.
3222006 -- 07377/015SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER I VOLONTARI CIVICI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TORINO & YOU". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA FONDIARIA SAI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 669,90.
3232006 -- 07378/015SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I VOLONTARI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TORINO & YOU". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.344,00.
3252006 -- 07491/015ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' DI TORINO A GAMMA DONNA - SALONE NAZIONALE IMPRENDITORIA FEMMINILE - TORINO ESPOSIZIONI 19-21 OTTOBRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA COMPRESA
3262006 -- 07495/015ULTERIONE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA
3242006 -- 07537/015DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/11/2006 - 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.795,65 IVA COMPRESA
3272006 -- 07550/015RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006/06957/015 DEL 28/09/2006.
3312006 -- 07716/015REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BROCHURE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESAALLO STUDIO PONZANO PER EURO 22.284,00 IVA COMPRESA
3342006 -- 07778/015TORINO ARTE CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. AGGIORNAMENTO VISUAL E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 26.400,00 IVA INCLUSA.
3302006 -- 07780/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER TORINO CONTEMPORANEA/LUCI D'ARTISTA 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.189,14 IVA INCLUSA.
3372006 -- 07809/015TERRA MADRE 2006 - POSIZIONAMENTO BANDIERE - AFFIDAMENTO A SET UP SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.890,08 IVA INCLUSA
3752006 -- 07242/016ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A SEMINARIO ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00=. APPROVAZIONE.
1762006 -- 06924/019S.F.E.P - 2° ANNO CORSO DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO C) - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.553,00=.
1802006 -- 07122/019RICOVERO DI MINORI STRANIERI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 104.000,00 IVA COMPRESA.
1822006 -- 07213/019FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA EX D.G.R. 3 AGOSTO N. 113 - 13294. SECONDO TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DISPESA EURO 313.984,18.
1832006 -- 07237/019TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE ETNOPSICHIATRICA E PSICOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EQUAL PALMS COD. IT-S2-MDL-032 - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA EURO 20.004,00
1862006 -- 07413/019ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA
1892006 -- 07581/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PARI A EURO 139.896,00.
1962006 -- 07765/019APPALTO CONCORSO N.122/2004: MODIFICHE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.21 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 11- AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2006 - 31 DICEMBRE 2007. SPESA DI EURO 64.785,28 IVA COMPRESA.
1972006 -- 07769/019APPALTO CONCORSO N. 80/2004- SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE LOTTO 1 SERVIZIO 7) PROGETTO IN & OUT - ESTENSIONE DI CONTRATTO PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2006 - 31 DICEMBRE 2007- SPESA EURO 58.999,20
1982006 -- 07790/019DETERMINAZIONE: SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL'INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00=.
2442006 -- 07756/020IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE - II IMPEGNO ANNO 2006 - EURO 5.000,00 - (CINQUEMILA/00)
7532006 -- 07021/021INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2006. SECONDO IMPEGNO DI EURO 22.600,10.
7622006 -- 07201/021ACQUISTO DI GRANAGLIE PER I VOLATILI DEI LAGHETTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.077,92 IVA COMPRESA.
7682006 -- 07309/021ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 112,50.
7722006 -- 07370/021PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE A.I.D.I., E.N.P.A., LEGA ITALIANA DIFESA GATTO, L.I.D.A., MONDO GATTO, O.I.P.A., S.O.S.ANIMALI, WANCISI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.261,50.
7852006 -- 07548/021AFFIDAMENTO DI INCARICO EXTRA LEGE 311/04 ARTICOLO 1 COMMI 11 E 42 QUALE VETERINARIO CONSULENTE DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.517,92 IVA COMPRESA.
7862006 -- 07585/021REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2006-04250/21. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA POLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07250/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10.10.2006.
6562006 -- 06768/023P.O..R 2000-2006 FSE OB. 3 MISURA E1 LINEA DI INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ´`DONNE INCLUSIONE E LAVORO`` IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. 24 GENNAIO 2006 N. MECC. 200600090/023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 800 E RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2006 01386/023
6632006 -- 06849/023P.O.R. 2000-2006 - FSE OB. 3 MISURA E1 - LINEA DI INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. PROGETTO "DONNE INCLUSIONE E LAVORO". AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
6922006 -- 07151/023BANCA DATI DIVISIONE LAVORO. SUPPORTO SPECIALISTICO PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE DI EURO 14.346,00 IVA INCLUSA.
6932006 -- 07156/023CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO.ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE GIOVANNA CLERICO ALLA SCUOLA EUROPROJECT MANAGEMENT PROMOSSO DALL'AICCRE - SEZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00
6942006 -- 07158/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. "PROGETTO SPERIMENTALE PER MINORI STRANIERI". IMPEGNO DI SPESA EURO 25.600,00, IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23 G.C. DEL 20.12.2005.
7082006 -- 07460/023AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO, FINISSAGGIO, IMBUSTAMENTO DI SINGOLI CAPI DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.552,64
7102006 -- 07462/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 26 SETTEMBRE 2006 N. MECC. 2006 06792/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 75.837,61.
7192006 -- 07682/023SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEL "CANTIERE DI LAVORO PRESSO LE AREE CIRCOSTANTI I CANTIERI DELLE GRANDI OPERE" AFFIDAMENTO PERIODO 14 NOVEMBRE 2006 - 13 NOVEMBRE 2007. SPESA EURO 65.280,00 IVA COMPRESA.
7232006 -- 07714/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. "PROGETTO PER ADULTI IN DIFFICOLTA'". IMPEGNO DI SPESA EURO 71.830,00 IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23 G.C. DEL 20.12.2005.
592006 -- 07296/024SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2007. IMPEGNO EURO 1.000,00
602006 -- 07297/024INVESTIMENTO DISPONIBILITA' IN CONTANTI DEI LASCITI DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'IMPORTO DI EURO 29.981,08=.
612006 -- 07298/024PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 288.000,00= PER INTERVENTI A SUPPORTO FRAGILITA' E DIFFICOLTA' ANZIANI. LEGATO CERESER.
622006 -- 07484/024EREDITA' EUNICE TINTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307.118,67=.
642006 -- 07636/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 220.000,00
3412006 -- 07322/025DIRITTI D'AUTORE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
3622006 -- 07602/025SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI MATERIALE DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00.
3742006 -- 07840/025REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.472,00.
3362006 -- 07147/026RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SETTORE MUSEI E DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00
3382006 -- 07163/026ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'. QUOTA SOCI FONDATORI 2006. IN ESEC. DEL. G.C. 19 SETTEMBRE 2006 MECC 2006 06572/26. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00=
3552006 -- 07366/026SETTORE MUSEI. ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CAMILLO CAVOUR DI SANTENA» PER INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE
3632006 -- 07600/026SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO AL DIP. DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA, MEDICINA LEGALE, PER ULTIMAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL POLO MUSEALE SCIENTIFICO - VIA GIURIA 15 IN ESEC. A DEL. G.C. 17.10.2006 , MECC. 2006-07307/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
3642006 -- 07601/026SETTORE MUSEI. ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. SERVIZI PER GESTIONE ABBONAMENTO MUSEI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212,32.
3642006 -- 07633/026ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CAMILLO CAVOUR DI SANTENA" PER INTERVENTI DI RESTAURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 17.10.06 N. MECC. 200607312. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 180.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004-2006
4072006 -- 07012/027FORNITURA A SCALARE DI LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI CON O SENZA CD ROM DI ARGOMENTO GIURIDICO, TECNICO GESTIONALE ED INFORMATICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA LIBRERIA C.E.L.I.D S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IVA 20% INCLUSA.
4172006 -- 07279/027CENTRO STAMPA - COPIE ECCEDENTI RELATIVE ALL`APPARECCHIATURA A COLORI CON RELATIVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL-IN POST GARANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IVA 20% INCLUSA.
4202006 -- 07503/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI ASTA PUBBLICA 8/2005 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.327.820,20= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO.
4212006 -- 07504/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI - ASTA PUBBLICA N. 8/2005 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMELIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.325,04= IVA 20% INCLUSA - FINANZIAMENTO.
232006 -- 07138/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE BANCHE DATI UTET SU CD-ROM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 776,40
1672006 -- 07389/029EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER I LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO (CUP C31C05000000004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE.
282006 -- 06624/030LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA STAZ. CARABINIERI DI C.SO MONTELUNGO, 51 E COMMISSARIATO DI POLIZIA DI C.SO SPEZIA, 26. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE SPESA. IMPORTO EURO 68.471,08 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N. MECC. 06 05436/30 - PARZIALE FIN. ECONOMIE BOC - PROROGA TERMINI -C.U.P.C31E30000700004.
302006 -- 07247/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2005 - LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA - CUP C39G04000050034 - IMPEGNO IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE DEGLI ONERI INTRINSECI DI SICUREZZA PER EURO 677,32 IVA 20% COMPRESA.
4672006 -- 06375/031OPERE DI M.S. PER OTTENIM. C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 25/03- SMALTIMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.650,00.= IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
4942006 -- 06712/031MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO ANNO 2006. LOTTO 2 - CIRC. 2. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.864,79= IVA COMPRESA.
5062006 -- 06829/031M.S. OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIF.SCOL. LOTTO 1 _ BANDO 13/02. ULT.OPERE. PROROGA TERMINI E APPROVAZIONE DI UN NUOVO PREZZO. AFFID. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 31.08.2006 N.M. 2006-06064/31. EURO 223.766,76= IVA COMPRESA. FINANZ.DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004
4752006 -- 06832/031ESTENSIONE AFFID. INCARICO PROF.LE COORD.SIC. FASE ESEC.ARCH.GULOTTA.OPERE DI M.S. OTT.CPI IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 7/03. OPERE IMPIANTISTICHE AEM INTEGRAZIONE.IMPORTO EURO 10.721,75 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA. FINANZIAMENTO.
5112006 -- 06838/031LAVORI DI MANUT.STRAORD. PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 5. RIAFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. EUSTACHIO BRAIA. IMPORTO EURO 1.380,00.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
5192006 -- 06916/031LAVORI DI MANUT.STRAORD.IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRC. 1 BIL.2004.APPROV.IMP.SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IN ESEC.DELIB.N.M.0605189/31 G.C.31.08.2006 IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO 2004.
5232006 -- 06939/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "NOVARO" DI VIA CORELLI 4. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. IMP.DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 31.08.2006 N.M. 0606220/31. EURO 102.416,24= IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.
5302006 -- 06945/031M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI VIA CARRERA 23 VIA PACCHIOTTI 80 GRUPPO 1/2003.PROGETTO ULTERIORI OPERE PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0606590/31. IMP. EURO 190.503,95 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004
5322006 -- 06960/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 2. VARIANTE ART. 25 C.1-B)BIS L.109/94 E S.M.I. PER EURO 80.992,18= IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI.
5332006 -- 06992/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO 2005. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.466,41 IVA COMPRESA.
5122006 -- 07031/031PRESA ANTINCENDIO PER L`EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOSTON, 33. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.435,42 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
5132006 -- 07032/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRACCINI, 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 2.054,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
5142006 -- 07033/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO CORSO CADUTI SUL LAVORO, 5. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.385,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
5152006 -- 07034/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE CRISTALLO, 9. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.385,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
5162006 -- 07035/031PRESA ANTINCENDI PER L'EDIFICIO SCOALSTICO DI VIA GERMONIO, 12. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.288,94 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
5262006 -- 07036/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRACCINI, 70. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.192,22 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C31E02000390004.
5272006 -- 07037/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VARALLO, 33. APPROVATO PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.193,82 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CUP N. C31E03000090004.
5342006 -- 07040/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8. BILANCIO 2003. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 06-06237/31 IMP. EURO 65.810,28 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
5392006 -- 07064/031OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN EDIF. SCOL. GRUPPO 25/03. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-06700/31 ONORATO SPA IMPORTO E. 152.759,76 IVA COMPR. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004. PROROGA TERMINI.
5372006 -- 07074/031MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO ANNO 2006. LOTTO 7 - CIRC. 7 ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.910,46= IVA COMPRESA.
5362006 -- 07107/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. - GRUPPO 8. APPROVAZIONE OPERE RICONOSCIUTE IN FASE DI COLLAUDO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.880,92=. FINANZIAMENTO.
5382006 -- 07139/031MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE E GRADO ANNO 2006. LOTTO 8 CIRC. 8. ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.947,44= IVA COMPRESA.
5422006 -- 07143/031M S.OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOL.V.SOSPELLO 64 E V.ALA DI STURA 23.GRUPPO 21/2003.ULTERIORI OPERE.PROROGA TERMINI. IMPRESA CASSANO COSTRUZIONI EDILI SRL.IMP DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.N.M.0606175/31.IMPORTO EURO 197.134,43 IVA COMPRESA. FINANZ. DEL RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
5402006 -- 07154/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO PESCHIERA, 380. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.323,02 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO. CUP C31E03000110004.
5412006 -- 07155/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRISSOGNE, 39. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.066,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C31E03000080004.
5552006 -- 07286/031MANUT. STRAORD. C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA VENTIMIGLIA 112 E VIA RISMONDO 68. GRUPPO 4/2003. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 0606595/31. IMP. EURO 199.346,78 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON "FORMALE IMPEGNO 2004"
5512006 -- 07310/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3. BILANCIO 2003. PROROGA TERMINI
5712006 -- 07372/031OPERE DI M.S. PER OTT. CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 5. BANDO 13/02. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-07010/31 ATI:BGC/FREA & FREA. IMPORTO E. 233.084,05 IVA COMPR. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PROROGA TERMINI.
5762006 -- 07467/031M.S. OTTENIMENTO CPI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 5/2003.PROGETTO ULTERIORI OPERE PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0606589/31. IMP. EURO 155.325,36 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORM.IMPEGNO 2004
5992006 -- 07702/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA VERBENE 4 - V.LE MUGHETTI 29/2 - VIA FOGLIZZO 15 - G. 11/03. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS. 163/06 S.M.I. CUP C35J04000270004.
6002006 -- 07703/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA BARLETTA 109/20 - VIA PAOLI 75 - G. 15/03. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS. 163/06 S.M.I. CUP C35J05000390004.
11162006 -- 06909/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2004 - INCARICO FINALE LOTTO 3 - ING. FIORIO PLA - PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 15.054,30 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1894
11102006 -- 06993/033P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - IMPEGNO DI EURO 2.514,92 IVA COMPRESA - (COD. CUP C34H03000210012).
11322006 -- 07022/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIL. 2004 - INCARICO COLLAUDO FINALE LOTTO 2 - ARCH. GRASSI - PER UN IMPORTO TOTALE AL LORDO DELLA RITENUTA DI ACCONTO DI EURO 9.903,56 INARCASSA E IA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1894
11472006 -- 07110/033ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2007- 2 LOTTI. APPROV. PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 242.400,00=IVA 20%COMP..IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 220.380,60=.AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA). AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.REVOCA DETERMINA MECC.2006-06527/033
11482006 -- 07115/033LAVORI DI MINUTA MANUT.PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERT.,COMPL.E ORIZ.A COMPL.VERT. E POSA SEGN.TEMP. E MOBILE ANNO 2007.APPROV.PROGETTO PER EURO 140.592,00=IVA 20%COMP.- IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 124.230,00=AFFID.LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA.AUTORIZ.CONS.ANTICIPATA.REVOCA MECC.2006-06529/033
11722006 -- 07287/033REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO A TOTALE CURA E SPESE DEI PROPONENTI LA CONCESSIONE CONVENZIONATA EDILIZIA RESIDENZIALE IN TORINO STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO N. 201/40 AI SENSI DELL'ART. 6 PUNTI 9 E 10 BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.C. - AUTORIZZAZIONE
11782006 -- 07317/033I.S. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2006 - LOTTO NORD E LOTTO SUD - IMPEGNO TOTALE DI EURO 1.000.000,00 IVA COMP. - FINANZ. FORMALE IMPEGNO OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2006 07231/033 - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)
11822006 -- 07355/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI -BIL. 2005 - 7 LOTTI - ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.733.929,37 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA - IN ESECUZIONE DELIBERA ZIONE N. MECC. 2006 07223/33
12272006 -- 07575/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - BILANCIO 2006 - SUDDIVISI IN SETTE LOTTI - IMPORTO TOTALE DI EURO 10.000.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004 OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA/BANCA INTESA SPA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 07404/33 - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)
11412006 -- 07065/034M. S. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO ATTA ALLA NAVIGAZIONE APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00 (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 25.07.06 MECC. 200605429/34-COD.OP. 2988-CUP:C37E06000020005.
2252006 -- 07277/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 - 2° IMPEGNO SPESA - EURO 163,00.
132006 -- 07009/040IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2006 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.136,19.
492006 -- 06936/044MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE. ESITO GARA A TRATTATIVA PRIVATA.
502006 -- 06962/044EDIFICIO DI VIA BARDASSANO 5A. NUOVO CENTRO D'INCONTRO. VARIANTE N. 1 AI SENSI ART. 25 L. 109/94 E SMI COMMI 1.B BIS E 3 2° PERIODO PER EURO 44.215,33 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
512006 -- 06965/044P.R.U. AMBITO VIA IVREA - VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO. RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 77.000,00 IVA COMPRESA APPROVATA CON DET. 200409561/44.
522006 -- 07103/044PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4000,00.
542006 -- 07105/044SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.
3432006 -- 07188/045INTEGRAZIONE ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA DON POLLAROLO DEL CENTRO CAOS E TURNI PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER L`ANNO IN CORSO. EURO 20.550,00
3462006 -- 07209/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06858/45 GIUNTA COMUNALE 3 OTTOBRE 2006.
3442006 -- 07246/045TEATRO CARCERE - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NUOVO MONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «OLTRE IL MURO 2006/2007» IMPEGNO DI SPESA .IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006 06856/45, G.C DEL 3 OTTOBRE 2006. EURO 10.000,00.
3492006 -- 07261/045ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00
3502006 -- 07270/045INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MUSICALE "ANDREA DELLA CORTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)
3372006 -- 07302/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 OTTOBRE 2006 EURO 30.000,00.
3542006 -- 07423/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO FORMATIVO 2006/2007. APPROVAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262.290,00)=. PREVISIONE DI ENTRATA DI EURO 139.000,00=.
3592006 -- 07435/045CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO A CONFSERVIZI NAZIONALE E ALL`ASSOCIAZIONE REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° APRILE 2003 MECC. 2003 01495/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 523,00.
3582006 -- 07449/045CONTRIBUTO A TORINO SPETTACOLI PER IL PROGETTO ANNUALE COMUNE "FESTIVAL DI CULTURA CLASSICA 2006". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07052/045, G.C. DEL 10 OTTOBRE 2006.EURO 24.000,00.
3572006 -- 07459/045"LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE 2006/2007. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO S.P.A. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2002 04831/045 DEL 16 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 754.614,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
3532006 -- 07470/045MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA DI PIANOFORTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA: EURO 199,20.
3602006 -- 07517/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO, ASSICURAZIONE OPERE, SORVEGLIANZA, REALIZZAZIONE SUPPORTI E VIAGGI PER L'INIZIATIVA "NUOVI ARRIVI 2006". IMPEGNO DI EURO 5.849,20
3632006 -- 07615/045SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. TERZO ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.805,84 IVA INCLUSA.
7592006 -- 07172/046SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA POTATURA DEGLI ALBERI ORGANIZZATO DA S.I.A. ONLUS - PARTECIPAZIONE DI TECNICI DEL SETTORE GESTIONE VERDE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 640,00 ESENTE I.V.A.
7612006 -- 07178/046SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2006/2007 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11
7732006 -- 07374/046SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ANNO 2007 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - IMPORTO EURO 420.000,00 - IMPEGNO LIMITATO EURO 340.000,00
7882006 -- 07768/046TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO. PRECISAZIONI E RETTIFICHE INERENTI I LOTTI 2 E 4 AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N.MECC. 200605205/46 - APPROVAZIONE -
5562006 -- 07192/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA', SITI IN CHIERI, VIA MONTI NN. 9/23, VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 C. 1B-BIS L. 109/94 E S.M.I. PER E. 170.292,46 IVA COMPRESA.PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO.
912006 -- 07293/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 4.000,00)
922006 -- 07295/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 2.500,00).
932006 -- 07329/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO PER L'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 70.000,00).
942006 -- 07330/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 140.000,00)
952006 -- 07348/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 55 D.L.VO 163/2006 E S.M.I.. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.100.000,00).
962006 -- 07380/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRGENZIALE N. MECC. 200606523/48.
1012006 -- 07788/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L`ANNO 2006. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA DEI SERVIZI NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.374,29).
1472006 -- 07259/049AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=
1602006 -- 07508/049ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00.
1612006 -- 07509/049AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA PUBBLICAZIONE "NUOVA RASSEGNA ON-LINE, ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 167,40=.
1162006 -- 06739/050"SERVIZIO SPAZI". INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALL'ARCH. LORENZO GERMAK. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.376,00.
1182006 -- 06932/050SERVIZIO CIVILE IN COMUNE. BANDO MAGGIO 2006. FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI ADERENTI AI PROGETTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.522,93.
1192006 -- 06955/050PROGETTO "MURARTE". FORNITURA DI BOMBOLETTE SPRAY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA SUITE ATIPICI" E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
1202006 -- 07181/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00
1212006 -- 07184/050CENTRO INFORMAGIOVANI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.2004 00178/050. BANCA DATI SPRING. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.928,40.
1232006 -- 07381/050PROGETTO EUROPEO "SECUCITIES EUROMEDIATION" - PROGRAMMA URBACT IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 05-06218/050 DEL 2/8/05 ESECUTIVA DAL 19/8/05. TRADUZIONE SIMULTANEA PER IL CONVEGNO FINALE , IMPEGNO DI EURO 6.240,00.
1242006 -- 07399/050RETE TO & TU. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.389,88
1252006 -- 07400/050CENTRO INFORMAGIOVANI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.2004 00178/050. GESTIONE BANCA DATI SPRING. INTEGRAZIONE SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.324,23.
1272006 -- 07402/050SERVIZIO TERRITORIO. INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. FRANCESCO FLORIS PER LA DOCUMENTAZIONE RAGIONATA DEL PERCORSO PROGETTUALE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00
1282006 -- 07428/050REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONI OCCASIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.976,00.
1292006 -- 07430/050DETERMINAZIONE: SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2006 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI E CONFERENZA-SPETTACOLO SUL TEMA DELLA PASSIONE CIVILE ALLA COOPERATIVA C.A.S.T E ALL'ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E. TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.820,00
1302006 -- 07492/050GIORNATA INFORMATIVA RIVOLTA AI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TORINO. EURO 800,00.
1312006 -- 07496/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE GIOSEF-UNITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2006-04080/050 G.C. DEL 23/05/06 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00.
222006 -- 07727/054LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLA CITTA' RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-8-9. ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI IN VARIANTE ART. 17 LEGGE 109/94 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 343,10 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI CUP. N. C33C05000180004. FINANZIAMENTO.
1662006 -- 07111/055SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO S.P.A. A R.L." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - EURO 4.000,00
5922006 -- 07564/059EVENTO OLIMPICO-MANUT.STRAORD. PORTICATI STORICI DELLA CITTA'-LOTTO X (CUP C35E050 00090000) _ ADEGUAMENTO SPESA DIR.OPERATIVO CON FUNZ. COORD.SIC. FASE ESEC.- ING.ANTONIO MULTARI-IMPORTO EURO 1.493,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA'.
5972006 -- 07681/059LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AGLI EDIFICI E ALLE AREE ATTINENTI ALLE ATTIVITA' OLIMPICHE TORINO 2006. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI.
1692006 -- 07432/060FABBRICATO MUNICIPALE DI VIA BARBAROUX N. 32, SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO. PAGAMENTO ALL'A.S.L. 1 DEI DIRITTI SANITARI PER RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO. IMPORTO EURO 305,16.
1762006 -- 07573/060ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI BENI CULTURALI PIEMONTESI PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO AD EMANUELE FILIBERTO, UBICATO IN PIAZZA SAN CARLO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. 17/10/2006 N. MECC. 2006 07388/060.
42006 -- 07327/061SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46=.
4982006 -- 06715/062LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI PISCINA ESTIVA STADIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.P.R. 554/99 ALL'ARCH. BENENTI - IMPORTO EURO 78.749,36, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE
5252006 -- 06940/062RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIT TURIN - SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO ALLA WIND S.P.A, COLT TELECOM S.P.A. ED ALLA RE.TE (EX AEXIS) - EURO 54.260,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
5352006 -- 07008/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RECINZIONI METALLICHE - AFFID.A TRATT.PRIV.ALLA DITTA CAR.FER PER L'IMPORTO DI EURO 48.135,49 IVA COMPRESA - FINAN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
5432006 -- 07073/062D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96 - AFFID.INCARICO PROF.DIR.OPERATIVO CON FUNZIONI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ARCH. CIORIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI - IMPORTO EURO 20887,85 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMP.FINANZIAMENTO
5482006 -- 07076/062LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA BOCCIOFILA DI PARCO RIGNON NELL'AREA DI VIA FILADELFIA - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
5442006 -- 07078/062LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO PISCINA ESTIVA STADIO-AFFID.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI IMPIANTISTICI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 ING. CLARI - IMPORTO EURO 5.217,66 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
5452006 -- 07082/062D.P.R.554/99-D.LGS. 494/96-AFFID. INCARICO PROF. DIR.OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD SIC. IN FASE DI ESEC. - ING. ROBERTO RENACCO - LAVORI DI COSTR. NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOIO PISCINA ESTIVA "STADIO" - IMPORTO EURO 45.574,04 AL LORDO RIT. DI LEGGE INARC. E IVA COMPR. - PARZIALE FIN. CON ECON. DI MUTUO.
5462006 -- 07086/062D.P.R.554/99-D.LGS.494/96-AFFID.INC.PROF.DIR.OPERAT. CON FUNZ.COORD.SIC. IN FASE ESEC. - ARCH. LUIGI CASTAGNO - LAVORI COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO VIA LANZO 144 - IMP. EURO 16.526,54 AL LORDO RIT. LEGGE INARCASSA E IVA COMP.AGGIORN.VOCE QUADRO ECON.
5472006 -- 07087/062COMPLESSO PISCINE STADIO COMUNALE - LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI PISCINE ESTIVE - AFFID.INCARICO DIR.OPERAT. OPERE STRUTTURALI AI SENSI ART. 125 D.P.R. 554/99 - ING. INCARBONE - IMP.EURO 5.782,61 IVA E INARCASSA COMP. LORDO RIT. LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
5502006 -- 07137/062REALIZZAZIONE DI SEDE E PALESTRA PER L 'ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA BRACCINI - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI
5572006 -- 07206/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA E POSA DI UN TORNELLO A TUTT'ALTEZZA E ALCUNE MODIFICHE AI 26 TORNELLI INSTALLATI - AFFIDAMENTO DITTA ZUCCHETTI S.P.A. - IMPORTO EURO 22.908,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
5582006 -- 07210/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA E POSA PARETI CARTONGESSO E PORTE REI 120 CONTROL ROOM E LOCALI UPS - AFFIDAMENTO DITTA CONSORZIO G.M.T. - IMPORTO EURO 19.680,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
5612006 -- 07221/062D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR. OPER OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATO SEDE BOCCIOFILA "BOSCHETTO" ALL'ING. PERETTO - IMPORTO EURO 8.952,56 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RIT.LEGGE-PARZ.FINAN.ECON.MUTUO
5682006 -- 07303/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO - CERTIFICAZIONE REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO CAMPO - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI ING. ELETTRICA DEL POLITECNICO DI TORINO NELLA PERSONA DEL PROF. ROBERTO NAPOLI - EURO 12.000,00 IVA COMPRESA - FIN. ONERI URBANIZ.
5782006 -- 07375/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFIC. E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER ULTERIORE CABLAGGIO POSTAZIONI TELEVISIONI LOCALI - AFFIDAM. DITTA SIRTI S.P.A. PER EURO 32.640,00 IVA COMPRESA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
5802006 -- 07403/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO - TRATT. PRIVATA PER ULTERIORE FORNITURA PER IMPIANTO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A DITTA BIANCHI GEOM. PIERO & C. PER L'IMPORTO DI EURO 2.130,60 IVA INCLUSA
4552006 -- 07590/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2006 - 31/03/2009 IN ESEC. DEL C.C. 09/10/2006 (MECC. N. 200605583/112) - IMPEGNO PER L'INTERA STAGIONE 2006 - 2007 DI EURO 7.200.000,00 I.V.A. INCLUSA.
3452006 -- 07196/065CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI - IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI MECC. N. 2006 05496/65- G. C. 25 LUGLIO 2006 E N. MECC. 2006 06851/65 G.C. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
3522006 -- 07308/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE KINTHALES ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06778/65 DELLA G.C. DEL 26 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00.
512006 -- 07451/066D. LVGI 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 70.000,00)
522006 -- 07452/066SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00= PER L'ANNO 2007 CON OBBLIGO DI RENDICONTO
7092006 -- 07461/068SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE PER IL PROGETTO EQUAL - TECNOLOGIE SOCIALI E PROGETTI D'IMPRESA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZO ALLA DITTA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.
7242006 -- 07715/068INTEGRAZIONE AL QUINTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVSITI DALL'ART.14 DELLA LEGGE 266/97 PER EFFETTO DI ULTERIORE FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 853.369,45 ALLA FINPIEMONTE S.P.A. IN ESEC. D.G.C. N. 2005 09092/68.
3292006 -- 07669/069"CIOCCOLATÒ 2006". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTI-CIOCK. ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200607489/069 GIUNTA COMUNALE DEL 17 OTTOBRE 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.000,00.
2772006 -- 07608/070"CONTRATTO DI QUARTIERE VIA PARENZO". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 2006. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2006 06904/070 DEL 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00.
2782006 -- 07609/070CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITI VIA DINA, VIA GHEDINI, VIA PARENZO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98,14.
1132006 -- 07571/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00.
1142006 -- 07574/072SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 I.V.A. INCLUSA.
1172006 -- 07652/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2006. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 33,00 ASSOCIAZIONE E.S.N.
562006 -- 07325/084FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E INFORMATIVO PER GLI ANNI 2007/2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00.
572006 -- 07326/084INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOGGIORNO BREVE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.706,16.
582006 -- 07440/084ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE PER CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 444,00.
592006 -- 07441/084FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.700,00.
602006 -- 07442/084ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E LUDICO OCCORRENTE AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,41.
612006 -- 07443/084RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 6.000,00.
622006 -- 07474/084SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI PER GLI ANNI 2007/2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.494,40
1042006 -- 07170/085C2 - PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA IL CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. E LA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP ED EMARGINAZIONE.
1062006 -- 07289/085RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=.
1072006 -- 07362/085C.2 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI - BIENNIO 2005/2006. - RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONE NON GODUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 355,00=
1102006 -- 07606/085C2 - "TRIPPA IN PIAZZA 2^ EDIZIONE" DOMENICA 29 OTTOBRE 2006 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06706/085 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2006.
992006 -- 07304/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.164,57= ESERCIZIO 2007.
1002006 -- 07305/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "SAN PAOLO E CENISIA" DI VIA SPALATO N. 15 (EX VIA BRACCINI E C.SO FERRUCCI). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.962,54=. ESERCIZIO 2007.
1012006 -- 07306/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "POZZO STRADA" DI VIA MONTE ORTIGARA N. 95. IMPEGNO DALLA SPESA DI EURO 464,81. ESERCIZIO 2007.
1022006 -- 07397/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 7.016,25 ALL'ASSOCIAZIONE "I NATURALENTI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GITAMBIENTE 2006/07" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-06395/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/9/2006.
1032006 -- 07568/086C. 3 - SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE PROROGA DELL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER IL PERIODO 18 OTTOBRE -22 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI EURO 874,00 IVA AL 4% COMPRESA.
4882006 -- 07429/087FESTE DI VIE. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 6614/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 SETTEMBRE 2006. EURO 9.000,00.
4892006 -- 07473/087CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SERVAIS SITO IN VIA SERVAIS 200/3. INDIZIONE GARA E NOMINA COMMISSIONE.
4862006 -- 07557/087MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.022,64
4852006 -- 07558/087MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.000,00.
1342006 -- 07311/088C.5 - AFFITTO DEL LOCALE SALONE "FRATEL TEODORETO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,00 IVA 20% INCLUSA
1352006 -- 07493/088C.5 - PROGETTO "C.S. CREATIVE SURVIVAL - PER UNA SOPRAVVIVENZA CREATIVA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERVI DI SCENA OPUS RT" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06716/88.
1362006 -- 07494/088C.5 - FESTA POPOLARE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07109/88.
1162006 -- 07079/089SERVIZIO INFORMASEI. COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.710,72 IVA 20% COMPRESA.
1082006 -- 07199/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI PER LA" TERZA ETA'"- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 4.220,00
1182006 -- 07262/089LABORATORIO ESPRESSIVO ERGONOMICO MUSICALE PER BAMBINI E ADULTI DISABILI. CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI SULLE TEMATICHE ESPRESSIVE MUSICALI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0606742/89 DEL 28/9/06
1152006 -- 07331/089C.6 ASSEGNAZIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO TARANTO 92. AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA N. 44/2006.
1202006 -- 07414/089DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L`INDIVIDUAZIONE DELL`AFFIDATARIO CON PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUCI DI NATALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. SPESA PRESUNTA EURO 34.000,00 IVA COMPRESA.
1192006 -- 07544/089LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI: EROGAZIONE DI BORSE LAVORO. SPESA PRESUNTA DI EURO 682,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200601284/89 DEL 23/02/06.
1162006 -- 07320/090C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA BREVI PER DISABILI PSICHICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 7.842,50=.
1172006 -- 07454/090C 7- ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'INIZIATIVA "DANZANDO NEL BORGO" ANNO 2006, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 06-06843/90 DEL 28 SETTEMBRE 2006.
722006 -- 07281/092C.9 - ECOMUSEO URBANO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.698,00
1022006 -- 07098/093C.10 - TURISMO SOCIALE. VIAGGIARE PER CONOSCERE. GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 4.615,00 ED IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200606470/93.
1062006 -- 07318/093C.10 - FORNITURA DI TENDE DA SOLE IMPERMEABILI DA ESTERNI A BRACCI ESTENSIBILI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.707,20. FINANZIAMENTO.
1082006 -- 07510/093C.10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E DOCUMENTALE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ECOMUSEO URBANO - SEDE DI MIRAFIORI SUD. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.008,00 ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE.
1092006 -- 07512/093C.10 - ECOMUSEO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 714,00 ALLA DITTA SGI SOCIETÀ GENERALE DELL'IMMAGINE.
1102006 -- 07528/093C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO DI GADGETS E MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLE DITTE: BUOSI - CBR E JOLLY SPORT PER EURO 3.996,58 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 952,94.
1112006 -- 07542/093C.10 - GESTIONE SOCIALE DELLA PALESTRA MORANDI, VIA MORANDI 10, PROCEDURA NEGOZIATA N. 92/2006. AGGIUDICAZIONE.
1122006 -- 07565/093C.10 - ACQUISTO GADGETS PER L`UFFICIO DENOMINATO "SPAZIO AMBIENTE 10". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 1.098,60.
3472006 -- 07249/100AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ELISABETTA PALAIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 38.137,50 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
3512006 -- 07288/100AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICO-OPERATIVA ALL'ARCH. PIER GIORGIO TURI - ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.675,84.
822006 -- 07245/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. VOLUME COLLANA BLU 2006. PAGAMENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI OPERE CONSERVATE NELLA CHIESA DI S. CRISTINA. EURO 100,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
862006 -- 07458/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. CONVERSIONE DI CODICI ISBN SECONDO I NUOVI STANDARD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'AGENZIA EDISER PER EURO 165,00.
16682006 -- 07592/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ BOCCARDO DARIO - BOCCARDO ALDO - BOCCARDO LIDIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 31.511,04=.
1642006 -- 07053/106SISTEMAZIONE NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO. SMALTIMENTO RIFIUTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. IMPORTO 1.466,51 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO. CUPC37E02000080004
252006 -- 07860/113AFFIDAMENTO ALLA SINGLE POINT S.A.S. DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI E DI INTERPRETARIATO PER IL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ANNO 2006. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 7.500,00 IVA 20% INCLUSA.
2432006 -- 07698/114RIMBORSO CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI ¬ 1163,72.
1622006 -- 07041/116AFF. ALL'ARCH. GIOVANNI LAURIA DI INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMM. E STRUTTUR. IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI M.S. E NORM. DELL'ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO I. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.521,11=AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
5242006 -- 06937/117RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA - SPONDA DESTRA - LOTTO 1 ARRIVORE ASTA PUBBLICA N.119/2006 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DETERM.2005-10963/117 E 200602442/117-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA GEOVERDE SYSTEM SRL- FINANZIAM. CON FORMALE IMPEGNO 2004.
5312006 -- 06949/117MANUT. STRAORD. SITI E PERCORSI OLIMPICI: INTERVENTO STRAORDINARIO RIPRISTINO FONTANA LUMINOSA ITALIA '61 - IMPORTO EURO 1.418.800,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO.
5722006 -- 07351/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI- ESEC. DELIB. MECC 200607014/117 ULTERIORI OPERE LOTTO 3 - AFFID. EDIL.MA.VI TORINO S.R.L. PROROGA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 61.587,65 IVA 20% COMPRESA. FINANZ. RIB. DI GARA FORMALE IMPEGNO 2004.
10502006 -- 06389/120INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 3 - BIL. 2005 DITTA BERTELLA S.R.L. CESSIONE DI CREDITO PARI AD EURO 265.130,69 (I.V.A. ESCLUSA) ALLA CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A. PRESA D'ATTO - COD. CUP. C37H05000950004
11872006 -- 07382/120AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZ. CORSO REGIO PARCO-LOTTO 1. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETT. OPERATIVO ALL'ARCH. EMANUELE. IMPORTO COMPL. E. 19.368,96 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTRIB. COMPR). PARZIALE FINANZ. ECONOMIE MUTUO BANCA OPI / DEXIA / BANCA INTESA EURO 4.323,63.
11882006 -- 07383/120NUOVA VIABILITÀ INGRESSO CIMITERO PARCO - LOTTO 1. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO STUDIO ESSEPIESSE - ING. FACTA. IMPORTO COMPL. E. 21.843,31 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTRIB. COMPR). PARZIALE FINANZ. ECONOMIE MUTUO BANCA OPI / DEXIA / BANCA INTESA EURO17.987,87.
5282006 -- 07044/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BERTOLOTTI DAVIDE, 10. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.298,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CUP C35J05000230004.
5292006 -- 07045/123I.N.U. CONCORSO NAZ. DI PROG. PARTECIP. E COMUNICAT. EX CARTIERA SAN CESARIO VIA FOSSANO, 8 LOTTO A. RISTRUTTURAZ. EDIF. PER SC. MAT., LAB. E LUDOTECA, AREA VERDE ATTREZZ. ALLACCIAMENTO IDRICO E PRESA ANTIN. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMP. EURO 13.670,14 IVA COMP. FINANZ. CUP C34E03000300004.
5522006 -- 07177/123DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA THURES 11 - LOTTO I. DEMOLIZIONE IMPIANTO FORNITURA GAS. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI SOCIETA' ENI SPA DIV. GAS & POWER. IMPORTO EURO 1.128,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP C39E05000010004
5622006 -- 07324/123COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO C.SO MAMIANI 1 C. 6. OPERE DI VARIANTE ART. 25 COMMA 3 - 2° PERIODOL. 109/94 E SMI PER EURO 42.064,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP C34H04000130004. PROROGA TERMINI.
5792006 -- 07396/123M.S. PER OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. DI C.SO G.FERRARIS 11- VIA BERTOLOTTI 10 - VIA MEUCCI 9. OPERE DI VARIANTE EX ART. 10 COMMA 4 D.LGS 30/04 PER EURO 133.450,64 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP. C35J05000230004. PROROGA TERMINI
5912006 -- 07559/123OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN ED. SCOLASTICI GR.3-B.13/02.ULT. OPERE. AFFI. E IMP. SPESA IN ESEC. DELIB.N.M.0607142/123 ALL'ATI GARD EDIL SRL (CAP.) IMPORTO E. 112.294,25 IVA COMP. DI CUI E. 600,00 AMIAT. FINANZ. RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMP. 2004. PROROGA TERMINI.CUP C35J04000140004
6022006 -- 07724/123OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA PLANA 2 - VIA BERTOLA 56 - G. 2/03 LOTTO 1. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D.LGS. 163/06 S.M.I. CUP C35J04000250004.
6012006 -- 07726/123OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN ED. SCOL. GR.4-B.13/02. ULT. OPERE AFF.E IMP.SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 200607214/123 AL CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZIONE E LAVORO. IMPORTO EURO 246.510,37 IVA COMP. FINANZ. RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMP. CONCESS. PROROGA TERMINI .CUP C31E04000450004
7922006 -- 07704/126ACQUISTO BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2007 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00
7932006 -- 07708/126ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVZIO ANNO 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00
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