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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2006 al 30 novembre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
662006 -- 08346/001FORNITURA CONFEZIONI PASTIGLIE LEONE PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO DITTA APPENDINO DI ILARIA APPENDINO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.728,00.
692006 -- 08963/001MARATONA TELEVISIVA TELETHON. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.580,00.
702006 -- 08977/001OTTOBRE D'ARGENTO 2006. CONSIGLIO DEI SENIORES. CONVEGNO "ESSERE ANZIANI OGGI A TORINO". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINFRESCO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 858,00.
2872006 -- 08373/002REALIZZAZIONE DI VIDEOCOMUNICATO SU CD ROM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.200,00
2882006 -- 08388/002SPEDIZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA' TRAMITE POSTA TARGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 55.000,00
2922006 -- 08447/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00
2932006 -- 08545/002INSERZIONI SU QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.338,00
2972006 -- 08689/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2006 DI STAMPATI VARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 2.400,00.
2132006 -- 07160/003SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 75/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI- ANNO 2005 - REP. N. 2364 - AGGIUDICAZIONE.
2192006 -- 07314/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 37/2006 PER COMPLESSO PISCINE STADIO COMUNALE. COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA ESTIVA 50X21 E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. LOTTO II - REP. N. 2316 - AGGIUDICAZIONE.
2262006 -- 07593/003SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI -ASTA PUBBLICA N. 83/2006 - CIRCOSCRIZIONI 4-5-6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI-REP. N. 2367-AGGIUDICAZIONE.
2252006 -- 07594/003SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - ASTA PUBBLICA N. 73/2006 PER RIQUALIFICAZIONE VIA GAIDANO VIA NALLINO VIA DINA REP. N. 2362 - AGGIUDICAZIONE
2272006 -- 07699/003CIRCOSCRIZIONE 10 - LICITAZIONE PRIVATA N. 38/2006 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DI "VIAGGIARE PER CONOSCERE" - ANNO 2006 - REP. N. 2410 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-4.
2302006 -- 07988/003SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 63/06 PER RISTRUTTURAZIONE BINARI E NUOVA ROTONDA VIABILE CORSO MOLISE ALL'INCROCIO CON CORSO TOSCANA - REP. N. 2321 - AGGIUDICAZIONE.
2312006 -- 08080/003SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 79/2006 PER CIRCOSCRIZIONE 5 IMPIANTO VIA LANZO N. 144 COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOIO CAMPO CALCETTO - REP. N. 2332 - AGGIUDICAZIONE
2332006 -- 08085/003SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA N. 51/2006 LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE - LOTTO 5 - REP.N. 2350 - AGGIUDICAZIONE
21332006 -- 08319/004CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO A STUDENTI LAUREANDI - CORSO TRIENNALE MASTER'S IN MANAGEMENT, DI EURO 66.600,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 22.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2004/5953 DEL 13/07/2004
21692006 -- 08498/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 15.030.
21702006 -- 08500/004REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SU "IL MENTOR: NUOVO RUOLO ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO". ACCERTAMENTO ENTRATA: EURO 10.080,00. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.120,00.
21962006 -- 08627/004PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI SOTTUFFICIALE "SPECIALISTA DI VIGILANZA" CAT.D1. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.189,96.
22002006 -- 08668/004COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - PROROGA DELL'INCARICO ALLA COOPERATIVA ETA BETA DALL'O1.01.2007 AL 31.12.2007. EURO 3.120,00.
22122006 -- 08698/004FERRERO MARINA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRA IN QUALITA' DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT D). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.351,76.
22202006 -- 08730/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.675,59
22412006 -- 08945/004TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SILVIA BIANCANI PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI E INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA CATERINA GANGEMI, PROVENIENTE DALL'ASL 4. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,46.
02006 -- 07334/00505/702- GARA TELEMATICA N. 78/2006 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02006 -- 07890/00505/303 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA NR. 41/2006 PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI OCCHIELLATRICI OCCORRENTI AGLI UFFICI ANAGRAFE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA EURO 78.020,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
02006 -- 08072/00505/303 - SERVIZIO DI CONVERSIONE BOBINE MICROFILM SU SUPPORTO DIGITALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CONVERSIONE DI ULTERIORI 369 BOBINE. SPESA EURO 74.833,20 IVA COMPRESA.
02006 -- 08314/00505/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI APPENDIABITI E RELATIVE CONTROMARCHE PER IL CONSERVATORIO G. VERDI E PER IL GABINETTO DEL SINDACO PRESSO PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 4.860,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
02006 -- 08326/00505/303 - LICITAZIONE PRIVATA NR. 12/2006 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI DISLOCATI NEI VARI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.271,34 IVA COMPRESA.
02006 -- 08386/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 83.615,80 IVA INCLUSA.
02006 -- 08494/00505/201 _ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVATURA COPERTE PER L _EMERGENZA FREDDO. PERIODO 1 DICEMBRE 2006 - 30 APRILE 2007. SPESA EURO 3.860,80 IVA COMPRESA.
02006 -- 08522/00505/115 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E SPOSTAMENTO DI PARETI MOBILI PRESSO L'EDIFICIO DI VIA BOLOGNA 74. EURO 312.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
02006 -- 08529/00505/101 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI ELIMINACODE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS. EURO 144.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. ED ECONOMIE DI MUTUO
02006 -- 08705/00505/302-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 2.437.054,40
02006 -- 08727/005ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N.RO 15 FOTOCOPIATORI DA TAVOLO B/N. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.869,10 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02006 -- 09034/005005/400 «EMERGENZA FREDDO 2006/2007» - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RELATIVA COLLOCAZIONE DI CONTAINERS E ROULOTTE, COMPRESO IL RIENTRO NEI DEPOSITI A FINE UTILIZZO. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 42.847,90 INCLUSA IVA 20%.
13332006 -- 08536/006CONTROLLO ELETTRONICO IN ZTL. INSTALLAZIONE DI VARCHI ELETTRONICI E FORNITURA DI COMPONENTI DI PARACARRI. AFFIDAMENTO A GTT SPA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 10 NOVEMBRE 2006 MECC. 2006-08438/006. SPESA PRESUNTA DI EURO 959.600,00 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
2992006 -- 08031/007SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL` OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. REVISIONE PREZZI. SPESA EURO 1.331.347,97. IMPEGNO EURO 930.780,80.
3082006 -- 08174/007SERVIZI ASSICURATIVI PER PUNTI FAMIGLIA, SPORTELLI FAMIGLIA E CENTRI DIPENDENTI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. REVOCA PARZIALE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO
3112006 -- 08252/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.L. S.R.L. DELLA STAMPA DI MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO FAMIGLIA. SPESA DI EURO 5.136,00=.
3122006 -- 08255/007CONVEGNO "BAMBINI, IDEE, PROGETTI". CONTRIBUTO DELL'IRRE PIEMONTE PER EURO 1.000,00=. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BUFFET EURO 1.000,00=.
3132006 -- 08286/007CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` AZIENDA TORINESE MOBILITA` SPA (OGGI GTT SPA)PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI PROROGA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 662.464,30.
3152006 -- 08354/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
3162006 -- 08425/007" SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL" VII EDIZIONE 2006. AFFIDAMENTI EURO 11.312,00=
3182006 -- 08444/007ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 165.000,00 IVA COMPRESA.
3192006 -- 08477/007PROGETTO "UN BUON LIBRO" PER PROMUOVERE L'ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI SEZIONE NEI NIDI D'INFANZIA DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00.
3212006 -- 08504/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA FOTOINDUSTRIAL S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E PLOTTAGGI PER IL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. SPESA DI EURO 9.389,88=.
3232006 -- 08534/007«SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2006» VII EDIZIONE. AFFIDAMENTI PER EURO 16.850,00=
3242006 -- 08557/007ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE D'INFANZIA AUTONOME - ESERCIZIO 2006 - ANNO SCOLASTICO 2005/2006 AI SENSI DELLA L.R. N.61 DEL 6 AGOSTO 1996 E S.M.I. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 531.203,64 .
3262006 -- 08571/007TRASFERIMENTO UTENZA NIDO VIA FONTANESI N. 37 PRESSO NIDO GESTITO DALLA ZERO 95 SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=, ESENTE IVA.
3292006 -- 08642/007LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2006 08061/007 DEL 31/10/2006. SPESA EURO 12.000,00=.
3302006 -- 08653/007CONVEGNO "BAMBINI, IDEE, PROGETTI". INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DELL'IRRE PIEMONTE PER EURO 500,00=. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.
3322006 -- 08656/007CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AZIENDA TORINESE MOBILITA' SPA (OGGI G.T.T SPA). VARIAZIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
3332006 -- 08664/007« SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL» SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO . AFFIDAMENTO ALL`HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR .. EURO 724,50=
3342006 -- 08665/007"SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL" SPESA PER DIRITTI D'AUTORE EURO 412,29=
3372006 -- 08955/007CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` AZIENDA TORINESE MOBILITA` SPA (OGGI GTT SPA)PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI PROROGA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.990.000,00.
3412006 -- 09042/00725 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PANGEA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200608229/007.
3452006 -- 09153/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ICI ARCA. SPESA DI EURO 6.000,00=
3462006 -- 09155/007SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ECONOMALI E SEDE SPORTELLO FAMIGLIA VIA PERRONE. AFFIDAMENTO A.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA. SPESA DI EURO 5.619,30=
3472006 -- 09157/007SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO DI VIA BAZZI 4. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI. SPESA DI EURO 62.280,00=
672006 -- 06396/008CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO-DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER INCARICO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE . SPESA EURO 180.000,00 OLTRE IVA
842006 -- 08313/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI EURO 6000,00
862006 -- 08774/008CONCESSIONI PASIVE DELLA CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2007. IMPORTO EURO 3.760,00.
912006 -- 08786/008TERRENO DI PROPRIETÀ DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SITO IN VIA TOLMINO CONCESSO IN USO ALLA CITTÀ ADIBITO A CAMPO GIOCHI PER BAMBINI. CANONE ANNUALITÀ 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 17.600,00.
932006 -- 08829/008DETERMINAZIONE: CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.500,00
952006 -- 08909/008LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE ALL'ANNO 2006 - IMPEGNO FONDI PARI AD EURO 20.000,00.
972006 -- 08933/008LITE BARBAROSSA MARIA / CITTA' DI TORINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.530,71
982006 -- 09015/008QUESTURA DI TORINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115,20
2672006 -- 08547/009DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO - XXIII CONGRESSO U.I.A. TORINO 2008- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2006-08025/009 DELLA G.C. DEL 07/11/2006.
4522006 -- 08783/010CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DELLA ROWING REGATTA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06669/010 DELLA G.C. DEL 26.09.2006 ESECUTIVA DAL 13.10.2006.
4532006 -- 08784/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
4552006 -- 08820/010PROGETTO "LEGALWEB PER LO SPORT: LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ON LINE" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO ALLA LEGALWEB S.R.L. A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.440,00 IVA COMPRESA
1222006 -- 07858/011ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT ANNO 2006.
4032006 -- 08323/013RIDUZIONI TARSU - PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2006 03142/13.
4012006 -- 08329/013IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.
4332006 -- 09053/013C.I.M.P. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI.
3532006 -- 08343/015MERCATINO DI NATALE 2006. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E PERIODICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.346,43 IVA COMPRESA.
3582006 -- 08475/015PROCEDURA RISTRETTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO - INDIZIONE. LOTTO 1: STAMPATI GRANDI TIRATURE E FORMATI; LOTTO 2 STAMPATI PICCOLE TIRATURE E FORMATI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 130.000,00 OLTRE IVA AL 20 % PARI AD EURO 26.000,00 E COSI` PER COMPLESSIVI EURO 156.000,00.
3592006 -- 08496/015ATRIUM : NUOVO ALLESTIMENTO PADIGLIONI, SPAZIO ESTERNO E PER EVENTI. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ATRIUM TORINO 2006. SPESA DI EURO 1.000.000,00 FINANZIATA CON MEZZI DI BILANCIO.
3602006 -- 08502/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A GIULIA CARGNELLI PER ATTIVITA` DI REDAZIONE TESTI E TRADUZIONI SUI TEMI DEL MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 5.725,53 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
3622006 -- 08629/015SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 500,00.
3632006 -- 08637/015MERCATINO DI NATALE. REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO E DIFFUSIONE SU EMITTENTI LOCALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7440,00 IVA COMPRESA
3662006 -- 08742/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA` E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA.
3702006 -- 08854/015CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE + BELLA". ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA STAMPA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.101,24 IVA COMPRESA.
3722006 -- 08913/015FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA
3732006 -- 08914/015FORNITURA MINUTA ED URGENTE DI CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 523,00 IVA COMPRESA
3862006 -- 09240/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA ROSA BLU". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1500,00 IVA COMPRESA
4282006 -- 08382/016"NEGOZI DI AGOSTO - PRONTO ASCOM!». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASCOM DELLA PROVINCIA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 08 AGOSTO 2006 N. MECC. 2006-06011/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00=
4272006 -- 08384/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVII DI PROCEDIMENTO RIGUARDANTI L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.319,70.
4442006 -- 08954/016RUOLI CANONI CONCESSIONE STAND 1997/2004. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER L`ESATTORE CONCESSIONARIO, AI SENSI DELL`ART. 17 D.LVO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.640,00=. APPROVAZIONE.
4362006 -- 08538/017AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GIURISPRUDENZA JURIS DATA ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.890,00 IVA INCLUSA.
4372006 -- 08539/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 456,00.
1672006 -- 06310/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.241,00.=.
2022006 -- 07863/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 450.000,00.
2052006 -- 07969/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI.GESTIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.ANNO 2007.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.620,00.
2072006 -- 08019/019S.F.E.P. PERCORSO FORMATIVO PER GLI ISTRUTTORI DI REPARTO CHE OPERANO PRESSO I P.S.A. PER ANZIANI ED R.S.A. DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00=.
2092006 -- 08096/019PROGETTO EQUAL PALMS - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI TIROCINI FORMATIVI ANNO 2007 - SPESA EURO 14.000,00
2112006 -- 08145/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2007 DI EURO 48.990,00 =.
2132006 -- 08205/019SPESE GESTIONALI COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 68.256,00=.
2152006 -- 08292/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 31.500,00=.
2162006 -- 08293/019PROGETTO EQUAL "ROM-CITTADINI D'EUROPA" IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINI FORMATIVI ANNO 2007. SPESA EURO 30.000,00
2172006 -- 08294/019PROGETTO EQUAL "INTEGRARSI". IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINI FORMATIVI ANNO 2007. SPESA EURO 30.000,00
2182006 -- 08295/019PROGETTO EQUAL INTEGRARSI - RETI LOCALI PER L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL. ANNO 2007. SPESA E.2.500
2192006 -- 08296/019PROGETTO EQUAL ROM - CITTADINI D'EUROPA- CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2007 SPESA EURO 2.500,00
2202006 -- 08349/019TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00.= PER L'ANNO 2007.
2212006 -- 08394/019FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ORDINE ALL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE. AFFIDAMENTO ALLA NUOVA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.752,00
2232006 -- 08398/019TIROCINI FORMATIVI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DEL PROGETTO "TORINO HOPE LAND" E DONNE VITTIME DELLA TRATTA DI CUI ALL'ART. 18 DEL PROGETTO " FREEDOM". 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 30.000,00
2252006 -- 08449/019SPESE DI CARATTERE MINUTO,URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI, DEL PROGETTO UNA FINESTRA SULLA PIAZZA E DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 5.000,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO
2262006 -- 08481/019S.F.E.P. - N. 5 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVO PER OPERATORI COMUNALI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST - BANDO OCCUPATI 2005. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.678,60=.
2272006 -- 08487/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONTAINERS - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.392,00= IVA INCLUSA.
2282006 -- 08489/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE - 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 8.500,00=
2292006 -- 08490/019CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA PRINCIPI D'ACAJA 12. ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2007 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=.
2302006 -- 08530/019CONCORSO NELLE SPESE PER L`INFANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TORINO PER L`ANNO 2006 ED INTEGRAZIONE RELATIVA ALL`ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 365.000,00.
2312006 -- 08531/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE M.E.E. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.060,00.
2332006 -- 08699/019APPALTO CONCORSO N. 34/05: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' COLLEGATE AL PIANO FREDDO INVERNO 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.458,32.=
2342006 -- 08704/019CONVEGNI E SEMINARI DELLA DIVISIONE. SPESE DI ORGANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9000,00 PER L'ANNO 2006
2352006 -- 08706/019APPALTO CONCORSO 130/2005. GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA PER MAX 132 GIORNI A FAR DATA DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. SPESA E. 2.567,14 IVA COMPRESA
2362006 -- 08707/019PROGETTO "PRIMA ACCOGLIENZA" RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2006 AL 30 SETTEMBRE 2006. SPESA DI EURO 14.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0607230/19 DEL 10/10/2006.
2372006 -- 08716/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 39.618,00.
2382006 -- 08717/019RINNOVO PROGETTI REGIONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A SOSTEGNO DELLE PERSONE PORTATRICI DI GRAVE DISABILITA' MOTORIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 403.707,96.
2392006 -- 08756/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.=PER L'ANNO 2006.
2412006 -- 08760/019PROGETTO TORINO HOPE LAND - APPALTO CONCORSO 124/2004 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2007.EURO 15.000,00
2422006 -- 08799/019S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2007 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.
2432006 -- 08800/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2007 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
2442006 -- 08852/019LEGGE 285/97.PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI.CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE «IL CAMMINO».AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 18.076,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2006 MECC. N. 2006 08112/19.
2452006 -- 08853/019LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE. CONVENZIONE CON L`ASL 2. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 17.178,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2006 08112/19 DEL 7 NOVEMBRE 2006.
2462006 -- 08855/019LEGGE285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 15.319,71 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE .MECC. N. 2006 08112/19 DEL 7 NOVEMBRE 2006.
2472006 -- 08857/019PROGETTO EX LEGE 285/97. MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE. COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE.AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2007 SENZA ULTERIORE IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2006 MECC. N. 2006 08112/19.
2492006 -- 08895/019ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ACCREDITATE.
2502006 -- 08896/019ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI ACCREDITATA.
2512006 -- 08897/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CENTRO FAMIGLIA». PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 NOVEMBRE 2006 MECC. N. 2006 08112/19.
2522006 -- 08898/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 19.044,36 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2006 08112/19 DEL 7 NOVEMBRE 2006.
2532006 -- 08899/019LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI. CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL 1- 2 - 3 - 4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 41.693,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2006 08112/19 DEL 7 NOVEMBRE 2006.
2572006 -- 09006/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.000,00.=PER L'ANNO 2007.
2592006 -- 09017/019APPALTO CONCORSO N. 122/04. MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTI 5-6BIS-10. PERIODO DICEMBRE 2006-GIUGNO 2007. SPESA EURO 34.772,19 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FONDI EX LEGE 285/97.
2602006 -- 09028/019AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTIVITA' DI SANITIZZAZIONE DEI SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA SANITARIA E LA FORNITURA DI SALE PER L'IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA PRESSO IL COMPRENSORIO ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.724,00=
2612006 -- 09040/019LEGGE 285/97. PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM». AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 48.195,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 NOVEMBRE 2006 MECC. N. 2006 08112/19.
2642006 -- 09161/019LEGGE 285/97.SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 162.364,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 08112/19 GIUNTA COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2006.
2732006 -- 08728/020SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.000,00.
8772006 -- 08685/021DOMENICA ECOLOGICA 19 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.748,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08221/21 DEL 07.11.2006.
13252006 -- 08474/022QUADRIVIO ZAPPATA - NUOVO PARCO URBANO TRA L.GO ORBASSANO E C.SO TURATI - I° LOTTO C.SO DE NICOLA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP C31B05000500004.
13292006 -- 08517/022SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.
7912006 -- 08598/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI GRANDI OPERE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05240/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.908,61.
7932006 -- 08601/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 5.000,00.
7972006 -- 08605/023SETTORE OSSERVATORIO SUL LAVORO E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.000,00.
662006 -- 08540/024ANNO 2006 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA EURO 780.500,00
672006 -- 08643/024MUTUO DI EURO 150.731.816,41 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
682006 -- 08669/024MUTUO DI EURO 300.000,00 CON LA CDP S.P.A. PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI INTEGRATI DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E DISSUASIONE SU DIRETTRICE DI ATTRAVERSAMENTO C.SO UNITA' D'ITALIA
702006 -- 09251/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., POSIZ. N. 4458930/00, DI EURO 511.800,00, PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS DI VIA VIGONE 80
712006 -- 09255/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S,P.A., POSIZ. N. 4458930/00, DI EURO 88.200,00, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 SISTEMI ELIMINACODE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS, DI VIA VIGONE 80
722006 -- 09260/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., POSIZ. N. 4458930/00, DI EURO 118.566,80, PER L`INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PIAZZALE A COPERTURA DEL RIMESSAGGIO BARCHE DELLA SOCIETA` CANOTTIERI «ARMIDA».
732006 -- 09265/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., POSIZ. N. 4276131/00, DI EURO 65.000,00, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E SPOSTAMENTO DI PARETI MOBILI PRESSO L'EDIFICIO DI VIA BOLOGNA 74, DI PROPRIETA' DELLA CITTA'
4142006 -- 08533/025PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER BAMBINI SULLE EMOZIONI E SULLE FILASTROCCHE" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "PAROLA DI BIMBO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 489,60.
4232006 -- 08732/025REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "FAVOLOSOFIA" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
4242006 -- 08733/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "PROGETTO E COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LETTURA SU DINO BUZZATI" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "I GRANDI ANNIVERSARI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.
4322006 -- 08872/025REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "GIOCHIAMO CON LO SPAGNOLO E CON L'INGLESE" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
4332006 -- 08873/025REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "LETTURE SCENICHE PER BAMBINI" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO IN ECOMONIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.168,00.
4372006 -- 08875/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IL MULINO" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "TEATRO E SCIENZA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.606,40.
4242006 -- 08876/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE TEATRALE" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "TEATRO E SCIENZA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPERSA DI EURO 3.024,00.
4402006 -- 08906/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "ELABORAZIONE DI UN PIANO DI PRESENTAZIONI EDITORIALI CON AUTORI DEDICATI ALLA POESIA CONTEMPORANEA DELL'AREA METROPOLITANA" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CULTURALE "TORINOPOESIA: LA NUOVA POESIA TORINESE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00.
4442006 -- 09032/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "CONDUZIONE DI RICERCHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' LETTERARIA DI PRIMO LEVI E CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "LETTERATURA ED EBRAISMO IN PRIMO LEVI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.120,00.
4452006 -- 09036/025PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI INCONTRI SU ATTIVITA' E RELAZIONI CON GLI UTENTI ADOLESCENTI DELLE BIBLIOTECHE" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "ADOLESCENTI IN BIBLIOTECA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
4482006 -- 09141/025ACQUISTO DI VOLUMI RIGUARDANTI UN'ANTOLOGIA DEGLI SCRITTI BIBLIOTECONOMICI DEL DOTT. CARLO REVELLI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.
3782006 -- 07888/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - COMMEMORAZIONE 80 ANNI DEL CAMPO TORINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ART.O' - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 IVA COMPRESA
3902006 -- 08134/026ACQUISTO DI 5 FILMATI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONELLO BRANCA (ACAB). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.400,00. FINANZIAMENTO
3992006 -- 08260/026INTERVENTI DI RESTAURO A VOLUMI DELLA BIBLIOTECA D'ARTE DI VIA MAGENTA 31. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIADO' SAS CON FONDI DI CONTRIBUTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.527,12 IVA COMPRESA.
4132006 -- 08505/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE EURO 2.000,00
4212006 -- 08634/026FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 1987/2006 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I. SSSC/VERONA 83 PER EURO 166.000,00 IVA INCLUSA.
3932006 -- 08651/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE ECOMUSEO URBANO CIRCOSCRIZIONE 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 83.430,90 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO
4422006 -- 08960/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2006 08381/26 - G.C. 14/11/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)
4432006 -- 08241/027SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` EVENTIEPAROLE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00= ESENTE IVA AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 663/72 E S.M.I.
4662006 -- 08869/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00= IVA 20% INCLUSA.
4712006 -- 08957/027GESTIONE DOCUMENTALE DELLA CITTA` DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.S.I. PIEMONTE. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 248.698,26= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
272006 -- 08119/028FORNITURA DEL SECONDO CENTRO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI PER RADIOMOBILE IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI TETRA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.213.240,28.
282006 -- 08125/028PROGETTO EDUCATIVO "SALVIAMOCI LA PELLE" AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DIDATTICO E PER LA FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO-PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.201,60.
292006 -- 08646/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHIO INFORTUNI_ DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 882,00
302006 -- 08893/028INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZ.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - SEZIONE DI TORINO - QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 PER "SCUOLA DI FORMAZIONE PER MINI POMPIERI". RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. 2005-06333/028 DEL 6/09/2005 E DET. DIRIG. 2005 07273 DEL 19/09/2005
2042006 -- 08813/029SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
342006 -- 08844/030DETERMINAZIONE: DIVISIONE PATRIMONIO TECNICO- SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2007 _ EURO 500,00 _ AUTORIZZAZIONE.
352006 -- 09242/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN VIA GIOLIT ARTE BIANCA - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - CUP: C31 H03 00007 0004.
5902006 -- 07676/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO LA MARCHESA DI C.SO VERCELLI N. 141/147 CIRC. 6 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. IMPRESA CONSORZIO CARDEA S.C. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.N.M.2006-06698/31. IMPORTO EURO 197.601,02 IVA COMPRESA.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.
5832006 -- 07742/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.1. ANNO 2006. APPROVAZIONE. PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPRESA I.R.P.A. EREDI PAVANELLO DI SCARPA ANITA.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.111,69 IVA COMPRESA.
6302006 -- 08111/031ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE DELLA CIRC. 10 - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPRESA MAGNETTI SRL IMPEGNO DI SPESA PER E. 11.003,53 IVA COMPRESA.
6292006 -- 08115/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 10/03. ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 0607118/31. EURO 180.101,15= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
6332006 -- 08141/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - BILANCIO 2004. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 06-07353/31 IMP. EURO 97.201,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
6422006 -- 08325/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. IMPORTO EURO 1.800,00.
6462006 -- 08418/031M.S. POTENZIAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO DI IDRANTI E NASPI CON INSERIMENTO DI STAZIONI DI POMPAGGIO A NORMA UNI 9490 PER LE SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2005. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0607998/31 IMP. EURO 27.947,04 IVA COMP. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO 2004
6622006 -- 08543/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 2. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0608117/31. IMP. EURO 18.709,28 IVA COMP. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
6632006 -- 08710/031EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRACCINI N. 70. SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.160,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
6952006 -- 09038/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA LANZO 28, PIAZZA MANNO 22 E VIA VENARIA 100. GRUPPO 20. PROROGA TERMINI. CUP C35 J 04000090004
11952006 -- 07799/033PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA - ING. DIEGO MENARDI - IMPORTO EURO 36.714,71 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21.12.1994
11962006 -- 07800/033PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA - STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI - IMPORTO EURO 36.704,53 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21.12.1994
12412006 -- 07841/033P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - ALLACCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI EURO 3.954,37 COD. CUP C34H03000210012
12422006 -- 07842/033P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - ALLACCIAMENTI IDRICI - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - IMPEGNO DI EURO 4.168,67 IVA COMPRESA - COD CUP C34H03000210012
12652006 -- 07894/033SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - PER L'IMPORTO DI EURO 900,00 - SETTORE URBANIZZAZIONI
12672006 -- 07900/033ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO E CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI - ANNO 2006 - PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 405,50 IVA COMPRESA.
12592006 -- 07947/033P.R.U. VIA ARTOM - RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO MONASTIR - ULTERIORI OPERE IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2006 07678/33 . IMPORTO EURO 76.540,55 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA 60 GG TERMINE LAVORI - PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUI GIA' PERFEZIONATI
12862006 -- 08090/033ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 13.10 "VILLA GLORI" - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. MARCO MINARI) APPROVAZIONE.
12902006 -- 08172/033AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD - LOTTO 1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ING. MARULLO CARMELO - ARCH. OSVALDO FERRERO - ARCH. PAOLA GIORDANO). RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2005 08394/033.
13182006 -- 08437/033CENTRO ENOGASTRONOMICO - AREA CARPANO - REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA PEDONALE ANTISTANTE L'EX STABILIMENTO CARPANO - IMPORTO EURO 270.631,62 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ARCH. CRISTIANA CATINO.
13432006 -- 08662/033RIQUALIFICAZIONE P.ZZA SAN CARLO E OPERE COMPLETAMENTO -VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. 25 COMMA 1 B BIS IMPEGNO DI EURO 499.014,015 IVA COMP.-FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI-APPROVAZIONE PROROGA DI GG. 110 E N. 48 NUOVI PREZZI -IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2006 08399/33
13582006 -- 08810/033LAVORI DI M.S. - INTERVETI MIRATI -BILANCIO 2002 - LOTTO 6 - IMPRESA TUBOSIDER S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.979.,52 IVA COMPRESA - RELATIVO AL RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL D.M. 30 GIUGNO 2005 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07819/33. FINANZIAMENTO.
13812006 -- 08992/033IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.694,40 IVA 20% COMPRESA - FORNITURA DI DISSUASORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEMENTUBI S.P.A.- AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO N. 306 PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
13192006 -- 08456/034FONDO SPESE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER L'IMPORTO DI EURO 697,50 - SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA
13682006 -- 08907/034MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO DELL'ALVEO DEL FIUME PO E DEI TORRENTI CITTADINI 2006. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA-AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 2.028,97 (IVA 20% COMPRESA).
13962006 -- 09154/034PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL PO DI COLLEGAMENTO TRA P.ZZA CHIAVES E P.ZZA CARRARA-SISTEMAZ. SPONDALE A VALLE DI P.ZZA CARRARA. INCARICO PROFESS. DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIOVANNI DUGHERA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.028,97. CUP: C31B02000120004. FINANZIAMENTO-CASSA DD.PP.
1912006 -- 08243/035FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION S.P.A. - EURO 4.406,64 IVA COMPRESA.
2262006 -- 07236/038REGOLAMENTO EDILIZIO-ATTUAZIONE DI POLITICHE DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO-GESTIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE-AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.000,00
142006 -- 08259/040SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX. ART.16, COMMA 1 LETTERA B - DPR 285/90 - PERIODO 1 DICEMBRE 2006 - 31 MAGGIO 2007 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 51.900,00=.
112006 -- 08672/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.662,75.
572006 -- 07945/044EDIFICIO VIA MASSENA N. 105, REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO-ADEGUAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ING. SERGIO BOY-EURO 581,64 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE PREVISTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETER. DIRIG. N. MECC. 2005 00630/44. FINANZIAMENTO
552006 -- 08020/044MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI N. 51 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.P.A. - RICHIESTA DI NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T. - IMPORTO TOTALE EURO 34.274,24 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
562006 -- 08023/044RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO " EX F.I.P." SITO IN VIA VIGONE N. 80, DA DESTINASI A SEDE DI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.P.A. - RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T., ALIMENTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPORTO TOTALE EURO 4.907,99 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.
602006 -- 08039/044VIA BARDASSANO 5/A - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO D'INCONTRO - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.PA. - RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T. - IMPORTO TOTALE EURO 3.035,35 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.
622006 -- 08385/044REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN VIA DEL PRETE 79. VARIANTE N. 2 ART. 25 COMMI I.B BIS E 3, 2° PERIODO PER EURO 49.923,50 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
642006 -- 08495/044EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80-RISTRUTTURAZ. PER NUOVA SEDE UFFICI TRIBUTARI-ACCORDO BONARIO ART.31 L.109/94 E SMI -ART. 149 DPR 554/99 CON ATI F.LLI ROMEO SAS-MIT SRL-SA.PI. SRL-GAMBARANA SRL-IMPEG. DI SPESA EURO 491.816,67 IVA 10% COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200607700/44-FINANZIAMENTO.
662006 -- 08588/044EDIFICIO DI VIA BARDASSANO 5A - NUOVO CENTRO D'INCONTRO - VARIANTE N. 2 AI SENSI ART. 25 L. 109/94 E SMI COMMI 1.B BIS E 32° SECONDO PERIODO PER EURO 64.382,23 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004
2602006 -- 05451/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 13 INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05179/45 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00
3862006 -- 08029/045ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. CONSOLIDAMENTO E ULTERIORE SVILUPPO DI ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO ATRIUM. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO DI EURO 473.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006 IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 2006 07328/045 G.C. 17/10/2006
3892006 -- 08160/045CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI DANZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2006 07693/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 31 OTTOBRE 2006 (EURO 8.500,00)
3882006 -- 08200/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER L'EDIZIONE 2006/2007 DI TEATRO ON LIVE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07541/045, G.C. DEL 24 OTTOBRE 2006. EURO 25.000,00.
3982006 -- 08234/045CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PRO ORCHESTRA GIOVANILE DI TORINO E ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2006 07531/045 G.C. 24 OTTOBRE 2006. EURO 8.000,00. APPROVAZIONE
3972006 -- 08274/045SPESE TELEFONICHE RIFERITE AI NUMERI VERDI "VETRINA PER TORINO" E "G.A.I. - GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2006 IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A DI 205,00 EURO.
4012006 -- 08284/045SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.360,00.
4062006 -- 08366/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DI CLUB TO CLUB, FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICHE E ARTI ELETTRONICHE CONTEMPORANEE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08015/045, G. C. DEL 7 NOVEMBRE 2006. EURO 25.000,00.
4042006 -- 08377/045SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00
4122006 -- 08501/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI E STAMPA SUPPORTI. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.404,00
4182006 -- 08578/045CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE OPERE E REALIZZAZIONE SUPPORTI PER L'INIZIATIVA "IN SEDE 3". IMPEGNO DI EURO 2.760,00
4222006 -- 08684/045PROCEDURA APERTA N. 106/2006. MODIFICA DEL PERIODO DEL SERVIZIO (DELIBERAZIONE DEL 5 GIUGNO 2006 N. MECC. 200604475/45). SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 93.858,00 IVA COMPRESA. RETTIFICHE IMPEGNI DI SPESA.
4252006 -- 08734/045ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
4292006 -- 08801/045SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. MODIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 200604475/45 E 200608684/45. ULTERIORE QUARTO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.417,52.
4392006 -- 08887/045DETERMINAZIONE: SETTORE EVENTI CULTURALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 1549,37
4412006 -- 08918/045TEATRO PROFESSIONALE - PROGETTI ULTIMO TRIMESTRE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08420/045, G.C. DEL 14/11/2006. EURO 41.350,00
7962006 -- 07798/046FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - DITTE MORETTA IRRIGAZIONE E RIMA S.R.L - ANNO 2006 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.500,00 IVA COMPRESA
7972006 -- 07801/046ASSOCIAZIONI AIPIN - S.I.A. BICI E DINTORNI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE -ANNI 2006 E 2007 SETTORE VERDE GESTIONE. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.410,00
8162006 -- 08048/046FORNITURA RASTRELLIERE PORTABICICLETTE IN ACCIAIO INOX - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - DITTA CODAL S.N.C. - IMPORTO EURO 29.950,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006
8182006 -- 08057/046AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E MECCANICHE PER I MAGAZZINI DEL SETTORE ALLE DITTE FULGOR SRL, TECNO SERVICE SNC, ROTOCAR SRL E ORLANDELLI SRL- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 38.305,56 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
8192006 -- 08077/046AFFIDAMENTO INCARICO ALL`UNIVERSITÀ DI TORINO- DI.VA.P.R.A.- PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE FITOSANITARIA E PER L`ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO VERDE- ANNO 2007- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 118.800,00 IN ESEC. DEL. 200607533/046 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 68.650,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CONVENZIONE
8812006 -- 08775/046AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI MACCHINE TOSAERBA E DECESPUGLIATORI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE- 4 LOTTI- ALLE DITTE TECNO SERVICE SNC, GEOVERDE SYSTEM SRL E VINARDI S.N.C.- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 61.500,00 IVA 20% COMPRESA- FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
8962006 -- 09018/046RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DI PIAZZA ZARA E VIA GORIZIA- AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PLAYGROUND- IMPORTO EURO 21.000,00 IVA 20% COMPRESA- FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
6442006 -- 08357/047INTERVENTI DI M.S. CONDOMINI AUTONOMI PARTE DI PROPR. CITTA' E DESTINATI AD E.A.P., IN TORINO VIA PIOSSASCO, 14 _ VIA PIETRACQUA, 21 _31. PRESA D_ATTO VERB. ASSEMBLEE COND. DI APP. LAVORI ED IMPEGNO SPESA IN CAPO ALLA CITTA_ PER UN IMPORTO TOTALE E. 73.274,57 IVA INCLUSA
6672006 -- 08553/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN STABILI DI ERP DELLA CITTA' SITI IN TORINO VIA G. FERRARI 7-C.SO LIONE 54.PRESA D'ATTO AGGIUD. AL GRUPPO SIMET E. 106.168,85 IVA COMP (CONTR. REG. 31.316,55-FINAN.FORMALE IMP. 74.852,30)
6842006 -- 08868/047MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 200608509/47 DEL 10 NOVEMBRE 2006 ESECUTIVA DAL 13 NOVEMBRE 2006. IMPORTO EURO 60.000,00 IVA COMPRESA
1062006 -- 08027/048RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 50.000,00).
1072006 -- 08101/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI ULTERIORE INCARICO AD UN ESPERTO QUALIFICATO AI FINI DEL RISPETTO DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER UN INTERVENTO INTEGRATIVO DELL`ADDESTRAMENTO COMPORTAMENTALE PER I CANI DELL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 632,56).
1102006 -- 08188/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 45.000,00)
1112006 -- 08307/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER L'INCARICO DI SORVEGLIANZA FISICA SU SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.597,44).
1122006 -- 08316/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.000,00). FINANZIAMENTO
1142006 -- 08380/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.420,00).
1152006 -- 08467/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 62° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO I COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.708,36).
1162006 -- 08469/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 1.000,00).
1172006 -- 08470/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 1.000,00).
1222006 -- 08994/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 20.000,00).
1242006 -- 09195/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER MOTOCICLISTI. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 7.200,00).
1712006 -- 07944/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2007- 31/12/2009 - IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 1.000.000,00.
1772006 -- 08179/049ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006. IMPORTO EURO 1.550,00.=
1782006 -- 08181/049COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI EURO 2.065,83=
1852006 -- 08270/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238.992,00.
1862006 -- 08272/049SPESE PER LA SPEDIZ.FUORI ORARIO DELLA CORRISP.,PER RECAPITO DELLA CORRISP. URGENTE DEL SINDACO,PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC.POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA,PER LA SPEDIZ.DEGLI ABB.E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE PER L'ANNO 2006.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
2012006 -- 08883/049SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 EURO 450,00.
2022006 -- 08884/049SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 EURO 1.800,00.
2032006 -- 09012/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
2042006 -- 09013/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 5.000,00.
2102006 -- 09057/049AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,50=.
2132006 -- 09108/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PUBBLICITÀ DIRETTA INDIRIZZATA (POSTA TARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL PERIODO 1/1/2007 - 31/12/2009. RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE.
1332006 -- 07811/050RETE TO&TU. ACQUISTO MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 LEGGE REGIONALE 58/1978
1352006 -- 08006/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. RIMBORSO QUOTA. DI PARTECIPAZIONE DI SPESA DI EURO 350,00
1362006 -- 08105/050SERVIZIO CIVILE IN COMUNE. BANDO MAGGIO 2006. FORMAZIONE SPECIFICA PER I VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.151,52.
1372006 -- 08318/050PROGETTO "TORINO CITTA' DEL MONDO". INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CISV. IMPEGNO DI EURO 2.000,00
1382006 -- 08327/050PROGETTO "SENTIERI DEI MEDIATORI DI STRADA" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR PER UNA SPESA DI EURO 75.287,52.
1392006 -- 08439/050SETTORE POLITICHE GIOVANILI. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER L'EQUIPE "GIOVANI E TERRITORIO». AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA SILVIA NEJROTTI, AL DOTT. ROBERTO MAURIZIO E AL DOTT. ROBERTO SANTORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.448,00.
1412006 -- 08506/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, PER UNA SPESA DI EURO 13.492,80
1442006 -- 08615/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.NA LUDOVICA BAUSSANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00
1402006 -- 08670/050: PROGETTO "LINGUE IN SCENA!" EDIZIONE 2006-2007. PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 DI CUI EURO 2.400,00 FINANZIATO CON LA LEGGE 285/97
1472006 -- 08708/050CENTRO D'ASCOLTO ARIA INTEGRAZIONE SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 E AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 119.222,50 DI CUI EURO 109.222,50 SUI FONDI EX LEGE 285/97.
1492006 -- 08725/050PROGETTO "PAGELLA - NON SOLO - ROCK". PROTAGONISMO GIOVANILE IN AMBITO MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00
1502006 -- 08814/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 232.794,72 IVA COMPRESA.
1512006 -- 08816/050UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENERALE E DI TUTORAGGIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.480,16
1542006 -- 08965/050GUIDA TURISTICA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.764,00.
1552006 -- 08968/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00
1572006 -- 08974/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL BANDO GIUGNO 2005 (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 36.280,00
1592006 -- 09026/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2007. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E FORNITURA DI RELATIVI IMPIANTI FOTOLITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIDE OUT ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.560,00.
13152006 -- 08406/052AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO "ENTRO LE MURA" 2° LOTTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV MARZO. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 - (COD.OP. 3015 COD.CUP C38 C06 00000 000 4)
13262006 -- 08499/052RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE -INTERVENTO FUORI LE MURA-. COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI REALIZZAZIONE CABINA PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO. AFFIDAMENTO A ZUMAGLINI&GALLINA SPA. IMPEGNO EURO 5.916,48 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
212006 -- 07562/054LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - CIRCOSCRIZIONI 2-3-10 - ASTA PUBBLICA 125/2006 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
232006 -- 07730/054ARPA-PIEMONTE/ASL TO1 - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE, PER L'OTTENIMENTO DEL NULA OSTA IGIENICO SANITARIO DEL CENTRO ANZIANI DI VIALE MONTI 21 - IMPORTO EURO 4.340,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP. N. C33C05000180004.
262006 -- 08351/054ACQUISTO AGGIORNAMENTO NORMATIVA TECNICA PER L'ANNO 2007 PER LA SOMMA DI EURO 115,00.
272006 -- 08352/054SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,92.
1792006 -- 07713/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO. DITTA "CARROZZERIA MONTECARLO S.R.L.". IMPEGNO EURO 40.800,00 IVA COMPRESA.
1952006 -- 08563/055PROGRAMMA DI RINNOVO PARCO VEICOLARE MUNICIPALE ANNO 2006. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "AUTOVETTURE IN ACQUISTO 2" RELATIVA A N. 50 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 898.357,00 I.V.A. E I.P.T. COMPRESE - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004-2006 (2006 - CONSIP).
1992006 -- 08580/055DIPENDENTI MUNICIPALI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2006 - RICONOSCIMENTO DEI DANNI RIPORTATI E PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ULTEIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.
2132006 -- 08919/055PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.MECC. 200507745/055 PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT MESI 24. IMPORTO EURO 67.883,20 I.V.A. COMPRESA.
2182006 -- 09049/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/04/2007 - 31/03/2011. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.120.000,00 CONTRIBUTO S.S.N. E IMPOSTE COMPRESE.
2022006 -- 08688/056SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE.
6662006 -- 08548/059PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO.OPERE DI MANUT. STRAOR. PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC.200608176/59.IMPORTO EURO 2.590.240,00 IVA COMP. FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004. COD.CUP N.C39J06000050000.
6792006 -- 08753/059SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 DI EURO 3.235,50 - AUTORIZZAZIONE
1852006 -- 07925/060FORNITURA MINUTA ED URGENTE DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00 IVA 20% COMPRESA.
1872006 -- 07953/060SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. IMPORTO EURO 2.349,00.
2072006 -- 08837/060VILLA SARTIRANA, PARCO DELLA TESORIERA. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (C.O. 2806). INCARICO REDAZIONE SCHEDA RESTAURO ALLA FOND. PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI LA VENARIA REALE, IN PERS. DOTT. CALLIERI. IMPORTO EURO 60.000,00, IVA COMPRESA.
2102006 -- 08865/060SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO. IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00, IVA 20% COMPRESA.
52006 -- 07815/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,62
62006 -- 08975/061DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO "ANTE CAUSAM" 11 OTTOBRE 2006 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 48.837,66 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
5942006 -- 07641/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - CERTIFICAZIONE REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTI RICHIESTI C.P.V.L.P.S. - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO EL S.R.L. - ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL'ING. SERGIO BERNO - EURO 10.159,20 IVA E INARCASSA COMPRESE.
6042006 -- 07749/062PISCINA TRECATE - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 53.933,62 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
6072006 -- 07773/062TRASFERIMENTO BOCCIOFILE "AMICI DEL COMBI" - "P.CO RIGNON" NELLA'AREA DI VIA FILADELFIA 242 - VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 -B) LEGGE 109/94 E S.M.I. EURO 17.611,69 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI.
6092006 -- 07779/062ALLACCIAMENTI FOGNARI ED ELETTRICI VIA CARLO DEL PRETE 64/B,VIA PAGLIANI,VIA SCOTELLARO,LUNGO DORA COLLETTA 177 - AFFID.SMAT S.P.A. EURO 37.021,20 IVA COMPRESA E A.E.M. TORINO DISTR.S.P.A. EURO 4.153,85 IVA COMP. - IMP.COMPL.EURO 41.175,05 IVA COMP. - FINANZ.CON ECON.DI MUTUO
6112006 -- 07820/062PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE DI VIA FILADELFIA 242 - ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA - IMPORTO EURO 5.486,56 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
6052006 -- 07831/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORM.- FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER POSTAZIONI TELEVISIVE - DITTA AFFIDATARIA SIRTI SPA - PRESA D'ATTO FUSIONE TRA LA SOCIETÀ "SIRTI SPA" E LA SOCIETA' "SISTEMI TECNOLOGICI SPA". MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE
6122006 -- 07834/062D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID.INCARICO PROF.DIR.OPERATIVO CON FUNZIONI COORD.SIC. IN FASE DI ESEC. - ING. VEDELAGO DI MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE BOCCIOFILA "GUIDO ROSSA" - IMPORTO EURO 24.845,86. INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
6142006 -- 07857/062PALAHOCKEY - FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER NOLEGGIO PATTINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIEFFE S.R.L. - IMPORTO EURO 13.935,60 IVA COMPRESA
6162006 -- 07862/062REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ED ALTRI SERVIZI IN VIA PACCHIOTTI - VARIANTE ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 420.723,51 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO COSTRUZIONI S.R.L. - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO.
6342006 -- 08139/062CANOTTIERI ARMIDA-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PIAZZALE A COPERTURA DEL RIMESSAGGIO BARCHE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.566,80 IVA COMPRESA IN ESECUZ. DEL. MECC. 2006 06492/062-FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MODALITA DI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
6372006 -- 08253/062RIQUALIFICAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO DELLA COLLETTA - NUOVA PISTA DI ML. 200 E PIASTRA INTERNA DI MT. 25X50 - C.7 - VARIANTE ART.25 C.1 B) L.109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 51.669,98 IVA COMPR. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATALANO COSTRUZIONI SRL - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - FINANZIAMENTO.
6552006 -- 08402/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 61.200,00 IVA COMPRESA
6592006 -- 08476/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA STRUTTURE METALLICHE VARIE - AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DITTA CAR.FER PER EURO 171.228,18 IVA COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMP. 2004
6602006 -- 08478/062I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 160.548,67 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON F.I. 2004 - CUP: C35D06000010004
6612006 -- 08484/062PISCINA COPERTA MONUMENTALE - FORNITURA E POSA DI MANUFATTI METALLICI RELATIVI ALLE RINGHIERE TRIBUNE E TERRAZZI ESTERNI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA F.LL ARLOTTO S.P.A. PER EURO 59.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004
6762006 -- 08711/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO RIQUALIFICAZ E ADEGUAM. NORM. - T.P. PER FORNITURA E POSA APPAREC. ELETTRICHE E SPECIALI VARIE - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 40.045,20 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTIO CON FORMALE IMPEGNO 2004
6772006 -- 08721/062RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO - BILANCIO 2004 - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE. CUP C34H03000050006.
6802006 -- 08755/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. NORMAT. - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI MANTO ERBOSO NATURALE IN ZOLLE - AFFIDAMENTO A DITTA BUCHNER PER L'IMPORTO DI EURO 146.850,25 IVA COMPRESA - FINAN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
6922006 -- 08927/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI RECINZIONI DI VARIE TIPOLOGIE COME RICHIESTO DALLA C.P.V.L.P.S. E DALLA QUESTURA - AFFIDAM. DITTA CAOLO S.N.C. PER EURO 934.401,73 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004 E ONERI DI URBANIZZAZIONE.
6932006 -- 08942/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RACCOLTA ACQUE AREA ASFALTATA TELEVISIONI - AFFIDAMENTO TRATTIVA PRIVATA DITTA TECNECO S.R.L. IN ESEC.DEL200608104/62- IMPORTO EURO 253.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004
7122006 -- 09229/062CIRC. 5 - PATTINAGGIO A ROTELLE REGOLAMENTARE IN VIA PIANEZZA - ZONA E/29 - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
2142006 -- 08944/063SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI DIRITTI CATASTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.
2232006 -- 09130/063SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI DIRITTI CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=
4782006 -- 08195/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2007. - IMPEGNO DI EURO 100.855.000,00 I.V.A. INCLUSA.
4772006 -- 08196/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2006. - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 230.000,00 I.V.A. INCLUSA.
4812006 -- 08479/064AEM TORINO SPA (ORA IRIDE SERVIZI SPA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2005 - DET. IMP. 2005 09824/64.APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 189.050,24 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO FORMALE IMPEGNO 2004.
4822006 -- 08480/064AEM TORINO SPA (ORA IRIDE SERVIZI SPA). MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMP. SEMAFORICI ANNO 2004. APPROVAZIONE LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DI CUI ALL`ART. 25 COMMA 1 LETT. B/BIS LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 302.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA (FORMALE IMPEGNO 2004).
4842006 -- 08574/064AEM TORINO SPA (ORA IRIDE SERVIZI S.P.A.) - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 IMPORTO EURO 544.023,00
4872006 -- 08575/064AFFIDAMENTO AD AEM TORINO SPA (ORA IRIDE SERVIZI S.P.A.) DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA INCLUSA.
4862006 -- 08576/064AEM TORINO SPA (ORA IRIDE SERVIZI S.P.A.) SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 - IMPORTO EURO 804.000,00 IVA INCLUSA.
4852006 -- 08577/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DI A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. ( ORA IRIDE ENERGIA S.P.A.) E SIET S.P.A ( ORA IRIDE MERCATI S.P.A.).- IMPORTO EURO 145.000,00
4882006 -- 08802/064PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE (C.U.E.A.) - IMPEGNO DI EURO 15.000,00 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2006.
4282006 -- 08767/065SETTORE ARTI VISIVE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE (EURO 792,00).
7662006 -- 08175/068CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE VIRTUALITY PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIRTUALITY - ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE" DAL 17 AL 20 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.= (IN ESEC. ALLA DEL. G.C. MECC. N. 2006-06931/68)
7722006 -- 08299/068PROGETTO PROTEINN (SVILUPPO DI PROGETTI TECNOLOGICI E DI INNOVAZIONE) PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE NEL TERRITORIO CITTADINO E PROV.LE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00= IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 3.10.2006 N. MECC. 2006-06848/68.
3552006 -- 08452/069"PIAZZE IN LUCE" EDIZIONE 2006/2007. APPROVAZIONE SPESA DI EURO 900.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 OTTOBRE 2006 MECC.N. 200607027/069. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
3642006 -- 08639/069TRASFERIMENTO FONDI AL TOROC PER ATTIVITA' ACCESSORIE OLIMPICHE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2006/04182/015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000.000,00 - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
3652006 -- 08657/069"MERCATINO DI NATALE A BORGO DORA". ASSICURAZIONE CASETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
2992006 -- 08817/070ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.222,00.
1332006 -- 08956/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2006. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 ASSOCIAZIONE F.E.S.U.
1372006 -- 09116/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00.
1382006 -- 09123/072SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA'. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
632006 -- 07707/084PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA LA DITTA LANIER E LA DITTA RICOH.
652006 -- 08143/084REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO POMERIGGIO DANZANTE E FESTA DI NATALE 2006. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 493,11.
662006 -- 08372/084ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE PER CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.
672006 -- 08403/084INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOGGIORNO CAPODANNO OVER 60. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,80 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006/6723/84.
682006 -- 08625/084SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 797,00.
692006 -- 08700/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2006-07897/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00.
702006 -- 08701/084CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-08136/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.575,00.
1152006 -- 07961/085FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.695,32=
1192006 -- 08203/085C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER IL BIENNIO 2007-2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00=.
1202006 -- 08207/085C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER IL BIENNIO 2007-2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00=.
1212006 -- 08210/085C.2 - MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO "VETERANI 2006". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07148/085 DEL 09.10.2006.
1252006 -- 08551/085C. 2 - PROGETTO ANZIANI 2006-2007. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07547/85 DEL 26/10/2006 I.E. VISITE GUIDATE A PALAZZO BRICHERASIO E MOSTRA FOTOGRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 919,00=.
1272006 -- 08676/085PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2006-2007. IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.2006 05359/085 DEL 17 LUGLIO 2006 I.E. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BOSCO " EURO 360,00=
1312006 -- 08999/085C.2. - PROGETTO SCUOLA 2006/2007. "SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO". LOTTI 1 E 2. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 06708/85 DEL 9 OTTOBRE 2006 I.E. G.C. 17 OTTOBRE 2006. AFFIDAMENTO EURO 26.976,00= IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.496,00= E FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 PER EURO 22.480,00=.
1322006 -- 09058/085ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2007. EURO 4.000,00=
1332006 -- 09065/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 7.765,00=.
1382006 -- 09075/085FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.136,59=
1042006 -- 07599/086C. 3 - AMPLIAMENTO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA CORSO RACCONIGI 94. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 696,00= IVA 20% COMPRESA.
1062006 -- 07694/086C. 3 - ACQUISTO DI CARTE DA GIOCO PER ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 468,48= IVA 20% COMPRESA.
1082006 -- 08002/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNQUE ANOMALI - PROGETTO "RICOMINCIO DALLA 3" NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DI TEATRO COMICO E CABARET DEL PIEMONTE 10° EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07278/86 86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/10/2006
1092006 -- 08003/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA "SIGNORE DEI MIRACOLI" - PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE "SIGNORE DEI MIRACOLI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07280/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/10/2006
1102006 -- 08103/086C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07020/86
1112006 -- 08340/086C.3 - PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI DEL PROGETTO PICCOLI SEGNI IN DATA 30 NOVEMBRE 2006. UTILIZZO SALA TEATRO ESEDRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 246,00= IVA 20% COMPRESA
1122006 -- 08520/086C. 3 - REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2007 DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.420,00= IVA 20% COMPRESA
5382006 -- 08422/087SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A SPOTORNO. ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENTI RINUNCIATARI. EURO 940,08.
1432006 -- 08060/088C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.070,00 (IVA COMPRESA).
1442006 -- 08280/088C.5 -LA MOSTRA 1706 - 2006: LA BATTAGLIA DI TORINO MEMORIE RITROVATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI E VOLANTINI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 877,00=.
1472006 -- 08431/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI MUNICIPALI PER L'ANNO 2006.ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIRE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.270,00 IVA 20% COMPRESA.
1482006 -- 08432/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 20% COMPRESA.
1492006 -- 08433/088C. 5 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=
1502006 -- 08445/088C. 5 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO - VIA VALDELLATORRE - VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
1522006 -- 08562/088C. 5 - FORUM DELLA SALUTE: DAL MONITORAGGIO ALL'AZIONE. CICLI DI INCONTRI E CONFERENZE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00= IVA COMPRESA.
1532006 -- 08631/088C.5 -CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA 5. SERVIZIO DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.793,00= (IVA 10% COMPRESA).
1542006 -- 08722/088C. 5 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI FRONT OFFICE NEL SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO E NELL'INFORMA5/URP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.072,64= IVA 4% COMPRESA.
1572006 -- 08901/088C. 5 - SPAZIO DONNA. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.000,00=
1562006 -- 08978/088C. 5 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA RICERCA DEL LAVORO PER ADULTI DISOCCUPATI ULTRACINQUANTENNI NEL SERVIZIO DECENTRATO PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00= IVA 4% COMPRESA.
1582006 -- 09060/088C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.190,00 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL' ART. 4 DEL D.P.R. 633/72).
1242006 -- 07766/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57
1282006 -- 07882/089PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA «CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE «E» COOPERATIVA SOCIALE «QUADRIFOGLIO TRE»
1292006 -- 08128/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2754,78.
1322006 -- 08129/089CONTINUAZIONE LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE «ARCOBALENO» PER UNA SOMMA DI EURO 2.100,00
1142006 -- 08564/089C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "DICEMBRE MUSICA"IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 8.355,00.
1272006 -- 08565/089RINUNCE E NUOVE ASSEGNAZIONI SPAZI STAGIONE SPORTIVA 2006/07.
1352006 -- 08566/089SERVIZIO INFORMASEI. COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.710,72 IVA 20% COMPRESA E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 3.686,40.
1362006 -- 08592/089INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE SOGGIORNI CLIMATICI: «6 IN VACANZA 2006». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 181,50
1342006 -- 08593/089MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1332006 -- 08594/089AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEI LABORATORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.165,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0607522/89 DEL 20/10/06.
1392006 -- 08714/089REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200602352/89 «TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA CON PALCHETTO, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI EURO 7.000,00.»
1382006 -- 08888/089PROGETTO "CLOWN IN CORSIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0607918/89 DEL 10/11/2006.
1402006 -- 09000/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE " FESTA DI NATALE" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.700,00
1182006 -- 07545/090C7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONTESE NOSTE REIS. CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00 PER IL PROGETTO "PIEMONTESE, IL VALORE DI UNA CULTURA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-07218/90 DEL 12 OTTOBRE 2006.
1222006 -- 07738/090C7 - FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO SOCIETA` A. F. C. TORINO S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA EURO 960,69 IVA COMPRESA
1232006 -- 07976/090C 7- FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ONLUS. CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-07479/90 DEL 19 OTTOBRE 2006.
1242006 -- 07977/090C 7- PROGETTO "PERCORSI IMMIGRATI". CONTRIBUTO AL CENTRO DAR AL HIKMA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006-07222/90 DEL 12 OTTOBRE 2006.
1262006 -- 08133/090C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2006. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 331,92.
1272006 -- 08890/090C7 - FORNITURA DI CARTE DA GIOCO PER I CENTRI ANZIANI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA EREDI CARLO BENEDETTO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,60 IVA INCLUSA.
1292006 -- 08892/090C7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE - NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IEPIT SAS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.090,00 IVA INCLUSA.
1302006 -- 08937/090C. 7 - LABORATORIO DI AUTONOMIA VIA LA SALLE 14: PROGETTO «SOSTEGNO GENITORI». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.489,20.
1312006 -- 08938/090C. 7 - CONDUZIONE DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI DI VIA MONGRANDO 32. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 4.500,00.=
1352006 -- 09062/090C7-SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-NUOVA ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.617,00 IVA 20% COMPRESA.
1222006 -- 07787/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA U.I.C. TORINO O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL "7° MEETING INTERNAZIONALE DI TORBALL". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 06/06276/91 DEL 14 SETTEMBRE 2006 EURO 3.800,00.
1302006 -- 08302/091C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2007 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,83.
1312006 -- 08356/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 5.164,57.
1332006 -- 08364/091C.8 - CONCESSIONE IN MODO CONTINUATIVO E A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI UBICATI IN VIA CELLINI 12 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI.
1322006 -- 08365/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA 45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 ESERCIZIO 2007.
1342006 -- 08415/091C.8 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06/07195/91 - 11 OTTOBRE 2006. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 8.800,00.
1352006 -- 08652/091C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE BARBAPAPÀ DELLA SALA DENOMINATA SALA CENTRO INCONTRO - VIA CAMPANA 28.
752006 -- 07919/092C.9 - L. 285/97 - PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO" - ANNO 2006/2007 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 20.396,96
772006 -- 08051/092CIRC. 9 - ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 498,35.
782006 -- 08052/092C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 IVA 20% COMPRESA.
792006 -- 08071/092C.9 - PROGETTO "SU MISURA". CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2006/07. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIU'SPORT DI EURO 9.370,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 07190/092.
812006 -- 08074/092C.9 - ECOMUSEO URBANO ANNO 2006 - AUTUNNO GRANATA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.735,00
822006 -- 08116/092C.9^ - PROGETTO "GINNASTICA SU MISURA". CORSI DI GINNASTICA RIVOLTI A CITTADINI DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2006/07.CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIU'SPORT DI EURO 984,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 07191/092.
832006 -- 08137/092C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA DEDICATA ALLA REALIZZAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 DI POMERIGGI DANZANTI. CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "I GIOVANI" DAI 60 ANNI IN SU. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006/07357/92 DEL 24 OTTOBRE 2006.
842006 -- 08154/092C.9 - FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI ANNO 2007. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.113,12= IVA 20% INCLUSA.
852006 -- 08155/092C.9- STAMPA OPUSCOLO RELATIVO AL LUNGO PO MILLEFONTI- ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
872006 -- 08287/092CIRC. 9 - PROGETTO PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE DI EURO 4.590,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006/07658/092 DEL 30 OTTOBRE 2006
882006 -- 08289/092CIRC. 9 - PROGETTO PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA DI EURO 8.352,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006/07662/92 DEL 30 OTTOBRE 2006.
922006 -- 08687/092C.9 - PROGETTO ANIMAZIONI NATALIZIE SCUOLE MATERNE - NIDI D'INFANZIA E OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA. CONTRIBUTO DI EURO 6.750,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN ASSOCIATION JUST FOR JOY IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2006/07614/092
932006 -- 08766/092C. 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 5.164,56.
942006 -- 08768/092C.9 - FONDO SPESE FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.954,12.
952006 -- 08776/092C. 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1500,00.
962006 -- 08778/092C. 9 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO DEL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21- ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
1182006 -- 08093/093C.10 - SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNICO-GIURIDICO SPAZIO DONNA 10. SPORTELLO ASCOLTO SPAZIO FAMIGLIA 10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 816,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 02683/093.
1212006 -- 08242/093C. 10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
1222006 -- 08248/093C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO DI GADGETS E MATERIALE DI PREMIAZIONE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.043,64 ALLE DITTE BUOSI - CBR E JOLLY SPORT.
1262006 -- 08389/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 20.000,00.
1272006 -- 08390/093C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 14.000,00.
1282006 -- 08391/093C.10 - BORSE LAVORO 2006/2007. INSERIMENTO LAVORATIVO A SOSTEGNO DI GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.340,00 PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' MENSILE DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200600511/093 .
1292006 -- 08472/093C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETÀ OPERANTI NEL QUARTIERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI MECC. 200607235/93-200607346/93. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.312,00.
1302006 -- 08550/093C.10 - ACQUISTO DI UN REGISTRATORE DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 899,00. FINANZIAMENTO.
1332006 -- 08830/093C.10 - ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI PER MACCHINA LAVASCIUGAPAVIMENTI 500 SFERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 185,76.
1342006 -- 08833/093C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 450,00.
1362006 -- 08877/093C.10 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER IL BIENNIO 2006/2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 287,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.
1372006 -- 08880/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 8.000,00.
1392006 -- 09077/093C.10 - FORNITURA CORNICI "A GIORNO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 126,00 ALLA DITTA DEL ZOTTO MAWA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200606748/93.
112006 -- 08223/094DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'- ANNI 2007 E 2008 - PER LE CIRCOSCRIZIONI 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10. SPESA PRESUNTA ANNUALE DI EURO 1.564.840,00 - COMPLESSIVO BIENNALE EURO 3.129.680,00 I.V.A. NON ESPOSTA.
722006 -- 08781/10125 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PANGEA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200608229/007.
752006 -- 06754/102ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 160.328,00. DIRITTI D'AUTORE, DIRITTI DI RIPRODUZIONE, AFFIDAMENTO INCARICHI DI TRADUZIONE IN INGLESE E FRANCESE E DI GESTIONE IMMAGINI LIBRO BLU 2006. AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI ALBUM E FASCICOLO BOSSOLI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
922006 -- 08236/102ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA` ESPOSITIVA 2006. ALLESTIMENTO SECONDA MOSTRA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.538,00
932006 -- 08335/102ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE. RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.
652006 -- 08166/103SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN0 2006. EURO 600,00.
672006 -- 08633/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.
702006 -- 08763/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.
712006 -- 08764/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 4095,19.
16852006 -- 08110/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 09364/104 CON VARIAZIONE DELLA PROPRIETÀ A SEGUITO DI ATTO DI ASSEGNO IN DIVISIONE.
16762006 -- 08552/104LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337.600,00
16992006 -- 08746/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001 11449/104 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.264,11=.
16952006 -- 08950/104L. 560/93-RESTIT. ALLA SIG.RA MEAZZA GIUSEPPINA DELLA SOMMA DI E. 32.722,71 GIA' VERSATA A TITOLO DI SALDO SUL PREZZO DELL'ALL. N. 120 SITO IN TORINO C.SO AGNELLI, 156/18 A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQ. - IN ESECUZ DELLA DELIB. N. 1417 DEL 24 OTTOBRE 2006-N. MECC. 2006 07586/104-IMPEGNO DI SPESA.
1832006 -- 07879/106SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 APPROVAZIONE
1842006 -- 07880/106AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA ANNO 2007 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115,00 APPROVAZIONE
2192006 -- 09085/106LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. CUP. C34B02000120004. APPROVAZIONE RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE DITTA GIMA S.A.S. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200607411/106. IMPEGNO EURO 15.445,23. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1812006 -- 07851/111SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2007 - EURO 2.000,00
1922006 -- 08392/111D.LGS. 626/94 E D.LGS. 195/03 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORI PER RSPP E ASPP DEL SISTEMA SICUREZZA DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PROPOSTA OPERATIVA PER GLI ANNI 2006 E 2007 - AFFIDAMENTO A C.S.A.O. - IMPEGNO DI SPESA EURO 41.193,00 ESENTE IVA.
2062006 -- 08835/111D.LGS. 494/96 - CORSI PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ANNO 2006/2007 AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 (ESENTE IVA).
2112006 -- 08934/111D.LGS. 626/94 - INTERVENTO FORMATIVO DI BASE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA CITTA`- AFFIDAMENTO A C.S.A.O. - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00 ESENTE IVA.
2282006 -- 09296/111ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PROGRAMMA DI CONTROLLO IMMOBILI CON AMIANTO - MONITORAGGIO STRUMENTALE. ATTIVITA` DI COMPLETAMENTO DEL SESTO CICLO 2005/2006 E INDAGINI DEL SETTIMO CICLO 2006/2007 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA EURO 240.000,00 COMPRESA I.V.A.
2622006 -- 08345/114IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2007 EURO 610,00 (SEICENTODIECI/00).
1682006 -- 07386/116AFF. ALL'ARCH. VERONICA PATTA INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI M.S. E NORM. 2006 DEGLI STABILI SOCIALI PER ANZIANI - IMP. SPESA EURO 9.513,34=AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. C.U.P. C33G06000050000.
1742006 -- 07532/116AFF. ALL'ARCH. FAVATA INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. DEI LAVORI DI M.S. E NORM. 2006 DEGLI STABILI SOCIALI PER DISABILI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA - IMP. SPESA EURO 7.940,76 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,IVA E INARCASSA COMPRESE. C.U.P. C33G06000050000.
1882006 -- 08054/116MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE, ANNO 2004, STABILI SERVIZI SOCIALI DISABILI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.U.P. C34B04000040000).
1942006 -- 08537/116OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006/2007 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C38E06000050000). AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA NUOVA IMPRESA DI COSTRUZIONI LA MOLE S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 116.986,93 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI
5752006 -- 07365/117RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI. IMPRESA ESECUTRICE A.T.I. BRESCIANI (CAPOGRUPPO). INDIVIDUAZIONE MODALITA` E AMBITO DI APPLICAZIONE PENALE CONTRATTUALE PARZIALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE.
6102006 -- 07791/117FIOCCARDO 3° STRALCIO TORINO CITTA` D`ACQUE - C.U.P C33E05000000007- COD OPERA 1026 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
6222006 -- 08041/117RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI COLLAUDO STATICO IN C/OPERA. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. GIUSEPPE COLOSI. IMPEGNO EURO 2.911,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO. CUP C36J03000010004
6232006 -- 08046/117RIQUALIFICAZIONE PARCO VALLETTE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 25 C.1 LETT.B - BIS) L.109/94 SMI - AFFIDAMENTO IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.- IMPEGNO EURO 289.209,15 IVA COMPRESA.. NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 DEL RIBASSO DI GARA. - APPROVAZIONE.
6682006 -- 08587/117AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO, SVILUPPO E STAMPA DITTA COLOR PRINT S.N.C. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
6312006 -- 08159/118INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI ESEC.DI VARIANTE E U.O. "CIMITERO PARCO-CAMPO N.38-REALIZZAZIONE DI FOSSE A INUMAZIONE E CRIPTE"-ING. PAOLO OBERTO-IMPORTO EURO 5.563,00 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE,IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
6362006 -- 08239/118COSTRUZIONE DI LOCALI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIVICO OBITORIO. AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI SPA LAVORI PER LO SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,18 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO.CUP C34D01000000004.
6562006 -- 08423/118CIMIT.PARCO CAMPI 45-46 COSTRUZ.FABBRICATI LOCULI. APPROVAZ.VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART.25 COMMA3 SECONDO PERIODO LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPEGNO EURO 385.598,22 IVA 10% COMPRESA. PROROGA TERMINI.FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.CUP C34B04000070004.
6972006 -- 09019/118AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO, ED IMPEGNO DI SPESA - ING. GIOVAMBATTISTA LOPREIATO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.163,11 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
7022006 -- 09091/118CIMITERO PARCO - CAMPO 38 - REALIZZAZIONE FOSSE E CRIPTE (CUP C37E03000090004) - APPROVAZIONE DI OPERE IN VARIANTE PER EURO 53.649,74 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO VARIANTE ED ULTERIORI OPERE PER EURO 143.919,05 IVA COMPRESA IN ESEC.DEL.200608791/118, PER COMPLESSIVI E.197.568,79 IVA COMPRESA E FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004 - PROROGA TERMINI.
12932006 -- 08191/119PROGETTO INTEGRATO DELL`ASSE DELLA LINEA TRANVIARIA 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.515.127,52, IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200607232/119 DEL 17 OTTOBRE 2006.
12392006 -- 07668/120IMPEGNO DI EURO 35.000,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI G.T.T. S.P.A - RELATIVO ALLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE BINARI E NUOVA ROTONDA VIABILE CORSO MOLISE ANGOLO CORSO TOSCANA - BIL. 2005 - FINANZIAMENTO
12502006 -- 07795/120ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZI E CARNET BIGLIETTI ORDINARI TRASPORTO URBANO - ANNO 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 181,00 IVA COMPRESA -
12622006 -- 07871/120INTERVENTI MANUT STRAORD. SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LOTTO 5 - BIL. 2003 - VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 3 -II PERIODO -LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO DI EURO 101.819,71 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA- IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 200607316/120 APPROVAZIONE PROROGA DI GG. 60
12682006 -- 07906/120IMPEGNO DI EURO 788,20 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - FORNITURA ENERGIA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA TARTINI - FINANZIAMENTO -
13692006 -- 08911/120LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA ABRATE SRL -
8112006 -- 08290/126MONITORAGGIO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO NELL'AREA INTERESSATA DAL NUOVO INSEDIAMENTO DEL TELEPORTO SKYLOGIC S.P.A ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 50.000,00. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ARPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00
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