Dal 16 giugno 2005 al 30 giugno 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

49

RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE

2005--03891/001

51

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LICEO SALESIANO VALSALICE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-02597/01 G.C. 19.4.2005. EURO 4.000,00.

2005--04106/001

59

VISITA DELLA DELEGAZIONE DEL "CONSEIL DES SENIORS DE NICE" - AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 882,00

2005--04839/001

61

CENA DI BENVENUTO IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE GM POWERTRAIN EUROPE. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00.

2005--04877/001

64

PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLE FONTANE DI PIAZZA CLN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2160,00

2005--04985/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

176

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIFENSORE CIVICO E AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00

2005--04896/002

187

REALIZZAZIONE DI N. 2 PERGAMENE MINIATE A MANO E ACQUISTO DI N. 1 PERGAMENA DA UTILIZZARSI PER LA CITTADINANZA ONORARIA CONFERITA A PAUL DAVID HEWSON (IN ARTE BONO). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 159,60.

2005--05038/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

83

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 177/ 2004 - MANUTENZIONE STRARDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TALUCCHI 19. REP. NN. 1124,1168. - AGGIUDICAZIONE.

2005--02817/003

88

SETTORE IMMOBILI CIMITERIALI.ASTA PUBBLICA N. 9/2005. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI CIMITERI MUNICIPALI. AÌNNO 2005. REP. N. 1547. REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 2. MA-TE SRL. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.

2005--03051/003

89

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA - ASTA PUBBLICA . 207/2004 - REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA N. 66 A TORINO. - REP. N. 1172 - DI AGGIUDICAZIONE.

2005--03165/003

91

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTO G.

2005--03253/003

96

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE. - ASTA PUBBLICA N. 173/2004 - OPERE DI MANUTENZIONE PER OTTENIMENTO C.P.I. DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO "IL LAGHETTO" DI VIA VENTIMIGLIA 199. - REP. NN. 1125 - 1167. AGGIUDICAZIONE.

2005--03439/003

100

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 169/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO VIA PALMA CESNOLA 29. BONIFICA COPERTURA. OPERE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL C.P.. - REP. NN. 1117 - 1146. AGGIUDICAZIONE.

2005--03505/003

101

DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 181/2004 - AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE. INTERVENTO FUORI LE MURA. - REP. NN. 1139 - 1182 - 1204 - 1234 - 1272. AGGIUDICAZIONE.

2005--03508/003

116

AFFIDAMENTO D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER ATTO DI PROCURA GENERALE ALLE LITI DAL SINDACO AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 11 MAGGIO 2005 (MECC. N° 2005-03274/003).

2005--04172/003

123

SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI - LICITAZIONE PRIVATA N. 251/2003 - CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE POLIVALENTE PER ANZIANI IN AREA MONGRANDO - REP. NN. 948-1176-1260-1389 - AGGIUDICAZIONE.

2005--04623/003

124

SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 15/2005 - INTERVENTI STRAORDINARI VARI - VIA STRADELLA E ZONA MADONNA DI CAMPAGNA - REP. N. 1540 - AGGIUDICAZIONE.

2005--04624/003

Servizio Centrale Risorse Umane

962

RESSICO STEFANIA - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.012,51.

2005--04146/004

1016

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - (F.L. 03/05). ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 391.783,20

2005--04319/004

1072

POGGIOLI CATERINA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE PEDAGOGICO (CAT. D). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.181,03.

2005--04640/004

1075

ROSATI MARIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON CONTRATO DI FORMAZIONE E LAVORO (F.L. 06/04) - SOSTITUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.341,98

2005--04662/004

1087

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 37.320.

2005--04805/004

1129

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 122.432,25

2005--04966/004

1133

ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITÀ - DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.281,16

2005--04968/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

1099

05/303-ASTA PUBBLICA N.24/2005. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. LOTTO 1.

2005--03696/005

1195

05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI MACCHINE AFFRANCATRICI E MACCHINE NUMERATRICI DISLOCATE PRESSO IL SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESA EURO 2.788,00 IVA COMPRESA

2005--04053/005

0

05/202 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. SPESA EURO 7.185,93 IVA COMPRESA.

2005--04215/005

0

05/102 - LICITAZIONE PRIVATA N. 304/2003 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PRESSO SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - LOTTO N. 7 - DITTA CARDS E SISTEMI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.

2005--04236/005

1205

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA E DEL SETTORE ATTIVITA` ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO. PERIODO 01.06.2005 - 31.05.2007. IMPORTO EURO 130.800,10= IMPEGNO LIMITATO EURO 64.678,67= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04281/005

1202

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI 23 E 23 BIS, VIA SAN F. D`ASSISI 3, VIA RUBINO 24, VIA GIACOMO DINA 29/A. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 188.039,81= IMPEGNO LIMITATO EURO 175.474,40= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04288/005

1230

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA CORTE D`APPELLO 14 E 16, PIAZZA CORPUS DOMINI 17/E E DEGLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE III SITI IN VIA MONTE ORTIGARA 95.PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 135.787,10= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04289/005

0

005/301 APPALTO-CONCORSO 50/2005 PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO NEL SERVIZIO DI PULIZIA. PERIODO 01.06.05-31.05.07. SPESA EURO 2.859.763,81=.

2005--04292/005

1198

05/301-AFFIDAMENTDEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA DELLE ORFANE 18-20-22 E DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALLOGGI PRIVATI. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 229.650,96= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04293/005

0

05/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI SITI IN CORSO RE UMBERTO N° 5. SPESA EURO 14.000,00= IVA COMPRESA.

2005--04550/005

0

05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31 DICEMBRE 2005 DI N. 4 FOTOCOPIATORI DI MARCHIO RICOH DISLOCATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 1.416,00 IVA COMPRESA.

2005--04590/005

Divisione Servizi Educativi

137

AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI REGGIBIMBO PER I LETTI A CASTELLO SITUATI NELLA CASCINA FALCHERA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540,00.

2005--03737/007

139

LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.766,38=.

2005--03764/007

141

PROGETTO ISELT, INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI PERSONE TRANSESSUALI. CONTRIBUTO AL CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200502954/007.

2005--03796/007

144

PROGETTO "RITRATTI DI FAMIGLIA CON GLI OCCHI E LE PAROLE DEI BAMBINI" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE" CON LE SCUOLE DEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 8.832,40=

2005--03867/007

148

ACQUISTO ARREDI VARI, ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE AD USO DIDATTICO OCCORRENTI ALLE SCUOLE, AI CIRCOLI DIDATTICI E AI PROGETTI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.177.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2005--04105/007

149

VI EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". CONTRIBUTO IN FAVORE DI AIACE TORINO. EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2005 02898/007. G.C. DEL 27 APRILE 2005.

2005--04124/007

154

SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. RINNOVO CONVENZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI CAF E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA EURO 80.000,00 (IVA 20% COMPRESA).

2005--04291/007

157

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO, PERIODO LUGLIO 2005. AFFIDAMENTI PER EURO 35.454,77=.

2005--04380/007

159

COGLI L'ESTATE 2005-ESTATE RAGAZZI . SPESE URGENTI E IMPREVISTE,MATERIALE LUDICO DIDATTICO, MATERIALE SANITARIO. EURO 17.034,60

2005--04416/007

160

ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2005. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. EURO 80.192,96.

2005--04467/007

162

DESIGNAZIONE COLLABORATORI ESTERNI PER PRESELEZIONE CONCORRENTI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTI INPS EURO 137,60.

2005--04503/007

163

MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2005. SPESA EURO 45.000,00.

2005--04504/007

164

LEGGE 285/97. FORNITURA LIBRI A SCUOLE, LABORATORI DI LETTURA E BIBLIOTECHE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA "IL MONDO DELLE MERAVIGLIE". SPESA EURO 1.195,00.

2005--04510/007

166

LEGGE 285/97."COGLI L'ESTATE 2005" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - AFFIDAMENTI. EURO 83.680,60.

2005--04572/007

168

"COGLI L'ESTATE 2005-ESTATE RAGAZZI" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTROCAMPO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO IL CENTRO DI CULTURA PER L'ARTE E L'ESPRESSIVITÀ DI VIA TOLLEGNO EURO 10.800,00.

2005--04615/007

170

INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO BANDO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E DI PULIZIA PRESSO VARIE SCUOLE D'INFANZIA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 400.000,00=. IMPEGNO PARZIALE DI EURO 40.000,00=

2005--04705/007

171

"COGLI L'ESTATE 2005-ESTATE RAGAZZI" AFFIDAMENTI PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO NEI CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI. EURO 22.737,00.

2005--04771/007

173

BIMBI ESTATE 2005 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 1° LUGLIO AL 26 AGOSTO 2005 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 250.390,42.

2005--04835/007

174

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DA GIARDINO PER CASCINA FALCHERA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.666,00. FINANZIAMENTO

2005--04843/007

175

SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2005 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 186.255,04

2005--04854/007

176

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E FOGLI FIRMA PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI EURO 2.316,38.

2005--04891/007

179

SERVIZIO DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PERSONALE A DISABILI PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A VARIE COOPERATIVE. SPESA PRESUNTA DI EURO 140.000,00=.RETTIFICA

2005--05042/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

54

FOGLINO MARCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 198,00

2005--03844/008

58

TEATRO CARIGNANO - RINNOVO CONVENZIONE CONDOMINIO ISOLATO SAN PIETRO/CITTA' DI TORIO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EURO 15.147,17

2005--04484/008

59

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E STUDIO ALLA SOCIETA' SAN PAOLO IMI INSURANCE BROKER S.P.A. PER ATTIVITA' DI RISK MANAGEMENT. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.579,86 I.V.A. COMPRESA.

2005--04529/008

64

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO SPEZIA / SEBASTOPOLI ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA` SOCIETA` LINGOTTO S.P.A. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 420.000,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2005 03551/009 DEL 17.05.2005.

2005--04959/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

196

P.P. VEGLIO - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE COMPRESI TRA LE VIE SANSOVINO, VENARIA E DRUENTO, LA FERROVIA DELLE VALLI DI LANZO ED IL PROTENDIMENTO DI VIA BADINI CONFALONIERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 115.575,00= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 1997 00310/09 - APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--04376/009

Divisione Funzioni Istituzionali

162

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.404,00.

2005--03949/010

163

VIVICITTA' 2005 CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA U.I.S.P. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 02007/010 DELLA G.C. DEL 31 MARZO 2005 ESECUTIVA DAL 18 APRILE 2005.

2005--03952/010

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

128

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2005 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00

2005--04077/012

Divisione Servizi Tributari e Catasto

190

AGEVOLAZIONI ICI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE. ATTUAZIONE COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. INVIO COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.

2005--04300/013

226

AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 58/05 PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI BONIFICA E ANALISI DELLE BANCHE DATI, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ANAGRAFE TRIBUTARIA RIFERITA AGLI IMMOBILI CATEGORIA D PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE ICI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA

2005--05118/013

Divisione Funzioni Istituzionali

93

ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER I CANTIERISTI IMPIEGATI NEL PIANO DI ATTUAZIONE DEL PASSAGGIO DA TARSU A TIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1.668,00.

2005--04078/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

155

PERCORSI CICLABILI DELLA CITTA' DI TORINO. MODIFICHE CARTOGRAFIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1740,00

2005--03743/015

179

EVENTO COMUNICATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CAMPAGNA E DEL NUOVO FILM PUBBLICITARIO "TORINO E' SEMPRE PIU' BELLA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.720,00 (IVA COMPRESA)

2005--04567/015

174

SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO .SPESE MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.983,54

2005--04614/015

181

FORNITURA, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI STENDARDI IN TESSUTO CONFEZIONATI E STAMPATI . AUTORIZZAZIONE RICORSO LIC. PRIVATA AI SENSI DEL D. LGS. N. 358/92 PER EURO 1.500.000,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800.000,00 IVA COMPRESA

2005--04699/015

182

CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO PER REALIZZAZIONE E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.576,00 (IVA INCLUSA).

2005--04744/015

183

TORINO CONTEMPORANEA/MANIFESTO'. REALIZZAZIONE E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.580,00 (IVA INCLUSA).

2005--04803/015

185

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.

2005--04809/015

184

REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI FREECARDS PER LA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE "SPORCARE TORINO E' UN DELITTO. ELIMINIAMO LE PROVE". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BURNETT-BGS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.012,00.

2005--04819/015

191

ULTERIORI INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 60.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--04930/015

189

VEICOLAZIONE FASCICOLO "VOGLIA DI OLIMPIADI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.600,00

2005--04943/015

192

DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI DI PROMOZIONE DELLA CITTA_. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.564,00 (IVA INCLUSA)

2005--04990/015

190

"TORINO MAGAZINE". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PRESENZA ISTITUZIONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.000,00

2005--04991/015

Divisione Commercio

230

MERCATI CITTADINI - SORTEGGIANTI. COMPENSO A GTT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VENDITA E RISCOSSIONE DEI BIGLIETTI PREPAGATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 23.000,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2005--04143/016

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

97

DETERMINAZIONE:PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENCE SAN LORENZO SRL-VIA DELLA FONTANA,1-CAVOUR (TO).PRESA D'ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO.RINNOVO.

2005--02785/019

151

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN MINORE CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.777,38.

2005--04185/019

152

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN MINORE CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 670,34=.

2005--04186/019

155

INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00=.

2005--04222/019

159

SPESE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ED ALLE TUTELE DI MINORI ED INTERDETTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2005.

2005--04461/019

160

S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.). AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.812,24=.

2005--04505/019

161

S.F.E.P. PROGETTO EUROPEO DI FORMAZIONE A DISTANZA «CABLE». FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA FAD E GESTIONE DATI CASI DI STUDIO SU SOFTWARE SPECIFICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,03=.

2005--04509/019

162

S.F.E.P. - FORMAZIONE OPERATORI AREA DISABILI SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA' MOTORIA. CONFERIMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.478,80=.

2005--04512/019

166

SERVIZIO PASSEPARTOUT - COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SOGGIORNO ESTIVO 2005 GRUPPO 16A (PERIODO 25/06/2005 08/07/2005) A PORTO S. ELPIDIO (AP). AFFIDAMENTO A MONTANARI TOUR DI G.M.TOUR S.R.L. (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.293,00 IVA INCLUSA.

2005--04528/019

173

S.F.E.P. - N. 3 MODULI INTEGRATIVI PER OPERATORI COTTOLENGO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST - BANDO OCCUPATI 2004. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16=.

2005--04701/019

176

PROGETTO L.P.U. - S.A.D. - PRESIDI DISABILI - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PULIZIA NEI SERVIZI PER DISABILI. PROROGA TECNICA 1^ LUGLIO - 31 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.823,28

2005--04859/019

177

ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI.

2005--04953/019

Divisione Ambiente e Verde

305

DOMENICA ECOLOGICA 22 MAGGIO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IDEA SPORT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 - 03599/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17.05.2005.

2005--03812/021

353

GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE COMUNALI NELLA CITTA' DI TORINO. ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00 E IMPEGNO DI EURO 14.000,00.

2005--04432/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

641

COD. OPERA 2235 - CUP C31B03000070004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS. MODIFICHE ALLA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO ALLA SMAT S.P.A. - IMPORTO EURO 56.520,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--03811/022

682

NUOVO ACCESSO VEICOLARE AL QUARTIERE FALCHERA. RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 IVA COMPRESA.

2005--04154/022

760

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA AL DOTT. MASSACESI AFFIDATA CON DETERMINAZIONE MECC. 200403821/022.

2005--04762/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

450

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 24 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2005 - DICEMBRE 2005 E DEGLI ESPOSITORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, PER 17 NUMERI, DI EURO 14.688,00 IVA COMPRESA

2005--04117/023

456

SERVIZIO STAMPA ED EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, PER 12 NUMERI, EURO 76.496,16 IVA COMPRESA.

2005--04166/023

467

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA SIGNORA TERESA CACCIAPUOTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00. APPROVAZIONE.

2005--04294/023

501

MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002-08517/07 G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.356,17.

2005--04649/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

67

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE PER L'IMPORTO DI EURO 12.755,31=.

2005--04210/024

75

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO. IMPEGNO EURO 516,46

2005--04607/024

81

MUTUO DI EURO 118.217,84 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE COSTRUZIONE EDIFICI LOCULI DEL CIMITERO SASSI. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--04756/024

82

MUTUO DI EURO 375.455,06 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. VARIANTE 2 AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD USO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--04758/024

83

MUTUO DI EURO 1.291.140,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER REALIZZAZIONE SEPOLTURE A INUMAZIONE CIMITERO MONUMENTALE CAMPO "E" (EX "F") VII AMPLIAZIONE - CAMPO "8" VIII AMPLIAZIONE E CIMITERO DI SASSI CAMPO "II" PRIMITIVO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02-TRIENNIO 2002/2004

2005--04828/024

84

ESTINZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 41.698.567,08 E CONTRAZIONE NUOVI PRESTITI PER LO STESSO IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448.

2005--04894/024

85

ESTINZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER EURO 163.634.084,18 E CONTRAZIONE NUOVI PRESTITI PER LO STESSO IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448.

2005--04895/024

86

MUTUO DI EURO 13.419,85 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. OPERE IN VARIANTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VIA DALL'ONGARO 2/D - CIRC. 3. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04978/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

187

PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA DI ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.371,20.

2005--04471/025

180

ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.

2005--04065/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

204

ASSISTENZA SU PRODOTTO NOKIA 9210/92101. AFFIDAMENTO ALLA OMNITEL GESTIONI SPA (GRUPPO VODAFONE OMNITEL N.V.) PER L`ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--03879/027

208

ACQUISTO DI SOFTWARE TOPOGRAFICO SIERRA INFORMATICA PER IL SETTORE LOGISTICA E VALUTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIMUT PIEMONTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.276,00= (IVA 20% COMPRESA). PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. APPROVAZIONE.

2005--04014/027

Divisione Patrimonio Tecnico

14

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELL`EDIFICIO IN VIA GIOLITTI, 42, EX ARTE BIANCA - C.U.P.. C31 H03 00007 0004.

2005--03623/030

20

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DI PALAZZO CIVICO - ASTA 93/2003 - C.U.P. C33J02000010004 - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI GIORNI 90.

2005--05070/030

21

M. S. SALA MATRIMONI E VANI ATTIGUI EDIFICIO CURIA MAXIMA SITO IN VIA CORTE D'APPELLO 16 APPROVAZIONE PROROGA TRENTA GIORNI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA MARTINI COSTRUZIONI S.R.L. CUP C 31 H 03 00006 0004

2005--05109/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

211

LAVORI DI M.S. EDIF. SCOL. PER INSERIMENTO ASCENSORI. CIRC. 5. LOTTO 3. OPERE EDILI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. IMPORTO EURO 740,52. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.CUP C31E01000070004.

2005--03767/031

215

LAVORI DI MANUT. STRAORD. DI EDIFICI SCOL. RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - BIL. 2004 APPROV. IMP. SPESA AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. N.M. 05-01947/31 G.C. 31.03.2005. IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--03822/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

676

LAVORI DI VIA ARQUATA LOTTO 2 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E REIMPOSTAZIONE SPESA - IMPORTO DI EURO 1.352.600,62 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - REVOCA DETERMINA N. MECC. 2002 07189/33.

2005--04132/033

729

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 14.823,67= (IVA 20% COMPRESA).LOTTO A SOVESA SRL CUP C36G05000010004,LOTTO B PESSINA SRL CUP C36G05000010014.

2005--04576/033

733

PRIU SPINA 3 DEMOLIZ.SOPRAELEVATA C.SO MORTARA COSTRUZ. NUOVA VIABILITA' PROVV. - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DI SUPP. A D.L. PER COORD.SICUREZZA FASE ESECUZ. E DIRETTORE OPERATIVO DI SUPP. A D.L. PER ASS. LAVORI - R.T.P. ING. SABOLO. - EURO 45.305,05 LORDO RIT. LEGGE IVA ONERI COMP. FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21.12.94.

2005--04675/033

740

PRIU SPINA 3 - DEMOLIZIONE SOPRAELEVATA CORSO MORTARA E COSTRUZIONE NUOVA VIABILITA' PROVVISORIA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CO.GE.FA. S.P.A. (COD. CUP C32F00000000021)

2005--04676/033

680

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLI - LOTTO 2. AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI ALL`AEM S.P.A. PER EURO 204.058,02 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAM. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--04139/034

684

INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO ATTI ALLA NAVIGAZIONE 2005-INCARICO PROFESSIONALE ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO -AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' I & S TORINO SRL.APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 29.400,00 (IVA COMPRESA).

2005--04173/034

707

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLI LOTTO 2. APPROVAZ PROGETTO DI VARIANTE (ART. 25 COMMI 1B PER EURO 1.359.636,58 IVA COMPRESA E 3 SECONDO PERIODO LEGGE 109/94 E SMI) A COSTO ZERO, VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI,AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA EURO 1.409.636,58 IVA COMPRESA. FINANZ. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE. CUP C31B03000020005.

2005--04422/034

Direzione Generale

16

ULTERIORE IMPEGNO A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI - MANUTENZIONE VERDE, PULIZIE PERIODO 22-30 GIUGNO 2005 - SPESA EURO 288.000,00

2005--04960/040

19

CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI - MANUTENZIONE VERDE, PULIZIE - PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2005 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.150.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA.

2005--05221/040

20

SERVIZI CIMITERIALI. ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA L'ALTRA CITTÀ - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPEGNO EURO 100.000,00

2005--05225/040

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

22

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DR.SSA STEFANIA DOGLIOLI ANNI 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 21866.40 APPROVAZIONE

2005--04657/042

Divisione Patrimonio Tecnico

35

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DEL CANILE-GATTILE RIFUGIO DI STRADA CUORGNE' N. 139.

2005--03870/044

42

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE E SEDE VV. UU. - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO.

2005--04980/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

141

SERVIZIO DI TRADUZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.

2005--03169/045

152

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "THE SHARING" PER LE SPESE DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE "PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2005". EURO 10.000,00.

2005--03403/045

162

CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE - ANNO FORMATIVO 2004-2005. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA CORALE "STEFANO TEMPIA" ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 01441/045 G.C. 15 MARZO 2005. EURO 2.400,00

2005--03815/045

176

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 14.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 03145/045 G.C. 11 MAGGIO 2005. APPROVAZIONE

2005--04054/045

177

FUORI SEDE - BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA DEL CATALOGO ARTISTI. IMPEGNO DI EURO 2.280,00

2005--04200/045

179

UTILIZZO SALA AUDITORIUM "G. AGNELLI" DEL LINGOTTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.851,60.

2005--04211/045

178

CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 3747/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 24 MAGGIO 2005 (EURO 14.000,00)

2005--04232/045

190

TORINO PUNTI VERDI - TORINO D'ESTATE 2005 - ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04375/045, G. C. DEL 7 GIUGNO 2005. EURO 766.000,00.

2005--04557/045

201

SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA DEL MUSEO DELL'AUTOMOBILE EURO 1.200,00

2005--04808/045

198

AFFITTO SALA TEATRO NUOVO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.169,60.

2005--04847/045

204

SERVIZIO APERITIVO. AFFIDAMENTO AL NEUV CAVAL'D BRONS S.R.L. PER EURO 275,00 (IVA INCLUSA)

2005--04892/045

210

EMERSIONE FESTIVAL 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7/6/2005, N.MECC. 200504201/45. IMPEGNO DI EURO 15.000,00.

2005--04973/045

Divisione Ambiente e Verde

358

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI- ULTERIORE AFFIDAMENTO NELL`AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE PATRIMONIO ARBOREO IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO- LOTTO 1 RAGGR. COOP. CAPOGRUPPO LA NUOVA COOPERATIVA IMPORTO EURO 20.791,69 IVA COMPRESA.

2005--04483/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

219

ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZONI UTENZE STABILE DEL PATRIMONIO COMUNALE SITO IN P.ZZA CORPUS DOMINI N. 20 TORINO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,07 IVA 20% COMPRESA.

2005--03941/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

44

GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 525,00).

2005--03766/048

47

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI CANI PER L'UNITA' CINOFILA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200501246/48. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.700,00). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--04187/048

50

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.423,20).

2005--04406/048

54

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA PER COMPITI D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO.

2005--04610/048

55

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTREZZATURA ELIMINACODE IN DOTAZIONE ALL`UFFICIO VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 794,40).

2005--04651/048

56

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI SPRAY ANTIAGGRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.329,48).

2005--04693/048

57

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.652,00).

2005--04702/048

58

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NUMERO VERDE 800272130. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00).

2005--04750/048

61

TRATTATIVA PRIVATA PER LA MODIFICA DELLE SCHEDE TECNICHE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MODELLI PER LA VERBALIZZAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

2005--04919/048

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

48

UFFICIO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO E TUTORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 28.762,56

2005--02958/050

59

PROGETTO TEATRO E COMUNITA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE PERCORSO DI RICERCA - PROGETTO "PROTAGONISMO DEI GIOVANI E BISOGNI FORMATIVI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-02209/050 G.C. 31/03/2005 I.E.

2005--03546/050

66

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00

2005--03961/050

67

TEATRO E COMUNITA'. PROGETTO INTERURBAN 2006. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A STALKER TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI TEATRALI "L'OPERA DEI FIGURANTI" E "MEMORIES OF EARTH" CON LA COMPAGNIA THE WORKING PARTY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200502431/070 G.C. 19/04/2005 I.E.

2005--04047/050

69

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI SULLA PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.

2005--04133/050

70

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE CONSECUTIVA E TRASCRIZIONE TESTI DA SUPPORTO MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.480,00

2005--04141/050

71

APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2005 ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR IN ESECUZIONE DELIBERA 2002-06025 DI ATTIVITÀ INTERCULTURALI PER ADOLESCENTI E GIOVANI. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.034,96.

2005--04204/050

73

ADOLESCENTI E CREATIVITA`. SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO A TAPPE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE IN AMBITO CREATIVO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 2005-03214/50 APPROVATA L'11/5/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20538,00

2005--04413/050

75

PROGETTO EST-ADÒ. ALLESTIMENTO POLO CITTADINO AL PARCO DEL VALENTINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANDI EVENTI ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.056,00.

2005--04419/050

84

PROGETTO EMERSIONE. REALIZZAZIONE "EMERSIONE FESTIVAL 2005" IN PARTNERSHIP CON L'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7/06/2005 N.MECC. 200504201/45 I.E.

2005--04909/050

85

PROGETTO EST-ADÒ. ALLESTIMENTO SPORTIVO POLO CITTADINO VALENTINO. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.220,00.

2005--04913/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

668

AREA ARCHEOLOGICA-TORRI PALATINE-INTERVENTO FUORI LE MURA. ESTENS. EFFICACIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURE SOPRAELEVATE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE. SPESA EURO 28.490,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--04052/052

718

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN AREA BORGO DORA.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E. 650.000,00 (COD.OP. 511-COD. CUP.C34E01000120004). IMPEGNO SPESA LIMITATO AD E.428.566,70. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA.AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA.

2005--04472/052

738

AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA (CUP C34E03000060004). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA - AI SENSI DELL'ART.25, COMMA 1B-BIS DELLA LEGGE 109/94 - AFFIDAMENTO - IMPORTO E.401.672,96 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO.

2005--04636/052

Divisione Patrimonio Tecnico

12

LAVORI DI M.S. IMP. SPORT. DI BASE "COLLETTA" VIA ALERAMO, 24 - CIRC. 7 - BILANCIO 2005 - AFFID. ASTA PUBBLICA - OFFERTA MASSIMO RIBASSO - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESEC. DELIB. G.C. 23.11.2004 - N. MECC. 2004 09476/054 IMP. EURO 1.450.000,00= IVA COMPRESA. FINANZ. CON FORM. IMPEGNO 2004 - COD. OPERA 812 - CUP C33C04000040004

2005--04076/054

13

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA DI DUE FRONTONI MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BASE DI CORSO MONCALIERI 18. DITTA FLOORING S.R.L. EURO 29.616,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CODICE CUP C31E03000620004.

2005--04208/054

Vice Direzione Servizi Tecnici

275

M.S.RISISTEMAZIONE CENTRO INTERM.S.RISISTEMAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL-LOTTO 1 SISTEMAZIONI ESTERNE VILLAGGIO MEDIA-IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA INCLUSA-FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO-AFFIDAMENTO LAVORI ASTAPUBBLICA-IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.200504633/59.COD.CUP C15E05000240000

2005--04879/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

117

MANUT. STRAORD. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - LOTTO 1 (C.O. 1563 - CUP C33C04000020004). AFFIDAMENTO INCARICO DIR. OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI SIG.RA GIOVANNA MASTROTISI - NOVARIA RESTAURI S.R.L. EURO 10.243,58 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--04314/060

118

MANUT. STRAORD. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - LOTTO 2 (C.O. 1556 - CUP C33C04000130004). AFF. INCARICO D.O. IN MATERIA DI SICUREZZA ALL'ARCH. GIANCARLO MEZZO. IMPORTO EURO 18.516,30, CONTRIB. E IVA COMPRESI. AGG. VOCE QUADRO ECONOMICO. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--04493/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

172

LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA "FORTINO" AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILIZIE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R. 554/99 - IMPORTO EURO 21.533,27 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RITENUTA DI LEGGE

2005--03337/062

188

AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI ALLA SINTECNA S.R.L. NELLA PERSONA DELL'ING. CONSUELO ORZA-IMPEGNO EURO 27.458,88, IVA E INARCASSA COMPRESE. AGG. VOCE QUADRO ECONOMICO. FIN. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--03562/062

200

PRU DI VIA ARTOM - PALAZZETTO "LE CUPOLE" - INTERVENTI DI MESSA A NORMA - ESTENS.EFFICACIA AFFID. COORD. SIC. ESEC. E INTEGRAZIONE INCENTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.998,42 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--03671/062

212

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZ. EX STADIO COMUNALE - NUOVI SPAZI SOTTOTRIBUNA SUD-EST PER L'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT - RIMBORSO PARZIALE ALLA SOC. "TO CALCIO" - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200412479/010 - EURO 724.630,00 IVA E SPESE TECNICHE INCLUSE

2005--03773/062

216

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA DI IMPIANTI A RAGGI U.V. NELLA PISCINA COMUNALE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMINENT ITALIA S.R.L.. PER L'IMPORTO DI 58.800,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--03892/062

217

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006 - LAVORI DI M.S. PADIGLIONE 2 DI TO EXPO - AFFIDAM. INC. PROFES. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI COORD. SICUREZZA ESEC. PER OPERE IN VARIANTE - IMPEGNO SPESA EURO 17.274,86 IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA DD.PP. - CUP C31E03000020006.

2005--03921/062

220

OLIMPIADI "TORINO 2006" - INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA COPERTURA PISTA HOCKEY DI VIA MASSARI - SPESA PRESUNTA EURO 1.200.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200502549/062 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE (CUP: C36E05000030004).

2005--03968/062

213

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - COMPLESSO TO EXPO - VARIANTE 2 AL PROGETTO IMPIANTO HOCKEY - LOTTO I° - COFINANZIAMENTO CITTA' (49,99%) - IMPORTO EURO 413.584,76 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA (MECC. 2005-02076/062). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--03969/062

232

AFFIDAMENTO INCARICO PROF DIREZIONE ARTISTICA ED ASSISTENZA AI DIRETTORI OPERATIVI. OPERA RIQUALIFIC. AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO . IMPORTO EURO 242 352,00 IVA E INARCASSA COMP. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. REVOCA DETERMINA 200502519/62

2005--04188/062

233

AFFIDAMENO INCARICO PROF COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ.IMPIANTI,FINALE ED IN CORSO D'OPERA. OPERA RIQUALIF. AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO. IMPORTO EURO 191 983,98 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. REVOCA DETERMINA 200502617/62.

2005--04196/062

237

CIRC. 5 _ VIA TRAVES _ RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - AFFIDAM. INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA E ESECUTIVA ALL' ARCH. CASTELLO - IMPEGNO EURO 35.867,62 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. C.U.P. C34H03000280004.

2005--04239/062

238

D.LGS. 494/96 AFFIDAM. INCARICO PROFES. DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ALL'ARCH. PAOLO REGALDO - LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN VIA TRAVES - IMPEGNO SPESA EURO 10.697,35 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE

2005--04242/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

93

PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF ANNO 2005. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=

2005--03533/063

103

AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO C/O EX SCUOLA SCLARANDI - V. FILADELFIA 242 TO ALLA SMAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,20 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2005--03898/063

109

ESTENS. AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE PER COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZ. AREA LA GRANGIA (C.U.P. C37E03000020000) ALLA ATP-CAPOGRUPPO ARCH. DANIELE CARRARI-ULT.RE IMPEGNO DI SPESA EURO 111.052,75.= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO ECONOMIE DI BOC.

2005--04108/063

124

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI PER OPERE DI M.S. C/O EDIFICIO EX ALMA MATER (C34B01000280005) - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.588,98 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZIAMENTO

2005--04700/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

202

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2005. - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 74.310.001,00 I.V.A. INCLUSA.

2005--03686/064

211

AEM TORINO SPA SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2005 IMPORTO EURO 2.772.956,71 IVA INCLUSA.

2005--03917/064

212

AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - IMPORTO EURO 819.479,84 IVA INCLUSA.

2005--03918/064

234

INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ITALGASPIÙ S.P.A. - ORA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - EURO 120.006,00

2005--04327/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

157

"TORINO...E OLTRE" AFFIDAMENTO INCARICO DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE ALL' ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,40.

2005--03570/065

194

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA MOSTRA "GLI IMPRESSIONISTI E LA NEVE" . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04488/65 DELLA G.C. DEL 10 GIUGNO 2003

2005--04689/065

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

331

PRIMO PROGRAMMA INTEGRATIVO AGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 266/97 E DAL D.M. 1 GIUGNO 1998 N 225. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PROGRAMMA POLO ATTREZZATO.AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143.828,59 IN ESEC. DEL. N. MECC. 2004 08508/68 G.C. DEL 19/10/2004.

2005--02802/068

472

RINNOVO QUINQUENNALE BANCA DATI ON-LINE. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DE AGOSTINI PROFESSIONALE - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.965,76 IVA 20% COMPRESA

2005--04335/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

149

COMITATO DI REGIA "TORINO 2006". TRASFERIMENTO FONDI PER PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI MECC.N. 200400261/069 - G.C. 27.01.2004 E MECC.N. 200503070/069 - G.C. 11.05.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00

2005--03526/069

160

AGGIORNAMENTO DEL VOLUME "ITINERARIO SLOW TORINO". INSERIMENTO DI PAGINA PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00

2005--03935/069

161

DOMENICA ECOLOGICA 22 MAGGIO 2005. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IDEA SPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03599/021 G.C. DEL 17 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--03959/069

162

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200503065/69 G.C. DELL'11.5.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00. ACCERTAMENTO DI EURO 8.000,00.

2005--03964/069

167

ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL/TURISMO TORINO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.000,00.

2005--04126/069

172

OMAGGI DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.

2005--04273/069

178

"NOTTE BIANCA - LE MILLE E UNA NOTTE". AFFIDAMENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.281,40.

2005--04516/069

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

76

FEDERAZIONE COMUNITÀ PIEMONTESI GEMELLATE CON L'ARGENTINA. QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,11.

2005--03484/072

78

RAPPRESENTANZA DELLA CITTA` A BRUXELLES. RINNOVO CONVENZIONE CON UNIONCAMERE PIEMONTE PER L`ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 02664/072.

2005--03923/072

79

CENTRO INT.LE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 5 APRILE 2005 MECC. 200502280/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.823,00.

2005--03926/072

80

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI INIZIATIVA PER L`EUROPA DEL PIEMONTE PER LA COSTITUZIONE DELL`ISTITUTO EUROMEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200502782/072.

2005--03928/072

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

22

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIASSION COLTURAL PIEMONTEISA "NOSTE REIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-02569/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/04/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00.

2005--03638/084

23

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL SANT'ANNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02634/84 DEL CONSIGLIO DEL 18/04/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--03639/084

32

SERVIZIO DI COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE STAMPA CELLOPHANATURA E SPEDIZIONE DEL GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE UNO INFORMA. AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 22.484,80. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 20.928,00.

2005--04381/084

34

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 946,62.

2005--04637/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

52

C.2 - "TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI" MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 02897/85 DEL 2 MAGGIO 2005 I.E. EURO 33.556,00=

2005--03606/085

56

C2 ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "PALLONI IN CORSO" 11 E 12 GIUGNO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02835/085 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/05/2005.

2005--04051/085

61

C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2005 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2004 04934/85 DEL 17/6/2004 I.E. CONSEGNA ANTICIPATA ED ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.088,00=.

2005--04263/085

62

FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. ULTERIORE AFFIDAMENTO EURO 175,00=

2005--04264/085

67

C2 - FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA E VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 645,00=

2005--04542/085

68

C2 - "TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI". MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 02897/85 DEL 2 MAGGIO 2005. I.E. AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" EURO 32.400,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 20.935,00=.

2005--04543/085

69

C2 "TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI" MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 02897/85 DEL 2 MAGGIO 2005 I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.280,00=

2005--04544/085

71

C2 - SERVIZIO CATERING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 654,50=

2005--04691/085

72

C2 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI MOTORI OSPITI DELLA C.A. OFFICINA DELLE IDEE. ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 218,40=.

2005--04761/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

55

C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA "I GIORNI DELLO SPORT". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02328/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/04/2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 14.500,00.

2005--03649/086

59

C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01893/86

2005--04109/086

61

C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "VIPACCO - AERONAUTICA" "CIT TURIN SAN PAOLO - TERZA ETA'" "PESCHIERA 364" - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRESSO I RELATIVI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.480,00= IN ESEC. DELLA DEL. N. MECC. 2005-00913/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 22 FEBBRAIO 2005.

2005--04164/086

62

C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02896/86

2005--04280/086

63

C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CENTRO AUSER PROVINCIALE" DI TORINO E "SEA TORINO OVEST" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-10192/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.340,00=.

2005--04282/086

64

C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SEA TORINO OVEST" PER GITE RIVOLTE AD ANZIANI S.A.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03133/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500.

2005--04290/086

66

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA 2005 - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.968,56 IVA COMPRESA.

2005--04379/086

69

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA 2005 - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.839,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--04466/086

70

C. 3 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI VIA SPALATO E VIA MILLIO NONCHE' SERVIZIO DI APERTURA VIA MILLIO 20 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.572,00= IVA COMPRESA. PERIODO 16/6/2005 - 31/12/2005.

2005--04559/086

72

C. 3 - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL PERIODICO MENSILE "LA PIAZZA" - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI AD USO ISTITUZIONALE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/01906/86 DEL 30 MARZO 2005. IMPEGNO EURO 3.600,00

2005--04594/086

73

C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE PER LA CIRCOSCRIZIONE III "IL SOLE 24 ORE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 325,00=.

2005--04670/086

78

DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA 2005 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 30/03/2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 858,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--04893/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

274

FESTA CIRCOLO DIDATTICO "DUCA D'AOSTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAFATLETICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03024/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 MAGGIO 2005. EURO 2.550,00.

2005--03863/087

276

ATTIVITA' EDUCATIVE - «TORINO RETELIBRI IN FESTA» DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03299/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 MAGGIO 2005. EURO 1.600,00.

2005--03910/087

277

ATTIVITÀ RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «I LISCIOSA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03422/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 MAGGIO 2005. EURO 600,00.

2005--03927/087

287

PROGETTO EST-ADÒ 2005. INIZIATIVE PER ADOLESCENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PARANZA DEL GECO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03174/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 MAGGIO 2005. EURO 1.500,00

2005--04079/087

298

INIZIATIVA «TORINO D`ESTATE 2005 - PUNTI VERDI IN QUARTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03557/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 MAGGIO 2005. EURO 58.570,00.

2005--04329/087

296

ANALISI BATTERIOLOGICA E ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 LUGLIO 2005 AL 30 GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 13.604,00.

2005--04517/087

325

SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 1 LUGLIO 2005 AL 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 4732,56.

2005--04931/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

58

C.5. - ACQUISTO DI DUE FOTOCAMERE PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IVA 20% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004/10209/88.

2005--03933/088

60

C. 5 FORNITURA TAVOLI DA PING-PONG PER ESTERNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.040,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--03995/088

61

C. 5 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E CULTURALE. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 600,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERCULTURALE "ALOUAN" PER L' ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA NELLA ZONA DENOMINATA E 14 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005 03132/088.

2005--04021/088

62

C.5 - PROGRAMMA DI CONCERTI PER L'ANNO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= A FAVORE DEL CENTRO EVANGELICO DI CULTURA LODOVICO E PAOLO PASCHETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03185/88.

2005--04174/088

63

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2005 03971/88.

2005--04307/088

64

C.5 - ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO NAZIONALE DI DAMA ITALIANA "UNA MANO AMICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= A FAVORE DEL CIRCOLO DAMISTICO TORINESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03970/88.

2005--04308/088

65

C.5 - PERIODICO CIRCOSCRIZIONALE E LOCANDINE ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.512,00 IVA COMPRESA.

2005--04310/088

66

C. 5 CONTROLLI ACQUA PISCINE CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.417,68 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04311/088

67

C. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04324/088

72

C.5 - CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE V.P.C. LE AQUILE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PRONTO SOCCORSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2005--04508/088

73

C.5 - BORSE LAVORO PER STAGES COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 23 MAGGIO 205 (N. MECC. 2005 13459/088).

2005--04617/088

77

C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 858,00=.

2005--05023/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

58

INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.255,00 IN ESEC. DELIB. 0503034/89 DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DEL 5/5/05.

2005--03882/089

57

ATTIVITÀ DEL PROGETTO ECOMUSEO URBANO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0502742/89 DEL 5/5/05.

2005--03883/089

70

LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.798,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200501477/89 DEL 10/3/05.

2005--04566/089

69

GIORNALE TORINO VISTA DA NORD PAGINE DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER EURO 7.200,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.800,00=.

2005--04653/089

76

C6. INIZIATIVE TURISMO SOCIALE SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA` «6 IN VACANZA 2005» ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO LOTTO 5 (ROMAGNA) IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 19.200,00

2005--04872/089

77

C6 - INZIATIVE DI TURISMO SOCIALE REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 0501627/89. RIDUZIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.548,00.

2005--04876/089

73

INIZIATIVE CULTURALI COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNEUX. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 15.000,00 E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.500,00 PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO RICHIESTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0503788/89 DEL 31/5/05.

2005--04878/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

62

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ITALO ARABO DAR AL HIKMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03433/090 DEL 12/05/2005.

2005--03636/090

69

C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DÉKOLLETÉ ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 -03311/90.

2005--04091/090

70

C7 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER INIZIATIVA "TORNEO A PREMI E CELEBRAZIONI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03642/90 DEL 26 MAGGIO 2005.

2005--04198/090

71

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE A.I.C.S. TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03944/090 DEL 26/05/2005.

2005--04199/090

72

C 7 - MANIFESTAZIONE FINALE DEL PROGETTO: "TUTTI IN PISTA". INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. SAFATLETICA. EURO 2.160,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-03689/90 DEL 26/05/2005..

2005--04250/090

74

C7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TECNOLOGIA FILOSOFICA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BASURA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005-02966/090.

2005--04296/090

81

C7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.428,94=

2005--04558/090

82

C7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.258,64=

2005--04560/090

86

C7- SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DEL PALCO COPERTO DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA MGT 99 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.420,00 IVA 20% COMPRESA

2005--04827/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

40

C.8 - PROGETTO "INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ" ANNO 2005. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI S.E.A. E A.P.R.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIRC.LE MECC. N. 05/02334/91 DEL 11/4/05 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

2005--03816/091

50

C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DI SERVIZIO BAR RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" ALLA DITTA "CARIGNANO 8 DI PIERO SACCHI & C. S.N.C.".

2005--04581/091

51

C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "TRINITY" E "LABORATORIO DI DANZA MODERNA-FUNKY". IMPEGNO DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/02381/91 DEL 09/05/2005. EURO 5.500,00

2005--04583/091

55

C.8. TERRAZZA SUL PO 2005. CONCESSIONE SPAZI IN USO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE "NOSTRE VALLI" DELL'AREA DI CORSO MONCALIERI 18.

2005--04951/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

23

DETERMINAZIONE : C.9 FORNITURA DI ACCESSORI PER GIORNALE LUMINOSO PER ESTERNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 477,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--03426/092

28

C.9 - FESTA DELLA LIBERAZIONE. TORNEO DELLA PACE 25 APRILE 2005. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02682/92.

2005--03993/092

30

C.9 - PROGETTO "INIZIATIVA RICREATIVA E CULTURALE DEDICATA ALLE INIZIATIVE ESTIVE". CONTRIBUTO DI EURO 48.762,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03501/92.

2005--04081/092

31

C.9.- DOMENICA ECOLOGICA 05 GIUGNO 2005.- CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ CICLISTICA NIZZA LINGOTTO PER EURO 1.987,00- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03692/92.

2005--04101/092

32

C.9 - INIZIATIVA RIVOLTA ALLE FAMIGLIE DEL QUARTIERE DENOMINATA: "LA FAMIGLIA IN VACANZA CON LA NOVE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.415,00=. ACCERTAMENTO D'ENTRATA EURO 2.100,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/001078/92 DEL 1 MARZO 2005.

2005--04475/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

51

C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2005". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.400,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--04060/093

58

C.10 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,16.

2005--04456/093

59

C.10 - SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.800,00.

2005--04495/093

61

C.10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.039,14.

2005--04556/093

62

C. 10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO DI EURO 21.151,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.651,00.

2005--04595/093

63

C.10 - REALIZZAZIONE DI UN ANNULLO FILATELICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INAUGURALE DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 468,50.

2005--04697/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

187

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE ALLUMINIO. IMPORTO EURO 9.852,00 IVA COMPRESA AL 20 %

2005--03972/100

189

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TECNICO-CULTURALI DI OFFICINACITTA'TORINO ALL' ARCH. SILVIA LOIACONO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.267,20.

2005--03973/100

212

SETTORE URBAN CENTER - OFFICINACITTA'TORINO. QUADRO ECONOMICO ATTIVITA' EDITORIALE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--04721/100

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

67

ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL NONO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI". PREZZI AL PUBBLICO

2005--04434/102

69

DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA P.D.E. APPROVAZIONE.

2005--04658/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

116

RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTI CHIUSI E RICHIESTE CANONI AGLI INDICI I.S.T.A.T. - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.193,51.

2005--03650/104

117

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2005 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 333.224,10.

2005--03681/104

120

LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 2004 12277/104 DEL 14 DICEMBRE 2004.

2005--03750/104

123

ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO VIA NIZZA N. 67, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SPESA. EURO 79.500,00.

2005--03846/104

124

RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.565,14=.

2005--03890/104

126

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO IL CONDOMINIO DI CORSO ALLAMANO, 60/A - PRESA D'ATTO DI AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.730,35.

2005--04040/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

91

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE VIA DON GRIOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DANIELE PALETTO. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 68.107,97 IVA COMPRESA

2005--03275/106

95

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CINCINNATO. NUOVI ALLACCIAMENTI SMAT TORINO S.P.A.- IMPORTO EURO 14.234,06 IVA COMPRESA.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004- CUP C36C04000030004.

2005--03629/106

96

SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA CAMPANELLA - NUOVI ALLACCIAMENTI SMAT TORINO SPA. IMPORTO EURO 3.545,14 IVA COMPRESA.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004- CUP C36C04000040004.

2005--03632/106

101

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA CAMPANELLA - NUOVI ALLACCIAMENTI AEM TORINO SPA E RIMOZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPORTO EURO 9.850,41 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO CUP C36C04000040004.

2005--03805/106

110

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE PORTA PALAZZO. INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COLLAUDO STATICO ING. BERNARDO MAGRI'. IMPORTO EURO 51.554,91 CNPAIA E IVA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE. CODICE CUP C31H04000090004

2005--04120/106

Divisione Funzioni Istituzionali

160

MANIFESTAZIONE SAN GIOVANNI 2005. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.011,60 - IVA 20% COMPRESA

2005--03783/107

191

FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2005 - CONCERTO GRUPPO MUSICALE "I NOMADI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.400,00.

2005--04611/107

192

FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2005 - AFFIDAMENTO SPETTACOLI DI ANIMAZIONE, GIOCOLERIA, TEATRO DI STRADA DEL 24 GIUGNO E CONCERTO DEL 20 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.200,00.

2005--04612/107

200

FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2005. AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO. SPESA EURO 50.000,00

2005--04768/107

207

FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2005. AFFIDAMENTO S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) IMPEGNO DI SPESA EURO 7.858,62

2005--04912/107

206

FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA E ALLA CROCE VERDE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.700,00

2005--04945/107

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

51

SPESE CATASTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 PER L'ANNO 2005 - APPROVAZIONE

2005--03654/109

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

114

D.LGS. 626/94 - INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SOC. CONSORTILE PER AZIONI TECNOCONS ANNI 2002-2003-2004 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 7/5/02 N. MECC. 200202763/35 - INTEGRAZIONE CONTRATTO PER IL PRIMO SEMESTRE 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 60.000,00 COMPRESA IVA.

2005--04197/111

Divisione Ambiente e Verde

355

PROGETTO DI IMMAGINE COORDINATA E PRODUZIONE ESECUTIVI E IMPIANTI PER I MATERIALI STAMPA DELLA CAMPAGNA " SPORCARE TORINO È UN DELITTO. ELIMINIAMO LE PROVE". AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA LEO BURNETT E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000 (IVA INCLUSA)

2005--04473/112

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

14

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA GUIDA SUL SOSTEGNO A DISTANZA A TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.145,00 LORDI. APPROVAZIONE.

2005--03994/113

15

COOPERAZIONE DECENTRATA E TAVOLI-CITTA'. LINEE DI INDIRIZZO E CONTRIBUTI A COOPERATIVA SOCIALE I.SO.LA., ASSOCIAZIONE CERCHIAMO LA PACE. O.N.G. CISV, ASSOCIAZIONE PERSONE COME NOI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2005-03529/113 DEL 17 MAGGIO 2005, I.E.

2005--04177/113

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

188

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - COMMISSIONE DI COLLAUDO - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 - EURO 8000,00 - (OTTOMILA/00).

2005--03953/114

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

100

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI M. S. E NORM., PER L'ANNO 2004, F. 10, S. 4, ALL'ING. G. M. FERRARIS - IMPORTO EURO 15.003,28 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DEL 29/09/04

2005--03797/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

168

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE D.O. - ISPETTORE DI CANTIERE/MISURA/CONTABILITÀ - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. AI SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALL'A.T.P. SOC. TEKNEMA PROGETTI S.R.L.- AGGIORNAM. VOCE QUADRO ECONOMICO SISTEMAZ. COPERTURA V° PADIGLIONE PER EURO 87.324,91 IVA E CNPAIA COMPRESE.

2005--03261/117

181

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO ALL`ING. MARCO BAGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 119.926,70 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.

2005--03389/117

195

DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E SPONDE FLUVIALI BILANCIO 2003 LOTTO 5 - A.T.I AGRISERVIZI (CAPOGRUPPO) COD. OPERA 1809. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP C31E03000610004.

2005--03637/117

207

AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - INCARICO PROF.LE DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORE DI CANTIERE/MISURA/CONTABILITÀ DEI LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONTANA LUMINOSA ITALIA '61 ING. ANDREA COLOMBO. IMPORTO DI EURO 3.221,05 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI.

2005--03707/117

231

INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO ALLO STUDIO GENOVESE & ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.028,31 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI

2005--04151/117

258

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO CITTADINO DI SITI E PERCORSI OLIMPICI: INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FONTANA LUMINOSA DI ITALIA 61. COD. OPERA 2647 CUP C31E04000300024

2005--04570/117

206

ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ARCH. ROBERTO FERRERO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.019,60, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2005--03708/118

229

CIMITERO DI SASSI - COSTRUZIONE DI EDIFICI LOCULI - ULTERIORI OPERE -AFFIDAM. E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 03111/118 DELL'11 MAGGIO 2005. IMPORTO EURO 118.217,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON MUTUO CASSA DD.PP. PROROGA TERMINI. C.U.P. C37E03000060004.

2005--04160/118

230

COMPARTO NORD CIMITERO SASSI M.S. RESTAURO CAPPELLA SASSI E FABBRICATI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000.000,00 I.V.A. COMPRESA. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA - IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2004 12437/118 - FINANZIAMENTO CON "FORMALE IMPEGNO 2004".

2005--04162/118

245

CIMITERO PARCO. CAMPI 45-46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. C.U.P. C34B04000070004.

2005--04480/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

588

PRIU SEI BUSI - PRIU LA GRANGIA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL.

2005--03318/120

596

LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - SECONDA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - 2005 - DI EURO 18.592,45

2005--03412/120

606

INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI . LOTTO 1 E LOTTO 1 BIS A). AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO STATICO IN C.O. STUDIO ESSEPIESSE - ING. BIANCO. IMPORTO COMPL. EURO 11.608,68 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI. FINANZIAM. CON ECONOMIE BANCA OPI/DEXIA CREDIOP.

2005--03455/120

608

D..LGS. 494/96 E S.M.I.- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE COORD. SICUR. FASE DI PROGETT. ALLO - STUDIO ESSEPIESSE - PER LAVORI IN STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.935,76 AL LORDO DELLE RITEN.DI LEGGE (CNPAIA E IVA COMPRESE).

2005--03467/120

612

OPERE DI RIQUALIFICAZ VIA TARTINI.AFFIDAM. INC. PROF.LE DIR. LAV., CONTAB./MISURA E COORD. SIC. FASE ESEC. ARCH. TESTA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 4.036,77 (IVA,CNPAIA COMPR.). FINANZIAM. CON ECONOMIE.

2005--03482/120

667

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO FINALE PER OPERE DI "RIQUAL. E RINNOVO LINEA TRANVIARIA VIA A. ALBERTINA" ALL'ARCH. GRASSI. IMPORTO EURO 4.470,90 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.). FINANZIAMENTO

2005--04033/120

686

"NUOVA VIABILITA' INGRESSO CIMITERO PARCO. LOTTO 1". AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA ALLO STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.982,40 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (CNPG E IVA COMPRESI).

2005--04179/120

701

INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 1 - VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. -ART 25 COMMA 3, II PERIODO-IMPORTO DI EURO 39.481,38 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA -APPROVAZIONE SEI NUOVI PREZZI E PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

2005--04297/120

726

SISTEMAZIONE DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE SUDDIVISE IN LOTTO 8 A E LOTTO 8 B - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE

2005--04565/120

725

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 6 - BIL. 2003 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO EURO 88.406,69 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04064/120 - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

2005--04569/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

218

INTERVENTO DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI E.R.P. SITO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI N.RI 4-6. SMALTIMENTO RIFIUTI. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--03931/121

186

COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 21, C. 4 L. 109/94 S.M.I. ED ART. 92 DPR 554/99 RELATIVA ALLA LIC. PRIVATA N. 309/2004 PER AFFIDAM. IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZ., COSTRUZ. E GESTIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NELL'EDIF. DI V. A. NEGRI 8- AGGIORN. VOCE QUADRO ECONOMICO-IMPEGNO SPESA EURO 4.102,39

2005--03490/123

248

ALLACCIAMENTO A RETE GAS EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARESSIO 24/5. APPROVAZIONE PREVENTIVO ENI. IMPORTO EURO 1.722,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--04486/123

276

SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5 RICOSTRUZIONE EDIFICIO - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 - 2° PERIODO - L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 18.139,10 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. CUP C31E01000400014 PROROGA TERMINI DI 10 GIORNI

2005--04887/123

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

172

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 27/3/1990 MECC. 90-03220/009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2005--03512/125

Divisione Ambiente e Verde

366

COSTITUZIONE DEL NUOVO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO. PRESA D'ATTO NUOVI CAPITOLI DI SPESA. MODIFICA IMPEGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2004.10325/21 IMPEGNO EURO 44.369,25

2005--04787/126