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Dal 01 giugno 2005 al 15 giugno 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

39

ACQUISTO VOLUMI SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5800,20

2005--03095/001

40

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SINIGAGLIA "PROGETTO COMENIUS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-02933/01 G.C. 27.4.2005. EURO 1.500,00.

2005--03194/001

41

ACQUISTO FOLDER «OLIMPIADI TORINO 2006» POSTE ITALIANE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1250,00.

2005--03286/001

42

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'OASI DI SUOR GERMANA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PREPARATORI AL MATRIMONIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-02691/001 DEL 19/4/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.000,00.

2005--03295/001

50

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA - SEDE PROVINCIALE DI TORINO PER INIZIATIVE COLLATERALI ALL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO ALL'ARTIGLIERIA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 03900/001 G.C. 24.5.05. EURO 8.500,00.

2005--04034/001

52

2 GIUGNO 2005 - 59° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. CONCERTO DI BANDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.000,00

2005--04155/001

54

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VITAVISION S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA TORINESE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVALBAR. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005-03906/045 G.C. 24.5.2005. EURO 24.000,000.

2005--04190/001

55

2 GIUGNO 2005 - 59° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO ONORIFICENZE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. SERVIZIO CATERING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1567,50.

2005--04221/001

53

UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE DEL CONCERTO ORGANIZZATO PER IL 191° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1549,37

2005--04279/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

144

REALIZZAZIONE DI 8.000 OPUSCOLI SUL PALAZZO CIVICO E DI 3.000 CARTONCINI SEGNAPOSTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.612,00.

2005--03874/002

145

PERIODICO "CITTAGORA'". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 780,00

2005--03905/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

27

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - ASTA PUBBLICA N. 55/ 2004 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2003. - REP. NN. 830, 882.

2005--00652/003

68

SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO. ASTA PUBBLICA N. 179/04. TORINO CITTA' D'ACQUE, PARCO SANGONE - LOTTO 2 . REP. 1129/1184/1228- AGGIUDICAZIONE

2005--02297/003

79

SETTORE TECNICO VILLAGGI OLIMPICI.ASTA PUBBLICA N. 193/2004. LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. VIA ARTOM 99 - REP. NN. 1151-1200. AGGIUDICAZIONE.

2005--02616/003

80

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 129/ 2004 - TORINO CITTA' D'ACQUE - ANELLO VERDE - LOTTO 2 - REP. NN. 1032, 1099, 1128. - AGGIUDICAZIONE.

2005--02676/003

81

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI. ASTA PUBBLICA N. 153/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA DEGO 6. REP. NN. 1116-1145.AGGIUDICAZIONE

2005--02688/003

85

LICITAZIONE PRIVATA N. 118/2004 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - REP. NN. 1352 - 1380- AGGIUDICAZIONE.

2005--02992/003

90

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTI B-I-L-M-N-O-P-Q-R-T-U.

2005--03252/003

94

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTO C.

2005--03280/003

93

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTO E.

2005--03281/003

95

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527. REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO D ALLA DITTA I MESTIERI S.C.S.A.R.L. AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.

2005--03399/003

99

DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 243/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE PALESTRE SCOLASTICHE - REP. NN. 1238-1267-1304 - AGGIUDICAZIONE.

2005--03509/003

105

SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 162/2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNI 2005/2006 - REP. N. 1527 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A-F-S-V.

2005--03774/003

107

EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 289/2004 - COSTRUZIONE ASILO NIDO E SPAZIO GIOCO IN CORSO MAMIANI 1 - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. NN. 1388/1431/1459 - AGGIUDICAZIONE.

2005--03896/003

Servizio Centrale Risorse Umane

805

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO A STUDENTI LAUREANDI - CORSO TRIENNALE MASTER'S IN MANAGEMENT, DI EURO 66.600,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 14.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2004/5953 DEL 13/07/2004

2005--03173/004

808

LAURICELLA ASSUNTA - DIPENDENTE DELL'OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA DI TORINO IN QUALITA' DI OPERATORE (CAT. B2). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.545,57.

2005--03202/004

821

ASSUNZIONE DI N. 25 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO -IMPEGNO DI SPESA EURO. 91.495,41

2005--03246/004

901

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - PORTALE IRMA - PROROGA DELL'INCARICO ALLA COOPERATIVA ETA BETA - EURO 1.560,00.

2005--03757/004

945

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2005 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.

2005--04024/004

946

D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITĄ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.05.05 (MECC. 2005 03855/04). EURO 64.830,86.

2005--04028/004

950

PRATONE RENATO. REINTEGRO NEI RUOLI COMUNALI IN QUALITA' DI SOTTOUFFICIALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.418,09.

2005--04080/004

961

DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA EURO 163.776,74

2005--04144/004

997

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.202,69

2005--04258/004

1017

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA EURO 38.770,21

2005--04320/004

1024

PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE A N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (P.V. 02/04) A TEMPO PIENO. INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.510,42.

2005--04382/004

1026

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. (EURO 1.743.800,00=).

2005--04395/004

1071

A.D.E.S.T. A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.917,80 - ECONOMIA DI EURO 32.938,35 (DETERMINA MECC.N. 200503246/04)

2005--04619/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

1030

05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UNA TERMOPLASTIFICATRICE OCCORRENTE AL GABINETTO DEL SINDACO. IMPORTO EURO 46,02 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2005--03348/005

1031

05/303 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI GESTIONE DOCUMENTALE OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO ED ALL'ANAGRAFE DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE. IMPORTO PRESUNTO EURO 242.400,00 IVA COMPRESA.

2005--03349/005

1047

05/201 - LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE PER FORNITURA DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 165.000,00 IVA COMPRESA -PARZIALE FINANZIAMENTO

2005--03405/005

1061

05/202 ASTA PUBBLICA N. 20/2004 FORNITURA DI ATTREZZATURE DI PULIZIA ED ACCESSORI SANITARI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 60.000,00=.

2005--03442/005

1097

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA EURO 2.172,00.

2005--03538/005

1142

05/702-REFERENDUM 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 19.008,00.

2005--03820/005

1143

05/702-CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) S.M.I. PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 8.791,20.

2005--03821/005

1145

05/201 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO ASSISTENZA SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 3.300,00

2005--03843/005

1155

05/702-REFERENDUM 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 15.000,00.

2005--03848/005

1156

05/302 - REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2005. AMPLIAMENTO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA EURO 14.000,00 IVA COMPRESA.

2005--03858/005

1158

05/702-CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D. LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA C2 PER LA FORNITURA DEI BLOCCHETTI «INVIO NOTIZIE». SPESA EURO 1.431,36.

2005--03889/005

1172

05/202-INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO GIOVANILE E SOCIALE PRESSO L'EX STABILIMENTO INDUSTRIALE DI CORSO VENEZIA 11. SPESA PRESUNTA EURO 309.600,00 IVA COMPRESA.

2005--03947/005

1173

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 11.880,00.

2005--03962/005

1174

DETERMINAZIONE: 05/101 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - EX STABILIMENTO LINGOTTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 2.040,00

2005--03979/005

1229

ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL PALAZZO DELLO SPORT. SPESA DI EURO 14.667,07 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--04063/005

0

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 7, E DEL CENTRO MULTIMEDIALE SITI IN CORSO FRANCIA 285. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 248.256,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04278/005

1199

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - CENTRO NTERCULTURALE SITI IN CORSO TARANTO 60. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 136.800,00= IVA AL 20% COMPRESA

2005--04283/005

1200

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE I SEDI VARIE.. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 139.752,00= IVA AL 20% COMPRESA

2005--04284/005

1204

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO FERRUCCI 122 - SETTORI VARI. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 176.468,54= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04285/005

1201

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL SETTORE VERDE PUBBLICO DI VIA COTTOLENGO 26 E DEL SETTORE RISORSE UMANE DI VIA XX SETTEMBRE 19. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 238.560,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04287/005

11196

005/301. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI E DELLA DIREZIONE DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SITI IN PIAZZA IV MARZO 19. PERIODO 01.06.2005 31.05.2007. IMPORTO EURO 87.264,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04299/005

0

05/303 REFERENDUM 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 4 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AL TRIBUNALE ORDINARIO E DI 2 FOTOCOPIATORI C/O IL PALAZZO DEL LAVORO. SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.

2005--04444/005

Divisione Servizi Educativi

113

LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.760,00.

2005--02913/007

114

LEGGE 285/97. PROGETTO "E TU, A COSA GIOCHI?"- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2005 02571/007 DEL 19/04/2005. SPESA EURO 6.500,00.

2005--02932/007

118

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER L'ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI N. 58. CONTRIBUTO - ESERCIZIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 2005 02823/007 G.C. 27 APRILE 2005. EURO 226.808,62.

2005--03066/007

122

TRE CONTRIBUTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200502784/007.

2005--03291/007

125

«COGLI L`ESTATE 2005» - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE, VIGONE, PELLERINA, CECCHI E SEBASTOPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.410,01.

2005--03401/007

126

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI NELL'AMBITO DI ESTATE RAGAZZI 2005. SPESA EURO 145.711,86=

2005--03413/007

127

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 449.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 APRILE 2005 N. MECC. 200502749/07.

2005--03414/007

129

LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11200/007 DELLA G.C. DEL 9.12.2003. SPESA EURO 1.200,00.

2005--03456/007

130

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI E TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA` ESTERNE E VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. SPESA DI EURO 840.571,14.

2005--03496/007

132

COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2005 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 100.000,00

2005--03573/007

133

COMENIUS AZIONE 1- PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LODOVICA AL PROGRAMMA SOCRATES. ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 285,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00=.

2005--03588/007

136

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA STRUTTURA ESPOSITIVA NECESSARIA PER LA MOSTRA "REGAL TORINO - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,16.

2005--03736/007

138

REALIZZAZIONE OPUSCOLO "GENITORI SI DIVENTA". AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TORRI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.464,64=.

2005--03758/007

140

AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO METODOLOGIA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO C.O.S.P. IMPEGNO EURO 6.389,28.

2005--03779/007

142

" COGLI L'ESTATE 2005". ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI RESIDENZIALI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.600,00.

2005--03802/007

143

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/05 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 65.216,11.

2005--03847/007

145

MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2005. SPESA EURO 1.048.000,00.

2005--04012/007

146

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 30.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200502652/007 DELLA G.C. DEL 19 APRILE 2005

2005--04022/007

147

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SOGGIORNI DI PRACATINAT E DI LOANO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.858,16.

2005--04035/007

150

COGLI L'ESTATE 2005. INTEGRAZIONE GESTIONE C.E.S.M. AFFIDAMENTI EURO 35.685,62 =

2005--04161/007

151

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLLA STRUTTURA DI VIA LUINI 195. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE " NUOVA COOPERATIVA ". SPESA DI EURO 936,00=

2005--04178/007

153

LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITĄ ESTIVE. EURO 1.960,00= IVA 10% COMPRESA.

2005--04261/007

155

ESTATE 2005. ATTIVITA' AGRITURISTICHE. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.661,67.

2005--04321/007

156

ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 2005-CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ADDETTI AL SOSTEGNO HANDICAP PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO E CESM-PERIODO 13 GIUGNO 2005/22 LUGLIO 2005-IMPEGNO DI SPESA-EURO 28.706,75.

2005--04364/007

158

COGLI L`ESTATE 2005 -ESTATE RAGAZZI AFFIDAMENTO ALLA E.S.L. SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEL CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA EURO 24.845,06

2005--04415/007

167

SERVIZIO DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PERSONALE A DISABILI PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A VARIE COOPERATIVE. SPESA PRESUNTA DI EURO 140.000,00=

2005--04604/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

48

RISTORANTE LA CLOCHE SNC - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00

2005--03440/008

49

INDENNIZZO CHIUSURA FINESTRA ALLOGGIO PRIVATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 - IMPEGNO SPESA EURO 2.200,00.

2005--03451/008

50

ROVEGLIA ENRICA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00

2005--03479/008

53

RUSSI LUCIANO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00

2005--03624/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

167

LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92 E D.M.. 21/12/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA EURO 454.482,07.

2005--03444/009

168

ESPROPRIO DI IMMOBILI NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO PER L'AMPLIAMENTO DI CORSO MARCHE - SOCIETA' SIMET S.N.C. - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 2036/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 278.490,26. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--03446/009

170

P.I.P. ABBADIA DI STURA - PROPRIETĄ IMM.RE S.IM TORINO S.R.L. - ESECUZIONE SENTENZA - IMPEGNO SPESA EURO 51.348,43= - APPROVAZIONE.

2005--03452/009

Divisione Funzioni Istituzionali

156

CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 A FAVORE DELL'A.S. PENTASPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CALCIO INSIEME". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 08165/010 DELLA G.C. 12 OTTOBRE 2004 ESECUTIVA DAL 30 OTTOBRE 2004.

2005--03620/010

164

IV° TROFEO SPORTING CHALLENGER 25.000$ - CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 2949/010 DELLA G.C. DEL 3 MAGGIO 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--03955/010

42

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COMUNECAZIONE S.N.C. PER LA STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO STATISTICO INTERISTITUZIONALE SUGLI STRANIERI IN PROVINCIA DI TORINO" - RAPPORTO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.309,12 IVA COMPRESA.

2005--03902/011

Divisione Servizi Tributari e Catasto

151

COSAP - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.

2005--03248/013

171

COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.334,40 IVA COMPRESA.

2005--03460/013

175

PROGRAMMA DI SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E DI ATTIVITA' COMUNALI - ACQUISTO IN LEASING DI COLONNINE DI SICUREZZA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON L'ATI URMET - ITALTRIEST

2005--03609/013

Divisione Funzioni Istituzionali

94

APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.

2005--04262/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

151

REALIZZAZIONE "WEB RADIO DI SERVIZIO DELLA CITTA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.680,00

2005--03540/015

153

ULTERIORE REALIZZAZIONE PRODOTTI MULTIMEDILI/VIDEO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.

2005--03655/015

158

PROGETTO SPINA 3: PIANO DI COMUNICAZIONE AREE DI TRASFORMAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.640,00 I.V.A. COMPRESA

2005--03913/015

163

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE DELLA CITTA_"TORINO E_ SEMPRE + BELLA_. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO FORMAT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)

2005--03991/015

157

PIEMONTE MESE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1200,00 (IVA INCLUSA)

2005--03992/015

168

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'UTILIZZO POST OLIMPICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DEL PALASPORT. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N° 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.600,00 IVA 20%.

2005--04156/015

159

DETERMINAZIONE: GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL`INIZIATIVA «MILLE E UNA NOTTE BIANCA AL BALON». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.656,00(IVAINCLUSA)

2005--04181/015

170

TORINO D'ESTATE/PUNTI VERDI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CON I MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 16.800,00 IVA INCLUSA.

2005--04193/015

175

ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2005 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA

2005--04397/015

Divisione Commercio

209

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'ANNO 2005 ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI SPA - SPESA EURO 22.000,00.

2005--03746/016

218

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS 13 APRILE 1999 N.112. IMPEGNO DI SPESA PER L 'ANNO 2005 DI EURO 40.000,00.

2005--03768/017

Divisione Funzioni Istituzionali

92

SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO EURO 10.000,00

2005--04039/018

95

CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2005. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. AFFIDAMENTO PER L'USO DI LOCALI IDONEI E RELATIVI SERVIZI PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00.

2005--04356/018

96

CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 - 13 GIUGNO 2005. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 2005-02775/018. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 03004/018. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 377.400,00.

2005--04441/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

107

ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ATTUALI FORNITORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 200500486/19 ESECUTIVA DAL 31 GENNAIO 2005. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.

2005--03153/019

109

PERCORSO FORMATIVO PER ASSISTENTI SOCIALI IN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20.

2005--03199/019

111

AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO.PROGETTO SPERIMENTALE «DARE UNA FAMIGLIA AD UN`ALTRA FAMIGLIA». EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 16.000,00 AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2003 08933/19 G.C. DEL 4 NOVEMBRE 2003 E N. MECC. 2005 00291/19 G. C. DEL 18 GENNAIO 2005.

2005--03297/019

114

ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502894/19 GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005. SPESA DI EUTO 77.254,25=. COMPRENSIVA DI IVA AL 4&%.

2005--03486/019

118

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2005 PARI A A EURO 53.904,00.

2005--03693/019

119

LICITAZIONE PRIVATA N. 268/2003 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO "BUON RIPOSO" E "VILLA PRIMULE" - ADEGUAMENTO PREZZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,49=.

2005--03694/019

120

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI.GESTIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI A EURO 97.380,00.

2005--03732/019

122

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 400.000,00 IVA COMPRESA.

2005--03749/019

123

COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI. SPESE GESTIONALI 2005 - AUMENTO STANZIAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.298,00=.

2005--03801/019

124

COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER HANDICAPPATI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 84.126,00.

2005--03803/019

125

INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 6.660,00.

2005--03804/019

128

S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2004/2005. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 255,77=.

2005--03853/019

129

LEGGE 285/97. «AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI.» CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 21.680,36 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 02894/19 DEL 27 APRILE 2005.

2005--03854/019

130

LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE. CONVENZIONE CON L`ASL 2. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 8.589,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 MECC. N. 2005 02894/19.

2005--03856/019

131

PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 112/2001 - GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 56.728,34.

2005--03857/019

132

PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 144/2002 - GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 75.413,46.

2005--03860/019

133

PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 216/99 - GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 19.740,09.

2005--03862/019

134

PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 4/99 - GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA - PERIODO DAL 01/06/2005 AL 30/06/2005 - SPESA EURO 12.001,57.

2005--03864/019

135

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI N.A.A.A. E A.N.P.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,00

2005--03865/019

136

LICITAZIONE PRIVATA N. 36/2005 - SERVIZIO DI RIABILITAZIONE/MANTENIM. PSICO-FISICO DEGLI ANZIANI COMPRESI NELLA FASCIA RAF A MEDIA E BASSA INTENSITA' OSPITATI PRESSO LE STRUT COMUN. PER ANZIANI "PENSIONATO BUON RIPOSO" E "M. BRICCA" - PERIODO 01/06/2005 - 31/05/2008 - AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA

2005--03948/019

137

LOTTO 1 A APP. 101/2000: CST VIA PAOLI 15 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31 MAGGIO 2005 - EURO 22.000,00.

2005--03958/019

138

APPALTO CONCORSO 121/97 LOTTI 2A/3/4: PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 198.192,33. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.805,86.

2005--04017/019

139

LOTTI 1-2-17 APP. 101/2000. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 304.845,78. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 263.538,92.

2005--04018/019

140

APPALTO CONCORSO N. 138/98 LOTTO 9A CONVIVENZA GUIDATA DI VIA TEMPIO PAUSANIA. PROROGA TECNICA. SPESA DI EURO 8.554,84. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.277,42.

2005--04020/019

141

APPALTO CONCORSO N. 122/2004: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195.276,90.

2005--04095/019

142

APPALTO CONCORSO N. 62/2005 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO MAMMA BAMBINO E SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO - NOMINA E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.074,18.

2005--04096/019

144

S.F.E.P. - PROGETTI EUROPEI «CABLE» E «PRAISE». PERCORSO FORMATIVO A SOSTEGNO DELLE EQUIPE DELL`ACCOGLIENZA DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.151,08=.

2005--04104/019

145

COMUNITA' ALLOGGIO VIA MARSIGLI, 14. PERIODO 1° GIUGNO 2005 - 31 LUGLIO 2005. SPESA DI EURO 51.200,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.408,00.

2005--04142/019

146

APPALTO CONCORSO N. 56/2005 PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMA DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. NOMINA E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,68

2005--04148/019

147

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 101.088,20.

2005--04167/019

148

CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 21.111,00.

2005--04170/019

149

ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA "INGENIO" ANNI 2003-2004. PROGETTO DI SOLIDARIETA` DELL'ASS.NE CISV - ONG PER UN TOTALE DI EURO 5.800,00 IN ESECUZIONE ALLAD.G.C. NR. MECC. 2004 10989/019 ESECUTIVA DAL 25/12/2004.

2005--04175/019

150

SERVIZI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA VARI ENTI AGGIUDICATARI DI GARA AD APPALTO-CONCORSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, EURO 143.130, 61.

2005--04183/019

153

PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE" - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AGO NEL PAGLIAIO E THE GATE. SPESA EURO 18.568,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MECC. 2005 2893/19 DEL 27/4/05.

2005--04209/019

154

S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.

2005--04213/019

156

BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00.

2005--04302/019

163

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA" PERIODO LUGLIO 2005 - GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 MECC. N. 2005 02894/19.

2005--04519/019

Divisione Ambiente e Verde

337

DOMENICA 5 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTI PER SERVIZI VOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONEN. MECC. 2005-01380/21 DEL 01.03.2005.

2005--04238/021

346

DOMENICA ECOLOGICA 5 GIUGNO 2005 . AFFIDAMENTO PER SERVIZI VOLTI ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.230,76 (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01380/21 DEL 01.03.2005.

2005--04312/021

345

MODIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2004 10414/21. APPROVAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE A DOTTORESSA RAFFAELLA RUA` IN QUALITA` DI VETERINARIA PER I CANILI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 10.223,77.

2005--04330/021

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

374

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004 N. MECC. 2004 09982. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.074,00. IVA ESENTE.

2005--03213/023

397

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO CON IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23.11.2004 - N.MECC. 2004.09982. IMPEGNO DI SPESA EURO 252.296,00.

2005--03518/023

407

PROGETTO VALORE LAVORO. INIZIATIVA REGIONALE VALORIZZAZIONE OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVO ALL'INCARICO AD ESPERTO. EURO 1.308,00.

2005--03727/023

423

ISTITUZIONE DI N. 2 CANTIERI PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475.874,80.

2005--03978/023

424

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.313,48.

2005--03981/023

425

CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.958,06.

2005--03982/023

426

CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI». DELIBERAZIONE. DELLA G.C. DEL 14 SETTEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 07160/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI 15.716,81.

2005--03984/023

427

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06394/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.891,84.

2005--03986/023

428

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/6/2005 AL 31/7/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.337,77.

2005--03990/023

429

AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO ACCERTAMENTO DI IDONEITĄ PREASSUNTIVA LABORATORI PRE PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 09982/23.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004. EURO 7.000,00.

2005--03997/023

451

ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (C.I.G.S.) IN LUOGO DELL'AZIENDA LIQUIDATA O FALLITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300.000,00

2005--04118/023

452

PROGETTO ABILITA - SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.000,00

2005--04123/023

481

ISTITUZIONE DEL CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I.E. - N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.722,18.

2005--04498/023

482

ISTITUZIONE DEL CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I.E. - N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528.499,62.

2005--04501/023

483

ISTITUZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6. ANNO 2004/2005 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 I. E.- N. MECC. 2005 03901/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.830,76.

2005--04502/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

65

MUTUO DI EURO 775.847,46 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE IN VARIANTE ALLA RISTRUTTURAZIONE STABILIMENTO EX FIP DI VIA VIGONE 80. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04113/024

66

MUTUO DI EURO 193.586,36 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04191/024

69

MUTUO DI EURO 25.725,14 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1-10. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2005--04438/024

68

MUTUO DI EURO 8.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONCESSIONE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI AREA MONGRANDO FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04468/024

70

MUTUO DI EURO 650.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI MIRATI ALLA RISISTEMAZIONE DI ALVEI E RIVI COLLINARI. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04492/024

71

TRASFERIMENTO CONTRATTO SWAP

2005--04535/024

72

MUTUO DI EURO 1.187.849,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO EX COMPLESSO INDUSTRIALE CEAT. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04579/024

73

MUTUO DI EURO 774.684,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER PROGETTO TORINO CITTA' D'ACQUE RISANAMENTO AMBIENTALE SPONDE DORA C.SO POTENZA/UMBRIA - LOTTO 1: C.SO SVIZZERA/UMBRIA-SPONDA SINISTRA. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04587/024

74

MUTUO DI EURO 159.216,77 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 3 BANDO 84/98. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04592/024

76

MUTUO DI EURO 17.749,60 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIRC. 8. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04620/024

78

MUTUO DI EURO 36.126.269,78= CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--04628/024

77

MUTUO DI EURO 22.059.971,73= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI S.P.A./ CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--04629/024

79

MUTUO DI EURO 598.820,54 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN ALPIGNANO - VIA PIANEZZA 71 E VIA DI VITTORIO 6. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04711/024

80

MUTUO DI EURO 49.456,15 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INSTALLAZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI IN STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' AREA EX CEAT - VIE BIOGLIO PACINI E TERNENGO. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2005--04718/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

168

REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "LA BIBLIOTECA IN LUDOBUS" PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA 4.080,00.

2005--03876/025

169

REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE " IL CINEMA IN BIBLIOTECA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A.GEISSER". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00.

2005--03909/025

131

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTĄ DI TORINO: AFFIDAMENTO AL LABORATORIO HOLDEN ART DI ATTIVITĄ DI AVVICINAMENTO DEI CITTADINI AL PATRIMONIO CULTURALE , IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00=

2005--02976/026

148

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RUSSKIJ MIR PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IN ESEC. DEL. G.C .19 APRILE 2005 MECC. 2005 02487/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.

2005--03238/026

150

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SERVIZIO MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA /EURO 7.500,00)

2005--03309/026

156

INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA'. ACQUISTO DI UNA SCULTURA DEL MAESTRO MOLINARI "'ARCIERE OBLIQUO" SPESA DI EURO 35.000,00=FINANZIAMENTO

2005--03504/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

190

FORNITURA DI PRODOTTI VARI. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM SRL (LOTTO 1) E ALLA DITTA BELLUCCI SPA (LOTTO2). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.062,06= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. APPROVAZIONE.

2005--03603/027

193

ASTA PUBBLICA 154/2004 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2005--03791/027

219

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 - 13 GIUGNO 2005. ASSISTENZA TECNICA, SISTEMISTICA, DI RETE E DIFFUSIONE DATI. AFFIDAMAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 137.432,69= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE.

2005--04277/027

222

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEI DIPENDENTI (ECDL). ISCRIZIONE AL WIORKSHOP ED ALLA PROVA D'ESAME LIVELLO ADVANCED OBBLIGATORIA PER GLI ESAMINATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2005--04481/027

223

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 13 GIUGNO 2005. TRAFFICO PRESUNTO DA ADDEBITARE ALLE LINEE PROVVISORIE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.158,07= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE

2005--04482/027

Divisione Funzioni Istituzionali

12

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - LICITAZIONE PRIVATA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.L.VO 157/95 E S.M.I.. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 332.400,00).

2005--03576/028

13

LICITAZIONE PRIVATA N. 28/05 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147.830,77.

2005--03950/028

14

LICITAZIONE PRIVATA. FORNITURA DI TERMINALI IN STANDARDS ETSI-TETRA PER IL SISTEMA DI RADIOCOMUICAZIONE DIGITALE DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 744.000,00). FINANZIAMENTO.

2005--04241/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

94

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO. (CUP C31C05000000004), APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 835.000,00 IVA COMPRESA.

2005--03761/029

Divisione Patrimonio Tecnico

12

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA - VARIANTE ART. 25 C.1 B/BIS. L. 109/94 E S.M.I. PER EURO 390.000,00 SENZA AUMENTO DI SPESA - PROROGA TERMINI - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO CUP C 31 H02 00001 000 1.

2005--02931/030

15

MANUTENZIONE ORDINARIA/DEMOLIZIONI DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEGRADATI PER L_ANNO 2005 _ LOTTO UNICO _ APPROVAZIONE PROGETTO - IMPORTO EURO 363.563,64 COMPRESA DI IVA - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--03840/030

16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI - PIAZZA S. GIOVANNI, 5 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3, SECONDO PERIODO SENZA AUMENTO DI SPESA - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.

2005--04049/030

17

M.S. SALA MATRIMONI EDIFICIO CURIA MAXIMA IN VIA CORTE D'APPELLO 16. APPR.NE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B. BIS LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO.PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. IMP. EURO 79.556,50 IVA COMPRESA CUP. C31 H 03 00005 000 4.

2005--04092/030

18

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE _ ANNO 2003 _ PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - C.U.P. C39G03000040004.

2005--04497/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

146

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO "MORELLI-AURORA" VIA CECCHI 16-18. CIRCOSCRIZIONE 7. (CUP C31E03000380004).

2005--02790/031

149

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO 13. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C31E03000090004.

2005--03046/031

152

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C39D05000000004.

2005--03047/031

163

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEL «DUCA D`AOSTA» VIA CAPELLI 51 CIRC. 4 - BILANCIO 2002. LOTTO A. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502417/31. IMP. EURO 104.006,56 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--03188/031

161

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2002 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502176/31. IMP. EURO 64.234,75 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--03189/031

173

MANUTENZIONE STRAORDINRIA SEL "DUCA D'AOSTA" VIA CARLO CAPELLI N. 51 LOTTO A - INCARICO COLLAUDO STATICO ING. RICCARDO MORELLO - IMPORTO EURO 1.051,18 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--03419/031

204

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - BILANCIO 2002 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0502375/31. IMP. EURO 69.070,24 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2005--03722/031

223

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2003.

2005--04122/031

227

M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOL. GRUPPO 3 - ULTER. OPERE PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2005-01888/31 ATI: ICP/MIT. IMPORTO EURO 215.286,25 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 159.216,77 E ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE PER EURO 56.069,48.

2005--04159/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

535

PRU VIA ARTOM - LEGGE 493/1993 - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO S.P.A. - COD. CUP (C36D03000010006)

2005--03114/033

559

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2003 - LOTTO NORD - DITTA AGGIUDICATARIA ITALVERDE S.R.L.

2005--03196/033

589

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO SUD - BILANCIO 2003 - ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BOCCARDO S.R.L.

2005--03319/033

626

PRIU SPINA 3 VITALI DEMOLIZIONE E BONIFICA FABBRICATI INDUSTRIALI - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DI SUPPORTO A D.L. PER COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. E DIRETTORE OPERATIVO DI SUPPORTO A D.L. PER ASSISTENZA AI LAVORI - R.T.P. ING. SABOLO, ING. DURBANO, ROUSSET E ASSOCIATI. IMPORTO EURO 92.924,89, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZ. MINISTERIALE AI SENSI DM 21.12.1994.

2005--03756/033

630

AMBITO SPINA 3 - COMPRENSORIO VITALI - DEMOLIZIONE E BONIFICA EDIFICI INDUSTRIALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA GENERAL SMONTAGGI S.R.L. (COD. CUP C32F00000000011).

2005--03872/033

538

DETERMINAZ-FOGNATURA-REALIZZAZIONE OPERE SMAT DI CUI ALLE DETERM.DIRIG. MECC. 200211223/22-200211660/22-200210464/22- 200210452/22 - 200210463/22 - 200210461/22-ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTI E FINANZIAMENTI "F.I. 2002".

2005--03063/034

539

DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO SCANNERIZZAZIONE (LOTTO 2) ALLA DITTA SIREA SRL-IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA 20% COMPRESA).

2005--03069/034

540

DETERMINAZ-INTERV.MIRATI RISISTEMAZ.ALVEI DEI RIVI COLLINARI 2004-INCARICO DIRETTORE OPERAT. SENSI DPR 554/99 CON FUNZ. COORDIN. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. RICCARDO MORELLO STUDIO M & G. ASSOCIATI E. 6.494,22 AL LORDO RITENUTE LEGGE (IVA ED INARCASSA COMPR.). AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--03071/034

541

DET-OPERE SISTEM ALVEO E CONSOL.SPONDE OROGR SINIST E DEST TORR DORA TRA C.SO REGINA MARGH. E C.SO SVIZZERA. LOTTO 2 TRATTO C.SO REGINA MARGH-C.SO POTENZA INCARICO PROFLE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - COORD.SICUR FASE ESECUZ (DLGS494/96)APPROV. E 24.349,28 LORDO RITEN. LEGGE(IVA E INARC COMP)

2005--03090/034

567

PASSERELLE CICLO-PEDONALI BAILEY IN C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO UNITA` D`ITALIA. PROROGA TERMINI.

2005--03277/034

580

DETERMINAZ-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E RIVI COLLINARI 2005-INCARICO DI COLLABORAZIONE GRAFICA E PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI-APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA EURO 11.481,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA ED ONERI COMPRESI).

2005--03303/034

595

DETERM-MANUTENZ.STRAORD.PONTI 2004-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA-COD.OP. 2464 - CUP: C 3 7 H 04 00051 000 5.

2005--03406/034

672

DETERMINAZ-INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ING. ANTONIO CARMINE MOLLO.IMPORTO EURO 23.100,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 8.547,00.

2005--04066/034

681

SOTTOPASSO VEICOLARE IN P.ZZA RIVOLI LOTTO 2.AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL`AEM S.P.A. PER EURO 102.503,75 (IVA COMPRESA).APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--04137/034

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

113

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL POLITECNICO DI TORINO (DIPARTIMENTO GEORISORSE E TERRITORIO) PER LA REDAZIONE DI VALUTAZIONI PRELIMINARI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E IN TEMA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00.

2005--02852/036

Direzione Generale

14

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.320,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2005--03663/040

15

CIMITERI CITTADINI - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI - MANUTENZIONE VERDE, PULIZIE - PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2005 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 900.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 612.000,00 IVA COMPRESA

2005--04192/040

Servizio Centrale Affari Legali

6

AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE 01/06/2005-31/05/2010 DELLE RIVISTE TELEMATICHE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.999,95

2005--03163/041

7

AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO UTET CD-ROM REPERTORIO 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 374,40

2005--03679/041

8

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MARZO/APRILE 2005. EURO 8.937,61.

2005--03936/041

Divisione Patrimonio Tecnico

27

RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO" - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA A.E.S. TORINO - IMPORTO TOTALE ULTERIORI LAVORI EURO 3.720,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--03172/044

30

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRP D'INCONTRO DI VIA OSASCO 80 - RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A CONTATORE - AFFIDAMENTO A S.M.A. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 399,19 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--03307/044

33

SISTEMAZIONE ESTERNA CASA TEATRO RAGAZZI DI CORSO GALILEO FERRARIS 266/C.RICHIESTA DI ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA GAS METANO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AZIENDA ENERGIA E SERVIZI TORINO S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 26.099,96 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--03577/044

34

EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE E SEDE VV.UU. - AFFIDAMENTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ALL'AEM TORINO S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 69.733,97 I.V.A. COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--03677/044

36

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PREFABBRICATO AD USO MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ALL'AEM - IMPORTO EURO 5.976,00 - FINANZIAMENTO

2005--03887/044

37

P.R.I.U EX ELLI ZERBONI-RISTRUTTURAZ. PALAZ. UFFICI AD USO OSTELLO DELLA GIOVENTU'-C.SO VENEZIA 11-VARIANTE 2 IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1.B BIS E COMMA 3 2° PERIODO LEG. 109/94 E SMI-IMPORTO COMPLES. EURO 375.455,06 FINANZ. CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - PROROGA TERMINE ULTIMAZ. LAVORI

2005--03912/044

38

REALIZZAZIONE NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO VIA MASSENA N. 105 - INCARICO ING. GIUSEPPE PRATI DIRETTORE OPERATIVO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E OPERE IN C.A. - EURO 54.082,75 IVA ED INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO.

2005--03942/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

136

ACQUISTO SALE TEATRALI PRESSO ESPACE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00

2005--03017/045

137

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 O.N.L.U.S. PER L'ORGANIZZAZIONE A TORINO DEL 20° WORKSHOP DEI GIORNALISTI RADIOFONICI EBU (EUROPEAN BROADCASTING UNION). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 02515/045, G.C. DEL 19 APRILE 2005. EURO 7.746,85.

2005--03021/045

138

TEATRO CARCERE. CONTRIBUTO A CAST PER IL PROGETTO «SCOPRIRE IL VOLTO» PER L`ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 02610/45, G.C DEL 14 APRILE 2004.EURO 30.000,00

2005--03089/045

139

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LL`DI LUIGI LAMPIS PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.120,00 IVA COMPRESA.

2005--03113/045

147

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 07044/045 DEL 7 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.490,00.

2005--03181/045

146

ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00

2005--03190/045

145

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI MUSICISTI CANDIDATI ALLE COLLABORAZIONI PRESSO I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. ART. 1 COMMI 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.004,00.

2005--03270/045

154

CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE. NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.668,00.

2005--03415/045

157

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA PER LA PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA "LUDUS IN FABULA".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2005 03058/45 GIUNTA COMUNALE 11MAGGIO 2005.

2005--03608/045

158

ACQUISTO VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. PRESA D'ATTO VARIAZIONE ESPOSIZIONE IVA IN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2004 11833/045 PER MERO ERRORE MATERIALE.

2005--03610/045

161

CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CONCERTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "ASPETTANDO LA FESTA DELLA MUSICA". PAGAMENTO S.I.A.E.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00.

2005--03794/045

175

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.029.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2005/3886/45

2005--04025/045

174

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200503885/045 DELLA G.C. DEL 24/05/2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.466.000,00

2005--04027/045

181

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ VITAVISION S.R.L, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA TORINESE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVALBAR. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 03906/045, G.C. DEL 24 MAGGIO 2005.

2005--04152/045

Divisione Ambiente e Verde

296

FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE SU TRE AREE DELLA CITTĄ: CROCETTA GIARDINO DEL FANTE - AREA VIA TERRANEO - AREA VIA MONTEPONI/C.SO UNIONE SOVIETICA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE SPAZIO VERDE INTERNATIONAL T.L.F. - PROLUDIC- EURO 188.490,59 - FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000610004.

2005--03634/046

313

SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE: TECNO SERVICE E O.R.M.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 37.800,00 IVA COMPRESA.

2005--04056/046

312

FORNITURA DI ARREDI FLOREALI IN CONTENITORE PER ALLESTIMENTI OLIMPICI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CO.R.I.VER. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 49.536,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--04057/046

338

FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA IN PIAZZA GALIMBERTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROLUDIC RETTIFICA ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 8.023,12 FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000620004.

2005--04268/046

341

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-RIQUALIFICAZIONE AIUOLE E FORMAZIONE NUOVE AIUOLE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LOTTO 1 DITTA TEKNO GREEN, LOTTO 2 DITTA TECNECO, LOTTO 3 DITTA MAVES IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.325,07 IVA COMPRESA APPROVAZIONE- FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--04303/046

343

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEGLI INTERVENTI SULLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELL` AREA GIOCO DELLA ZONA PEDONALE DELLA CROCETTA - DITTA PLAYGROUND S.R.L. IMPORTO EURO 18.846,00 - ANNO 2005 - FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E03000620004

2005--04334/046

316

INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LOTTO 1: DITTA ITALVERDE S.R.L.- LOTTO 2: DITTA CO.R.I.VER. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 264.136,50 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--04343/046

339

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO: LOTTO 1- ATI SEACOOP, LOTTO 2 - ATI AGRIFOREST, LOTTO 3 - ATI STUDIO VERDE - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.854.345,90 .FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--04344/046

344

SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO PER IL PERIODO LUGLIO 2005-APRILE 2006 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GARIGLIO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 264.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA

2005--04429/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

170

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER N. 37 ALLOGGI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ED AUTORIMESSA INTERRATA DA REALIZZARSI NELL'ISOLATO S. LIBORIO _ ALLACCIAMENTO ED ESECUZIONE NUOVO IMPIANTO GAS - AFFIDAMENTO ALLA SOC. A.E.S. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.074,28 IVA 20% COM

2005--03381/047

174

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 162.978,53

2005--03530/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

36

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER RILIEVO SINISTRI E VIABILITĄ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). PARZIALE FINANZIAMENTO.

2005--02929/048

40

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 550,00).

2005--03222/048

45

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200.000,00).

2005--03946/048

46

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 176.160,00). FINANZIAMENTO.

2005--04145/048

Giunta Comunale

110

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004-31/12/2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00.

2005--03417/049

111

SETTORE GIUNTA COMUNALE. FONDO A REINTEGRO PER GESTIONE SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 50.000,00.

2005--03418/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

50

TAVOLO SCUOLA "RELAZIONI INTERCULTURALI".A FFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE E DEI LABORATORI PER DOCENTI E SCUOLE SUPERIORI DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.169,28

2005--03084/050

51

LEGGE 285/97. PERSONALE DI SOSTEGNO PER GIOVANI DISABILI NEI SOGGIORNI ESTIVI. AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0502854/50 G.C.27/04/05. SPESA DI EURO 32.330,00.

2005--03152/050

52

CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO "EL BARRIO". AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA' E IMPEGNO E ALL'ASSOCIAZIONE MIAO SPESA DI EURO 40.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 02-07569/50 G.C. 15/10/2002 ESECUTIVA DAL 3/11/2002

2005--03161/050

54

CENTRO INFORMAGIOVANI. ATTIVITA' CONNESSE COORDINAMENTO PIEMONTE VALLE D'AOSTA. PUBBLICAZIONE CARTE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO10.500,00

2005--03220/050

55

PROGETTO GIOVANI E TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL SIG. UMBERTO FORNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.088,00.

2005--03226/050

56

PROGETTO EST-ADŅ. REALIZZAZIONE STRUTTURE GONFIABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT PROMOTION ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.400,00.

2005--03338/050

60

PROGETTO EDITORIALE FUTURA. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA A FAVORE DEL COREP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/02341/050 G.C. DEL 19.4.2005 ESECUTIVA DAL 7.5.2005.

2005--03545/050

61

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02670/50 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI GIOVANI STRANIERI. IMPEGNO DI SPESA DI 16.000,00 EURO

2005--03554/050

63

PROGETTO GIOVANI E IDEE E UFFICIO TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON LA SIG.RA VALERIA BUONOMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.088,00.

2005--03704/050

64

SEMINARI «CONVIVERE...VOCI IN DIALOGO». AFFIDAMENTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.530,00

2005--03721/050

68

LEGGE 285/97. "START 2005". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'IL CAMPANILE` ONLUS. SPESA DI EURO 700,00.

2005--04050/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

553

ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA STUDIUM PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE. IMPORTO E. 2.973,60 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.

2005--03149/052

635

AREA ARCHEOLOGICA-TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE-SPESA EURO 3.545,12 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2005--03742/052

Divisione Patrimonio Tecnico

9

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI PER L`ANNO 2005. ASTA PUBBLICA N. 95/2005 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIC. EURO 1.794,71.

2005--02906/054

10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO DI VIA IV MARZO 19 - LAVORI DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.088,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--03109/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

111

SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI, PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12-13 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTO, DITTA ASSCAR S.R.L.. (IMPORTO EURO 4.608,00).

2005--04180/055

112

DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. NOLEGGIO AUTOCARRI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 21.120,00).

2005--04184/055

113

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 4.253,84).

2005--04202/055

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

140

DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE , IVA E INARCASSA COMPRESE.

2005--02862/057

141

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI AI PRIU E STUDI PROPEDEUTICI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA - ARCH. ESPOSITO ADAMO - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2005--02865/057

142

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ARCH. GIUSEPPE CALIUMI - IMPORTO EURO 24.675,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2005--02866/057

Vice Direzione Servizi Tecnici

239

AFFID.INCARICO COORD.SICUREZZA FASE PROGETTUALE ALL'ING.EUGENIO MARRO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISISTEMAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL-LOTTO 1-IMPEGNO DI SPESA EURO 5.063,22 IVA COMPRESA

2005--04276/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

92

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI. AGGIORNAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI ALLA SOCIETA' ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA E C. S.A.S. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA ARLOTTO MARIA CRISTINA . IMPEGNO SPESA EURO 3.648,00, IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.

2005--03476/060

97

INCARICO PROGETTAZIONE OPERE MANUT. STRAORD PER RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA AL NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX NEBIOLO (CODICE OPERA 3003). AFFIDAMENTO ALLA SOC. MARIO BELLINI ASSOCIATI S.R.L. IMPORTO EURO 111.948,13, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.

2005--03640/060

98

CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI, OPERE DI MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO SALA CONCERTI E SPAZI DI PERTINENZA (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004). AFF. INCARICO DIR. OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI DOTT. DANIELA TORRI. EURO 7.065,60. FINANZ. PARZIALE FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--03641/060

99

OPERE MANUT. STRAORD. SALA CONSERVATORIO "G. VERDI" (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004) INCARICO D.O. IN MATERIA SICUREZZA A.I. STUDIO ING. ASSOCIATI MARTELLETTI-GHEZZI - ING. MARCO MARTELLETTI. AGGIORNAMENTO. EURO 68.340,43, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--03734/060

102

M.S. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ, LOTTO 2 (C.O. 1556 - CUP C33C04000130004). AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO RESTAURATORE BENI CULTURALI ARCH. ANTONIO RAVA, SOC. RAVA & C. S.R.L. EURO 12.000,00, IVA COMPR. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--03826/060

105

ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ DI TORINO PER L'ANNO 2005 (C.O. 2888 - CUP C32B05000000004). ESITO TRATTATIVA PRIVATA.AFFIDAMENTO A T.P. ALLA SOC. GIORGIO GIOIA & C. S.R.L. AI SENSI ART. 7 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 30/2004. IMPORTO EURO 58.315,73, IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA EURO 61.915,73 IVA COMPRESA.

2005--03966/060

104

MANUT. STRAORD. MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETĄ DELLA CITTĄ - LOTTO 1 (C.O. 1563 - CUP C33C04000020004). ESITO TRATTATIVA PRIV.AFFIDAMENTO A T.P. DITTA DUCALERESTAURO S.N.C. AI SENSI ART. 7 C. 1 D.LGS. 30/2004 E L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 229.610,14, IVA COMPR. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--03967/060

107

CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI", OPERE DI MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO SALA CONCERTI E SPAZI DI PERTINENZA (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004). AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN CAMPO ACUSTICO ING. GIUSEPPE BONFANTE. EURO 29.730,96, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--04041/060

Vice Direzione Servizi Tecnici

157

REALIZZAZIONE DI SEDE E PALESTRA PER L_ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA BRACCINI _ APPROV. NUOVO QUADRO ECON. PER EURO 3.700.000,00 IVA COMPR. - MODIFICA ILLUM. PUBBLICA _ AFF. A.E.M. EURO 8.991,83 IVA COMPR. _ MODIFICA IMP. GAS _ AFF. ITALGASPIU'_ EURO 3.868,80 - FINANZ. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--03033/062

158

I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI DUE INTERVENTI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 12.575,30 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA

2005--03118/062

159

I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 7.616,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA

2005--03119/062

162

PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI" - MODIFICHE SU IMPIANTO EMERGENZA USCITE BACINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARDITI - IMPORTO EURO 12.502,80 IVA COMPRESA

2005--03159/062

165

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R.554/99.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 8.343,29 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. FIN.FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--03237/062

164

D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROF. DIR.OPERATIVO DI SUPPORTO AL D.L. PER COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA ROCCIA IN VIA BRACCINI - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 66.878,00 AL LORDO RITENUTE LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESI.

2005--03239/062

167

ISTITUTO MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO COMUNALE - NOLEGGIO GRUPPO TRASFORMATORE MT/BT PER ALLACCIAMENTO PROVVISORIO - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA

2005--03240/062

165

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEDE ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R.554/99-AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO-IMPORTO EURO 6.425,10, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESI

2005--03245/062

171

D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA FORTINO - IMPORTO EURO 33.798,91 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO.

2005--03335/062

175

LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILIZIE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - IMPORTO EURO 24.374,38 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE - AGG. VOCE QUADRO ECONOMICO

2005--03339/062

176

D.P.R. 554/99 - D.LGS 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 - IMPORTO EURO 55.034,86 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO

2005--03345/062

177

LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECON.IMPORTO EURO 61.242,70 IVA E INARCASSA COMPRESE.AGG.VOCE QUADRO ECON.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--03394/062

179

LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 31.803,64 IVA E INARCASSA COMPRESA. FIN. FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--03395/062

178

LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E SPECIALI AI SENSI DELL_125 DEL D.P.R.554/99. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.IMPORTO EURO 19.536,30 IVA E INARCASSA COMPRESA. FIN.FORMALE IMPEGNO.

2005--03396/062

180

C.8 _ CLUB DI SCHERMA _VILLA GLICINI_ ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.775.664,67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--03397/062

187

DETERMINAZIONE - FORNITURA E POSA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE TRIBUNA DELL'IMPIANTO DI BASEBALL VIA PASSO BUOLE - ULTERIORE FORNITURA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA HABITAT LEGNO S.P.A. - APPROVAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 56.520,00 I.V.A. COMPRESA

2005--03549/062

189

PISCINA COMUNALE " SOSPELLO " FORNITURA IMPIANTI DI FILTRAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A. - IMPORTO EURO 32.400,00 IVA COMPRESA -

2005--03575/062

194

INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA COPERTURA CON STRUTTURA PORTANTE AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE CON COPERTURA A DOPPIA MEMBRANA PER TUNNEL DI BATTUTA CAMPO DA BASEBALL VIA PASSO BUOLE 96 - SPESA PRESUNTA EURO 100.000,00 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--03616/062

191

PALASPORT "RUFFINI" - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA - INTERVENTI URG. RICHIESTI DALLA C.P.V.L.P.S. - VARIANTE ART.25 COMMA 1B L.109/94 E S.M.I. PER EURO 75.872,09 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. 200501874/062 -PROROGA TERMINI. FINANZ. FORM. IMPEGNO

2005--03652/062

196

I.S. CITTADINI - INTERVENTI DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. - ESTENS. EFFICACIA AFFID. D.L. E COORD.SIC. IN FASE ESEC. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.607,65 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - CUP: C37B03000020034.

2005--03666/062

197

I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. TE S.R.L. - EURO 856.137,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004

2005--03668/062

198

I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. - EURO 460.262,89 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP: C35D05000010004

2005--03669/062

199

D.P.R. 554/99 - D. LGS. 494/96 - LAVORI ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.684,94 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFES. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE ESEC. DI CUI ALLA DETERMINA N. 2004-04044/062 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - CUP: C31E03000030004

2005--03670/062

201

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.726,26 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E CNPAIA COMPRESE ED ESTENS.EFFICACIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFES. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC.DPR 554/99-D.LGS.494/96 - LAVORI DI M.S.,SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI - 3 LOTTI - DI CUI ALLA DET. MECC. 200404040/062 - - CUP: C31E03000040004-FIN.CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--03672/062

192

REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE EDILIZIE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.P.R. 554/99 - IMPORTO EURO 18.929,09 IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2005--03674/062

193

D.P.R. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - LAVORI DI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 - IMPORTO EURO 27.894,23 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2005--03684/062

205

AFFIDAMENTO LAVORI DISATTIVAZIONE TRATTO FOGNATURA BIANCA RETE CORTILE ATC LUNGO VIA SANREMO ALLA S.M.A.T. OPERA "REALIZ.PISTA COPERTA ALLENAM. HOCKEY GHIACCIO TAZZOLI 2". IMPORTO EURO 18.000,00 IVA COMPRESA CUP C34H0300060006. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--03702/062

208

XX GIOCHI OLIMP INVERN - TORINO 2006 - REALIZZ PISTA DI ALLENAM HOCKEY COPERTA IN CORSO TAZZOLI - BILANCIO 2003 - APPROVAZIONE VARIANTE N.2, AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 3 2° PERIODO. IMPORTO EURO 112.951,25 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZ CON RIBASSO DI GARA. CUP. C34H03000060006.

2005--03711/062

209

LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATI - ULTERIORE FORNITURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA - IMPORTO EURO 67.927,72 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--03740/062

210

IMP. SPORTIVO DI C.SO TAZZOLI - FORNITURA DI UNA STRUTTURA DI COPERTURA PER IL TIRO CON L'ARCO GIAPPONESE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PM ENGINEERING SRL - IMPORTO EURO 29.042,39 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--03745/062

221

M.S. DEL COMPLESSO TO EXPO - VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 LETT. B)BIS L. 109/94 E S.M.I. - AFFIDAM. ATI BIFFI SPA/ASFALT CCP SPA - EURO 514.622,60 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAM. MUTUO POOL BANCA OPI SPA (CAPOGRUPPO) - DEXIA CREDIOP SPA - BANCA INTESA SPA

2005--04016/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

90

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO E SERVIZI SOCIALI IN VIA PINELLI 69/71/VIA BOGETTO (CUP C37E01000120004) - TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA DITTA QUINTINO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57.= IVA COMPRESA.

2005--03257/063

108

RISTRUTTURAZ. DELL'EX SCUOLA SCLARANDI VIA FILADELFIA 242 (C31H02000060004) APPROV. OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1,LETT. B EURO 7.725,72, B-BIS EURO 49.758,93 E C.3, SEC. PERIODO,EURO 15.490,82 L.109/94 E SMI PROROGA TERMINI FINANZ. CON RIBASSO DI GARA IMPORTO EURO 72.975,47 IVA COMP.

2005--04085/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

186

AFFIDAMENTO ALL`A.E.M. TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - IMPORTO EURO 249.999,80 IVA INCLUSA.

2005--03382/064

187

AEM TORINO SPA - MAN. STR. IMPIANTI I.P. E DECORATIVA ANNO 2004. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO (POOL OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA) - DET. IMP. 2004 06723/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 1.765.055,00 IVA INCL.

2005--03383/064

188

AEM TORINO SPA-MAN. STR. IMPIANTI I.P.ANNO 2004. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO (POOL OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA SPA) - DET. IMP. 2004 06724/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA -IMPORTO EURO 5.912.361,48 IVA INCL.

2005--03384/064

199

AFFIDAMENTO A GTT SPA DELLA GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322.554,40 IVA INCLUSA

2005--03644/064

201

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2003 - 31/03/2006 IN ESEC. DEL C.C. 20/10/2003 (MECC. N. 200307893/112) - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.966.178,13 I.V.A. INCLUSA.

2005--03687/064

210

REFERENDUM POPOLARI GIORNI 12/13 GIUGNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 359.100,00 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. 19/4/2005 (MECC. 200502775/18) PER IMP.ELETTRICI PROVVISORI, CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.

2005--03932/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

135

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA MOSTRA "I SEI PITTORI DI TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005 N. MECC. 2005 02705/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.000,00

2005--03015/065

134

DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 APRILE 2005 N. MECC. 2005 02445/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00

2005--03016/065

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

132

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SUI LOCALI STORICI. CONTRIBUTO AL CENTRO DI INIZIATIVA PER L'EUROPA DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502782/072 GIUNTA COMUNALE DEL 27 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00.

2005--03098/069

164

INTERVENTI NELL'AREA PORTA PALAZZO BORGO DORA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE AL COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO DI EURO 1.500.000,00 FINANZIATI CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.500.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. 2005 03904/069.

2005--04055/069

169

SERATA TORINESE DEL FESTIVALBAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVISION S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.

2005--04171/069

171

"NOTTE BIANCA - LE MILLE E UNA NOTTE". APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PECORANERA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200503818/069 G.C. DEL 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.

2005--04251/069

493

ATRIUM SUMMER - REALIZZAZIONE SUPPORTI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA

2005--04255/069

177

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "EUROVESPA" A PORTSCHACH IN CARINZIA (A). TRASPORTO STRUTTURA ESPOSITIVA E MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.016,00.

2005--04491/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

94

TEATRO E COMUNITA'- PROGETTO INTERURBAN 2006. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A STALKER TEATRO PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE "L'OPERA DEI FIGURANTI". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 02431/70 DEL 19 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.

2005--03096/070

95

"CONVEGNO "RE/IMMAGINARE IL LAVORO SOCIALE ". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 31 MARZO 2005 MECC. 2005 02248/050. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.

2005--03101/070

96

PROGETTO "ABITARE LA MULTICULTURALITĄ". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 31 MARZO 2005 MECC. 2005 02004/070. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI LOCALI. FINANZIAMENTO PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA DI EURO 44.396,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.396,00.

2005--03104/070

97

P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR. SECONDA RENDICONTAZIONE 2004. IMPEGNO DI EURO 320.652,53.

2005--03170/070

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

29

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.500,00.

2005--03914/084

28

ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 ALLA TESTATA IL SOLE 24 ORE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00.

2005--03915/084

27

ACQUISTO BIGLIETI TRANVIARI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 1.400,00.

2005--03916/084

30

SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2005. LOTTI 1 E 2. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2005-00221/84.

2005--04102/084

31

TURISMO SOCIALE. RIMBORSO QUOTE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 307,20.

2005--04176/084

33

SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO PER EURO 78.629,32. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER EURO 68.038,60.

2005--04396/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

55

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANNO 2005. PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO ONLUS. EURO 8.736,00=

2005--04007/085

58

C2 - SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. SHAHARAZAD ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00=.

2005--04203/085

59

C2 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L`ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI BIENNIO 2005 - 2006. LOTTI 2/3. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. EURO 72.684,50=.

2005--04243/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

56

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2005 - AMPLIAMENTO E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-08382/86 EURO 11.707,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--03828/086

60

C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00= IVA 4% COMPRESA. PERIODO 01/7/2005 - 31/12/2005.

2005--04110/086

65

C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 2005 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-01364/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00=.

2005--04316/086

71

C. 3 - RINFRESCO PER INAUGURAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE PRESSO IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 660,00= IVA 10% COMPRESA.

2005--04574/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

272

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA ENTI LOCALI" E AL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IMPEGNO DI SPESA. EURO 287,00

2005--03837/087

285

SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2005. GESTIONE DIRETTA. AGGIUDICAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005 DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 45.520,50.

2005--04058/087

280

SERVIZI DI DOMICILIARITĄ LEGGERA A CITTADINI ULTRASESSANTENNI. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.000,00.

2005--04256/087

286

SOGGIORNI PER DISABILI 2005. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.710,80.

2005--04257/087

294

ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 205,00.

2005--04428/087

297

SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2005. GESTIONE DIRETTA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.785,00

2005--04462/087

303

SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2005. GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTI CON GARA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.153,50

2005--04464/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

54

C. 5 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 773,90.

2005--03531/088

59

C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - GITE GIORNALIERE CULTURALI-RICREATIVE E TOUR. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 2.205,00= DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2005 01794/88.

2005--03987/088

68

C. 5 - CARTA TERMICA PER EROGATRICE DI BIGLIETTI PRESSO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168,00 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--04409/088

69

C.5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2005. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.748,00=.

2005--04410/088

70

C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.144,25=

2005--04411/088

71

C. 5. - REALIZZAZIONE DI UN FILMATO CON TEMATICHE AMBIENTALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2005--04412/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

54

MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.065,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--03789/089

53

ACQUISTO TESTI "VOLONTARIATO-TRENT'ANNI DI ESPERIENZE:DALLA SOLIDARIETA' AI DIRITTI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.

2005--03790/089

60

BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--03938/089

61

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE DOVUTE ALLA SIAE PER UN IMPORTO DI EURO 778,81.

2005--03983/089

62

C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.999,44.

2005--04059/089

64

C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 421,20.

2005--04121/089

65

MANIFESTAZIONE TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA.AFFIDAMENTO PER CONCERTI E ATTIVITA` CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.159,00 .

2005--04165/089

66

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` CULTURALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.

2005--04223/089

67

C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP- SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.942,00.

2005--04224/089

68

AFFIDAMENTO DEL SERVICE LUCI E AUDIO PER L`INIZIATIVA "TRE GIORNI AL PARCO DELLA CONFLUENZA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 576,00.

2005--04317/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

64

C7-MODIFICAZIONI STRUTTURE PUBBLICITARIE DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - AFFIDAMENTO DITTA M.P.L. DI LANZAFAME G.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 IVA 20% COMPRESA

2005--03841/090

66

C7-CONCESSIONE AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE VANCHIGLIA-VANCHIGLIETTA DEL LOCALE DI VIA ANDORNO 35/BIS

2005--04004/090

67

C7-CONCESSIONE AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE MADONNA DEL PILONE DEL LOCALE DI CORSO CASALE 212

2005--04005/090

73

ATTIVITĄ EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2005 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.093,60.

2005--04295/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

42

C.8. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2005 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 12037/91

2005--04030/091

44

C.8. ACQUISTO DI MATERIALE PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2538,00 IVA COMPRESA.

2005--04043/091

45

C.8. ACQUISTO VOLUMI "TEMPO DI RICORDI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.950,00.

2005--04253/091

46

C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005. AFFIDAMENTO AD AGENZIE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE CON SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.309,00.

2005--04265/091

47

C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2005. TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.599,96.

2005--04266/091

48

C.8. DOMENICHE ECOLOGICHE 5 GIUGNO, 18 SETTEMBRE, 23 OTTOBRE, 27 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.992,00 IVA COMPRESA.

2005--04315/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

29

CIRC. 9 - FORNITURA BUONI DI PARCHEGGIO PREPAGATO PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 IVA INCLUSA.

2005--04048/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

47

C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2005. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 7 ROMAGNA ALLA DITTA ITALCAMEL; LOTTI 8 SARDEGNA E 9 PUGLIA ALLA DITTA AVION TRAVEL.

2005--03597/093

50

C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE " SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2005". AFFIDAMENTO LOTTO 10 CALABRIA DITTA AVION TRAVEL. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 56.200,00.

2005--03965/093

52

C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA` CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--04138/093

53

C.10 - DOMENICA ECOLOGICA DEL 5 GIUGNO 2005 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL TRICICLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.

2005--04158/093

55

C.10 - FORNITURA DI T- SHIRT. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00.

2005--04399/093

56

C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2005. CONSEGNA ANTICIPATA ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO 7 ROMAGNA DITTA ITALCAMEL. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 21.868,00.

2005--04436/093

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

177

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI TECNICO-CULTURALI INTERSETTORIALI DI OFFICINACITTA'TORINO ALL' ARCH. PIER GIORGIO TURI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.404,00.

2005--03572/100

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

26

PROGETTO PORTICI DELLA CITTĄ DI TORINO - NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITĄ DI SVOLGIMENTO.

2005--04246/101

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

46

ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA ANIMALI IN CITTA'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.055,10.

2005--03081/102

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

101

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ BAIETTO GIOVANNI E VALETTO MARIA TERESA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.189,12=.

2005--03347/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

84

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO. CAUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO. CUP. C36C04000050004

2005--03056/106

87

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CINCINNATO. CUP C36C04000030004

2005--03193/106

89

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. NUOVO ALLACCIAMENTO SMAT TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 5.764,37 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA. CUP. C31H04000090004

2005--03201/106

106

PARZIALE RICOLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA SANTA GIULIA. ALLACCIAMENTI SMAT TORINO SPA ED AEM TORINO SPA. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 7.816,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.

2005--04006/106

115

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO - NUOVO ALLACCIAMENTO AEM TORINO SPA E SPOSTAMENTO LINEA MT IMPORTO EURO 129.185,90 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO - PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA. CUP C31H04000090004.

2005--04205/106

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

12

COORDINAMENTO COMUNE PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04752/113 DEL 29 GIUGNO 2004, DI EURO 23.607,38.

2005--03183/113

13

CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALLA O.N.G. CISV PER RIPRISTINO UTILIZZO DI TRE MOSTRE IN OCCASIONE DI EVENTI CITTADINI SUI TEMI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-02747/113 DEL 27 APRILE 2005.

2005--03271/113

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

74

INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA SICUREZZA E PER OTTENIMENTO C.P.I. LAVORI DI M. S. F. 10 S. 3 L. A ANNO 2004 ALL' ING. GIUSEPPE BOTTEGONI. AGGIOR VOCI QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 32.590,17 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DEL 20/09/04.

2005--03146/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

156

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) VIA IVREA - PARCO STURA NORD - AREA GIOCHI VIA CAREMA - COD. OPERA 1861 - CUP C33D03000010016.

2005--02993/117

160

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI COD. OPERA 2647 LOTTI 1-2-3-4 CUP C31E04000300014

2005--03136/117

184

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO SPEZIA COPERTURA A VERDE - COD. OPERA 1522 - CUPC31B03000020005

2005--03478/117

185

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIRC.8P. - BILANCIO 2003 - ESEC. DELIBERAZ. MECC.2005-2968 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA PAVEX - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 17.749,60 IVA 4% COMPRESA - CUP C31E03000010004 - FINANZ. MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2005--03480/117

150

CIMITERO MONUMENTALE-VII AMPL.- CAMPO "B" - COSTRUZ. COMPLESSO LOCULI - AFFID. INCARICO PROF.LE DIR.RE OPERATIVO CON FUNZ. SUPPORTO DL E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI(D.LGS 494/96)-STUDIO ASS.ARCH.DASSETTO-TARTARA.EURO 62.024,03 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.INARCASSA E IVA COMPRESE.AGGIORN.VOCE QUADRO ECONOMICO.FINANZ.CASSA DD.PP.

2005--02990/118

202

ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL D.L. IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ARCH. MAURA CHIABERTO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.833,45, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2005--03685/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

582

INTERV. STRAORD. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 1. AGGIORNAM VOCE QUADRO ECONOMICO DELIB. N.MECC. 2004-11717. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO SOCIETĄ WILIAM MARSERO ING. E ASSOC. - ING. WILIAM MARSERO- IMPEGNO SPESA E. 9.448,92 - AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTRIB. COMPR.)

2005--03266/120

583

INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE BANCHINA CENTRALE VIA ONORATO VIGLIANI - AFFIDAMENTO A.E.M. NET SPA - IMPORTO DI EURO 12.847,13 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--03273/120

Divisione Commercio

228

RESTITUZIONE DELLA SECONDA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.888,66.

2005--04037/122

Vice Direzione Servizi Tecnici

165

OPERE DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI E INSEDIAMENTO NUOVO ASILO NELL'EDIFICIO DI P.ZZA CAVOUR 14. OPERE DI VARIANTE ART. 10 COMMI 3-4 D.LGS 30/04 PER EURO 73.295,35 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO. CUP C31E00003400004.

2005--03267/123

190

SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5. RICOSTRUZIONE EDIFICIO - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3-2° PERIODO L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 30.993,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.CUP C 31 E 01 00040 001 4.PROROGA TERMINI DI 20 GIORNI.

2005--03771/123

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

144

ACQUISTO DI N.2 FOTO MOSAICO DIGITALI DI TORINO. AFFIDAMENTO AD ALIFOTO S.R.L.. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.560,00 IVA COMPRESA AL 20%.

2005--02877/125

Divisione Ambiente e Verde

319

BONIFICHE BASSE DI STURA. INTERVENTI AREA EST ALTOPIANO DELTASIDER. ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 471/1999. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 285.355,03

2005--04107/126

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