 |
 |
Dal 16 giugno 2004 al 30 giugno 2004 |
|
Gabinetto del Sindaco |
34 |
ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00. |
|
2004--03767/001 |
37 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OUTSIDER ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-04505/001 G.C. DEL 1/6/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.500,00. |
|
2004--04643/001 |
38 |
UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER LO SPETTACOLO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE OUTSIDER ONLUS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.898,74. |
|
2004--04644/001 |
39 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 1°SALONE NAZIONALE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ. 2004-03281/01 G.C.4.5.2004. EURO 7.000,00. |
|
2004--04650/001 |
40 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO SOCIALE NEL NORD OVEST". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. N.MECC.2004-04504/01 G.C. 1.6.04. EURO 25.000,00. |
|
2004--04770/001 |
42 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO SERGIO NICOLA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2004-04187/001 G.C. DEL 1/6/2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00. |
|
2004--04798/001 |
43 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA "PREGHIERA DELLA PACE" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.616,00. |
|
2004--04898/001 |
46 |
SPETTACOLO "UN SOGNO PER TUTTI" IN COLLABORAZIONE CON IL COTTOLENGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RINFRESCO DITTA BUFFET TEATRO CARIGNANO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 550,00 IVA INCLUSA. |
|
2004--05007/001 |
47 |
CONVEGNO "I LUOGHI DELLE CURE - STORIE E PROSPETTIVE DIE LUOGHI DA CURARE DAL XV AL XXI SECOLO". AFFIDAMENTO CENA DI BENVENUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 19.140. |
|
2004--05027/001 |
45 |
900° ANNIVERSARIO DEL RITROVAMENTO DELL'EFFIGIE DELLA VERGINE CONSOLATA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 6168,00 |
|
2004--05033/001 |
|
Servizio Centrale Consiglio Comunale |
146 |
FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
|
2004--04216/002 |
157 |
ADESIONE ALL'INDICOD. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 465,00 |
|
2004--04619/002 |
159 |
ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 |
|
2004--04800/002 |
167 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI FILMATO IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA SALA ROSSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 11.760,00 |
|
2004--04858/002 |
169 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VIDEOCOMUNICATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA SALA ROSSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 660,00 |
|
2004--04954/002 |
168 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA SALA ROSSA IL GIORNO 23.6.04. SPESE RELATIVE AD INTRATTENIMENTO MUSICALE E TEATRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.650,00. |
|
2004--04963/002 |
|
Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
116 |
SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA. ASTA PUBBLICA N. 191/2003 PER INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS. 626/94 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. REP. NN. 524 E 569.AGGIUDICAZIONE. |
|
2004--03330/003 |
128 |
CIRCOSCRIZIONE 3 - LICITAZIONE PRIVATA N. 308/2003 - GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2004 - REP. NN. 696-728-751 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 DITTA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL. |
|
2004--03786/003 |
130 |
CIRCOSCRIZIONE 9 - LICITAZIONE PRIVATA N. 30/2004 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNI 2004-2005-2006 - REP. NN. 820-826-839 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - ANNO 2004 ALLA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO |
|
2004--03902/003 |
135 |
SETTORE TECNICO EDIFICI SCOLASTICI - ASTA PUBBLICA N. 151/03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. NN. 425-480-523. AGGIUDICAZIONE |
|
2004--04068/003 |
134 |
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 159/03 - REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO TRA VIA ANCINA E PIAZZA SOFIA - REP. NN. 501 E 633. AGGIUDICAZIONE. |
|
2004--04069/003 |
138 |
SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASTA PUBBLICA N. 137/2003 - MANUTENZIONE ORDIANRIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE ANNO 2003 - REP. NN. 399, 448 E 481 - AGGIUDICAZIONE. |
|
2004--04135/003 |
141 |
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 2/2004 - REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PLOTTER, STRISCIONI, TOTEM PER L'ANNO 2004 - REP. N. 789 - AGGIUDICAZIONE |
|
2004--04215/003 |
142 |
SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 164/2003 - SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO PER FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI, PENSIONI (CAT. A1-A2-A3) E RESIDENCES - PERIODO 1° GENNAIO 2004/31 DICEMBRE 2005 - REP. NN. 409/437 - AGGIUDICAZIONE. |
|
2004--04217/003 |
147 |
SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 24/2004 - FORNITURA TRIENNALE SU LISTINI UFFICIALI DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI - REP. N. 758 - AGGIUDICAZIONE |
|
2004--04562/003 |
149 |
SETTORE SPORT - ASTA PUBBLICA N. 32/2004 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO PASSO BUOLE, STADIO LE CUPOLE, PALAZZETTO DELLO SPORT, STADIO TAZZOLI, STADIO NEBIOLO - REP. NN. 806-848 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. |
|
2004--04626/003 |
157 |
SETTORE VENDITE ACQUISTI IMMOBILIARI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORINO - REP. NN. 743-752 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 5-11-27-36-41. |
|
2004--04824/003 |
|
Servizio Centrale Risorse Umane |
1075 |
AFFIDAMENTO E COMPENSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA IN OCCASIONE DI CORSI DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.435,44 |
|
2004--04361/004 |
1105 |
TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO LAURATI E LAURANDI - IMPEGNO SPESA EURO 3.600,00. |
|
2004--04479/004 |
1134 |
ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 - EURO 7.413,75 |
|
2004--04611/004 |
1161 |
"PROGETTO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DI FORMAZIONE ALLA QUALITA' PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA". INCARICO DI REVISIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.800,00 IVA INCLUSA. |
|
2004--04750/004 |
1233 |
COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 215.000,00. |
|
2004--04948/004 |
1235 |
ASSUNZIONE DI N. 25 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO IMPEGNO DI SPESA EURO 137.243,12 |
|
2004--04957/004 |
1237 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI IMPEGNO DI SPESA - EURO 67.337,73 |
|
2004--04958/004 |
1236 |
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - EURO 24.282,41 |
|
2004--04959/004 |
1240 |
SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=. |
|
2004--04977/004 |
1257 |
CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 682.000,00.- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2004/03164/004, G.C. 4.05.2004 |
|
2004--05084/004 |
1291 |
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI ASPETTI IGIENICO-SANITARI DEGLI INTERVENTI EDILIZI. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 325,38. |
|
2004--05242/004 |
1308 |
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALL'ING. FRANCO MARCONCINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 22.06.2004 (MECC. 2004 05133/04) EURO 65.380,77. |
|
2004--05285/004 |
1316 |
PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 15.000 |
|
2004--05310/004 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
1251 |
DETERMINAZIONE: 05/103 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TENDE ALLA VENEZIANA - VERTICALI - DI ARREDAMENTO ED OSCURANTI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI. EURO 1.656.000,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO. IMPEGNO LIMITATO A EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04136/005 |
1269 |
05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI SITI IN CORSO RE UMBERTO N° 5. AMPLIAMENTO. PERIODO MAGGIO 2004 - 31 MARZO 2007. SPESA EURO 35.000,00=. IMPEGNO EURO 3.000,00= IVA COMPRESA. |
|
2004--04206/005 |
1283 |
: 05/101 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2004 A SEGUITO DI LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE TRIENNALE DI SPECCHI.. SPESA EURO 11.193,60 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC |
|
2004--04274/005 |
1322 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE, GRIGLIE E BACHECHE PER UN IMPORTO TOTALE DI. EURO 336.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO A MEDIO LUNGO TERMINE IMPEGNO LIMITATO 178.000,00 EURO |
|
2004--04460/005 |
1379 |
05/303-ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE 2004. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 4 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO E DI 1 FOTOCOPIATORE PRESSO LA SALA 1 DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 1.809,60 |
|
2004--04709/005 |
1396 |
05/500 - ULTERIORE AFFIDAMENTO. ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E AGLI UFFICI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO SPESA EURO 14.965,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC |
|
2004--04766/005 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
599 |
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA, SPECIALISTICA ED OPERATIVA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA ALL`ING. ALDO CELANO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.263,86 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE |
|
2004--03783/006 |
691 |
PROGETTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE IN BASE AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 22 DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.840.166,92 FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO POS. N. 20033182 DEL 26.09.2003 |
|
2004--04509/006 |
712 |
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PERITO ANTENORE VICARI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 15.840,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04652/006 |
|
Divisione Servizi Educativi |
153 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEI LOTTI 2-3-6. SPESA EURO 225.000,00. |
|
2004--03836/007 |
164 |
COMENIUS AZIONE 2 FORMAZIONE IN SERVIZIO PARTECIPAZIONE A CORSI LINGUISTICI DA PARTE DEL PROGETTO BILINGUISMO. ACCERTAMENTO EURO 6.840,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.840,00 |
|
2004--04084/007 |
172 |
RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO. TRIENNIO 2001-2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 37.757,33. |
|
2004--04422/007 |
174 |
AFFIDAMENTO ALLA NUOVA COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL LABORATORIO TEATRALE DI VIA LUINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00=. |
|
2004--04469/007 |
179 |
POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R.EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI"-"CAMILLO BENSO DI CAVOUR"-"GIOVANNI GIOLITTI"-"CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00. |
|
2004--04520/007 |
180 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2004. SPESA EURO 24.000,00. |
|
2004--04544/007 |
183 |
ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2004. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. EURO 75.920,68. |
|
2004--04579/007 |
184 |
F.I.S.M. E COMUNITA' EBRAICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE. A. S. 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA IN ES. DEL. MECC. 2004 03182/007 - G.C. 4 MAGGIO 2004. EURO 18.076,00. |
|
2004--04589/007 |
185 |
"COGLI L'ESTATE 2004" APPALTO CONCORSO N.22/2003 CENTRI ESTIVI COMUNALI -SOSTEGNO DISABILI. AFFIDAMENTI. EURO 245.331,63 |
|
2004--04624/007 |
187 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE " BOSSO" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 MARZO 2004 MECC.N. 2004 01509/007. |
|
2004--04670/007 |
189 |
"COGLI L'ESTATE 2004"CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI. SPESE URGENTI E IMPREVISTE, MATERIALE LUDICO-DIDATTICO, MATERIALE SANITARIO. EURO 18.270,00. |
|
2004--04716/007 |
190 |
ATTIVITA' EDUCATIVE DA SVOLGERSI PRESSO AZIENDE DI AGRITURISMO ANNI 2004/2005. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.822,20. |
|
2004--04744/007 |
191 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO CULTURALE MAURICE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «TRANSGENDER: GENITORE E FIGLIO DEL MOVIMENTO GLBT». EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200404242/007. |
|
2004--04761/007 |
192 |
SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2004 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 138.177,94. |
|
2004--04779/007 |
194 |
GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37, CODESS SOCIALE COOP. SOC. - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.456,14=. |
|
2004--04787/007 |
195 |
LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA NEI SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. SPESA EURO 6.835,50. |
|
2004--04801/007 |
196 |
OSPITALITA' DI MINORI PRESSO IL CENTRO DI NOLI. AUTORIZZAZIONE. |
|
2004--04803/007 |
197 |
GIORNATE DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO ED INSEGNANTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA S.R.L. REGGIO CHILDREN. EURO 900,00= |
|
2004--04830/007 |
198 |
ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 2004-CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ADDETTI AL SOSTEGNO HANDICAP PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO-PERIODO 28 GIUGNO 2004/23 LUGLIO 2004-IMPEGNO DI SPESA-EURO 22.175,74 |
|
2004--04864/007 |
200 |
BIMBI ESTATE 2004 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO PER IL PERIODO DAL 2 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2004 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 41.794,61. |
|
2004--04923/007 |
203 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 N. MECC. 200404123/019. |
|
2004--05131/007 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
66 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 186/2001 - SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO I° - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 811,41. |
|
2004--04178/008 |
68 |
LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO GRUPPI CONSILIARI- RINNOVO DELLA LOCAZIONE - (IMPORTO EURO 2.835,63.=). |
|
2004--04203/008 |
67 |
LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 23 DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. IMPORTO EURO 64.772,46.=. |
|
2004--04204/008 |
69 |
LOCALI SITI IN CORSO RE UMBERTO NN. 5 E 5 BIS, DI PROPRIETA' DELLA S.A.S. SOTER - RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO EURO 134.313,98.=). |
|
2004--04205/008 |
74 |
ALLEGRETTI BARBARA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
|
2004--04599/008 |
75 |
GAGLIOSTRO FRANCESCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00 |
|
2004--04600/008 |
76 |
AREE SITE TRA I CORSI G.AGNELLI E UNIONE SOVIETICA-ACQUISTO DALLA FIAT AUTO S.P.A. E CONCESSIONE D'USO VENTENNALE A FAVORE DELLA STESSA - IMPEGNO EURO 383.940,00 OLTRE IVA 20% E ACCERTAMENTO EURO 383.940,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 22/7/2003 MECC. N.200303462/08. |
|
2004--04630/008 |
80 |
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO II° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 30.000,00. |
|
2004--04829/008 |
81 |
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABLI E BENI COMUNALI - LOTTO I° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 10.000,00. |
|
2004--04831/008 |
85 |
RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 |
|
2004--05049/008 |
86 |
INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - RISCHI DIVERSI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.178.500,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
|
2004--05107/008 |
88 |
CITTA` DI TORINO / TOLOSANO LITE N. 256/02 - SENTENZE TRIBUNALE DI TORINO N. 8507/2002 E N. 897/2004 - AREA SITA IN VIA MONTEPONI. IMPEGNO SPESA EURO 266.607,27. INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA E CATASTALE |
|
2004--05338/008 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
186 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA S.A.S.P. (SOCIETA' ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA) IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004 03798/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
|
2004--04551/010 |
189 |
CONTRIBUTO DI EURO 107.000,00 AL COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03796/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2004 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
|
2004--04593/010 |
|
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
139 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2004 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 326.387,67. |
|
2004--04471/012 |
|
Divisione Servizi Tributari e Catasto |
207 |
COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000 IVA COMPRESA. |
|
2004--05237/013 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
85 |
MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. SECONDO IMPEGNO EURO 6.508,80 IVA COMPRESA. |
|
2004--04415/014 |
86 |
SERVIZIO ANAGRAFE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00. |
|
2004--04539/014 |
|
Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
123 |
ACQUISTO DI STAMPATI - 100 "GUIDE DI ARCHITETTURA DI TORINO" PER EURO 1.400,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI DELL`ART. 74 DEL DPR 633/72 |
|
2004--04145/015 |
128 |
ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3240,00. |
|
2004--04427/015 |
137 |
"TORINO D'ESTATE - TORINO PUNTI VERDI". APPLICAZIONE VISUAL, REALIZZAZIONE E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 37.759,20 (IVA INCLUSA). |
|
2004--04713/015 |
139 |
ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL PERIODICO "ACI NEWS" PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.480,00 |
|
2004--04807/015 |
142 |
ALISEI COMUNICAZIONE SRL - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO PER EURO 42.000,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04889/015 |
141 |
PUBBLICITA' RADIOFONICA SUL TERRITORIO NAZIONALE. TRAFFIC TORINO FREE FESTIVAL.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6600,00 |
|
2004--04924/015 |
145 |
AFFITTO SALA UNO DEL CINEMA MASSIMO PER LA PROIEZIONE DEL FILM DI ALBERTO SIGNETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1200,00 (IVA COMPRESA) |
|
2004--04927/015 |
144 |
MODIFICA DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CONSULENTE TASSINARI PAOLA - RETTIFICA AFFIDAMENTO |
|
2004--04929/015 |
140 |
INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI SI SPESA PER EURO 70.000,00 IVA COMPRESA |
|
2004--05013/015 |
148 |
ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.128,00 |
|
2004--05059/015 |
149 |
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PRESENZA ISTITUZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--05066/015 |
150 |
"TORINO D'ESTATE - TORINO PUNTI VERDI" - ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 14.400,00 IVA COMPRESA |
|
2004--05093/015 |
153 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA_ DI TORINO - BERLINO 21 GIUGNO 2004 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.032,00 ESENTE I.V.A. |
|
2004--05094/015 |
154 |
IDENTITA' E DIFFERENZA. INCARICO RIELABORAZIONE GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 9.708,00 (IVA COMPRESA). |
|
2004--05152/015 |
155 |
INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO AD ABIDI GROUP E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
|
2004--05232/015 |
|
Divisione Commercio |
268 |
MERCATI TEMATICI PERIODICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2003 01790/101 DEL 26 MAGGIO 2003. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ACCOMPAGNATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA |
|
2004--04986/016 |
|
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie |
113 |
CONCESSIONE ALLA COOP. "LA TESTARDA" VIA PIANEZZA 132
COMUNITA` ALLOGGIO TIPO «C». |
|
2004--03463/019 |
137 |
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI A REGIME RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. PRESA IN CARICO ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.833.690,35.=. |
|
2004--04126/019 |
143 |
LOTTI 1-2-17 APP. 101/2000. SPESA DI EURO 705.845,33 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 602.239,60. |
|
2004--04398/019 |
147 |
MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 MAGGIO 2004 MECC. 2004 04123/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.800,00. |
|
2004--04538/019 |
148 |
S.F.E.P. - COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO CITTADINO SUI PERCORSI DI AUTONOMIA DI DONNE IN DIFFICOLTA'. CONFERIMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.202,81=. |
|
2004--04548/019 |
149 |
SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00 PER L'ANNO 2004. |
|
2004--04645/019 |
154 |
ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - SERVIZIO DI GESTIONE SALA CONFERENZE PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE AFFIDATO ALLA DITTA "COMUNICAZIONIMMAGINI" CON DETERMINAZIONE MECC. N. 2004 - 03464. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00 (IVA COMPRESA) |
|
2004--04758/019 |
155 |
S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO A SOSTEGNO DEGLI STAFF DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. SBOBINATURA DEI FOCUS GROUP. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.940,00=. |
|
2004--04759/019 |
156 |
PROGETTO L. 104/92 "IL BAMBINO CHE SCENDE DALLA LUNA". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO PERCORSO FORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.760,00. |
|
2004--04785/019 |
157 |
PROGETTO L.P.U.-SAD-PRESIDI DISABILI-SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PULIZIA NEI SERVIZI PER DISABILI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2002 07669/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 101.669,79 - ANNO 2005 EURO 16.994,97. |
|
2004--04786/019 |
161 |
S.F.E.P. PROGETTO EUROPEO DI FORMAZIONE A DISTANZA «PRAISE». DISTRIBUZIONE ACCONTO AI PARTNERS. IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 70.464,00=. |
|
2004--04875/019 |
167 |
APPALTO CONCORSO 121/97 LOTTO 7: ATTIVITA' INTEGRATIVA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.928,08 IVA COMPRESA. |
|
2004--04903/019 |
168 |
CONVEGNI E SEMINARI DELLA DIVISIONE. SPESE DI ORGANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2004. |
|
2004--04913/019 |
169 |
COMUNITA' ALLOGGIO VIA MARSIGLI, 14 - PERIODO 1 LUGLIO -30 NOVEMBRE 2004. SPESA DI EURO 117.788,58 (IVA COMPRESA AL 4%). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.048,12 (IVA COMPRESA AL 4%). |
|
2004--04950/019 |
170 |
ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.061.018,00.=. |
|
2004--04976/019 |
171 |
APPALTO CONCORSO N. 70/2004 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D'ACAJA - PERIODO 1° LUGLIO 2004 - 30 GIUGNO 2007 - AGGIUDICAZIONE - SPESA EURO 374.608,92=. |
|
2004--05012/019 |
180 |
ACQUISIZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00. |
|
2004--05109/019 |
181 |
APPALTO CONCORSO N.215/2000. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AREE "RIABILITATIVO-MOTORIA" RIABILITATIVO - ESPRESSIVA" DA SVOLGERSI NEI SERVIZI DIURNI COMUNALI PER PERSONE DISABILI. RINNOVO AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO 2004 - GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA ¬ 286.781,31. |
|
2004--05128/019 |
188 |
APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO 2004/SETTEMBRE 2004 - SPESA DI EURO 66.007,02 |
|
2004--05236/019 |
|
Divisione Ambiente e Verde |
200 |
AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. APPROVAZIONE PAGAMENTO DECIMO ED ULTIMO S.A.L. NON SUBORDINATO A RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO. SPESA EURO 638.511,06 |
|
2004--02869/021 |
327 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI DUE CANILI MUNICIPALI TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.440,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04896/021 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
602 |
PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO. INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA DOTT. MASSACESI. IMPORTO EURO 15.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2004--03821/022 |
624 |
COD. OPERA 2235 - CUP C31B03000070004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE TERMINAL BUS EXTRAURBANI. ALLACCIAMENTO UTENZE AEM DISTRIBUZIONE SPA. IMPORTO EURO 13.787,46 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2004--03997/022 |
696 |
SISTEMAZIONE VIARIA LARGO ORBASSANO. COORDINAMENTO ARTISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO OPERA D'ARTE DI PER KIRKEBY. INCARICO DI CONSULENZA DOTT.SSA MUNDICI . IMPORTO EURO 9.700,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
|
2004--04606/022 |
|
Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale |
320 |
AFFIDAMENTO DI AZIONI DI ORIENTAMENTO, RICERCA RISORSE E TUTORAGGIO A TUTOR ESPERTI PER L'INSERIMENTO IN TIROCINIO DI DISABILI FISICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.820,00 |
|
2004--04177/023 |
321 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE VERDE PUBBLICO ANNO 2004. EURO 19224,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04180/023 |
355 |
PROGETTO TRAGUARDO LAVORO - INCARICO AL CONSULENTE ESPERTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 02353/23 G.C. DEL 29/03/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.550,40. |
|
2004--04736/023 |
386 |
ISTITUZIONE DI C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 01646/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2004 .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97.558,41. |
|
2004--05108/023 |
387 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI METROPOLITANA - ASSE DI CORSO FRANCIA" ANNO 2003/2004. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04691/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO 2004 AL 31 AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.519,47. |
|
2004--05112/023 |
388 |
INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2003/2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2004 ESECUTIVA DALL`8 MAGGIO 2004 N. MECC. 2004 02904/23 . PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2004 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 123.549,84. |
|
2004--05114/023 |
389 |
ISTITUZIONE DI N. 3 CANTIERI 2003/2004 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - ESECUTIVA DAL 14 LUGLIO 2003 - N. MECC. 200304692/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO 2004 AL 31 AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 424.165,93. |
|
2004--05118/023 |
390 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA'". DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.038,93. |
|
2004--05119/023 |
396 |
ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ" DELIB. DELLA G..C. 23 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 02031/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2004 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.909,07. |
|
2004--05150/023 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
83 |
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 516,46. |
|
2004--04596/024 |
84 |
EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 101.466,25=. |
|
2004--04602/024 |
85 |
EREDITA', LEGATI E DONAZINI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 87.702,98=. |
|
2004--04777/024 |
86 |
LEGATO ARTURO CERESER. RENDITA VITALIZIA A FAVORE DI SUOR ANNA UMBERTA SELVA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2004. IMPORTO 3.615,20=. |
|
2004--04799/024 |
87 |
MUTUO DI EURO 1.340.844,63 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - BANDO 92/98 - GRUPPO 5
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--04966/024 |
89 |
MUTUO DI EURO 15.972.664,82 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILIMENTO EX F.I.P. SITO IN VIA VIGONE 80 DA DESTINARSI A SEDE DI UFFICI COMUNALI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
|
2004--05010/024 |
90 |
MUTUO DI EURO 915.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DUCA D'AOSTA" PER OTTENIMENTO C.P.I. LOTTO A E LOTTO B.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
|
2004--05018/024 |
92 |
MUTUO DI EURO 530.462,51 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004. |
|
2004--05022/024 |
91 |
MUTUO DI EURO 545.770,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05028/024 |
93 |
MUTUO DI EURO 520.293,46 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICO SITO IN VIA ZUMAGLIA 41 SEDE SCUOLA ELEMENTARE "I. CALVINO"
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004 |
|
2004--05041/024 |
|
Divisione Servizi Culturali |
227 |
ACQUISTO DI ARREDI,APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, DI SOFTWARE SPECIALISTICO E DI OPERE E DI RACCOLTE RARE E DI PREGIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE DA RICHIEDERE AD ISTITUTO DA STABILIRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 587.695,68. |
|
2004--04373/025 |
261 |
NOLEGGIO DEL TEATRO TENDA PONTEMOSCA PER LA MANIFESTAZIONE "PABLO NERUDA CONCERTO POETICO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. |
|
2004--05238/025 |
217 |
SETTORE MUSEI. PIANO DI INCREMENTO DELLE COLLEZIONI D'ARTE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.200.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
|
2004--04107/026 |
218 |
SETTORE MUSEI. PIANO DI INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 500.000,00
FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2004--04112/026 |
226 |
SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'IRRE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CD-ROM DIDATTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. N° 2004 03727 - G.C. 25 MAGGIO 2004. DETERMINA DI IMPEGNO EURO 5.000,00=. |
|
2004--04344/026 |
239 |
SETTORE MUSEI. INTERVENTO DI RESTAURO DI 4 STATUE LIGNEE DELLA SACRESTIA DELLA CHIESA DEL CORPUS DOMINI. AFFIDAMENTO A BARRERA M. MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04720/026 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
238 |
FORNITURA DI PRODOTTI HW E SW. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA VENCO COMPUTER SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.134,67= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE. |
|
2004--04844/027 |
248 |
SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI PER IL COMUNE ALLA RTI TELECOM ITALIA SPA/GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 697.608,00 (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. |
|
2004--05321/027 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
11 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DIVISE E BERRETTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.630,16). |
|
2004--04456/028 |
12 |
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI BIGLIETTI DA VISITA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 261,00). |
|
2004--04570/028 |
14 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.144,00). |
|
2004--04905/028 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
25 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO AD USO RESIDENZA PER ANZIANI DEL FABBRICATO MUNICIPALE DI VIA PRINCIPI D'ACAJA 12 - DITTA CONSTRUCTIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 447,80 PER PAGAMENTO IVA SU CAPITALE A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1971/02. |
|
2004--04563/030 |
27 |
M. S. PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI DI PIAZZA SAN GIOVANNI, 5, AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE, ALL'ARCH. AIMARO OREGLIA D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2004--04847/030 |
29 |
LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA EDIFICIO IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 7. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1B DELLA L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 319.525,99 IVA 20% COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. - CUP: C31B01000250004. |
|
2004--05074/030 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
168 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MONTASCALE PORTATILI ADATTI AL TRASPORTO DELLE CARROZZINE. IMPORTO EURO 24.999,38= IVA 4% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
|
2004--03415/031 |
184 |
M.S. DIFFUSA ADEGUAM. NORMAT. IMPIANTI ANTINCENDIO RETI DI IDRANTI/NASPI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2003 AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. M. 0402880/31. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE EURO 279.843,08 (IVA COMP.) |
|
2004--03721/031 |
194 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - BILANCIO 2001. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI ART. 135 R.G.CUP C31E01000250004. |
|
2004--03808/031 |
193 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO ALLO STUDIO T.S. PER OPERE DI M.S. "SMA E ANI VIA SCOTELLARO 7/9". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.038,02= (CUP C31E03000460004) |
|
2004--03820/031 |
199 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA AMBROSINI 1. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.411,69= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
|
2004--03958/031 |
200 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA GALVANI 7 APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.372,33= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
|
2004--03967/031 |
201 |
PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DI VIA LUSERNA DI RORA' 14. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 13.228,33 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
|
2004--03971/031 |
218 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STRUTTURALE ALL'ING. G.PRATI PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 92/98. GR.9. IMPORTO E. 5.419,69.FINANZIAMENTO |
|
2004--04197/031 |
245 |
CONSOLIDAM.FONDAZ. SEL OTTINO V.BRISSOGNE 32. AFFIDAM.TRATT.PRIV. IMP.SPESA COMPLESSIVO E.400.090,72 IVA COMPRESA DI CUI E. 14.429,21 PER AFFIDAM.INC.COORD.SIC.ESEC.DIREZ.E CONTAB.LAV.IN ESEC.DELIB.0404156/31. FINANZ.FORMALE IMP.CONCESSIONE |
|
2004--04769/031 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
613 |
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - SPOSTAMENTO UTENZE - AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.500,00 IVA COMPRESA - COD. CUP. C31B03000130006 - FINANZIAMENTO |
|
2004--03868/033 |
623 |
AMBITO P.RI.U 4.13 SPINA 3 COMPRENSORIO SAVIGLIANO PROGETTO INFRASTRUTTURALE PRIMO STRALCIO. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. LOREDANA CAMPAGNA, PRESIDENTE DI COMMISSIONE, ARCH. MARINA BONAUDO, ING. ANTONIO INTERDONATO) |
|
2004--04022/033 |
633 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ZUT 8.3 ALBERT - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. MARCO MINARI). |
|
2004--04050/033 |
656 |
URBAN II - RIQUALIFICAZIONE ASSE CORSO TAZZOLI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - SISEA SPA. COD. CUP. C36D01000010014 |
|
2004--04210/033 |
674 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO COSENZA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA CO.GE.IM. S.R.L. - VARIANTE ALLA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO A RASO LUNGO CORSO COSENZA - APPROVAZIONE |
|
2004--04395/033 |
769 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2003 - LOTTI 1 -2-4-5 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLE DITTE AGGIUDICATRICI |
|
2004--05127/033 |
566 |
DETERMINAZ-MANUT.STRAORD.-PONTI-2003-PONTE BALBIS (LOTTO 1).- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - COD.OP.2464 - CUP. C 37 H 03 00007 000 5. |
|
2004--03605/034 |
615 |
DETERMINAZ-INSTALLAZIONE FONTANELLA PUBBLICA - ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA BURIASCO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA AI SENSI ART. 41 C2 RD 827/24 - FINANZIAMENTO PROVENTI LEGGE N. 319/76 IMPORTO EURO 568,95 (IVA COMPRESA).. |
|
2004--03907/034 |
616 |
DETERMINAZ-INSTALLAZIONE FONTANELLA PUBBLICA-ALLACCIAMENTO IDRICO VIA PRAMOLLO FRONTE CIV. 7 - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA AI SENSI ART. 41 C 2 RD 827/24 - FINANZIAMENTO PROVENTI LEGGE N. 319/76 IMPORTO EURO 574,63 (IVA COMPRESA). |
|
2004--03908/034 |
711 |
COSTRUZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PO TRA PIAZZA CHIAVES E PIAZZA CARRARA E RELATIVA SISTEMAZIONE SPONDALE APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVE (ART. 25-COMMA 3, II P. LEGGE 109/94 E S.M.I.) PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI, IMPEGNO DI SPESA EURO 91.604,72 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. |
|
2004--04653/034 |
710 |
DETERMINAZ-EVENTO ALLUVIONALE AUTUNNO 2000 - NUOVO PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE SULLA DORA. LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA IN ESEC. DELIB. 0403614/34.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISEA SPA ED IMPEGNO SPESA EURO 312.648,42 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
|
2004--04657/034 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
178 |
REVISIONE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. AFFDEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.840,00 (IVA INCLUSA). |
|
2004--04014/038 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
18 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE - PERIODO 1 DICEMBRE 2004 / 30 NOVEMBRE 2006 - APPROVAZIONE C.P.A ESPLETAMENTO GARA A LICITAZIONE PRIVATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 198.000,00. |
|
2004--04090/040 |
20 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12049,38 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2004--05060/040 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
29 |
EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA - CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - ALLESTIMENTO AREE COMUNI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
|
2004--03424/044 |
34 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI VIA MASSENA N.105 - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - RICHIESTA DI NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T. - IMPORTO TOTALE EURO 23.211,08 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
|
2004--04293/044 |
|
Divisione Servizi Culturali |
216 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO JAZZ TORINO. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NONA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA "LINGUAGGI JAZZ". EURO 19.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2004 02343/045 G.C. 14 APRILE 2004. APPROVAZIONE |
|
2004--04188/045 |
232 |
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 96.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2004 03277/045 G.C. 4 MAGGIO 2004. APPROVAZIONE |
|
2004--04547/045 |
237 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 1 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04311/45. |
|
2004--04634/045 |
235 |
SERVIZI DI OSPITALITÀ PRESSO IL TEATRO TENDA PONTE MOSCA PER SPETTACOLI VARI PATROCINATI DALLA CITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00. |
|
2004--04735/045 |
238 |
PRIME VISIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. CONTRIBUTO ALL'AIACE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2004 04081/45 G.C. DEL 25 MAGGIO 2004. EURO 30.000,00. |
|
2004--04737/045 |
246 |
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. STAMPA BANDO DI CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA 1.402,80 |
|
2004--04985/045 |
256 |
MOSTRA EMPOWERMENT - CANTIERE ITALIA. GENOVA 30 GIUGNO - 5 SETTEMBRE 2004. PARTECIPAZIONE DI ARTISTA SELEZIONATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,00. |
|
2004--05181/045 |
255 |
TORINO PUNTI VERDI - TORINO D'ESTATE 2004 ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 04857/045, G. C. DEL 15 GIUGNO 2004. EURO 903.000,00. |
|
2004--05182/045 |
|
Divisione Ambiente e Verde |
295 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTE RESINCONDOTTE S.R.L. ARBARELLO SEMENTI S.N.C. - MAIAC S.N.C. E PLASTOMEC & CO.RES S.R.L. ANNO 2004-IMPEGNO DI SPESA EURO 35.400,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04386/046 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
165 |
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO, ISOLATO S.LIBORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA D.L. PER L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE RELATIVE ALL'AUTORIMESSA DI V. BELLEZIA 21-23-25. IMPEGNO DI SPESA E. 18.360,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2004--03375/047 |
|
Divisione Corpo di Polizia Municipale |
46 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SPRAY ANTIAGGRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.939,40). |
|
2004--03946/048 |
51 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI PER IL SETTORE FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.200,00). |
|
2004--04298/048 |
53 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI UN SERVIZIO DI CONTROLLO E RETTIFICA DELL'ACQUISIZIONE DATI PER MODULI DI VERBALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.960,00). |
|
2004--04303/048 |
54 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER PERSONE IN STATO DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00). |
|
2004--04335/048 |
56 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A PROCEDIMENTO ESATTORIALE PER SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 367,02). |
|
2004--04365/048 |
57 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DI AGENTI AD UN CORSO DI GUIDA SICURA PER MOTOVEICOLI ORGANIZZATO DALLA REGIONE PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.250,00). |
|
2004--04511/048 |
58 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA MOFICIA DI BLOCCHETTI MOD. CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00). |
|
2004--04568/048 |
67 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.880,00). |
|
2004--05245/048 |
|
Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
80 |
PROGETTO ITACA. LEGGE 40/98 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "I MEDIATORI DI STRADA: UN MODELLO DI PRESENZA POSITIVA, CREAZIONE DI RELAZIONI DI OSSERVAZIONE NON ISTITUZIONALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.880,00. |
|
2004--03641/050 |
83 |
PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE NUMERI VERDI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00. |
|
2004--03735/050 |
89 |
PROGETTO ITACA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRADUZIONE CONSECUTIVA E TRASCRIZIONE TESTI DA SUPPORTO MAGNETICO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00. |
|
2004--03965/050 |
91 |
PROGETTO EST-ADÒ. REALIZZAZIONE ESPOSITORI PER OPUSCOLI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A.I.M. DI UGO LI PUMA & C. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.573,60. |
|
2004--04265/050 |
93 |
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 |
|
2004--04269/050 |
95 |
OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. LABORATORIO PER LE POLITICHE GIOVANILI. CONSULENZA PER IL LAVORO DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI E SERVIZI DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
|
2004--04339/050 |
97 |
TEATRO E COMUNITA' - PROGETTO INTERURBAN 2004 - 2006. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A STALKER TEATRO PER OSPITALITA' E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "CITTA' DENTRO CITTA' FUORI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2004-03624/070 G.C. 11.5.2004 I.E. |
|
2004--04494/050 |
98 |
I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL GIORNALE ON LINE E DI SUPPORTO AL PROGETTO RAGAZZI DEL 2006 - SPESA DI EURO 54.106,02 FINANZIATA CON LEGGE 285/87 |
|
2004--04498/050 |
100 |
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AL SIG. PIGRUCCI ANDREA - IMPEGNO DI EURO 260,00 |
|
2004--04706/050 |
101 |
PROGETTO EST-ADO'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO N. 1 TENSOSTRUTTURA ALL' AGENZIA TECNOTRASLOCHI DI TELESCA VITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 298,80. |
|
2004--04751/050 |
105 |
SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=. |
|
2004--04917/050 |
107 |
PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI 2004. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTI PER UN IMPEGNO DI SPESA DI 4.400,00 EURO. |
|
2004--04945/050 |
111 |
CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO "EL BARRIO". AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA' E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 02-07569/50 G.C. 15/10/2002 ESECUTIVA DAL 3/11/2002. |
|
2004--04993/050 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilità |
679 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE CUP C36G 03 00000 0004 |
|
2004--04454/052 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
20 |
MUTUO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SULLA BASE DELL'ATTO D'INTESA STIPULATO IL 20.02.1998 - PAGAMENTO DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL C.O.N.I. PROVINCIALE - IMPORTO PRESUNTO EURO 640,00= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. CUP C34B02000090004. |
|
2004--03870/054 |
21 |
LAVORI DI M. S. IMP. SP. DI BASE - TRASFORMAZIONE CAMPO CALCETTO - VIA TRECATE 46 - CIRC.NE 3 - IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - ULTERIORI OPERE - STUDIO ARCH. SANDRI - IMPORTO EURO 1.712,70 AL LORDO RITEN. DI LEGGE E ONERI COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. CUP C34B02000090004. |
|
2004--03873/054 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
82 |
FORNITURA DI G.P.L. PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/01/2004 -31/12/2004: IMPORTO EURO 20.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE. |
|
2004--03992/055 |
87 |
RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA SU N.2 ALFA ROMEO 146 E N.1 FIAT PUNTO, DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO. DITTA "MILLE MIGLIA SRL". IMPEGNO EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04148/055 |
101 |
MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. SALONE SENATO: RESTAURO E ADEG. IMPIANTISTICO. SALE ESPOSITIVE SECONDO PIANO: ADEG. IMPIANTISTICO. APP. OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART.25 C.1 B BIS E C.3 LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO. FINANZ. CON UTILIZZO RIBASSO GARA. EURO 153.001,43, IVA COMPRESA. |
|
2004--04814/060 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
190 |
INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA AREA EX COMBI-MARCHI, ALL'ATI ISOZAKI-ARCHA-ARUP.ING.AMARO-ARCH.BRIZIO-IMPORTO EURO 422.469,61, IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE OVE DOVUTE. |
|
2004--03782/062 |
191 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PADIGLIONE 4 DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI-NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO ALL'AEM-IMPORTO EURO 300.079,92 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. |
|
2004--03794/062 |
195 |
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TO 2006-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 LETT. A) E B) L. 109/94 E S.M.I. -AFFIDAMENTO A.T.I. EM 969/EDIMO METALLO-EURO 867.053,77 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200403651/062-PROROGA TERMINI-FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |
|
2004--03832/062 |
198 |
CIRC. 5 - COSTRUZIONE IMPIANTO PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE COPERTO IN VIA PIANEZZA - APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE DI GARA. MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI. RETTIFICA ONORARIO PROF.LE EURO 203.778,73 OLTRE IVA E ONERI. IMPEGNO DI SPESA I FASE EURO 166.079,58. |
|
2004--03895/062 |
203 |
PALAZZO SPORT"RUFFINI"-INTERVENTO ADEG. E RIQUALIFICAZ.FUNZIONALE,TECNOL.-INTERV.MIGLIORATIVI-VARIANTE E SIST.ESTERNE-AFFID.INCARICO DI D.L.OPERE EDILI GEN. E ARCHIT.- IMPEGNO EURO 16.759,86 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO |
|
2004--03962/062 |
204 |
D.P.R.554/99-DECRETO LGS.494/96-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING.GRAMONI-NORMALIZZAZIONE PALAZZO RUFFINI-INTERVENTI MIGLIORATIVI OPERE IN VARIANTE E SISTEMAZIONE ESTERNE IMPEGNO EURO 11.971,32 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESI-FINANZIAMENTO |
|
2004--03963/062 |
205 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL BOCCIODROMO DI CORSO LOMBARDIA 174 - AFFIDAMENTO INCARICO PRO. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD SIC. IN FASE DI ESEC. E PRATICA ACCATASTAMENTO IMMOBILE - IMPORTO EURO 8.059,97 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA, INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
|
2004--03976/062 |
206 |
IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. - EURO 323.275,30 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP C37B03000190004 |
|
2004--03981/062 |
210 |
D.P.R. 554/99 -D.LGS 494/96- AFFIDAM. INCARICO PROF. DI D.L. AI SENSI L.109/94 E S.M.I. E DI COORD. SICUR. IN FASE DI ESEC.-LAVORI MESSA A NORMA IMP.SPORT.I PER C.P.I.-APPROV. EURO 28.687,81 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO RIT. DI LEGGE-IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 6.466,21-FINANZ. |
|
2004--04039/062 |
220 |
IMPIANTO NATATORIO "LIDO TORINO" - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE PER L'IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 10.560,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04235/062 |
221 |
CIRCOSCRIZIONE 3 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE CORSO FERRUCCI, 128 - AFFIDAMENTO CONSULENZA PER L'IDENTITA' VISIVA DEI NUOVI UFFICI - IMPORTO ONORARIO EURO 12.480,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04238/062 |
222 |
REALIZZAZIONE SEDE ASS. ARRAMPICATA SPORTIVA E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ARCH. PROCCHIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.231,32 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE |
|
2004--04243/062 |
224 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI RIPIASTRELLATURA FONDO VASCA PISCINA COLLETTA-IMPORTO EURO 29.500,42=IVA 20% COMPRESA |
|
2004--04248/062 |
258 |
XX GIOCHI OLIMP. INVERN.-TORINO 2006.LOTTO C2- RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI-COMBI- PALAZZO DEL NUOTO. BILANCIO 2004. APPROVAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO. EURO 22.000.000,00 IVA COMP. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 21.822.070,53 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSSIONE. CUP C34H03000050006. |
|
2004--04921/062 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
68 |
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI D.LGS. 494/96 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE C/O FABBRICATO EX VENCHI UNICA (C.U.P. C31H03000020000) ALL'ING. UBERTO FORGIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 72.679,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESI. |
|
2004--03633/063 |
67 |
AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI DIRETTORE LAVORI PER LE OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELLA LEGGE 1086/71 C/O CST V. PIO VII (C.U.P.C37E01000110004) ALL'ING. MAURO OLDRINO - IMPORTO EURO 17.013,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
|
2004--03634/063 |
78 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SCOLLEGAMENTO IMPIANTO GAS C/O EX SCUOLA SCLARANDI V. FILADELFIA 242 (C.U.P. C31H02000060004) ALL' ITALGAS PIÙ S.P.A. - IMPORTO EURO 1.034,00 = IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
|
2004--03909/063 |
81 |
INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA SCLARANDI (C31H02000060004) ALL' ARCH. ENZO RONDOLETTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 43.908,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
|
2004--03910/063 |
|
Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo |
256 |
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNI 2004 E SUCCESSIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. DEL 17 MAGGIO 2004 MECC. N. 2003 09663/034 - IMPORTO EURO 8.880.000,00 IVA COMPRESA |
|
2004--04848/064 |
271 |
AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - IMPORTO EURO 2.901.210,71 IVA INCLUSA. |
|
2004--04891/064 |
272 |
AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - IMPORTO EURO 691.225,84 IVA INCLUSA. |
|
2004--04892/064 |
268 |
RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE SRL DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004 - IMPORTO EURO 4.840,80 IVA INCLUSA. |
|
2004--04893/064 |
|
Divisione Servizi Tributari e Catasto |
32 |
OSSERVATORIO IMMOBILIARE E REVISIONE MICROZONE CITTADINE - ATTIVITA' DI REVISIONE ESTIMI CATASTALI. INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA AGLI ARCH. PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 153,06=. |
|
2004--04291/067 |
34 |
PROTOCOLLO D'INTESA CON IL MINISTERO DELLE FINANZE (AGENZIA DEL TERRITORIO). INCARICHI PROFESSIONALI AI GEOM. M. PILLONE - M. MARLETTA - S. FROIO - A. DI IASIO - A. FASANO - M. GENTILE - P. CARCHIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.845,32=. |
|
2004--04340/067 |
|
Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali |
303 |
QUARTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART.14 LEGGE N.266/97 E D.M.01 GIUGNO 1998 N.225. CONCESSIONE A FINPIEMONTE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 245.000,00 IVA 20% INCLUSA IN ESEC. DEL N. MECC. 2002 07685/023 G.C. 8/10/2002. |
|
2004--03954/068 |
307 |
"FONDAZIONE TORINO WIRELESS"- PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2004 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2002 09133/68. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE. |
|
2004--04102/068 |
351 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL C.A.L.A ALLA DITTA INTERPRO SRL - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,28 IVA INCLUSA |
|
2004--04636/068 |
385 |
INCARICO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/01AL SIG. CARLO TORRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.976,00 IVA COMPRESA |
|
2004--05014/068 |
|
Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta' |
127 |
ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO MARINI DOTTI & ASSOCIATI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI AL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.135,76. |
|
2004--04314/069 |
143 |
"NOTTE BIANCA AL BALON". APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA. ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BALON IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200404450/069 GIUNTA COMUNALE DEL 1 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
|
2004--04907/069 |
147 |
"CIOCCOLATÒ 2004". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTI-CIOCK. ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200404449/069 GIUNTA COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2004. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00. |
|
2004--05035/069 |
|
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
136 |
P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. SECONDA RENDICONTAZIONE 2002 IMPEGNO AL COMITATO URBAN II DI EURO 106.909,54. |
|
2004--04566/070 |
144 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. DOTT.SSA MARIA CARMELA RICCIARDI. IMPEGNO SPESA DI EURO 14.996,00. |
|
2004--04805/070 |
148 |
INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA ALL'ARCH. LUCA CIANFRIGLIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.957,20. |
|
2004--05196/070 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA |
30 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE COMPAGNI DI VIAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03266/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
|
2004--04463/084 |
31 |
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02676/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00. |
|
2004--04464/084 |
32 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARADIGMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02674/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
|
2004--04465/084 |
33 |
CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02675/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/05/04. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00. |
|
2004--04466/084 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
46 |
C2 -PROGETTO GIOVANI 2003/2004 - PROGETTO "CAFÈ LETTERARIO 2004" - PAROLA E SCRITTURE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC 2004 03677/85 DEL 13/05/2004 I. E. EURO 5.400,00= |
|
2004--04476/085 |
47 |
C.2 - PROGETTO GIOVANI 2003/2004 - PROGETTO "IL LANCIO DEL GOMITOLO: DAL PENDOLO AL FILO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC 2004 03077/085 I.E. EURO 700,00= |
|
2004--04477/085 |
49 |
C.2 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA - VOUCHERS E TESSERE MAGNETICHE PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2004. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 482,50= |
|
2004--04820/085 |
50 |
C.2 - PROGETTO «VACANZE IN AUTONOMIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC 2004 04256/085 I.E. EURO 8.500,00= |
|
2004--04825/085 |
52 |
SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA G.M. TOUR SRL E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.739,50= |
|
2004--04947/085 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
61 |
C 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA SIENA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03611/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/2004. SPESA DI EURO 2.056,00. |
|
2004--04533/086 |
63 |
C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER PERSONE DISABILI A GESTIONE INDIRETTA 2004 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01137/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/02/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.726,48 IVA NON ESPOSTA. |
|
2004--04677/086 |
64 |
C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI MASSAUA & DINTORNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03509/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/04. |
|
2004--04680/086 |
65 |
C.3 - PROGETTO "ESTA3" ANIMAZIONE PISCINA. CONTRIBUTI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.520,00 E PUBBLICIZZAZIONE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2004-03610/86 - CONS. CIRC. DEL 12/05/2004. |
|
2004--04681/086 |
66 |
C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CORSO FRANCIA, POZZO STRADA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03432/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/04. |
|
2004--04682/086 |
69 |
C. 3 - INIZIATIVE PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03745/86 CONS. CIRC. DEL 27/5/2004 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI BOCCIOFILE "LA VERDOLINA" E "LA COSTANZA". |
|
2004--04853/086 |
70 |
C 3 CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-01455/86 DEL 17/03/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 936,00 IVA COMPRESA. |
|
2004--04854/086 |
71 |
C 3 SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2004 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO N. 7 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-08429/86. EURO 41.531,28. |
|
2004--04855/086 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
240 |
TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA TESORIERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03274/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 MAGGIO 2004. EURO 1.800,00. |
|
2004--04075/087 |
243 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA TESORIERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03556/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2004. EURO 2.200,00. |
|
2004--04226/087 |
244 |
SERVIZIO DI SOGGIORNI BREVI, GITE CULTURALI ED ESCURSIONISMO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 12.493,52. |
|
2004--04357/087 |
251 |
INIZIATIVE GIOVANILI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. SAN DONATO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02842/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 MAGGIO 2004. EURO 2.000,00. |
|
2004--04416/087 |
252 |
INCARICO PER DIRETTORE RESPONSABILE DEL GIORNALE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE "INFORMA 4 SAN DONATO-CAMPIDOGLIO-PARELLA" ANNI 2004-2005 AL SIG. MAURO MARRAS. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI EURO 120,00. |
|
2004--04614/087 |
254 |
FESTE DI VIE. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03310/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 MAGGIO 2004. EURO 13.300,00. |
|
2004--04671/087 |
255 |
INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI PIAZZA RIVOLI E DINTORNI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03273/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 MAGGIO 2004. EURO 500,00. |
|
2004--04672/087 |
264 |
RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AVAT. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.600,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.300,00 |
|
2004--04762/087 |
278 |
SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2004. GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTI PER EURO 42.291,18. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 36.571,18. |
|
2004--05046/087 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
80 |
C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.395,00=. |
|
2004--04584/088 |
81 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE NELLA REALIZZAZIONE DEL MERCATINO TEMATICO PERIODICO DI CORSO CINCINNATO. |
|
2004--04621/088 |
83 |
C. 5 - BORSE LAVORO PER STAGES COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00= |
|
2004--04942/088 |
84 |
C. 5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 903,50=. |
|
2004--04943/088 |
|
CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA |
91 |
CONCESSIONE LOCALI MUNICIPALI SITI IN VIA PERTENGO 10 ALL'ASSOCIAZIONE P.A. CROCE GIALLO AZZURRA |
|
2004--04573/089 |
94 |
INIZIATIVE RICREATIVE.FESTA PATRONALE PARROCCHIA GESÙ SALVATORE.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.600,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0403996/89 DEL 27/5/04. |
|
2004--04574/089 |
99 |
STAMPA BIGLIETTI BAGNI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 717,60 IVA COMPRESA. |
|
2004--04815/089 |
99 |
C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 90/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO PER EURO 88.953,82 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 74.215,18. |
|
2004--04861/089 |
100 |
C. 6 INIZIATIVE TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2004 - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO LOTTO 5 ( ROMAGNA - VISERBA) - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 19.500,00 |
|
2004--04900/089 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
61 |
C. 7 - CORSO DI GINNASTICA PROPEDEUTICO ALLO JUDO PER DISABILI PSICHICI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2004 01586/090 DEL 11.3.04 I.E. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,00 |
|
2004--03994/090 |
75 |
C 7. INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ANNO 2004/05. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NUOVA CASTELLUM EURO 12.000,00 PER PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI TORINO E DELLA SUA PROVINCIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 04 03618/90 DEL 13 MAGGIO 2004. |
|
2004--04555/090 |
76 |
C7 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE GRUPPI STORICI. CONTRIBUTO DI EURO 450,00 PER PROGETTO "UN BAMBINO DI NOME OSCAR", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04139/90 DEL 25 MAGGIO 2004. |
|
2004--04557/090 |
77 |
C7 - ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 PER L'EVENTO "DANZE E SAPORI DAL MONDO", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-03740/90 DEL 13 MAGGIO 2004. |
|
2004--04561/090 |
81 |
C 7. ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER MANIFESTAZIONE "SAN ROCCO IN VANCHIGLIETTA 2004"IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2004 03619/90 DEL 13 MAGGIO 2004. |
|
2004--04699/090 |
80 |
C. 7 - PARROCCHIA SAN GIOACCHINO. CONTRIBUTO DI EURO 1.400,00 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CULTURALE "SIAMO FUORI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 - 04138/90 DEL 25 MAGGIO 2004. |
|
2004--04700/090 |
82 |
C 7 - (ART. 42, COMMA 2) MANIFESTAZIONE FINALE DEL PROGETTO: "TUTTI IN PISTA". INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAFATLETICA. EURO 1.000,00. |
|
2004--04731/090 |
83 |
C 7. PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CENTRI D'INCONTRO - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON PER EURO 3.206,00 I.V.A. 20% INCLUSA. |
|
2004--04753/090 |
84 |
C7-FORNITURA DI POLVERE DI ROCCIA PER IL BOCCIODROMO CRESCENZIO-AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 609,12 IVA 20% COMPRESA |
|
2004--04978/090 |
87 |
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE: ACQUISTO DI LIBRI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 |
|
2004--05101/090 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
69 |
C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.A.C.S. SAN PIETRO E PAOLO. ASS.PER L'ANIMAZIONE CULTURA E SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIOCHI SOTTO IL CAMPANILE 4° EDIZIONE - 1° MEMORIAL G. COSSU. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 04/03102/91 DEL 28/04/2004. EURO 7.500,00. |
|
2004--04394/091 |
72 |
C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AREA FORMAZIONE" PER IL PROGETTO "SICUREZZA IN AMBIENTE DOMESTICO" PARZIALE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.142,37 E ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LOCALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 04/03852/91 DEL 19/05/2004. |
|
2004--04734/091 |
80 |
C.8 - ACCERTAMENTO ENTRATA IN PARTE CORRENTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PROVINCIA DI TORINO PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE IDRAULICA DEI RII COLLINARI DELLA CIRCOSCRIZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00. |
|
2004--04982/091 |
81 |
C8. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI TRE RII DELLA COLLINA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04/03842/91 DEL 19 MAGGIO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.425,60 COMPRESA IVA. |
|
2004--05038/091 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
25 |
C.9-PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE. CONTRIBUTI PER EURO 9.357,2.-IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 02660/092 DEL 19 APRILE 2004.-= |
|
2004--04061/092 |
30 |
C. 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.466,00= IVA INCLUSA. |
|
2004--04480/092 |
31 |
DETERMINAZIONE C.9 - CONCESSIONE DECENNALE LOCALI DI PROPRIETÀ CIRCOSCRIZIONALE VIA MONTEVIDEO 41 ALLA COOPERATIVA ART.O' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2004/00194/92 DEL 1 MARZO 2004. |
|
2004--04931/092 |
33 |
CIRC. 9 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 90/2003 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.833,94. |
|
2004--05197/092 |
|
CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD |
59 |
C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE TORINO D`ESTATE 2004. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200403314/93. |
|
2004--04442/093 |
60 |
C.10 - PROGETTO "A=ARTE SENZA BARRIERE 6" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA PER UN IMPORTO DI EURO 1400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200403122/93. |
|
2004--04484/093 |
62 |
C.10 - PROGETTO "UN CALCIO ALLA BOTTIGLIA" - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN IMPORTO DI EURO 3000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200403734/93. |
|
2004--04581/093 |
64 |
C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12250,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200403533/93. |
|
2004--04684/093 |
67 |
C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA" -. EDIZIONE 2004. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.00 IN ESECUZIONE DETERINAZIONE N. MECC. 200308576/93. |
|
2004--04823/093 |
68 |
C.10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DELLA X CIRCOSCRIZIONE DESTINATE AL PASSAGGIO DI CANI IN LIBERTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1890,49. |
|
2004--04828/093 |
|
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata |
189 |
INCARICO ALLA SOCIETÀ "I CAMMELLI S.A.S" PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DEL FILM DEL REGISTA DANIELE SEGRE DAL TITOLO PROVVISORIO "TORINO - LA MEMORIA DEI LUOGHI", COLLANA "RACCONTI MULTIMEDIALI". SPESA DI EURO 48.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2004--04309/100 |
196 |
CICLO DI INCONTRI "TORINO: CULTURE PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTA'. INCONTRI SUL TEMA LA CITTA' DELLA CONOSCENZA - ATRIUM, SALA CONFERENZE, 15 GIUGNO ORE 18; FACOLTA' DI ARCHITETTURA, SALONE D'ONORE , 16 GIUGNO ORE 16. IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA EURO 4.500,00 |
|
2004--04712/100 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
69 |
ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1037,13 |
|
2004--04778/102 |
|
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie |
135 |
IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA SCIALOJA N. 26 - PROPRIETÀ SIGNORI SARTI GIORGIO E MONETA CARLA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE DELLA SPESA - EURO 104.177,47 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-02632/104. |
|
2004--04305/104 |
136 |
RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ IEVA MARIA E SCAGLIA SILVANA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.133,44. |
|
2004--04324/104 |
137 |
RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ PASTORINO LUISA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.618,88. |
|
2004--04348/104 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
90 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200403643/106 DEL 11 MAGGIO 2004. IMPORTO EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE |
|
2004--04321/106 |
100 |
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 200404169/106 G.C. DEL 04 GIUGNO 2004. IMPEGNO EURO 20.000.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA FINANZ. MUTUO BANCA OPI S.P.A./DEXIA CREDIOP S.P.A. CODICE OPERA 2135. CUP. C31H04000090004 |
|
2004--04683/106 |
|
Divisione Funzioni Istituzionali |
174 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO 2004 - EURO 49.750,00 |
|
2004--04320/107 |
202 |
MANIFESTAZIONE PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA E ALLA CROCE VERDE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.700,00 |
|
2004--04952/107 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
84 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.117,60.= IVA COMPRESA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO GIOVANNI LAGEARD PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI NORMATIVA DI SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2004 02564/111. |
|
2004--04053/111 |
85 |
D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2004 - EDIZIONI DAL N. 161 AL N. 176 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - EURO 75.200,00. |
|
2004--04098/111 |
91 |
D.LGS. 626/94 E L. 609/96 - ESAME DI IDONEITÁ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO - PAGAMENTO DI 400 QUOTE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER ALTRETTANTI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA - EURO 18.000,00. |
|
2004--04387/111 |
|
Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale |
6 |
DETERMINAZIONE: SEMINARIO EPIC-OMS 5-9 LUGLIO 2004: OSPITALITA' PARTECIPANTI ISRAELIANI (CITTÀ DI HAIFA). TRATTATIVA PRIVATA PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO PERNOTTAMENTO E PASTI PRESSO L`HOTEL DOGANA VECCHIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2320,00 IVA INCLUSA |
|
2004--05166/113 |
|
Divisione Servizi Culturali |
249 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEI LOCALI STORICI CITTADINI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.568,00 I.V.A. INCLUSA. |
|
2004--05006/115 |
|
Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali |
74 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI SUPPORTO AL D.L. PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA GHEDINI N. 6 ALL'ING. SALVATORE BARBUTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.092,69 FINANZIAMENTO. C.U.P. C34B03000080004. |
|
2004--03700/116 |
80 |
M. S. E NORM. STABILI FUNZ. 10 S. 3 E 4 ANNO 2001 - A.P.A. 3207 AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI ALL' ING. GIULIO BATTINI - IMPEGNO SPESA EURO 1.347,68.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E CNPAIA COMPRESI. (CUP C34B01000300004) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2004--04024/116 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
189 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. BILANCIO 2001. LOTTO 5. IMPRESA FRATELLI ARLOTTO SPA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. (CUP C31E01000170004 ) |
|
2004--03774/117 |
|
Divisione Patrimonio Tecnico |
16 |
CIMITERO PARCO - MANUTENZ. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PRO.LE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO , ED IMPUTAZ. DI SPESA - ING. GIORGIO GARZINO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.851,34 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA, CASSA PREVIDENZA E CONTRIBUTI COMPRESI.FINANZ.CUP C34B02000030004. |
|
2004--03938/118 |
19 |
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI: CIMITERI CITTADINI, COMPARTO NORD E SUD, OPERE LAPIDEE E BRONZEE. |
|
2004--04346/118 |
|
Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
675 |
INSTALLAZ. PARACARRI AUTOMATICI PER CONTROLLO ACCESSI AD AREE SOGGETTE A LIMITAZ. DELLA CIRCOLAZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 241.800,00= (IVA 20% COMPR.). AFFIDAMENTO A G.T.T. FINANZIAM. CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE. IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 25/05/2004 MECC. N. 200404222/06 |
|
2004--04403/119 |
604 |
INCARICO PROF.LE PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, CONTAB. E ADEGUAM. FASCICOLO SICUREZZA ALL'ING. RASVAN MARES PER ULTER. OPERE "INTERV. STRAORD. VIE DI NUOVA COMUNALIZ. LOTTO 3. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.984,37 AL LORDO RITEN. DI LEGGE (IVA INARCASSA COMPR.). FINANZ.CON ECONOMIE BOC. |
|
2004--03818/120 |
622 |
ROTONDA C.SO MARONCELLI - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER REDAZ. DI ELABORATI GRAFICI STUDIO ARCHIT. ASSOC. ONDESIGN - ARCH. MILANESE. IMPORTO EURO 3.672,00 AL LORDO DELLE RITEN. DI LEGGE (INARCASSA ED IVA COMPR.).FINANZIAM CON MUTUO CASSA DD.PP. |
|
2004--03986/120 |
634 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO FINALE PER LAVORI RIQUAL. AMBIENT. VIA E P.ZZA BORGO DORA ALL'ARCH. COSTANTINO. IMPORTO EURO 5.256,80 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.). FINANZ. CON ECONOMIE B.O.C. |
|
2004--04058/120 |
668 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO-II INTERVENTO- VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E .SM.I.- ART. 25 COMMA 3-E ART. 134 D.P.R. 554/99 - IMPEGNO DI EURO 44.651,56 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE 4 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2004--04336/120 |
683 |
AFFIDAM. INTEGRAZ. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFIN./ESEC. E COORD. SICUREZZA FASE PROGET. ALLA SOC. BASE ENGINEERING S.R.L. - ARCH. LAGEARD E CINQUETTI - PER RIORGANIZ. VIABILE AREA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.410,22 IVA COMPRESA. |
|
2004--04495/120 |
|
Div.Grandi Opere Edil. Serv.Educativi-Sportivi Olimpici-Residenziali |
187 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA F.LLI GARRONE 73. RIMOZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL'A.E.M. S.P.A. REVOCA DETERMINAZIONE N.M. 200400810/121.AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 8.025,64 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO. |
|
2004--03885/121 |
188 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA F.LLI GARRONE 73. RIPOSIZIONAMENTO E ACQUISIZIONE RECINZIONE DI CANTIERE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 5.808,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2004--03886/121 |
197 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO VIA F.LLI GARRONE 73. PROTEZIONE TUBAZIONE GAS DA PARTE DELLA A.E.S. TORINO SPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 43.080,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO. |
|
2004--03906/121 |
186 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERV. PROF.LI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ALL'ATP STUDIO TECNICO ASS.TO ARCH. BANDOLIN E PORPORATO-"ARCHILOCO" (CAPOGRUPPO). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.934,52 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
|
2004--03974/123 |
225 |
LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED. SCOL. V. GARESSIO 24/5 LOTTO II-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFID. INCARICO PROFESS. DIR. OPERATIVO DPR 554/99 ART. 125 C.2 LETT. A E REDAZIONE PROGETTO VARIANTE ALL'ING D. MENARDI - EURO 27.948,29. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. |
|
2004--04264/123 |
| «Torna indietro |