Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2004 al 15 gennaio 2004

	Divisione Servizi Culturali
110	SPESE MINUTI ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - AUTORIZZAZIONE EURO 5164,56.
	2003--10756/001
121	SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 105.000,00
	2003--11524/001
132	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAN MARTINO DE PORRES PER L'ANNUALE RADUNO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 11558/001 G.C. 16.12.2003 - EURO 1.000,00.
	2003--12277/001
133	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GASTORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELL'ECONOMIA SOLIDALE" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 11584/001 G.C. 16.12.2003 - EURO 1.000,00.
	2003--12278/001
134	ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2003 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 23.000,00.
	2003--12288/001
138	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SANTAGATESE TORINO - CENTRO CULTURALE SOCIALITA' E SVILUPPO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONI N.MECC.2003-12378/01 G.C.30.12.2003. EURO 2.000,00.
	2003--12401/001
1	ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11722/45 DEL 16/12/2003. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 56.000,00.
	2004--00003/001
2	SPEDIZIONI A MEZZO CORRIERE DI CORRISPONDENZA E PLICHI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.000,00
	2004--00035/001
	Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti
919	SETTORE VERDE PUBBLICO GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 170/2003 - FORNITURA DI MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO, PER LE SERRE ED I VIVAI MUNICIPALI E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN CARICO ALLA CITTA' - REP. NN. 324-382 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-4-5.
	2003--10991/003
922	SETTORE TECNICO SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA 53/2003 PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' - ANNO 2003 - LOTTI 1 E 2 - REP. NN. 129 E 176 - AGGIUDICAZIONE.
	2003--11214/003
938	SETTORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - ASTA PUBBLCA N. 103/2003 PER TRASFORMAZIONE DI OTTO CAMPI DI CALCIO IN TERRA IN ERBA SINTETICA. LOTTI: N. 1(3 CAMPI), N. 2 (2 CAMPI), N. 3 (3 CAMPI) - REP. NN. 304 E 307 - AGGIUDICAZIONE
	2003--11757/003
937	SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 59/2003 PER TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO - SPONDA, SECONDO INTERVENTO - EX LOTTI A E B - REP. NN. 174, 179, 193, 242 - AGGIUDICAZIONE.
	2003--11779/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
2590	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94 CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.- EURO 69.965,12.
	2003--11709/004
2591	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 206.665,70
	2003--11711/004
2597	SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 516,00
	2003--11762/004
2604	PORTALE IRMA - RINNOVO INCARICO ALLA SIG.RA ANNA MONDELLI, EX ART. 7, COMMA 6, DLGS 165/01. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 15.597,00).
	2003--11791/004
2606	ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 14 SETTEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 127.010,00.
	2003--11794/004
2609	PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 275.895.
	2003--11898/004
2680	CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALLA DR.SSA SCALISI RAFFAELLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 16.12.2003 (MECC. 2003 11737/04) EURO 222.339,24.
	2003--12280/004
2701	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 17 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C1), CONTRATTO PART TIME 24 ORE SETTIMANALI, RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP FISICO E/O SENSORIALE LIEVE . SELEZIONE PUBBLICA N. 03/01. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,60.
	2003--12348/004
2700	CONCORSO PUBBLICO (N. 755) PER TITOLI ED ESAMI A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE PEDAGOGICO. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 30,92).
	2003--12349/004
2704	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C1), CONTRATTO PART TIME 24 ORE SETTIMANALI, RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP FISICO E/O SENSORIALE LIEVE. SELEZIONE PUBBLICA N. 03/02. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA EURO 146,37.
	2003--12354/004
2709	CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA AL DR. GREGNANINI ALBERTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.23.12.2003 (MECC. 2003 12309/04) EURO 222.339,24.
	2003--12365/004
2755	AVVIO PROGETTI PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 3 - 2000 - 2006. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA' PER UN IMPORTO PARI A COMPLESSIVI EURO 10.000,00.
	2003--12390/004
16	DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2004 EURO 25.000,00
	2004--00100/004
17	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 5.596.000,00.
	2004--00101/004
	Servizio Centrale Affari Generali
2374	05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA DITTA OLIVETTI TECNOST SPA. NOLEGGIO DI NR. 16 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER TUTTO IL 2004. ULTERIORE IMPEGNO EURO 47.953,16 IVA COMPRESA.
	2003--10871/005
2388	5/701- ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 51.144,00
	2003--10881/005
2436	: 05/104 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TARGHE DA ESTERNO.. SPESA EURO 49.200,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
	2003--11089/005
2476	05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER L'ANNO 2004 DELLE APPARECCHIATURE CON IL MARCHIO "ARJO" SPESA EURO 4.000,00
	2003--11312/005
2477	05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI AUSILI E ATTREZZATURE SANITARIE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI PER L`ANNO 2004. SPESA EURO 12.000,00
	2003--11315/005
2478	05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER L'ANNO 2004 DELLE APPARECCHIATURE CON IL MARCHIO "DEMARTA" SPESA EURO 4.000,00
	2003--11316/005
2481	05/302-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E MENSE BENEFICHE CONVENZIONATE. PERIODO 1.1.2004-31.12.2004- AGGIUDICAZIONE -SPESA PRESUNTA EURO 3.008.605,39.IMPEGNO LIMITATO EURO 2.000.000,00
	2003--11381/005
2483	05/201 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.5 L. 381/91 PER IL SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PRESSO I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO EURO 30.000,00
	2003--11432/005
2486	05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - PIAZZA IV MARZO 19 E DEL SETTORE BENI CULTURALI - DEPOSITO DON ORIONE VIALE DEI MUGHETTI 26. PROROGA. PERIODO 1/1/2004-31/3/2004. SPESA EURO 18.440,00=. IVA COMPRESA.
	2003--11548/005
2487	005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE AMBIENTE DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO E DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. PROROGA. PERIODO 1.1.2004-31.3.2004. SPESA EURO 30.327,12= IVA COMPRESA.
	2003--11549/005
2488	05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SOCIO ASSISTENZIALI - SETTORE STRANIERI - NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA'- AREE SOSTA NOMADI - PROROGA. PERIODO 1.1.2004-31.3.2004. SPESA EURO 32.141,70= IVA COMPRESA.
	2003--11553/005
2491	05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA DITTA XEROX NOLEGGI SPA PER IL NOLEGGIO DI 10 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER IL PERIODO 1/1/04-13/2/04. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.412,06 IVA COMPRESA. MODIFICA DI IMPUTAZIONE
	2003--11561/005
2492	05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. PROROGA. PERIODO 1/1/2004-31/3/2004. SPESA EURO 28.411,38= IVA COMPRESA.
	2003--11562/005
2493	05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - SETTORE GIOVENTU' - VIA DELLE ORFANE 18, 20,22 E STRADA CUORGNE' 81. PROROGA. PERIODO 1/1/2004-31/3/2004. SPESA EURO 31.016,32=.
	2003--11563/005
2497	005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE VIA XX SETTEMBRE 19. PROROGA PERIODO 1.1.2004-31.3.2004. SPESA EURO 12.866,00= IVA COMPRESA.
	2003--11574/005
2507	005/301 APPALTO CONCORSO PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE CIVICHE. PERIODO 1.1.2004 31.12.2006. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.344.070,80=.
	2003--12001/005
2509	005/301 - APPALTO CONCORSO N. 224/2003 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE CIVICHE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE EURO 286,99=.
	2003--12060/005
2511	05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2004 DI 6 NUMERATRICI ELETTRICHE REINER E 2 AFFRANCATRICI HASLER. SPESA EURO 1.068,00 IVA COMPRESA.
	2003--12125/005
2512	DETERMINAZIONE: 05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2004 DI VARIE APPARECCHIATURE PER TRATTAMENTO CARTA. SPESA EURO 2.940,00 IVA COMPRESA
	2003--12127/005
2517	05/302-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA EURO 260.000,00
	2003--12359/005
	Divisione Infrastrutture e Mobilita'
1396	INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI DELL'ART.18 LEGGE 109/94 E S.M.I. (PARTE B DEL REGOLAMENTO - ATTI DI PIANIFICAZIONE 2002). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225.000,00.
	2003--11392/006
	Divisione Servizi Educativi
663	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SITO IN VIA BAZZI 4 E DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE (COSP) DI VIA BOLOGNA 153 - LOTTO UNICO, PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2004 - PER COMPLESSIVI EURO 269.548,80=.
	2003--11092/007
666	PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ULTERIORE AFFIDAMENTO PROGETTI VETRINE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.415,52.
	2003--11149/007
667	EMISSIONE ASSEGNI PER RIMBORSO PASTI NON FRUITI E SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NEL CORSO DELL'ANNO 2002 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.IMPORTO EURO 20.733,00
	2003--11150/007
685	SCAMBI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA K-WAY E PORTA BADGE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.546,80=.
	2003--11618/007
711	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200311527/007 DELLA G.C. DEL 9 DICEMBRE 2003
	2003--11883/007
714	SOCIETÀ S&T. S.C. A.R.L. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONVEGNO/SEMINARIO SUL GENDER BUDGETING. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2003/11533.
	2003--11944/007
736	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200311527/007 DELLA G.C. DEL 9 DICEMBRE 2003
	2003--12086/007
739	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200312208/007 DELLA G.C. DEL 16 DICEMBRE 2003
	2003--12268/007
740	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA MATERNA DI VIA COPPINO. REVOCA. NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.346,00=
	2003--12284/007
749	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO CITTADINO SULLA SALUTE DELLE DONNE. CONTRIBUTO AL CIRSDE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003/12324/019
	2003--12367/007
	Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
279	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2004 EURO 5681,00.
	2003--10830/008
287	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI TORINO, SECONDO BANDO. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI EURO 90.000,00 (NOVANTAMILA/00) AL LORDO DELLA RITENUTA D'ACCONTO, COMPRENSIVA DI I.V.A. E DI OGNI ALTRO ONERE A CARICO DELLA CITTA'.
	2003--11293/008
294	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN STRADA CACCE 124 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004
	2003--11969/008
295	IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO ADIBITI DALLA CITTÀ A FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO FONDI SPESA ANNO 2003. EURO 156131,19.=. .
	2003--12064/008
298	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA ISLER 1- CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004.
	2003--12187/008
299	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN P.ZZA CACCIA 2/24 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004
	2003--12188/008
300	IMMOBILE DI PROPRIETA' A.T.C. SITO IN STRADA CACCE 132- CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004.
	2003--12189/008
301	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA IVREA 51/6 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO .CONGUAGLIO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004.
	2003--12231/008
302	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN LUNGO DORA VOGHERA 134 - UNITÀ 51 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - CONGUAGLIO INDENNITÀDI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004.
	2003--12232/008
303	IMMOBILE DI PROPRIETA' A.T.C. SITO IN CORSO RACCONIGI 25 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITA' ALLOGGIO - CONGUAGLIO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004.
	2003--12233/008
304	IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN LUNGO DORA VOGHERA 134 - UNITÀ 54 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO - CONGUAGLIO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO PREGRESSO E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2004
	2003--12234/008
305	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PREVENZIONE INCENDIO DI BENI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI. PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2006. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2003--12350/008
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1056	ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.494,00.
	2003--11275/009
1085	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPORTO EURO 40.891,41 IVA COMPRESA AL 20% FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2003--12119/009
	Divisione Economia e Sviluppo
1883	CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 AL CICLO CLUB TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11164/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--11917/010
1936	CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 AL "COMITATO MAESTRO SUGIYAMA SHOJI" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11937/010 DELLA G.C. DEL 16.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12246/010
1935	CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00.A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11912/010 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12247/010
1933	CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL "GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11948/010 DELLA G.C. DEL 16.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12248/010
1931	CONTRIBUTO DI EURO 80.000,00 AL COMITATO PROMOTORE "OLIMPIADI DEGLI SCACCHI 2006" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11943/010 DELLA G.C. DEL 16.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12249/010
1932	CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "QANAT ARTE E SPETTACOLO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11822/045 DELLA G.C. DEL 16.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12250/010
1934	CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO SPORT DI BORGATA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11939/010 DELLA G.C. DEL 16.12.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12251/010
	Divisione Servizi Civici
141	INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA MANUTENZIONE - FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2004. IMPEGNO SPESA EURO 47.916,67 OLTRE IVA.
	2003--11343/011
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1092	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.478.115,03
	2003--12308/012
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
428	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 5164,57
	2003--12052/013
	Divisione Servizi Civici
152	IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2004. EURO 1.000.000,00
	2003--10714/014
154	SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2004. EURO 4.000,00.
	2003--10719/014
	Servizio Centrale Comunicazione
242	INCARICO DI COLLABORAZIONE A PAOLA TASSINARI PER ATTIVITA` DI PROMOZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DELLE ECCELLENZE DI TORINO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALLA STAMPA ITALIANA DEI PRINCIPALI EVENTI DELLA CITTA. EURO 55.803.64
	2003--11268/015
244	INCARICO DI COLLABORAZIONE A DANIELA CAVALLETTO PER LA REDAZIONE DEI TESTI E PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER GLI STRUMENTI RIVOLTI AI GIORNALISTI ITALIANI ED ESTERI EURO 35.235,59
	2003--11270/015
245	HANSEN WORLDWIDE SRL - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA BUONA REPUTAZIONE E ALLA MIGLIORE CONOSCENZA INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA TORINESE. EURO.49.200,00
	2003--11272/015
246	DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE AD AFRODITI OIKONOMODU PER ATTIVITA DI RELAZIONE CON LA STAMPA SPAGNOLA, TEDESCA, SVIZZERA AL FINE DI PROMUOVERE I PUNTI DI FORZA E LE ECCELLENZE DI TORINO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE DEI PRINCIPALI EVENTI IN CITTA. EURO 35.113,93
	2003--11273/015
247	CTM S.R.L.FORNITURA DI SUPPORTI DI PRESTAMPA PER INIZIATIVE VARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3600,00.
	2003--11478/015
248	ZERO S.R.L. PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE NUMERO ZERO PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.062,40
	2003--11497/015
386	CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 584,00
	2003--11525/015
256	INSERZIONI QUOTIDIANI PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 190.000,00 IVA COMPRESA.
	2003--11772/015
257	INCARICO ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE DAL DOTT. ALBERTO SIGNETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000.00 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 633/72
	2003--11777/015
259	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI GRAFICA E IMPAGINAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 12.000,00=IVA COMPRESA
	2003--11850/015
261	DETERMINAZIONE: RINNOVO PER IL 2004 DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI-TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 113.219,20 IVA COMPRESA.
	2003--12094/015
275	RINNOVO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.856,00 IVA COMPRESA.
	2003--12169/015
277	PARZIALE MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2002 - 11740/15 DEL 09/12/2002 ESECUTIVA DAL 31/12/2002 - ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00
	2003--12217/015
280	PIANIFICAZIONE CAMPAGNA AFFISSIONI NEL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER E 2.160,00
	2003--12269/015
278	SPAZIO ESPOSITIVO TEMPORANEO DI PIAZZA SOLFERINO SULLE TRASFORMAZIONI/PROGETTI DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LG. 358/92 - IMPORTO EURO 105.946,73 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI.
	2003--12270/015
279	BADRIOTTO PALLADINO - INCARICO PER ELABORAZIONE MAPPE E TOTEM PER ATRIUM TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.160,00 IVA COMPRESA.
	2003--12271/015
281	PERCORSO ESPOSITIVO DELLE AREE DEI PADIGLIONI «OLIMPIADI» E «CITTA`» DELLE DUE STRUTTURE ESPOSITIVE IN PIAZZA SOLFERINO APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- AI SENSI DELL`ART. 20 DEL D.LG. 358/92 IMPORTO EURO 154.000,00 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO E PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2003--12302/015
282	CONTENUTI DELL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DEI PADIGLIONI OLIMPIADI E CITTA' DELLE DUE STRUTTURE ESPOSITIVE IN PIAZZA SOLFERINO - IMPORTO EURO 639.563,53 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE
	2003--12307/015
283	DETERMINAZIONE:STUDIO MAILANDER - ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA STAMPA E DELL'INNAUGURAZIONE DI ATRIUM TORINO. EURO 27.240 ( IVA INCLUSA)
	2003--12329/015
287	SPAZIO ESPOSITIVO TEMPORANEO DI PIAZZA SOLFERINO SULLE TRASFORMAZIONI/PROGETTI DELLA CITTA'. APPROVAZIONE ULTERIORE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LG. 358/92. IMPORTO EURO 61.504,69 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI.
	2003--12331/015
289	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER INAUGURAZIONE DI ATRIUM TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.141,30
	2003--12393/015
2	AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA LICITAZIONE PRIVATA N: 258/2003 - REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PLOTTER, STRISCIONI,TOTEM - IMPORTO DI SPESA PRESUNTA EURO 60.000.00 (IVA DEL 20% INCLUSA).
	2004--00040/015
3	AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 1) E STAMPA DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI (LOTTO N. 2). LICITAZIONE PRIVATA N. 260/2003. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 349.200,00.
	2004--00043/015
1	INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2004 RELATIVE ALL'INAUGURAZIONE DI ATRIUM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.
	2004--00058/015
5	COMUNICAZIONE PROGETTO PIAZZA D'ARMI - REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00
	2004--00062/015
	Divisione Servizi Sociali
235	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. CONSORZIO I.C.S. PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI CREDITO.
	2003--08286/019
318	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.749,62
	2003--10873/019
321	INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA.
	2003--10894/019
323	PROGETTO EX LEGE 285/97"AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI ". CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 40.025,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 09954/19 GIUNTA COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2003.
	2003--10898/019
325	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI A REGIME RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. PRESA IN CARICO ANNO 2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.616.000,00.=. IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0209746/19 DEL 26.11.2002.
	2003--10941/019
330	APPALTO CONCORSO 121/97 RINNOVO CONTRATTO LOTTI 2A/2B/3/4/7 (1° GENNAIO - 31 MARZO 2004): IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.481,62. PROROGA LOTTI 2A/3/4/7 (1° APRILE - 30 GIUGNO 2004): IMPEGNO DI SPESA DI EURO 254.429,73.
	2003--11151/019
333	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA ANNO 2004 SPESA EURO 30.000,00
	2003--11155/019
338	RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ANGELO MARTINOTTI PER ANALISI E VERIFICA ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILE RELATIVAMENTE AI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.946,18
	2003--11213/019
358	PROGETTI REGIONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A SOSTEGNO DELLE PERSONE PORTATRICI DI GRAVE DISABILITA' MOTORIA. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 150.100,00.
	2003--11532/019
359	ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24.= PER L'ANNO 2004.
	2003--11622/019
362	SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE MEDICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.435,00 PER L'ANNO 2004.
	2003--11701/019
366	STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATE PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' IN ELENCO. STRUTTURE RESIDENZIALI NON ACCREDITATE PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' IN ELENCO.
	2003--11841/019
370	REINTEGRO DI IMPEGNO DI SPESA MANDATO IN ECONOMIA PER ERRORE MATERIALE. ANNO 2001. IMPEGNO DI EURO 25.000,00.
	2003--11879/019
371	COPERTURA R.C. ED INFORTUNI DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITA' DI SERVIZI SOCIALI. PERIODO DAL 01/01/04 AL 29/02/04. ULTERIORE AFFIDAMENTO COMPAGNIA ASSITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8045,64=
	2003--11882/019
373	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA,SOSTEGNO E RICERCA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2003 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. EURO 116.370,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC.N. 0311065 DEL 9/12/03
	2003--11925/019
374	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER CITTADINI STRANIERI AMMESSI ALLE MISURE SOSTEGNO(RICHIEDENTI ASILO,RIFUGIATI,RIF.UMANITARI,MINORI SOLI) PROMOSSI DAL SETTORE STRANIERI.PERIODO DATA ESECUTIVITA' DETERMINA AGGIUDICAZIONE AL 28/2/2006.SPESA E. 422.294,4 -IMP.LIMIT.E.36.687,88
	2003--11926/019
376	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME PER LA GESTIONE DELLA CASA FAMIGLIA IL GABBIANO. PERIODO 1/1/2004 - 31/12/2005 SPESA EURO 76.094,46 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 11309/19 DEL 9/12/2003.
	2003--11933/019
377	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA PERLA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0310951/19 DEL 9/12/03 SPESA EURO 90.000,00.
	2003--11973/019
378	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA VITA NUOVA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0310950/19 DEL 09/12/03. SPESA EURO 73.000,00.
	2003--11974/019
379	S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - A.F. 2003/2004. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2004. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.503,31=.
	2003--12061/019
380	NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.000,00= PER L`ANNO 2004.
	2003--12102/019
4454	LICITAZIONE PRIVATA N. 268/2003 - SERVIZIO DI ASSSITENZA INFERMIERISTICA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI "BUON RIPOSO" E "M. BRICCA". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2003--12335/019
382	EMERGENZA FREDDO 2003/2004 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI - SPESA EURO 33.011,16
	2003--12397/019
381	PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2004 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE COMUNALI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.531,19.
	2003--12398/019
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1003	COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LVO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2580,00.
	2003--11024/020
1071	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA. IMPEGNO FONDI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2004 PARI AD EURO 22.000,00-APPROVAZIONE
	2003--11740/020
	Divisione Verde e Ambiente
721	ASSICURAZIONE SEMESTRALE PER I VOLONTARI ULTRAVENTINOVENNI DEI CANILI COMUNALI TORINESI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,50.
	2003--10248/021
811	SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2004-2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 IVA COMPRESA.
	2003--12219/021
	Divisione Infrastrutture e Mobilita'
1266	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 (MILLE) PER L`ANNO 2004.
	2003--10603/022
1347	ACQUISTO TESSERE GTT PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA COMPRESA.
	2003--10962/022
1348	ABBONAMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 135,00 IVA COMPRESA.
	2003--10969/022
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
631	CONVEGNO "IL MANTENIMENTO E LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI DISABILI INSERITI NEL MONDO DEL LAVORO". CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,80.
	2003--10931/023
633	PROGRAMMA "LEONARDO DA VINCI" - PROGETTO "SYNERGIE EUROPEENNES POUR L'EVALUTATION DES EXPERIENCES POSITIVES CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE APPLIQUEES A L'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE" - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO EURO 31.629,00 (I.V.A. COMPRESA)
	2003--10946/023
661	RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE ESPERTO IN COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE A CARICO DEL DR. FRANCO GUASCHINO.
	2003--11752/023
663	PROGETTO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E TIROCINI PER SOGGETTI DETENUTI ED EX DETENUTI/E O IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE. PROROGA TIROCINI GENNAIO FEBBRAIO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.720,00.
	2003--11767/023
665	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER L'OBBLIGO FORMATIVO, STAGE DI ORIENTAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N° 2002/06078. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.370,00
	2003--11782/023
667	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - ACCORDO PROCEDIMENTALE (EX ART. 15 - L. 241/90 E S.M.I.) CON LA PROVINCIA DI TORINO - TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 276.733,95 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-06661/23 G.C. DEL 26/8/03.
	2003--11788/023
672	SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2600,00.
	2003--11869/023
674	GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO" DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 198.924,60 IVA COMPRESA.
	2003--11878/023
677	TIROCINI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER SOGGETTI DISABILI. INDENNITA' DI FREQUENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11186/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 09/12/03 IMPEGNO DI SPESA EURO 131.530,00=.
	2003--12196/023
682	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIRQANAT - SCUOLA DI CIRKO". CONTRIBUTO DEI EURO 10000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11822/45 DELLA G.C. DEL 16 DICEMBRE 2003.
	2003--12341/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
175	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.329.847,00
	2003--12238/024
182	MUTUO DI EURO 180.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO DELLA PISTA DI ALLENAMENTO DEL PALAZZETTO DELL'HOCKEY 2 DI TORINO ESPOSIZIONI - INTEGRAZIONE - POSIZ. N. 4 4 4 7 7 1 5 / 0 0
	2003--12310/024
187	MUTUO DI EURO 826.333,93 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CATANIA - II INTERVENTO - FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/2002 - TRIENNIO 2002/2004.
	2003--12345/024
189	MUTUO DI EURO 2.846.735,45 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OLIMPICO HOCKEY LOTTO 1 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.
	2003--12346/024
188	MUTUO DI EURO 6.170.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE DI VIA ZINO ZINI FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004.
	2003--12347/024
190	MUTUO DI EURO 317.376,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER LA PISTA DI ALLENAMENTO DEL PALAZZETTO DELL'HOCKEY 2 DI TORINO ESPOSIZIONI - XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006"- MODIFICA E INTEGRAZIONE (POSIZ. N. 4448343/00)
	2003--12351/024
191	MUTUO DI EURO 22.658,26 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI. INTEGRAZIONE (POSIZIONE N. 4448336/00)
	2003--12352/024
192	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IBRIDA EPISTOLARE. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 306/2003 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO P.E.I.E. PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2006
	2003--12372/024
193	MUTUO DI EURO 5.930,40 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AL LABORATORIO DI LEGATORIA DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. FORMALE IMPEGNO POSIZIONE N.4416471/00 DEL 23/07/02- TRIENNIO 2002/2004.
	2003--12383/024
1	COSTITUZIONE FONDO VALORI BOLLATI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - SETTORE RESIDENZIALITA' PER ANZIANI. IMPEGNO DI EURO 5.959,80
	2004--00055/024
5	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE OSSERVATORIO SUL LAVORO E SULLA FORMAZIONE. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00056/024
3	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI - DIVISIONE PATRIMONIO TECNICO. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00060/024
6	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE LAVORO. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00061/024
4	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. IMPEGNO EURO 516,46
	2004--00063/024
2	DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00064/024
7	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, FONDO SOCIALE EUROPEO. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00066/024
8	COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE. IMPEGNO EURO 516,46.
	2004--00069/024
9	UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2004 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI.
	2004--00096/024
	Divisione Servizi Culturali
585	ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.632,69.
	2003--11667/025
552	SETTORE MUSEI. PROGETTAZIONE E ADATTAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN VISTA DELLA SUA PRESENTAZIONE NELLA SALA DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.150,00=)
	2003--10998/026
578	COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI E DEI MUSEI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPAGNIA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA. EURO 3.000,00
	2003--11375/026
591	SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI 12 OPERE D'ARTE ORIENTALE DA EMIL MIRZAKHANIAN S.R.L. - MILANO. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339.500,00. FINANZIAMENTO
	2003--11475/026
599	SETTORE MUSEI. STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZION PER IL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA, DIRITTI E LIBERTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.000,00)
	2003--11623/026
617	SETTORE MUSEI. DETERMINAZIONE N. MECC. 2003-06727/26. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AURI FOLIA DI MANUTENZIONE DI ARREDI PER IL MUSEO DELLA FRUTTA. MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA.EURO 4392
	2003--12095/026
632	SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ALPI IN GUERRA" ALLESTITA PRESSO IL MUSEO DIFFUSO - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2003 11399/026 G.C. 16 DICEMBRE 2003. DETERMINA DI IMPEGNO EURO 33.000,00=.
	2003--12262/026
634	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA PER INTERVENTI STRUTTURALI NELL'EDIFICIO MUNICIPALE DI VIA DEL CARMINE 13, IN ESEC. DELIBERA G.C. 9/12/2003, N. MECC. 200310493/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 160.000,00.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12263/026
631	SETTORE MUSEI - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11592/26 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 16 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.000,00=.
	2003--12267/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
660	ACQUISTO DI APPARECCHIATURA DIGITALE INTERFACCIA IN RETE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.998,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--10909/027
673	SETTORE TELEFONIA E CENTRO STAMPA. SEERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. E ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. DEI CANONI E TRAFFICO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 IMPORTO EURO 155.581,00 (IVA 20% COMPRESA)
	2003--11069/027
703	CENTRO STAMPA - ASSISTENZA ALL-IN E COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE A COLORI "INFOTEC 7513" ANNO 2004. AFFIDAMENTO DANKA ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA DI EURO 14.028,12= (IVA AL 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2003--11732/027
706	BANCA DATI CATASTO. RINNOVO CONVENZIONI CON IL MINISTERO DELLE FINANZE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.280,00= FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.
	2003--12108/027
707	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE "INTEGRA", "HVAC CAD 3D" E "MASTERSAP". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA' EXEL S.R.L., MC4 SOFTWARE ITALIA S.R.L. E STUDIO SOFTWARE AMV S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.827,90= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2003--12129/027
	Servizio Centrale Affari Generali
38	EMERGENZA ABBATTIMENTO EDIFICI A TORRE VIA ARTOM - ACCOGLIENZA IN STRUTTURA COMUNALE DELLA POPOLAZIONE DA EVACUARE - FORNITURE AMIAT PER RACCOLTA SOSTANZE RESIDUE E RIFIUTI PRODOTTISI A SEGUITO DEL SERVIZIO PASTO. IMPEGNO EURO 250,00.
	2003--12276/028
	Servizi Tecnici e Patrimonio
66	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO/DICEMBRE 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.390,00= (IVA COMPRESA)
	2003--10247/029
	Divisione Patrimonio Tecnico
64	ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE IMMOBILI MUNICIPALI - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.946,00.
	2003--09973/030
66	DIVISIONE MANUTENZIONE E SVILUPPO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 800,00 - AUTORIZZAZIONE.
	2003--10370/030
75	OPERA N. 1379 CUP C 31 E 03 00007 000 4 M.S. E MESSA A NORMA STAZ. CARAB. C.SO MONTELUNGO, 51 E COMMIS. DI C.SO SPEZIA, 26 -IMPEGNO DI SPESA EURO 488.907,62 IVA COMPRESA, IN ESEC. ALLA DEL. N.MECC. 200311330/30 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA.
	2003--12116/030
76	OPERA N.23. CUP C 31 E 03 00006 000 4 MS E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PER LA POLIZIA MUNICIPALE VIA DELLE MAGNOLIE,5 IMPEGNO DI SPESA EURO 979.824,53IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE ALLA DEL. N. MECC. 200311604/30 -FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE -AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA
	2003--12132/030
77	INTERVENTI DI M. S. PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2003 11410/30 DEL 9 DICEMBRE 2003 IMPORTO ¬ 1.322.050,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. CODICE OPERA N. 209 - CUP C31H02 000030004.
	2003--12221/030
78	INTERVENTI DI M.S. PALAZZO CIVICO- RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA VIA CORTE D'APPELLO - COPERTURE PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200311345/30 DEL 9 DICEMBRE 2003 IMPORTO EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE
	2003--12224/030
79	AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DI PALAZZO CIVICO.
	2003--12225/030
80	M. S. SALA MATRIMONI E VANI ATTIGUI DI PARTE DELL_EDIF. EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D_APPELLO 16. IMP. SPESA IN ESEC. D.G. N. MECC. 2003 11568/030 DEL 9 DICEMBRE 2003 IMP. E. 600.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORM. IMP. DI CONCES. AFFID. A. P.- COD. OP. N. 430 - CUP C 3 1 H 03 00005 000 4.
	2003--12274/030
81	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELL_EDIFICIO SITO IN VIA GIOLITTI 42. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 0311591/030 DEL 16.12.03 IMPORTO ¬ 1.032.913,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON _FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE_CODICE OPERA N. 54, CUP C31 H03 00007 0004.
	2003--12275/030
82	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE _ ANNO 2003 _ PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - C.U.P. C39G03000040004.
	2003--12356/030
83	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PER L' ANNO 2003- LOTTO V- INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. CODICE CUP C39GO2000010024
	2003--12357/030
	Divisione Servizi Educativi
616	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. IMPORTO EURO 1.652,53.
	2003--10194/031
641	ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IMPORTO EURO 100.411,73 (IVA COMPRESA)
	2003--10762/031
650	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI OCCORRENTI AL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA IMPORTO PRESUNTO EURO 12.395,00 (IVA 20% COMPRESA).
	2003--10864/031
651	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PRATICHE CPI E ARCHIVIAZIONE. SOCIETA' GRAND TOUR SNC DI ARCH. ELISABETTA VANZELLA & C. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.200,00 IVA COMPRESA.
	2003--10865/031
659	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.668,00 ANNO 2004.
	2003--11027/031
681	DETERMINAZIONE: M.S. SEL "DE AMICIS" VIA MASSERANO 4 FACCIATE E SERRAMENTI. CIRC. 7. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0309627/31. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ALL'ARCH. POLLO. FINANZIAMENTO MUTUO OPI/DEXIA. EURO 1.134.500,00= IVA COMPRESA
	2003--11459/031
689	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLATICI BANDO 84/98 GRUPPO 9. SMALTIMENTO RIFIUTI PER EURO 682,58.= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2003--11646/031
691	MOSTRA " LE NOSTRE SCUOLE" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE FORNITURE DI SERVIZIO: PERCORSO DI DIDATTICA MUSEALE E VISITA GUIDATA ATTRAVERSO L'AZIONE TEATRALE - "NON SOLO TEATRO" A.R.L .,IMPEGNO SPESA EURO 7.150,00 IVA COMPRESA.
	2003--11666/031
692	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNE SITE NELLE CIRCOSCRIZIONI 7 E 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0309635/31. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBLICA, AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. D.PALETTO. FINANZIAMENTO MUTUO OPI/DEXIA EURO 1.271.300,00 IVA COMPRESA
	2003--11668/031
693	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2003. CIRC. 7. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.0309633/31. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. M.MOSCARELLO. FINANZIAMENTO MUTUO OPI/DEXIA. EURO 576.000,00 IVA COMPRESA
	2003--11672/031
694	MOSTRA "LE NOSTRE SCUOLE " - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTERING MORENO LA PRIMA DAL 1979 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.788,00 IVA COMPRESA.
	2003--11676/031
696	MANUT. STR. EDIF. SCOL. INSERIM. ASCENSORI. LOTTO 3. OPERE EDILI. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE DITTA ANTED. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ES. DEL. G.C. N.M. 2003-10102/31. IMPORTO EURO 10.379,37 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2003--11679/031
697	ARPA-PIEMONTE/ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE, PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO E PER OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO EURO 20.700,00 IVA COMPRESA.
	2003--11680/031
698	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA VIA GUBBIO 47. APPROV. IMP. SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DEL. N.M. 03-07703/31 G.C. 25.22.2003. IMPORTO E. 456.933,63 IVA COMPRESA FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--11698/031
706	LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE "SABIN" DI CORSO VERCELLI, 157. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO IMP. DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.M. 0310116/31. IMPORTO EURO 45.561,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE GIA' PERFEZIONATI.
	2003--11858/031
707	CIRC. 6. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "NOVARO" DI VIA CORELLI, 4. IMP. DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0310136/31 IMPORTO EURO 800.016,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--11861/031
708	LAVORI DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO DI PAVIMENT., TINTEGGIATURE SEL "GABELLI" DI VIA SANTHIA', 25. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0309564/31. IMPORTO EURO 90.951,10 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ A MEDIO/LUNGO TERMINE GIA' PERFEZIONATI.
	2003--11863/031
710	SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN TORINO VIA PAROLETTI 15. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO AEM IMPORTO EURO 300,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2003--11867/031
720	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA STABILE VIA BELLEZIA 21-23-25 PATRIMONIO COMUNALE.DESTINATO A RESIDENZA UNIVERSITARIA E ASILO NIDO.REALIZZAZIONE ASILO NIDO. APPROV.IMPEGNO DI SPESA EURO 963.870,52 IVA COMPRESA.IN ESECUZIONE DEL.N.MECC.2002 11550/47.FINANZ.CON MUTUO CASSA DD.PP..
	2003--11994/031
721	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2003. CIRC.NE 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. M. 0309631/31. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. D. PALETTO. FINANZIAMENTO MUTUO OPI/DEXIA. EURO 576.000,00 IVA COMPRESA
	2003--11996/031
722	LAVORI DI MANUT. STRAORD. PRESSO LE SCUOLE DI VIA BOSTON, 33 E VIA GUIDO RENI, 53 - CIRC. 2. IMP. DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.M. 0310458/31. AFFID. AD ASTA PUBBLICA, AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO. IMPORTO EURO 533.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--11999/031
724	MOSTRA "LE NOSTRE SCUOLE" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UTILIZZO SALA CONFERENZE PALAZZO BAROLO E CONTRIBUTO SPESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.900,00.
	2003--12006/031
726	OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 13/2002 - LOTTO 5 - INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE ALL'ATP FORMATA DALL'ING. F. BETTA (CAPOGRUPPO) E ASS.TI - IMPEGNO SPESA EURO 20.870,65 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--12012/031
728	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. DEFIN. ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL' EDIFICIO SCOLASTICO VIA CAVAGNOLO 35 - ARCH. ROCCO CIORIA - GRUPPO 24 - IMPORTO SPESA EURO 60.790,05 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
	2003--12016/031
729	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL' EDIFICIO SCOLASTICO VIA C. MASSAIA 113- ING. LUCIO PROCACCINI - GRUPPO 23 - IMPORTO SPESA EURO 70.318,56 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
	2003--12018/031
730	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROG. PREL. DEFIN.ED ESEC.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.OPERE DI M.S. PER OTTENIM. C.P.I. NEGLI EDIF. SCOL. VIA BOCCHERINI 43 -VIA BOLOGNA 77- ARCH. MARIA IDA VAGLIETTI - GRUPPO 25 IMPORTO SPESA EURO 84.404,75 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE
	2003--12020/031
731	OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98-GR. 11. MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 92.480,70. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPORTO OPERE EURO 1.215.739,00 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP
	2003--12021/031
732	OPERE DI RECUPERO E MESSA A NORMA PER OTTENIM. CPI DELL'EDIFICIO SCOL. DI V. VESPUCCI 58-ANI- MICRONIDO. INTEGRAZ.ONORARIO SERVIZIO TECNICO PROF.LE DI INGEGNERIA E ARCH. ARCH. P.ROSANI. APPROV. PROGETTO ESEC. AFF. ASTA PUBBLICA IMPORTO EURO 1.042.973,52 IVA COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO OPI-DEXIA.
	2003--12025/031
733	OPERE DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI E INSEDIAMENTO NUOVO ASILO NELL'EDIFICIO DI P.ZZA CAVOUR 14. APPROVAZ. PROGETTO ESEC.AFF. ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 1.825.000,00 COMPRESO IVA FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12030/031
737	MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. RICADENTI NELLA CIRC. 5 BIL 2003. APPROV. IMP.SPESA AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DEL. N.M. 03-10877/31 G.C. 09.12.2003. IMPORTO E. 546.150,14 IVA COMPRESA. FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12110/031
738	I.N.U. CONCORSO NAZ. LE PROGET. PARTECIPATA E COMUNICATIVA. AFF. INC. DIR. LAVORI CONTABILITÀ, COORD. SICUR. EX CARTIERA S. CESARIO -VIA FOSSANO 8. LOTTO A. RISTRUT. ED. PER SMA, LABORATORI E LUDOTECA, AREA VERDE ATTREZZATA. IMPEGNO 153.295,46 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12220/031
741	MANUT. STRAORD. CON SOSTITUZIONE COPERTURA IN "ETERNIT" NELLA SEL "DELEDDA" DI VIA BOLOGNA, 77. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0311645/31. IMPORTO EURO 32.750,65 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE GIA' PERFEZIONATI.
	2003--12312/031
742	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BILANCIO 2003. IMP. DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0311644/31. IMPORTO EURO 576.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12313/031
744	M.S.RIFACIMENTO TETTO E AREE ESTERNE SEL TOSCANINI V.TOFANE 28 E RIFACIM.COPERTURA SMI PEROTTI V.TOFANE 22 C.3.APPROV.IMP. DI SPESA.AFFIDAM.ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB.N.M.0311364/31 IMPORTO EURO 849.856,97 IVA COMPRESA.FINANZ.CON FORMALE IMP. DI CONCESSIONE
	2003--12315/031
745	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC.3.ADEGUAMENTI NORMATIVI.BILANCIO 2003.APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.2003-11106/31 IMPORTO EURO 518.700,00= IVA COMPRESA.FINANZ.CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12316/031
746	M.S. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 1.BILANCIO 2002.APPROV.IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. N.M.2003-11105/31 IMPORTO EURO 672.950,00 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.
	2003--12317/031
747	PROGETTO PER ALLESTIMENTO, SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA "LE NOSTRE SCUOLE" - PALAZZO BAROLO - VIA DELLE ORFANE 7 - TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.095,28 IVA COMPRESA.
	2003--12334/031
750	OPERE M. S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO N. 84/98 GRUPPO 13. - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. DEL 16/12/03 N. MECC. 200311635/31 FINANZIAM. MUTUO OPI/DEXIA.IMPORTO EURO 1.178.135,42 (IVA COMPRESA).
	2003--12385/031
	Divisione Infrastrutture e Mobilita'
1370	INC. COORD. FASE PROG. PIANO SICUREZZA D. LGS 494/96 E S.M.I P.R.U. VIA ARTOM - PROG ESEC. RIQ. AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD, ALL' ATP COSTITUITA DA ING. FEDELE ROBERTO CUDA E ING. ALBERTO BRANDA CAPOGRUPPO ING. CUDA IMP. E. 26.953,44 LORDO RITENUTA LEGGE INARCASSA IVA COMP.
	2003--11049/033
1403	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 717.000,00 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2003 11306/33 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA
	2003--11661/033
1413	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA PER RIQUALIF. AMBIENTALE P.ZZA VITTORIO VENETO. II° INTERVENTO - ALLO STUDIO ESSEPIESSE - ING. BIANCO. IMPORTO EURO 5.143,36 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPR.).FINANZIAM. CON ECONOMIE B.O.C.
	2003--11979/033
1410	LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - BILANCIO 2003 - SUDDIVISI IN SETTE LOTTI - IMPORTO TOTALE DI EURO 13.000.000,00 IVA COMPRESA-FINANZ. CON MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA-IN ESECUZIONE DELIBERA N. NECC. 2003 11205/33- AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA
	2003--12023/033
1418	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIVIO BIANCO. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 25, COMMA I LETTERA B-BIS, LEGGE 109/94 E S.M.I. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. IMPORTO DI EURO 92.311,30 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2003--12089/033
1431	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO FRANCIA - TRATTO PIAZZA STATUTO/PIAZZA BERNINI - IMPEGNO DI EURO 7.170.000,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2003 12199/33 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12240/033
1250	DETERMINAZ-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (IVA 10% COMPRESA).
	2003--09798/034
1252	DETERMINAZ-APPROVAZIONE INCARICO DIRETTORE DELLE DERIVAZIONI DELLA DORA RIPARIA SECONDO IL RIPARTO PERNIGOTTI ALL'ING. RENZO BRUSCHI PER UN PERIODO ANNUALE DAL 1° GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2004 - IMPEGNO SPESA EURO 6.197,48 (INCARCASSA 2% ED IVA 20% COMPRESE) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE.
	2003--09801/034
1414	DETERMINAZ - MANUT.ORDIN - INTERV. URGENTI PULIZIA, RIPRIST. SEZIONI IDRAULICHE E RIFACIMENTO ARGINI CORSI D'ACQUA CITTA- APPROVAZ.PROGETTO-IMPORTO EURO 305.000.000,00 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA LIS SRL IMP.SPESA E. 289.789,40 (IVA 20% COMP). C.U.P. C39 G03 00006 0004.
	2003--12050/034
1415	DETERMIN-MANUT.ORD.LAVORI PULIZIA PARETI E VERNICIATURA ZOCCOLO SOTTOPASSO DI PIAZZA REPUBBLICA - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPORTO E. 85.769,17 - AFFIDAM. TRATTAT.PRIVATA-AGGIUDICAZIONE DITTA ASFALT CCP SPA. IMPEGNO SPESA EURO 70.885,10 (IVA 20% COMP) CUP C36G03000030004-
	2003--12054/034
1417	MS INTERVENTI MIRATI RISISTEM. ALVEI E RIVI COLLINARI 2003.APPROVAZ.MODALITA' AFFID.LAVORI AD ASTA PUBBL.IMP.SPESA E.516.000 (IVA20% COMP).FINANZ.FORMALE IMPEGNO CONCESS. IN ESEC.DELIB. GC 9.12.03 MC- 200311277/34CO 2425 CUP C31E03000430005.
	2003--12070/034
	Servizio Centrale Tecnico
72	SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 PER L'ANNO 2004
	2003--10545/035
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
956	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.
	2003--10337/036
	Divisione Servizi Cimiteriali
101	DOTT.SSA SILVANA PANEBIANCO. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.891,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--10564/040
105	CIMITERI CITTADINI-OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2003 - LOTTO 1 - PROGETTO ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.326,75 IVA COMPRESA.
	2003--10996/040
106	CIMITERI CITTADINI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2003 - LOTTO 2 - PROGETTO ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.810,04 IVA COMPRESA.
	2003--11021/040
109	IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 350.000,00
	2003--11064/040
111	CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO ALLA GTT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 86400,00.
	2003--11232/040
112	CIMITERI CITTADINI - LAVORI IN ECONOMIA E FORNITURE VARIE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI EURO 240174,00 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2003.
	2003--11259/040
113	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGET.(AI SENSI DELLA L.494/96 E S.M.I.)" RELATIVAMENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZ. DI "COSTRUZ. EDIFICI LOCULI, VII AMPL., CIMITERO MONUMENTALE CAMPO B". IMPORTO EURO 22.644,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--11267/040
117	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26225,34 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--11377/040
118	INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO - LEGALE E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALLO STUDIO AVVOCATO TOSETTO IN PERSONA DELL'AVVOCATO MARCO WEIGMANN - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 23240,56.
	2003--11384/040
119	RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI CITTADINI. CONVENZIONI CON POLITECNICO DI TORINO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 234.000 IVA COMPRESA
	2003--11402/040
121	CIMITERI PARCO E ZONALI - REALIZZAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA CIMITERIALE E COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO GEOREFERENZIATO DELLE SEPOLTURE - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A ALTEA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.000,00 IVA INCLUSA.
	2003--11415/040
122	RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.225,33 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--11428/040
124	CIMITERO MONUMENTALE - MANUTENZ STRAORDINARIA - COPERTURA EDIFICI A CROCE E REALIZZAZ. DI MPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZ. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065.826,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 200310514/40. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 13.909,96. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.
	2003--11783/040
125	CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE CAMPI 9 E INFANTI - LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 B.BIS E COMMA 3 SECONDO PERIODO L. 109/94 S.M.I. - IMPORTO EURO 4.218,81 IVA COMPRESA E PROROGA TERMINI.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2003--11870/040
126	INTERVENTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INCARICO CONSULENZIALE A R.A.I. - ROSSI AUDITING ITALIA S.A.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1046,47.
	2003--11877/040
127	INCARICO PER RICERCA STORICO - MUSICOLOGICA CONNESSA ALLA PROPOSTA DI INNO FUNEBRE - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2000,00.
	2003--11884/040
128	INCARICO CONSULENZIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI NUOVI FABBRICATI LOCULI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 61.200,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 200309382/40.
	2003--12364/040
	Divisione Servizi Civici
62	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 2.896,00.
	2003--12133/042
	Divisione Patrimonio Tecnico
138	FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI. AFFIDAMENTO DITTA CAD ONE- IMPEGNO EURO 8.000,00 IVA COMPRESA.
	2003--11077/044
159	EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA - CENTRO PER TURISMO GIOVANILE E SOCIALE. ALLESTIMENTO AREE COMUNI - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 0312161/44 - IMPEGNO EURO 500.000.00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CASSA DD. PP E MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA.
	2003--12299/044
160	RISTRUTTURAZ.CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DA ADIB. A "CASA DEL QUOTIDIANO" - APPROV. PROG. ESEC. - ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENS. AFFID.INCARICO PROFES.PER EURO 223.779.81 IMPEGNO TOTALE EURO 6.200.000.00 IVA COMPR. -FINANZ. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE - MODALITA' AFFIDAM. OPERE ASTA PUBBLICA.
	2003--12301/044
	Divisione Servizi Culturali
541	APPALTO CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. APPROVAZIONE INDIZIONE DELLA GARA E IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 536.400,00. PREVISIONE D'ENTRATA DI EURO 432.000,00.
	2003--10980/045
593	SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI BORSE SHOPPING DI CARTA PERSONALIZZATE RELATIVO AL SERVIZIO VETRINA TORINOCULTURA DI IMMINENTE APERTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.533,95.
	2003--11614/045
602	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2003 04064/45 «PROGETTO EQUAL. AGENZIA MIGRA». PROROGA AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.
	2003--11766/045
596	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTADINE PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE IN AMBITO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2003, N. MECC. 2003 10809/45. EURO 52.500,00.
	2003--11840/045
611	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. EURO 52.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2003 11098/045 G.C. 9 DICEMBRE 2003. APPROVAZIONE
	2003--11920/045
616	"ECO DELLA STAMPA" - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2004 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA EURO 4.336,80.
	2003--12007/045
615	PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE TORINO PER RISTRUTTURAZIONE TEATRO CARIGNANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.0310666/45 DEL 9/12/03. APPROVAZIONE EURO 11.000.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12031/045
613	CONTRIBUTI A ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2003 10727/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2003 (EURO 24.000,00)
	2003--12046/045
619	ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO PER GLI ALLESTIMENTI TEATRALI REALIZZATI NEL 2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9/12/03 MECC. N. 2003 11494/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00
	2003--12141/045
628	CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SINTONIE. MUSICA E ALTRO FINO AL 2006". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200311492/45 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2003 DI EURO 56.000
	2003--12273/045
637	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REGALATI UN RACCONTO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 11659/45, G.C. DEL 16 DICEMBRE 2003. EURO 6.000,00.
	2003--12300/045
638	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE PER RISTRUTTURAZIONE DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE COLONGO DESTINATO A CINEPORTO. ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2003, N. MECC. 2003 12330/45. EURO 3.147.000,00
	2003--12358/045
	Divisione Verde e Ambiente
658	SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A - ANNO 2004 - APPROVAZIONE EURO 5.456.240,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 4.713.640,00 - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2003--09167/046
775	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DITTA OPIT SYSTEM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 29.790,00 IVA COMPRESA
	2003--11221/046
776	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.390,00 IVA 10% COMPRESA
	2003--11227/046
780	SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2004 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2004 EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11
	2003--11512/046
797	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2003 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.500.000,00 IVA COMPRESA
	2003--11697/046
778	TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO SANGONE LOTTO 2 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - POSIZIONE N. 2003182 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.539.418,00 IVA COMPRESA COD. CUP. C36 J 03 0000 5 000 4
	2003--11768/046
807	MANUTENZIONE VERDE VERTICALE MEDIANTE NOLO A FREDDO DI CESTELLO E CIPPATRICE. RINNOVO AFFIDAMENTO PARZIALE ALLA DITTA SACET S.R.L. PERIODO GENNAIO 2004 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 119.388,00 IVA COMPRESA.
	2003--12038/046
814	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI POTATURE ABBATTIMENTI URGENTI SU ALBERATE DELLA CITTA'. CIRC.9 E 10. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.267,59 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
	2003--12289/046
818	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ALBERELLI DI LAURUS NOBILIS IN FORMA OBBLIGATA - VIVAI GILARDI MARCO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 19.701,00 IVA COMPRESA.
	2003--12338/046
819	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER CONFEZIONAMENTO DI ARREDI FLOREALI DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 10.917,50 IVA 10 % COMPRESA
	2003--12339/046
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
981	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2002 - LOTTO 2 - DITTA ASSANDRI UGO - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLETIVI E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 34.477,28 IVA 20% COMPRESA.
	2003--10526/047
1073	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE -- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO EURO 41.412,00 IVA COMPRESA
	2003--11962/047
1054	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO PILONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.152,00 IVA COMPRESA.
	2003--11975/047
1075	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. CONSERVAZIONE FONDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350.653,43 IVA COMPRESA.
	2003--11986/047
1081	INTERVENTI DI M. S. IN IMMOBILI DI ERP SITI IN NICHELINO, VIA PARRI N. 1-3-5. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3 DELLA L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 84.180,69 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2003--12000/047
1103	DETERMINAZIONE: LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' CITTA' DI TORINO VIA FRATELLI GARRONE 73. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA.MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER EURO 300.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A M/L TERMINE PER EURO 300.000,00. E CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE PER EURO 200.000,00.
	2003--12353/047
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
170	ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI STAMPATI VARI CON SERVIZI ACCESSORI DI MAGAZZINO E PROGRAMMAZIONE CONSUMI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 518.379,00).
	2003--11397/048
172	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PER MISURATORI DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.500,00) PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2003--11653/048
174	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.037,12)
	2003--11741/048
177	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 1.700,00)
	2003--12363/048
	Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti
302	SERVIZIO GESTIONE DELLE TRASFERTE 2004. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRENOTAZIONE E FORNITURA DEL TRASPORTO E RICEZIONE ALBERGHIERA ALLA CISALPINA TOURS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00.
	2003--11763/049
	S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale
265	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE ANNO 2003 PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI DI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN ZONE A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IVA INCLUSA DI EURO 550,00=.
	2003--11407/050
268	CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.287,84 IVA COMPRESA
	2003--11452/050
270	INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00.
	2003--11455/050
279	CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. PROGETTO "NUOVE CENTRALITA': CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.172,00.
	2003--11590/050
280	PROGETTO ITACA. LEGGE 40/98: CONTRIBUTO PROGRAMMA PROVINCIALE PER AZIONI E INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. INCARCHI E AFFIDAMENTI PER UNA SPESA DI EURO 18696,94. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.811,94
	2003--11598/050
286	SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG. BRUNO MARILISA PER 20.336,00 EURO
	2003--11691/050
291	DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERNET CENTER NELLA CITTA' DI GAZA (PALESTINA) ALLA ASSOCIAZIONE CICSENE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003 - 07191/50 G.C.23/09/2003. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00
	2003--11938/050
302	IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-11072/50 G.C. 9/12/2003 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BLUSUOLO TERZO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "LAVORATORIO BLUSUOLO III - PERIFERICHE 03 - 04". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
	2003--12282/050
303	IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 25.11.2003 N.MECC. 2003-09624/50 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOI TORINO - CIRCOLO ORATORIO SANTA RITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
	2003--12283/050
304	IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MEC. 2003-11689/50 G.C. 16/12/2003 I.E. - CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. PROGETTO "NUOVE CENTRALITA': CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE".DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.400,00.
	2003--12319/050
305	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PROGETTI E STUDI DI FATTIBILITÀ PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI HYDROAID. IMPEGNO EURO 40.000.
	2003--12320/050
306	IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-12296/50 G.C. 23/12/2002 I.E. LUOGHI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO OPERE DI MIGLIORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--12361/050
	Divisione Infrastrutture e Mobilità
1367	ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2004 E RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - IMPIANTO TELEVISIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA BUOZZI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 374,13.
	2003--11019/052
1438	VALORIZZAZIONE DELLE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO. INTERVENTO FUORI LE MURA. IMPEGNO EURO 3.477.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA OPI S.P.A./DEXIA CREDIOP S.P.A. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC 2003 12206/52 COD. OPERA 2451 CUP C34E03000060004.
	2003--12374/052
	Servizio Centrale Tecnico
64	PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.
	2003--10202/055
68	CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.418,00.
	2003--10302/055
69	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.000,00.
	2003--10303/055
73	FORNITURA DI G.P.L. PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BI - GAS S.A.S. PER L'ANNO 2004 IMPORTO EURO 20.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 14.000,00 IVA ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE.
	2003--10536/055
76	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORINO METANO S.R.L. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 I.V.A. ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE.
	2003--10718/055
77	ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E R.T.I. LEASYS S.P.A.- ALPHABET ITALIA S.P.A.- NOLEGGIO TRIENNALE DI UN VEICOLO DI RAPPRESENTANZA. IMPORTO 39.895,68- IVA COMPRESA.
	2003--10855/055
78	ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E ARVAL SERVICE LEASE S.P.A.- NOLEGGIO TRIENNALE DI DUE VEICOLI DI RAPPRESENTANZA. IMPORTO 46.536,96- IVA COMPRESA.
	2003--10856/055
80	CORSI E SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 7.500,00 I.V.A. COMPRESA.
	2003--10956/055
85	TRATTATIVA PRIVATA ( EX ASTA 48/2003 - LOTTO B) - FORNITURA DI N° 12 VEICOLI - AFFIDAMENTO DITTA TOSA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 170.427,84 IVA E I.P.T. COMPRESE - FINANZIAMENTO "FORMALE IMPEGNO " MUTUO CASSA DD.PP.
	2003--11544/055
89	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 31 VEICOLI DI VARIO TIPO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 516.937,40 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
	2003--11597/055
90	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE ANNO 2003 - ACQUISTO N. 16 VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 778.196,00 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE MUTUO POOL DI BANCHE. (2003/COMM-IND).
	2003--11669/055
91	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA RINNOVO - AUTOPARCO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO N. 33 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 526.948,60 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE DI MUTUO POOL DI BANCHE. (2003/VVUU).
	2003--11670/055
93	ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278,00.
	2003--11875/056
87	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 1.000 - AUTORIZZAZIONE
	2003--11956/056
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1027	DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 . EURO 1.188,00.
	2003--11041/057
	Divisione Economia e Sviluppo
1869	MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 (IVA COMPRESA).
	2003--11849/058
1870	MERCATO INGROSSO FIORI - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2004 - IMPEGNO PER EURO 10000,00 (IVA COMPRESA).
	2003--11851/058
1871	SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2004 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9000,00.
	2003--11853/058
1873	MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 1000,00.
	2003--11857/058
1912	MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO PIANO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1740,00 IVA COMPRESA
	2003--12156/058
	Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere
140	ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA - ACQUISTO TESSERE E VOUCHER G.T.T. PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.077,00 I.V.A. COMPRESA
	2003--11147/059
151	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.FRANCESCO OSSOLA PER CONSULENZA TECNICA-ESPLETAMENTO INDAGINI-VERIFICHE STATICHE E STRUTTURALI SUL COMPLESSO IMMOBILIARE "LE NUOVE"-IMPORTO EURO 62.375,04 COMPRESA IVA, RITENUTE DI LEGGE E ONERI A CARICO DELLA CITTA'
	2003--12120/059
161	XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006.REALIZZAZIONE IMPIANTO PER TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO VELOCE.PROGETTO ESECUTIVO 3°LOTTO. IMPORTO E. 29.730.000,00 IVA COMPRESA.IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DEL16/12/2003(MECC.N.2003 12022/59). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 7.000.000,00.
	2003--12391/059
	Servizi Tecnici e Patrimonio
6	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,46
	2003--10534/061
10	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1549,37
	2003--10798/061
9	ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2004 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA S. GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 370,43
	2003--11061/061
	Divisione Economia e Sviluppo
1852	CIRCOSCRIZIONE 4 - REALIZZAZIONE PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA ARTISTICA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ADEGUAMENTO ONORARI - IMPORTO EURO 100.702,87 IVA E INARCASSA COMPRESE
	2003--11473/062
1895	COMPLESSO STADIO COMUNALE - PISCINA OLIMPICA DI C.SO SEBASTOPOLI 113 - SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IMPORTO EURO 469,79 COMPRESO IVA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
	2003--12011/062
1924	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE ESTERNE DELLO STADIO DELLE ALPI DAL 01 APRILE AL 2 LUGLIO 2003 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 28.488,42
	2003--12213/062
1923	DETERMINAZIONI N. MECC. 200302284/062 -200303133/062 -DI AFFIDAMENTO DELLA CONS. TECNICA PER LA RESPONSABILITA' DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI DELLO STADIO DELLE ALPI ALL'ING. PIERO PIAZZA PER IL PERIODO 01/04-31/05/2003 - MOD. IMPUTAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO EURO 18.604,80
	2003--12214/062
1925	DETERMINAZIONE: "PALAZZO A VELA" - RIMOZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERNI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 37.946,47 IVA COMPRESA
	2003--12215/062
1926	DETERMINAZIONE: NUOVA PISCINA COPERTA DEL COMPLESSO PISCINE "STADIO COMUNALE" - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 10.542,55 IVA COMPRESA
	2003--12216/062
	Divisione Servizi Sociali
61	SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.
	2003--11502/063
64	INTERVENTI DI O.M. NEI FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI IN CARICO AL S.T. OCCORRENTI PER L'ANNO 2004- APPROVAZIONE PROGETTO -IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 657.238,00 (IVA ED INCENTIVO COMPRESI)
	2003--11606/063
58	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILITA' MOTORIA IN AREA"CASCINA GRANGIA" - IMPEGNO SPESA EURO 12.191.142,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200311010/63 DEL 09/12/03 - PARZIALE FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL 28/11/02 E DI CONCESSIONE DEL 26/9/03.
	2003--11720/063
59	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI PER L 'ANNO 2003 - ADEGUAMENTO IVA-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 112.768,17.= COMPRESA IVA ED INCENTIVO 1% COME DA ART.18 LEGGE 109/94 E S.M.I
	2003--11725/063
62	M. S. E NORM. PADIGL. II E III, AMPL. CASA PROTETTA, DIPART. DISAB. MOTORIA C/O EX .I.RV.E REALIZZ. "SOCIAL PARK". IMPEGNO SPESA EURO 8.986.350,00 IVA COMP., IN ESEC. DELIB. MECC. N° 200312186/63 DEL 16/12/03 - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. DEL 23/07/02.
	2003--12237/063
65	M.S. ISTITUTO ANZIANI "CASA SERENA" PER BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CON AMIANTO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N° 200312306/63 DEL 23/12/03. APPROVAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA EURO 400.000,00.= IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2003--12395/063
66	M.S. E NORMALIZZAZIONE PER L'ANNO 2003, DEGLI STABILI DEI SERVIZI SOCIALI, FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 (LOTTO A)-SERVIZIO 4 (LOTTO B) IN ESECUZ.DELIB.MECC. N° 200312304/63 DEL 23/12/03 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.194.941,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE DEL 26/9/03.
	2003--12396/063
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
457	CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE - CONGUAGLIO STAGIONE 2002/2003 - IMPORTO DI EURO 2.553.303,34 IVA INCLUSA.
	2003--11398/064
454	AEM TORINO SPA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004 IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/1996 (MECC. 9603842/21) - IMPORTO EURO 185.924,50 IVA INCLUSA.
	2003--11400/064
456	SIET SPA - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A SITI DIVERSI - 1° IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004 - IMPORTO DI EURO 3.969.400,53 IVA INCLUSA.
	2003--11401/064
470	RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900.293,00 A FAVORE DI GTT SPA.
	2003--11745/064
476	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DELL' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. E DELL' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L' ANNO 2004. IMPORTO EURO 25.000,00.
	2003--11747/064
482	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2004 - IMPORTO EURO 4.147.600,50.
	2003--11976/064
484	CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AMIAT S.P.A. PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - INTEGRAZIONE SERVIZI A RICHIESTA - MODIFICA DEL CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 900.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. DEL 09/12/03 N. MECC. 2003 11382/64
	2003--12049/064
490	AEM TORINO SPA NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE VERDI DELLA CITTA' INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 154.130,00 IVA INCLUSA, IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 9/12/2003 (MECC. 2003 11116/56) - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI B.O.C..
	2003--12073/064
488	AEM TORINO SPA-MAN.STR.E AD. NORMATIVO I.E. E SPEC. E RINNOVO IMPIANTI ANNO 2003 - IMPEGNO SPESA IN ES. DEL. G.C. 2003 11133/056 DEL 9/12/2003, IMM.TE ES.-FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE MUTUO POOL BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA EURO 11.299.546,00 IVA INC.
	2003--12075/064
494	AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 16/12/2003 (MECC. 2003 12228/64). IMPORTO EURO 400.836,93 IVA INCLUSA.
	2003--12285/064
507	AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 23/12/2003 (MECC. 2003 12333/64). IMPORTO EURO 5.500,00 IVA INCLUSA.
	2003--12368/064
506	FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 23 DICEMBRE 2003 (MECC. 2003 12332/064). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00.
	2003--12369/064
508	RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA IN ATTUAZ. DELL' ART.159 COMMA 1 E DELL'ART.215 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA ( D.LVO 285/92) PERIODO DI SPERIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600.000,00 (IVA INCLUSA) IN ESEC. DELLA DELIB. DELLA G. C. DEL 23. 12. 2003 (MECC.2003 11311/048)
	2003--12379/064
84	ATTIVITA'DI RECUPERO ARRETRATO CATASTALE RESIDUO. TRATTAMENTO PRATICHE RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI MECCANIZZATE MA PRIVE DI RENDITA CATASTALE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI EURO 43.881,99=
	2003--11586/067
	Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
659	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL DENOMINATA C.A.L.A ALLA DITTA INTERPRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.008,50 IVA INCLUSA.
	2003--10907/068
704	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA PER IL SERIVIZIO DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO "SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 258 DEL 22 DICEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.100,00 OLTRE IVA AL 20% PARI A EURO 8.520,00.
	2003--11734/068
	Divisione Economia e Sviluppo
1905	SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
	2003--12100/069
1937	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11424/069 - GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
	2003--12272/069
1964	GESTIONE STRUTTURE ILLUMINOTECNICHE A PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00.
	2003--12394/069
	S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale
331	"CDQ - VIA ARQUATA" - SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE DA SVOLGERSI NEI LOCALI SITI SOTTO IL CAVALCAVIA DI C.SO DANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI. IMPORTO EURO 253.273,64 - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. IN ESECUZIONE DELIIBERA 2003 10617/70. N.CUP C31H03000080005.
	2003--11641/070
333	SETTORE PERIFERIE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE (EURO 2.582,28).
	2003--12037/070
335	AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. BARRIERA DI MILANO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 11356/070 G.C. 9/12/2003. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI" E DELLA COOPERATIVA PROGEST PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.500,00.
	2003--12040/070
337	AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2003 10304/070 G.C. 2/12/2003. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " IN QUARTIERE CON I CITTADINI". IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.
	2003--12043/070
	CIRCOSCRIZIONE N.9 - NIZZA - LINGOTTO
90	C. 9 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA": AMBITO DI AZIONI N. 1 "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' LOCALE RIVOLTA AGLI ANZIANI". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ANNO 2003 PER COMPLESSIVI EURO 10.403,50 IN ESEC.DELIBERAZIONE C.CIRC. MECC.N. 2003 07745/92.
	2003--10574/092
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1063	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI TRADUZIONI E INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2004 IMPORTO EURO 15.000,00 IVA COMPRESA AL 20 %
	2003--12066/100
	Divisione Economia e Sviluppo
1845	PROGRAMMAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCHITETTO RAFFAELLA GHIGGIA PER L'ANNO 2004 PER EURO 23.070,90.= APPROVAZIONE
	2003--11363/101
1927	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ANTIQUARI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-11868/101 DELLA G. C. IN DATA 16 DICEMBRE 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2003--12235/101
	Servizio Centrale Affari Generali
154	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2004. DIRITTI D'AUTORE. GESTIONE DIGITALE IMMAGINI, PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIM. TESTI. INCARICHI PROF.LI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. 2003 08979 GIUNTA COM. 4/11/2003. EURO 66.739,60. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2003--11895/102
	Divisione Edilizia ed Urbanistica
1068	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' FORNO GIUSEPPE E GERBI ESTERINA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' EURO 29.209,92
	2003--11651/104
	Divisione Economia e Sviluppo
1828	AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA ANNO 2004 PER IL SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 141,00. APPROVAZIONE
	2003--11254/106
1899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2003. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 E PROGETTISTA PASSERELLA MERCATO COPERTO VIA DELLE VERBENE ING. FABIO PEDRINOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,83 CNPAIA ED IVA COMPRESE
	2003--12017/106
1898	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE DEL MERCATO INGROSSO DEI FIORI DI VIA PERUGIA N. 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ALL'ARCH. CORRADO GOLDIN. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.094,86 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--12019/106
1915	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO INGROSSO C.SO FERRARA N. 46. ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 PER OPERE IN VARIANTE. IMPEGNO SPESA EURO 2.440,95 IVA E CNPAIA COMPRESI. FINANZIAMENTO
	2003--12165/106
	Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere
145	XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI-TO 2006-RIQUALIFICAEDILIZIA DEL PADIGLIONE 2-2B DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 3 L. 109/94 E S.M.I. - AFFIDAMENTO A.T.I. EM 969/EDIMO METALLO - PROROGA TERMINI - IMPEGNO SPESA DI EURO 88.308,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2003--11628/108
	Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
53	CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 2.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
	2003--11115/109
54	FORNITURA PER L'ANNO 2004 DI VOUCHERS, PER IL PERSONALE DEL SETTORE LOGISTICA E VALUTAZIONI IMMOBILIARI AUTORIZZATO, PER SERVIZIO, ALL'USO DELLA PROPRIA AUTO.
	2003--11117/109
	Servizio Centrale Tecnico
58	SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO EDILIZIO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1565,00.
	2003--10820/111
61	G.T.T. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00=(I.V.A. COMPRESA)
	2003--10828/111
79	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/90 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LUIGI TANNOIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.563,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI.
	2003--10851/111
74	SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO EDILIZIO - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN MATERIA DI VERIFICA DI IDONEITA' STATICA DEGLI EDIFICI PER L'ANNO 2004 ALL'ING. FEDERICO MASSA - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.077,50 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
	2003--11344/111
	Divisione Verde e Ambiente
793	ABBONAMENTI DI SERVIZIO ANNO 2004 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00 (IVA INCLUSA)
	2003--11601/112
804	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. ATTIVITÀ DESTINATE ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI EURO 41.280 (IVA 20% INCLUSA).
	2003--12178/112

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