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Dal 01 novembre 2003 al 15 novembre 2003 |
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Divisione Servizi Culturali |
92 |
ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2003 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 75.000,00. |
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2003--09043/001 |
94 |
CONVEGNO "AREE URBANE E GRANDI RISCHI". AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.300,00. |
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2003--09238/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
293 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL XVI VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.300,00. |
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2003--08955/002 |
295 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO LOCALI, ASSICURAZIONE, INTRATTENIMENTO MUSICALE DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL XVI VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.652,00. |
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2003--09164/002 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
857 |
SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - ASTA PUBBLICA N. 121-02 PER LUNGO STURA LAZIO - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE - REP. N. 3137 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ALL'IMPRESA F.LLI ARLOTTO S.P.A. |
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2003--08148/003 |
858 |
S.T. EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 43/2003 PER IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REP. NN. 78 E 131- AGGIUDICAZIONE |
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2003--08155/003 |
859 |
FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 86/2003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINE INSONORIZZATE PER LA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE" - CORSO FRANCIA 192 - TORINO - REP. NN. 170-192 - AGGIUDICAZIONE. |
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2003--08222/003 |
863 |
CIRCOSCRIZIONE IX - LICITAZIONE PRIVATA N. 152/2003 - REALIZZAZIONE CONDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO - PERIODO -2003/2006 - REP. N. 284 - AGGIUDICAZIONE |
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2003--08285/003 |
866 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 84/2003 - FORNITURA DI BLOCCHETTI MODULARI DA N. 10 VERBALI CIASCUNO DI MOD. CS1 E CS2 - REP. N. 116 - AGGIUDICAZIONE |
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2003--08362/003 |
883 |
LICITAZIONE N. 202/2001 - REP. NN. 3008/3019 - OTTEMPERANZA ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 4626/03 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GESECO SRL |
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2003--09213/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
2132 |
TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI PRESELEZIONE NELLA PROGRESSIONE VERTICALE A 300 POSTI DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' "CNIPEC S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). |
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2003--08521/004 |
2156 |
D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 21.10.03 (MECC. 038357/04). SPESA EURO 125.999,58. |
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2003--08622/004 |
2192 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 46.230,30 |
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2003--08797/004 |
2214 |
DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO DI BASE PER LA SELEZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DELLA DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.840,00. |
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2003--08879/004 |
2230 |
RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 130.000,00 |
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2003--09081/004 |
2231 |
D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR.SSA CALANDRA CRISTINA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.469,81. |
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2003--09082/004 |
2239 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2003. (EURO 63.000=). |
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2003--09135/004 |
2241 |
PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 63.832. |
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2003--09136/004 |
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Servizio Centrale Affari Generali |
1668 |
05/111. INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 121.800,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO EURO 121.800,00. FINANZIAMENTO. |
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2003--07485/005 |
1856 |
05/201- GARA TELEMATICA N. 58/2003 - FORNITURA BIENNALE DI BIANCHERIA VARIA PER GLI ASILI NIDO E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 20.028,00= |
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2003--08200/005 |
1866 |
05/202-GARA TELEMATICA N. 60/2003 - FORNITURA BIENNALE DI MATERIALI VARI E ATTREZZI PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO .SPESA EURO 78.449,00 |
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2003--08235/005 |
1877 |
005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2002 / DICEMBRE 2004. EURO 122.090,41= IVA COMPRESA. |
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2003--08303/005 |
1878 |
005/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 400.298,51= IVA COMPRESA. |
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2003--08305/005 |
1986 |
05/302-RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA "E" D.LVO 18/8/2000 N. 267 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RISTOCHEF S.P.A. RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 719.938,40 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 127 DEL C.C. 15/9/2003 (MECC. 2003003235/05) |
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2003--08707/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
490 |
GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCINA FALCHERA . RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO TRIENNALE. EURO 478.222,87=. |
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2003--08011/007 |
496 |
COMENIUS AZIONE I PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA BALTIMORA 64 AL PROGRAMMA SOCRATES ACCERTAMENTO EURO 1.842,13. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.842,13 |
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2003--08131/007 |
498 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI D`AUTORE SIAE. EURO 139,22= |
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2003--08176/007 |
499 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.460,00. |
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2003--08178/007 |
500 |
ACQUISTO LAVAGNE PER SCUOLE OBBLIGO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.259,33 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2003--08223/007 |
502 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L`ANNO SCOLASTICO 2003-2004. AFFIDAMENTO DELL` INCARICO AL DIPARTIMENTO CASA CITTA` DEL POLITECNICO` DI TORINO. EURO 2.000,00= |
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2003--08243/007 |
503 |
PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM». ANNO 2003/2004. AFFIDAMENTO DELL`INCARICO A PLATANIA FRANCA. EURO 1745,64= |
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2003--08245/007 |
507 |
RIMBORSO SPESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI TORINO IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI STAGE ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.800 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200305207/07 DEL 1.7.03 ESECUTIVA DAL 27.07.03. |
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2003--08340/007 |
524 |
PROGETTO PRESENZA AMICA. NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L`ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 200308181/007. |
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2003--08693/007 |
528 |
LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA NEI SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. SPESA EURO 3.797,50. |
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2003--08878/007 |
530 |
DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASILI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/04-PROVVEDIMENTI-EURO 25.314,11. |
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2003--08931/007 |
531 |
SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - EURO 70.496,92 |
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2003--08937/007 |
535 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.028,23 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. FINANZIAMENTO. |
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2003--09023/007 |
554 |
RASSEGNE DI TEATRO MUSICALE: "IL TEATRO E LA MEMORIA" E "STORIE IN CONCERTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.405,00. |
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2003--09264/007 |
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Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare |
220 |
LOCALI SITI IN TORINO VIA BONELLI N. 3 DI PROPRIETÀ DI GALLIA PIETRO E GIORGIO IN LOCAZIONE AD USO AUTORIMESSA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. RETTIFICA. |
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2003--08047/008 |
42 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA ALL'ARCH. MARTA BUSCA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2003--08246/008 |
235 |
LICITAZIONE PRIVATA N. 192/2002 LOTTO A) NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 4 NOVEMBRE 2002, MECC. N. 2002 08801/08. POSTICIPAZIONE TERMINI DECORRENZA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.462.728,00 I.V.A. INCLUSA. |
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2003--08641/008 |
48 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LONGO FULVIO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PREORDINATA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE M.MA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI |
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2003--08814/008 |
238 |
CITTA' DI TORINO/COPPO ERMINIO - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLA LITE N.447/01 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
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2003--08849/008 |
242 |
IMMOBILE DI PROPRIETÀ PRIVATA (SOC. ISIM) SITO IN VIA GIOBERTI 16 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ AD USO UFFICIO DI COLLOCAMENTO. SPESE CONDOMINIALI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.58 - MECC.200302524 - ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI ¬.EURO 33643,57 |
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2003--09022/008 |
245 |
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 28.354,31 I.V.A. COMPRESA. |
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2003--09080/008 |
246 |
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI. - PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 50.000,00 I.V.A. AL 20% INCLUSA. |
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2003--09083/008 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
897 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA AL 20 % ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA A SCALARE DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ALLA DITTA ABA ELETTRONICA S.R.L. |
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2003--09057/009 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1533 |
PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT" - ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 133.920,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08877/010 |
1544 |
PROGETTO "GIOCA PER SPORT" ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.532,00 IVA INCLUSA |
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2003--08970/010 |
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Divisione Servizi Civici |
96 |
FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,91 PER L'ANNO 2004. |
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2003--08276/011 |
97 |
RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - BILANCIO ANNO 2003. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. |
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2003--08277/011 |
98 |
FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.065,83 PER L'ANNO 2004. |
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2003--08377/011 |
105 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.448,00 - IVA COMPRESA. |
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2003--08588/011 |
106 |
FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,00 COMPRESA IVA. |
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2003--08590/011 |
110 |
INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER PULIZIA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE IN MARMO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00 OLTRE IVA. |
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2003--08982/011 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate |
323 |
ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DELL'ASSESSORATO AI TRIBUTI - CONTRATTI E APPALTI - ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI MECCANIZZATI - PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 |
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2003--08194/013 |
330 |
ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' E L'AGENZIA DEL TERRITORIO |
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2003--08344/013 |
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Divisione Servizi Civici |
128 |
ACQUISTO PER L'ANNO 2004 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 3.892,00 I.V.A. COMPRESA. |
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2003--08162/014 |
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Servizio Centrale Comunicazione |
175 |
SECONDO ANNO BORSA DI STUDIO PRESSO L'UFFICIO BANCA DATI INFORMACITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.338,18. |
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2003--08107/015 |
155 |
NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2003. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 51.000,00 ALL' A.G.I.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL 26.08.2003 N. MECC. 2003/06606/15. |
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2003--08330/015 |
184 |
IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI RELATIVI AD INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.400.00 (IVA INCLUSA) |
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2003--08613/015 |
186 |
TORINO CONTEMPORANEA 2003. ULTERIORE INCARICO APPLICAZIONI VISUAL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 23.238,00 (IVA COMPRESA). |
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2003--08690/015 |
189 |
AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2003 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 20.000,00 |
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2003--08932/015 |
188 |
DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE MATERIALE VARIO DI PROMOZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A SCALARE E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI ¬ 6.000,00 (IVA INCLUSA) |
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2003--08942/015 |
197 |
DETERMINA: REALIZZAZIONE VISUAL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL "MERCATINO DI NATALE A BORGO DORA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FI EURO 23.148,00 (IVA COMPRESA). |
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2003--09099/015 |
195 |
INSERZIONI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 207.000,00 |
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2003--09172/015 |
196 |
CAMPAGNA TORINO TI SORPRENDE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 47.915,00. |
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2003--09250/015 |
208 |
DETERMINAZIONE: CALENDARIO 2004. INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 24.294,00 (IVA INCLUSA). |
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2003--09467/015 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1551 |
SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 467,00. |
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2003--09010/016 |
1593 |
AFFIDAMENTO GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA AGRITECO IN LIQUIDAZIONE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28/10/2003 N.MECC.2003 08719/16. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00=. |
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2003--09199/016 |
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Divisione Servizi Sociali |
228 |
RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 234.058,45 IVA COMPRESA. |
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2003--08121/019 |
229 |
INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 225.905,31 IVA COMPRESA. |
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2003--08122/019 |
231 |
APPALTO CONCORSO 92/02 - PROGETTO " HOPE LAND" - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2004 - EURO 11.300 |
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2003--08187/019 |
233 |
S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00=. |
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2003--08191/019 |
234 |
ABBONAMENTI ANNO 2004 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO A SIAP INT. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 |
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2003--08192/019 |
238 |
ASSISTENZA DOMICILIARE. RINNOVO CONTRATTI EX. APPALTO CONCORSO 48/98 PERIODO 1° NOVEMBRE 2003 - 31 0TT0BRE 2004. SPESA DI EURO 3.524.993,16=. IVA COMPRESA. |
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2003--08505/019 |
239 |
PUBBLICAZIONE VOLUME DEL SETTORE TECNICO. RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRIBAUDO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.791,68 |
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2003--08587/019 |
241 |
FORNITURA PER L'ANNO 2003 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00= |
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2003--08614/019 |
242 |
RINNOVO CONTRATTO EX APPALTO CONCORSO 48/98: ESTENSIONE PRESTAZIONI IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0305993/19 GIUNTA COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2003. SPESA EURO 75.001,42.= COMPRENSIVA DI IVA AL 4%. |
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2003--08650/019 |
243 |
N. 2 MODULI INTEGRATIVI PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. NOMINA COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 335,72=. |
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2003--08679/019 |
244 |
ESTENSIONE APPALTO CONCORSO N. 136/98 EDUCATIVA TERRITORIALE - PROGETTO SPERIMENTALE DI UN ANNO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA-INCONTRI DI STRADA VICINE E LONTANE" COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - EURO 26.526,84. |
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2003--08682/019 |
246 |
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE E S.E.A. ITALIA PERIODO NOVEMBRE 2003-OTTOBRE 2004 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 03 08071/19 GIUNTA COMUNALE DEL 21 OTTOBRE 2003 DI EURO 69.810,24. |
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2003--08699/019 |
248 |
S.F.E.P. - 3° ANNO CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO - A.F. 2003/2004 - CONFERIMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.553,02=. |
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2003--08705/019 |
251 |
"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 112.500,00 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBARAZIONE MECC.2001 01825/19 DEL 27 FEBBRAIO 2001. |
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2003--08769/019 |
253 |
ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 901.397,00.= PER L'ANNO 2003. |
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2003--08874/019 |
254 |
S.F.E.P. - SEMINARIO DI STUDIO SUL NUOVO ASSETTO DEI SERVIZI EDUCATIVI CIRCOSCRIZIONALI RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL'AREA DISABILI. CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 551,38=. |
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2003--08900/019 |
255 |
SERVIZIO DI TELESOCCORSO. RINNOVO CONTRATTI EX APPALTO CONCORSO 61/98. PERIODO 1 NOVEMBRE 2003 - 31 OTTOBRE 2004 SPESA DI EURO 386.421,59 IVA COMPRESA. |
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2003--08917/019 |
261 |
ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE- INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI DON BOSCO" REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 036773/19 - SPESA EURO 413,20. |
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2003--09159/019 |
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Divisione Verde e Ambiente |
643 |
DOMENICA ECOLOGICA 9 NOVEMBRE 2003. AFFIDAMENTI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.904,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-08477/21 G.C. DEL 28-10-2003. |
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2003--08939/021 |
662 |
SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00 IVA COMPRESA. |
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2003--09249/021 |
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Divisione Lavoro Orientamento Formazione |
540 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA` PER I LABORATORI PRE-PROFESSIONALI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2 - 4 - 7 - 10 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC. N. 2003-08050/023 G.C. 14.10.2003. E MECC. 2003-04591/23 G.C. 17.06.03.IMPEGNO DI SPESA EURO 177.600,00 IVA ESENTE. |
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2003--08913/023 |
545 |
CANTIERI DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - 2002/2003. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 AGOSTO 2002 - N. MECC. 2002 06391/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238.010,77. |
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2003--08956/023 |
546 |
INSERIMENTO DI N. 132 CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2002/2003. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 - ESECUTIVA DAL 12 MAGGIO 2003 - N. MECC. 2003 02814/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE 2003 AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.340,10. |
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2003--08958/023 |
547 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITA'" DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2003 - N. MECC. 2003 04524/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI EURO 30.173,96 |
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2003--08959/023 |
548 |
C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO E ATC". 2002/2003 - DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 - N. MECC. 2003 02776/23. PROROGA DAL 10 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI EURO 34.484,52. |
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2003--08960/023 |
549 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA`». ANNO 2003/04. DELIBER. DELLA G. C. DEL 25 GIUGNO 2003 - N. MEC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.863,39. |
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2003--08962/023 |
550 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 1-2-3-4". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002. N. MECC. 2002 07707/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE 2003 AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.104,37. |
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2003--08964/023 |
551 |
CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 5-6-7-8-9" ANNO 2002/03. DELIBER. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2003 N. MECC. 2003 05642/23. PROROGA DI GG. 20 DAL 10 NOVEMBRE 2003 AL 5 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.518,04. |
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2003--08968/023 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
124 |
EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 112.412,04=. |
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2003--08236/024 |
129 |
AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE, IMPEGNO DI SPESA EURO 309,88. |
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2003--08459/024 |
131 |
FONDO CASSA ONERI DI URBANIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 18.790.000,00 |
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2003--08837/024 |
134 |
MUTUO DI EURO 13.010.939,74 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE SPEZIA - SEBASTOPOLI
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02 - TRIENNIO 2002/2004. |
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2003--09161/024 |
136 |
MUTUO DI EURO 1.186.453,66 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2003--09254/024 |
137 |
MUTUO DI EURO 1.324.180,80 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BORGO DORA - SPONDA DESTRA DORA
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004 |
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2003--09257/024 |
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Divisione Servizi Culturali |
422 |
COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2001 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210,00. |
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2003--08712/025 |
424 |
PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00. |
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2003--08768/025 |
439 |
SERVIZI DI CATERING PRESSO ALCUNE SEDI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.940,00. |
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2003--09091/025 |
442 |
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA RECITAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO "TORRI" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "TANTESTORIE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00. |
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2003--09163/025 |
443 |
DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO INCONTRI SUL TEMA "PER RISPARMIARE CON: FUOCO, ARIA, TERRA, ACQUA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. |
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2003--09166/025 |
448 |
INCARICO PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO INCONTRO RIVOLTO AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE SULLE TECNICHE DI CALLIGRAFIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00. |
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2003--09298/025 |
409 |
SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SAN MASSIMO PER INTERVENTI DI RESTAURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 7.10.2003 MECC. 200307501/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2003--08202/026 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale |
579 |
MANUTENZIONE IMPIANTI CITOFONICI E APPARATI DI FONIA EX AEM. AFFIDAMENTO AL RTI TELECOM ITALIA SPA/ GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 19.980,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE |
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2003--08665/027 |
589 |
PROGETTAZIONE STRUTTURE E SERVIZI INNOVATIVI PER RETE VOIP PER LA CITTA` DI TORINO. IMPORTO PER EURO 217.905,00= (IVA 20% INCLUSA). AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE FINANZIAMENTO. |
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2003--08824/027 |
609 |
SERVIZI E RISTRUTTURAZIONE SW IN CONVENZIONE CON CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER EURO 1.208.179,10= (IVA 20% INCLUSA). APPROVAZIONE. |
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2003--09241/027 |
614 |
RETTIFICA PER MERO ERRORE DELL'AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CSI PIEMONTE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.MECC. 2003 07134. FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE. |
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2003--09447/027 |
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Servizi Tecnici e Patrimonio |
48 |
ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 620.000,00, I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 310.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
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2003--09111/029 |
|
Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali |
51 |
INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E FORMAZIONE RELATIVA A PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIVISIONE MANUTENZIONE E SVILUPPO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DOTT. BARTOLOMEO BERT - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.500,00 AL LORDO DELLA RITENUTA D'ACCONTO. |
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2003--07884/030 |
54 |
M. S. E MESSA A NORMA FABBRICATO DI PROPRIETA' MUNICIPALE IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 7 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. GIAN LUCA APPENDINO - IMPORTO EURO 7.020,22 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. FINANZIAMENTO. |
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2003--08339/030 |
|
Divisione Servizi Educativi |
504 |
SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. REMO 46. AFFIDAMENTO AEM. IMPORTO EURO 181,13 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2003--08252/031 |
506 |
REVOCA INCARICO E RIAFFIDAMENTO INC. PROF.LE - PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E COORD.SICUREZZA FASE PROG -OPERE M.S. OTTEN. C.P.I. ED. SCOLASTICI V. PRIMULE 5-V. PRIMULE 36- GR. 10-ING. G. BRIAMONTE-IMPORTO SPESA EURO 90.764,60 AL LORDO RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FIN.MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2003--08297/031 |
523 |
DETERMINAZIONE: TRANSAZIONE DITTA C.P.S.M. PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. SC. EL. LEOPARDI LOTTO 1. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2003-08269/31. ?. 39.953,31 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2003--08654/031 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilita' |
1070 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNO 2003 -AFFIDAMENTO DI ULTERIORI OPERE ALLA DITTA FEDET AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 11 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.900,00 IVA COMPRESA |
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2003--07926/033 |
1118 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE - LOTTO 3- |
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2003--08380/033 |
1127 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA E PIAZZA BORGO DORA |
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2003--08490/033 |
1128 |
CONSOLIDAMENTO TRATTI CIGLIO FRANOSO STR. MONGRENO. AFFIDAM. INC. PROF.LE DIREZIONE LAVORI, CONTAB. E COORD. SICUR. IN FASE ESECUZ. ALL'ING. MATTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.389,63 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA INARCASSA COMPR.). PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE B.O.C. EURO 16.137,43. |
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2003--08491/033 |
1138 |
I.S. PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE- LOTTI NORD E SUD - BIL. 2003 -IMPEGNO TOTALE DI EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA- FINANZ. FORMALE IMPEGNO BANCA OPI/DEXIA CREDIOP- IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 03 07787/33- AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA |
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2003--08549/033 |
1163 |
I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2002- LOTTO 1- ULTERIORI OPERE PER LA RISISTEMAZIONE VIABILE DI PIAZZA SOLFERINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.000,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2003 08387/33 |
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2003--08702/033 |
1178 |
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA XX SETTEMBRE - DITTA ATI FORTUNA COSTRUZIONI GENERALI SPA/CASTALDO COSTRUZIONI SRL |
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2003--08922/033 |
1200 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNO 2003 - REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 55.000,00 IVA COMPRESA - LIMITATAMENTE AI LOTTI N. 4-5-6-7-10- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2002 07995/33 |
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2003--09179/033 |
997 |
DETERMINAZ-INSTALLAZIONE FONTANELLA PUBBLICA IN ZONA UNIVERSITA' DEGLI STUDI - VIA SANT'OTTAVIO FRONTE N° 19 - ATTIVAZIONE PRESA E FORNITURA IDRICA - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA AI SENSI ART. 41 C.2 R.D. 827/24 - FINANZIAMENTO CON PROVENTI LEGGE N. 319/76 IMPORTO EURO 4.978,87 (IVA COMPRESA). |
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2003--08114/034 |
1094 |
DETERMINAZ-DIFESA SPONDALE SPONDA OROGRAFICA SINISTRA TORRENTE STURA CORRISP. DISCARICA AMIAT.APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI ART. 25 - COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I. A COSTO ZERO IMPORTO EURO 131.961,74 OLTRE IVA. |
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2003--08128/034 |
1095 |
DETETMINAZ-OPERE SISTEMAZ. ALVEO CONSOLIDAMENTO SPONDE OROGR.SINIST.DESTR.TORRENTE DORA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E CSO SVIZZERA 2° LOTTO-INCARICO PROFLE PROGETTAZ.DEFINIT.ESECUT.E COORD.SIC.FASE PROGET.(DLGS 494/969. APPROVAZ.ED IMPEG.SPESA EURO 12.546,52 LORDO RITENUTE LEGGE IVA INARCAS.COMPR) |
|
2003--08130/034 |
1117 |
PASSERELLE BAILEY IN C.SO UNITA` D`ITALIA E C.SO REGINA MARGHERITA. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE GRAFICA ALL`ING. MARCO SANNA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.896,00 AL LORDO DEGLI ONERI DI LEGGE. I.V.A. E CNPAIA COMPRESI. |
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2003--08376/034 |
1154 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CORSI D`ACQUA CITTADINI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GEOTEK S.R.L.. IMPORTO EURO 176.478,00 (I.V.A. 20% COMPRESA). |
|
2003--08674/034 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
69 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO ED IMPEGNO DI SPESA ALL' ING. FRANCESCO OSSOLA - IMPORTO EURO 15.488,23 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2003--07732/040 |
73 |
IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 46.000,00. |
|
2003--07966/040 |
74 |
FORNITURA VETRINETTE PORTAOPUSCOLI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.040,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO. |
|
2003--07972/040 |
76 |
PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI FABBRICATI LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2003-2005 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL GEOM. FRINGUELLO DANIELA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.920,00. |
|
2003--08579/040 |
78 |
PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI FABBRICATI LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2003-2005 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL'ARCH. FRANCESCA QUADRI - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.956,00. |
|
2003--08620/040 |
|
Servizio Centrale Affari Legali |
13 |
ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 146.959,64. |
|
2003--08392/041 |
14 |
AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.560,00. |
|
2003--08393/041 |
|
Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere |
105 |
ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2004 - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO EURO 88.000,00 I.V.A. COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA. |
|
2003--08361/044 |
120 |
EX CIR - VIA STRADELLA 192 - RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV. UU. - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO. |
|
2003--09088/044 |
|
Divisione Servizi Culturali |
395 |
SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2003, N. MECC. 2003 06996/45. EURO 67.063,41 |
|
2003--07862/045 |
410 |
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "I GIOVEDI' MUSICALI ALLA BIBLIOTECA" PRESSO LA VILLA TESORIERA NEL PERIODO NOVEMBRE 2003 - GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00) |
|
2003--08224/045 |
414 |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO CINEMATOGRAFICO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 21° EDIZ. TORINO FILM FESTIVAL AL MULTIPLEX PATHE' LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.066,24 IVA INCLUSA CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2003--08350/045 |
402 |
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE: COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA CIVILE ED INFORTUNI 2003/2004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.469,00. |
|
2003--08582/045 |
426 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI CONCERTISTICHE DEL 2003 - 2004. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2003 08115/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 OTTOBRE 2003 (EURO 63.965,00) |
|
2003--08737/045 |
427 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON TORINO SPETTACOLI SRL PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALFIERI RISTRUTTURATO CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO |
|
2003--08749/045 |
430 |
TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE, EDIZIONE 2003/2004. AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.P.A. E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.099.993,20, IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
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2003--08785/045 |
433 |
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DEI GRUPPI MUSICALI SABAUDI DELL'ASSOCIAZIONE PERCORSI ONLUS DURANTE L'INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA. 8 NOVEMBRE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.840,00) |
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2003--08947/045 |
435 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COORDINAMENTO DANZA PIEMONTE PER INTERVENTO ARTISTICO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA. 8 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00. |
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2003--08963/045 |
453 |
PROGETTO GEMINE MUSE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE LOCANDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00. |
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2003--09372/045 |
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Divisione Verde e Ambiente |
565 |
AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - IMPORTO EURO 2.582,24 |
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2003--08028/046 |
570 |
PROGETTO CORTILI VERDI - EROGAZIONE CONTRIBUTO CONDOMINIO VIA MARIA VITTORIA 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.710,42 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 200307846/46 DEL 7.10.2003 |
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2003--08082/046 |
569 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--08083/046 |
578 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E PATRIMONIO VEGETALE CIRC.2 - ANNO 2003. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ATI «LA NUOVA COOPERATIVA». IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--08157/046 |
580 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2002-2003 - LOTTO 2 - CIRC. 3 - ANNO 2003 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.E.F. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.112,24 IVA 20% COMPRESA. |
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2003--08170/046 |
581 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO. LAVORI DI POTATURA, ABBATTIMENTO E CONTROLLO STATICO CON METODO VTA. ANNI 2002 - 2003. LOTTO 5. BILANCIO 2003. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA F.LLI ARLOTTO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.211,58 IVA 20% COMPRESA. |
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2003--08171/046 |
582 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2002-2003 LOTTO 3 BILANCIO 2003. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO DITTA CUMINO S.P.A.IMPEGNO DI SPESA EURO 62.232,00 I.V.A. 20% COMPRESA. |
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2003--08174/046 |
611 |
TORINO CITTA' D'ACQUE-PARCO DEL MEISINO SPONDA-SECONDO INTERVENTO-ASTA PUBBLICA 59/2003-MODIFICA QUADRO ECONOMICO DETERMINAZIONE MECC.200206521/46-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA -FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
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2003--08525/046 |
625 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE - DOTT.FRANCESCA SPAGNOLO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.280,00 |
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2003--08811/046 |
629 |
TRAPIANTO MECCANIZZATO DI ALBERI SUL TERRITORIO CITTADINO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLORICOLTURA SAN DONATO MILANESE S.R.L. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 1 - PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - EX PIAZZA D'ARMI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 171.900,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2003--08855/046 |
633 |
CONVEGNO INGEGNERIA NATURALISTICA " LO STATO DELL'ARTE DI TECNICA E NORMATIVA - LE PROSPETTIVE". AFFITTO SALA AUDITORIUM DEL MUSEO DELL'AUTOMOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08885/046 |
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Divisione Edilizia ed Urbanistica |
877 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN V. FRATELLI GARRONE 73. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2003 07765/47 DEL 21/10/2003-IMPEGNO EURO 500.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON "FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE". |
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2003--08819/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
127 |
NOTIFICAZIONI ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 50.000,00) |
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2003--08150/048 |
128 |
RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTÀ E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 40.150,00). |
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2003--08151/048 |
130 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 750,00). |
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2003--08212/048 |
131 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 3.000,00) |
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2003--08217/048 |
133 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI AGENTI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 291,60) |
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2003--08292/048 |
135 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DI AGENTI AD UN CORSO DI GUIDA SICURA PER AUTOVETTURE ORGANIZZATO DALLA REGIONE PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,12) |
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2003--08295/048 |
137 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UNA MACCHINA PIEGATRICE/IMBUSTATRICE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.744,00) FINANZIAMENTO. |
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2003--08453/048 |
139 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00) |
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2003--08630/048 |
140 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. CRISTINA ROVANO PER UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LE DOTAZIONI ACCESSORIE E PER LA LOGISTICA DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPERSA (EURO 8.286,48) |
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2003--08664/048 |
145 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DI AGENTI AD UN CORSO DI GUIDA SICURA PER AUTOVETTURE ORGANIZZATO DALLA REGIONE PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 414,00). |
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2003--08775/048 |
146 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 5.730,56) |
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2003--08918/048 |
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Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti |
243 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2004-31/12/2006 - IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 800.000,00 |
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2003--08831/049 |
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S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale |
192 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI IV EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 03 05838/007 DEL 29 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
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2003--08034/050 |
194 |
PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. FABRIZIO BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.393,33. |
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2003--08242/050 |
196 |
OSSERVATORIO DEL MONDO GOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO APS - ANALISI PSICOSOCIOLOGICA PER LA SECONDA FASE DI UN PROGETTO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE NEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00. |
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2003--08257/050 |
198 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. EURO 15000,38 |
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2003--08278/050 |
200 |
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - BANDO GIUGNO 2003 - FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI ADERENTI AI PROGETTI DEI "SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.074,08. |
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2003--08416/050 |
212 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AMPLIAMENTO SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.208,08 |
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2003--09097/050 |
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Divisione Infrastrutture e Mobilità |
1071 |
CONCORSO PER OPERA D'ARTE PER LA "PORTA SUD" DI TORINO. IMPEGNO FONDI PER PREMI EURO 40.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-04269/52 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2003. |
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2003--07932/052 |
1151 |
REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLE NORME TECNICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH.TTI MARIA GRAZIA PAGANO E SILVIA MAGGIORA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.224,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2003--08646/052 |
1179 |
AREA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO COTTINO - SPESA EURO 41.933,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA PREVIDENZA ED IVA COMPRESE . |
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2003--08938/052 |
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Servizio Centrale Tecnico |
43 |
DIPENDENTI MUNICIPALI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2003 - RICONOSCIMENTO DEI DANNI RIPORTATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.684,00. |
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2003--08190/055 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1389 |
MERCATO INGROSSO FIORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2003 - IMPEGNO PER EURO 6462,00 (IVA COMPRESA) |
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2003--07960/058 |
1452 |
MERCATO ITTICO - PROROGA ESECUZIONE PIANO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO 20.11.2003 - 31.12.2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08433/058 |
1453 |
SETTORE MERCATI - RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00. |
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2003--08434/058 |
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Divisione Servizi Culturali |
405 |
FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2004 DA FORNIRE AL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. IMPEGNO SPESA EURO 2.780,00. |
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2003--08166/060 |
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Servizi Tecnici e Patrimonio |
3 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516.46=. |
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2003--08248/061 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1384 |
PRU VIA ARTOM PALAZZETTO LE CUPOLE-INTERVENTI NORMALIZ. E IMPERMEABILIZ. COPERTURA-L.109/94-MODIF.INTRODOTTE DALLA LEGGE 166/02-ADEGUAM. CAPIT.-PARZIALE REVOCA DET.MECC. 200105258/62 - APPROV. NUOVE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI |
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2003--07957/062 |
1403 |
DETERMINAZIONI N. MECC. 200304049/062 -200305111/062 -DI AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI DELLO STADIO DELLE ALPI ALL'ING. PIERO PIAZZA PER IL PERIODO 01/06-31/07/2003 - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA |
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2003--08061/062 |
1405 |
PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE-LAVORI RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA-ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.24 COMMA 1-A PER E. 63.941,47 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200306047/62 E VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I. PER E. 56.663,74 IVA COMPRESA A COSTO ZERO-AFFIDAMENTO DITTA D.G.L. SAS- .-FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC. |
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2003--08064/062 |
1406 |
INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA DELLA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DELLA TRIBUNA DELL`IMPIANTO DI BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE - SPESA PRESUNTA EURO 240.000,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08081/062 |
1456 |
PISCINA COLLETTA - AFFIDAMENTO CONSULENZA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA - IMPORTO EURO 2.815,20 AL LORDO DELLE RITENUTE INARCASSA E IVA COMPRESE |
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2003--08440/062 |
1457 |
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI INSEGNA IN MATERIALE MISTO ACCIAIO/PLEXIGLASS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOLZIO AMEDEO S.N.C. DI GOLZIO ANTONIO & C. PER L'IMPORTO DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA |
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2003--08441/062 |
1458 |
TRATTATIVA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPERFICI PER LA PAVIMENTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADINI IMPIANTI SPORTIVI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 63.492,00 IVA COMPRESA |
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2003--08442/062 |
1459 |
COMPLESSO PALAZZO DEL GHIACCIO E PISTA DI ALLENAMENTO IN CORSO TAZZOLI - RIMOZIONE IMPIANTO RETE AEREA E PALI DEL TRAM - AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - IMPORTO EURO 9.600,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08443/062 |
1460 |
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA, IN ERBA SINTETICA- LOTTO 1 - VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA1B LEGGE 109/94 E S.M.I.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 131.844,90 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2003--08444/062 |
1461 |
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA IN ERBA SINTETICA - LOTTO II - VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIMONTA SPORT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 131.547,90 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2003--08445/062 |
1462 |
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA IN ERBA SINTETICA - LOTTO III - VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1B LEGGE 109/94 E S.M.I.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALT CCP/CEIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 133.947,00 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2003--08452/062 |
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Divisione Servizi Sociali |
40 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA TAGGIA 7-APPROVAZ. OPERE IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 LETTERA B - BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I.. FINANZIAMENTO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA .IMPORTO EURO 22.526,74 IVA COMPRESA. |
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2003--08073/063 |
|
Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate |
362 |
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2003 - 31/03/2006 IN ESEC. DEL. C.C. 20/10/2003 (MECC. N. 2003 07893/112) - IMPORTO EURO 9.409.246,02 (IVA 20% INCLUSA) - IMPEGNO LIMITATO FONDI STAGIONE 2003/2006 DI EURO 9.333.897,34 . |
|
2003--08868/064 |
363 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIET SPA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO MADAMA E PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 113.000,00 IVA INCLUSA |
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2003--08903/064 |
373 |
AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ALL'AMIAT SPA PER LO STUDIO DEI PARAMETRI QUALI/QUANTITATIVI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO "RONCHI" (D.LGS. 22/97).IMPEGNO DI SPESA EURO 60.848,40 (IVA INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 LUGLIO 2003 (MECC. 2003 05249/013). |
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2003--09092/064 |
|
Divisione Servizi Culturali |
399 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. IMPEGNO DI EURO 32.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06988/65 DELLA G.C. DEL 16 SETTEMBRE 2003. |
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2003--08041/065 |
401 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GOETHE INSTITUT TURIN. IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 07357/65 DELLA G.C. DEL 30 SETTEMBRE 2003. |
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2003--08087/065 |
|
Direzione Generale |
66 |
SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000 = CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
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2003--08229/066 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
1539 |
SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE 2003. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
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2003--08944/069 |
1540 |
ACQUISTO CONFEZIONI PER OMAGGI DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.848,80. |
|
2003--08945/069 |
1542 |
"BORGO DI NATALE". ACQUISTO DI CASETTE IN LEGNO ACCESSORIATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.620,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2003--08946/069 |
|
S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale |
247 |
CONTRIBUTO EROGATO A TITOLO DI ACCONTO PER INTERVENTI PRU INCASSATI NEGLI ESERCIZI 2001-2002 DA REGOLARIZZARE. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 845.854,11 |
|
2003--08279/070 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
56 |
IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI CALENDARI PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.370,00. |
|
2003--08329/084 |
108 |
ACQUISTO DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIATORI ANNO 2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 999,94. |
|
2003--08659/084 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
115 |
C 2 - DETERMINAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "FESTA D'AUTUNNO A SANTA RITA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2003 07538/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 29/09/2003 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=. |
|
2003--08423/085 |
117 |
C2 -IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2002 09738/85 DEL 25 NOVEMBRE 2002 - UTILIZZO TEATRO AGNELLI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00=. |
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2003--08598/085 |
122 |
C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER L'ANNO 2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.507,00= |
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2003--08820/085 |
121 |
C.2 - PROGETTO SCUOLA 2003/2004. GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE INFERIORI IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE 2003 05299/85. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.A.M.. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 18.119,00= |
|
2003--08821/085 |
120 |
C. 2 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER L'ANNO 2003. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 1.861,50=. |
|
2003--08822/085 |
119 |
C. 2 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.404,00=. |
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2003--08823/085 |
118 |
C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER L'ANNO 2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= |
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2003--08825/085 |
124 |
C.2 - SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO RIGNON. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.004,00=. |
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2003--08826/085 |
123 |
C2 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA RIABILITATIVO-MOTORIA PRESSO I SERVIZI DIURNI PER PERSONE DISABILI. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2003- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.625,60= |
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2003--08827/085 |
125 |
C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 07850/85 DEL 16 OTTOBRE 2003 I.E. PROGETTO ANZIANI 2003/2004. VISITE GUIDATE AL MUSEO DEL CINEMA E A PALAZZO BRICHERASIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 745,00= |
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2003--08986/085 |
128 |
C.2 - GESTIONE DI CENTRI AGGREGATIVI PER IL TRIENNIO 2004/2006. AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 188/2003. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DEFINITIVA DI EURO 481.875,30= IN ESEC. DELIB. MECC. 2003 04865/85. |
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2003--08997/085 |
130 |
C 2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.120,00=. |
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2003--09129/085 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
122 |
C. 3 - "PROGETTO CREATIVITA'" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LABORATORI DI DANZA PER LE SCUOLE - ANNO SCOL. 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04433/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 GIUGNO 2003. |
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2003--08363/086 |
117 |
C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUNTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.164,57. ESERCIZIO 2004. |
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2003--08365/086 |
118 |
C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "SAN PAOLO"- DI VIA SPALATO N. 15 ( EX V. BRACCINI 26 ). IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.497,73. ESERCIZIO 2004. |
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2003--08366/086 |
119 |
C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "POZZO STRADA" - DI VIA MONTE ORTIGARA N. 95. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 464,91. ESERCIZIO 2004. |
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2003--08367/086 |
120 |
C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-06999/86 CONS. CIRC. DEL 16/09/03. ANIMAZIONE DI NATALE PER VETRINE D'ARTISTA 2003-2004. |
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2003--08368/086 |
125 |
C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "CENISIA" - DI VIA SPALATO N. 15 ( EX C.SO FERRUCCI 65/A ). IMPEGNO DELLA SPESA EURO 464,81. ESERCIZIO 2004. |
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2003--08420/086 |
127 |
C. 3 - "PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA" - CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA U.I.S.P. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.900,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05137/86 CONS. CIRC.LE DELL' 8 LUGLIO 2003. |
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2003--08422/086 |
128 |
C. 3 - PROGRAMMA DI ACQUISTI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.785,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2003--08474/086 |
129 |
C.3 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.663,46= IVA 20% COMPRESA. |
|
2003--08544/086 |
133 |
C.3 - ACQUISTO AGENDE TASCABILI PER COMPONENTI CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 528,00= IVA 20% COMPRESA. |
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2003--08907/086 |
|
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
408 |
FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI. ANNO 2004. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.680,00. |
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2003--08524/087 |
|
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
132 |
C. 5 IMPIANTI DA BASKET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,00 IVA AL 20% COMPRESA.FINANZIAMENTO |
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2003--08539/088 |
134 |
C.5 - AFFITTO DEL LOCALE SALONE "FRATEL TEODORETO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00 IVA COMPRESA. |
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2003--08715/088 |
137 |
PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. |
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2003--08994/088 |
138 |
C. 5 ACQUISTO CORONE PER COMMEMORAZIONE CADUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA AL 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05087/88. |
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2003--09037/088 |
144 |
C. 5 - CONSULENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI FALEGNAMERIA, EBANISTERIA E RESTAURO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.731,00= |
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2003--09231/088 |
146 |
C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE DI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.325,00= |
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2003--09233/088 |
147 |
C.5 - CONSULENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI SARTORIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 23.658,75= |
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2003--09234/088 |
148 |
C.5 - CORSO DI FORMAZIONE VIDEO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.900,00= |
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2003--09235/088 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
130 |
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57. |
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2003--08213/089 |
129 |
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.376,87 |
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2003--08214/089 |
127 |
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.377,39. |
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2003--08215/089 |
128 |
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2004. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.377,39 |
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2003--08216/089 |
131 |
SERVIZIO INFORMASEI - AFFIDAMENTO DELLO SPORTELLO STRANIERI PRESSO L'INFORMASEI ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO PER EURO 499,01. |
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2003--08529/089 |
133 |
INCARICO PER DIRETTORE RESPONSABILE DEL GIORNALE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AL DOTT. MAURO GENTILE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.224,00=. |
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2003--08530/089 |
136 |
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.909,60. |
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2003--08786/089 |
137 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.484,00 PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE VI |
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2003--09124/089 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE |
114 |
C7-LABORATORI PREPROFESSIONALI-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 16.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RESTAURATORI D'ARTE-A.P.R.A. PER CORSI DI RESTAURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2003- 05864/90 E CONCESSIONE LOCALI |
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2003--08318/090 |
113 |
C7- SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 500,00 |
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2003--08319/090 |
118 |
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2003-07078/90 DEL 19.9.2003. EURO 44.200,00. |
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2003--08854/090 |
119 |
C7-FORNITURA DI CARTE DA GIOCO PER I CENTRI DI INCONTRO DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-AFFIDAMENTO DITTA CENTRO GIOCO EDUCATIVO NIZZA-IMPEGNIO DI SPESA DI EURO 824,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--08988/090 |
120 |
C7-ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE-ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE-AFFIDAMENTO DITTA LUCIO GUAGLIATA S.N.C.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--09070/090 |
128 |
C7-LABORATORI PREPROFESSIONALI- PUBBLICAZIONE RIEVOCATIVA CORSO RESTAURO ARTISTICO-AFFIDAMENTO DITTA LA GRAFICA NUOVA S.C.A R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 IVA 20% COMPRESA |
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2003--09362/090 |
|
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
123 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2003 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 206,04. |
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2003--07880/091 |
127 |
C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57. |
|
2003--08152/091 |
134 |
C.8 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE GRATUITA LOCALI ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 03/07232/91 DEL 07/10/2003. EURO 3.400,00. |
|
2003--08562/091 |
136 |
C.8 . INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRC.82004-2006 DEL. 5198/91 DEL 7/7/03. SPESA PRESUNTA EURO 52.935,00+IVA EURO 10.587,00 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 63.522,00. |
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2003--09065/091 |
138 |
C.8 - CONCESSIONE DI PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOCALE DENOMINATO FOYER ALL'ASSOCIAZIONE FOYER MORFÈ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FOYER MORFÈ AUTUNNO 2003" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 03/08626/91 DEL 30/10/2003. |
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2003--09106/091 |
|
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
70 |
DETERMINAZIONE:CIRC. 9 - FORNITURA BIGLIETTI URBANI GIORNALIERI E VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. ANNO 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1087,50 IVA INCLUSA. |
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2003--08138/092 |
71 |
DETERMINAZIONE CIRCOSCRIZIONE 9. "TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AZIENDA DI COSTRUZIONE GIOCHI E FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI IN LEGNO DA GIARDINO" PER IL CAD DI VIA PIO VII, 65. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.191,48. |
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2003--08225/092 |
72 |
C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA DEDICATA AL NATALE. AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DENOMINATA "INCONTRIAMOCI A NATALE". IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 13.568,96 IVA COMPRESA. |
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2003--08290/092 |
75 |
ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 628,00=. |
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2003--08571/092 |
77 |
C.9 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER RINFRESCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,84. |
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2003--08845/092 |
78 |
C.9. CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.338,24= |
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2003--08935/092 |
|
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
92 |
C.10 - ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BALLOR E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTIN ANGELO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378,00. |
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2003--08527/093 |
95 |
C. 10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5160,00. |
|
2003--08596/093 |
97 |
C. 10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIME BIANCHE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200307475/93. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00. |
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2003--08757/093 |
|
Divisione Edilizia ed Urbanistica |
888 |
APPROVAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA "RACCONTI MULTIMEDIALI" EDITA DALLA CITTA' DI TORINO SETTORE URBAN CENTER OFFICINACITTA'TORINO. |
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2003--09112/100 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
1556 |
DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00=. APPROVAZIONE. |
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2003--09017/101 |
|
Servizio Centrale Affari Generali |
115 |
ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2003. PAGAMENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI OPERE CONSERVATE PRESSO LA GNAM DI ROMA, LA GALLERIA D'ARTE MODERNA DI MILANO, IL MUSEO CIVICO REVOLTELLA, LA FONDAZIONE SELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,68 |
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2003--08467/102 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
1512 |
FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLTECO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 I.V.A. COMPRESA |
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2003--08744/106 |
1448 |
INIZIATIVE PER LA TERZA ETA'. ACQUISIZIONE BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE CARTELLONE DE "I CONCERTI DEL POMERIGGIO AL TEATRO ALFIERI". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
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2003--08404/107 |
1589 |
INIZIATIVE PER LA TERZA ETA`. ACQUISIZIONE CARNET STAGIONE TEATRALE CARTELLONE DE "POMERIGGI A TEATRO". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.545,00 |
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2003--09158/107 |
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Divisione Verde e Ambiente |
628 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ALLA DR.SSA ANNA TROMBETTA. SPESA DI EURO 36.785,28 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. |
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2003--08899/112 |
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