Dal 16 luglio 2003 al 31 luglio 2003

Divisione Servizi Culturali

41

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO SOCIALE DEL NORD OVEST". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2003-03968/001 G.C. DEL 4.6.2003. EURO 24.000,00.

2003--05062/001

42

REALIZZAZIONE CRAVATTE E FOULARDS DI SETA CON STEMMA DELLA CITTA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4752,00.

2003--05317/001

43

REALIZZAZIONE DI PIN'S CON STEMMA DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1180,00.

2003--05318/001

48

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`»ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI SOCIOLOGIA DELLE RELIGIONI» PER L`ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE SISR. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-04471/01 G.C. 17.6.2003. EURO 4.000,00.

2003--05541/001

45

ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.

2003--05633/001

46

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SCAMBIO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-04472/01 G.C. 17.6.2003. EURO 1.500,00.

2003--05696/001

47

CONTRIBUTO AD "ENVIRONMENT PARK" PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA "II° BIENNALE DELL'ECOEFFICIENZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-04442/01 G.C. 17.6.2003. EURO 30.000,00.

2003--05697/001

49

297° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL'ASSEDIO FRANCESE. SERVIZIO CON CAVALLI DA TIRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.EURO 1200,00

2003--05768/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

222

RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 294,50.

2003--05763/002

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

730

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 191/2002 PER IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/94 - REP. NN. 3266 E 3286 - AGGIUDICAZIONE.

2003--04235/003

745

SETTORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI. ASTA PUBBLICA N. 37/2003 RISTRUTTURAZIONE PIASTRA DI PATTINAGGIO DI PIAZZA ARBARELLO. REP. N. 8. AGGIUDICAZIONE.

2003--04629/003

742

SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 208/2002 PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ARGINATURA IN SPONDA OROGRAFICA SINISTRA DEL TORRENTE STURA IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO NOMADI DI STRADA AEROPORTO - REP. N. 3287 - AGGIUDICAZIONE.

2003--04631/003

764

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 213/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2003 - LOTTI N. 4 - REP. NN. 3276 E 3281- AGGIUDICAZIONE.

2003--05218/003

769

CIRCOSCRIZIONE N. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO - LICITAZIONE PRIVATA N. 64/2003 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2003 - REP. N. 59 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2.

2003--05369/003

770

SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 20/2003 - FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, PREOBBLIGO E ASILI NIDO - REP. NN. 1 - 61 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3.

2003--05370/003

771

BENI CULTURALI E MOSTRE - ASTA PUBBLICA N. 66/2003 - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL SALONE DEL SENATO DI PALAZZO MADAMA - REP. 5 - AGGIUDICAZIONE

2003--05371/003

774

CIRCOSCRIZIONE 5 - ASTA PUBBLICA N. 36/2003 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2003 - - REP. NN. 49-60-123 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-4-5.

2003--05491/003

775

DIVISIONE MANUTENZIONE E SVILUPPO IMMOBILI COMUNALI - ASTA PUBBLICA N. 211/2002 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2003 - REP. NN. 3272-3282 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-3-4-5.

2003--05492/003

779

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 110/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2001 - CIRCOSCRIZIONE 1 - REP. N. 3075 - AGGIUDICAZIONE

2003--05679/003

784

SETTORE FORNITURA BENI - GARA TELEMATICA N. 34/2003 - ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI PER LE PISCINE COMUNALI - BIENNIO 2003/2004 - REP. NN. 133-162 - AGGIUDICAZIONE.

2003--05823/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1330

ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 27.293,67

2003--05129/004

1332

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - EURO 48.156,57

2003--05130/004

1373

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 20 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE (F.L. 01/03). SOSTITUZIONE E NUOVE ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 197.678,24.

2003--05316/004

1442

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 7,COMMA 6, DL GS 165/01 PER REDAZIONE PORTALE I.R.MA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.864,00

2003--05529/004

1455

BRESSAN SILVIA. ASSUNZIONE IN SERVIZIO IN ESITO A CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.974,68.

2003--05589/004

1457

ASSICURAZIONE DELLE PERDITE PATRIMONIALI E SPESE LEGALI E PERITALI DEL SINDACO, ASSESSORI, SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE,. TRATTATIVA PRIVATA EX ART.41, PUNTI 5 E 6 DEL R.D. N.827/1924. IMPEGNO DI SPESA EURO 184.907,53

2003--05601/004

1515

ART. 90 D.LVO 267/2000 - UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/7/03 (MECC. 2003 5640/04) EURO 59.345,28.

2003--05859/004

1518

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 19.262,63

2003--05889/004

1517

ASSUNZIONE DI N. 7 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO - EURO 17.678,77

2003--05890/004

1523

CONCORSO PUBBLICO (N. 755) PER TITOLI ED ESAMI A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE PEDAGOGICO. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.955,21).

2003--05904/004

1542

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 39.384,67

2003--05957/004

1453

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 3.793,26

2003--05959/004

1547

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 92/2003 E SUCCESSIVE TRATTATIVE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2003.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE DI EURO 11.776,80.

2003--05963/004

Servizio Centrale Affari Generali

938

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI, BOLLETTARI, COPERTINE E STAMPATI VARI PER LA CORRISPONDENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.146,00.

2003--04636/005

996

05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 25.822,85 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 6.000,00.

2003--04855/005

1079

05 / CONT: - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO FONDI (EURO 12.911,42)

2003--05175/005

1103

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E VELINE PER LO STATO CIVILE. SPESA EURO 4.745,40.

2003--05270/005

1112

05/202-INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA SU LISTINI UFFICIALI DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER MOVIMENTAZIONI CARICHI E MANUTENZIONE AREE VERDI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. TRIENNIO 2003/2005.SPESA EURO 290.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 145.620,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA D.D.P.P.

2003--05338/005

1113

05/101 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE TRIENNALE DI APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICO. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 100.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO

2003--05395/005

1114

05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA DITTA OLIVETTI TECNOST SPA. NOLEGGIO DI NR. 16 FOTOCOPIATORI DIGITALI. ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2° PERIODO DELL'ANNO 2003 EURO 23.976,58.

2003--05411/005

1162

05/302-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 2.204.521,00

2003--05482/005

1174

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI FASCICOLI A TRE PARTI IN CARTA CHIMICA. SPESA EURO 1.260,00.

2003--05527/005

1175

05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. TRASCRIZIONE IN DATTILOSCRITTURA DI PAGINE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESA EURO 11.280,00.

2003--05528/005

1176

05/108 - ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, LAVANDERIA, PULIZIA E DI CLIMATIZZAZIONE, OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.

2003--05543/005

1192

05/702-ASTA PUBBLICA - PROCEDURA TELEMATICA D'AC-QUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA - TRASCRIZIONE IN DATTILOSCRITTURA E COLLAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.584,00.

2003--05605/005

1193

05/202 LICITAZIONE PRIVATA N. 84/2001 - FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO LOTTO II. FINANZIAMENTO CASSA D.D.P.P. EURO 10.330,00.

2003--05608/005

1191

05/102 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 6.687,00.=

2003--05614/005

1190

05-102 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI CON DISPOSITIVO SECURDOC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI DELLA CITTA' PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 4.437,00.=

2003--05615/005

1250

05/102 - LICITAZIONE PRIVATA N. 128/2001 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, PER IL BIENNIO 2002/2003, DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI E AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 250.695,31.=

2003--05779/005

1251

05/302-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E PRESSO LE MENSE DI ISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE. PERIODO 1.1.2004-31.12.2004. SPESA EURO 3.874.572,30. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.000.000,00

2003--05780/005

1264

05/301-APPALTO CONCORSO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. PERIODO 1° GENNAIO 2004-31 DICEMBRE 2006. SPESA EURO 1.385.640,00= IVA COMPRESA.

2003--05824/005

1265

005/301-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI. PERIODO 1° FEBBRAIO 2004-31 DICEMBRE 2006. SPESA EURO 4.812.570,00= IVA COMPRESA

2003--05827/005

1294

05/301-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 1° FEBBRAIO 2004-31 DICEMBRE 2006. SPESA EURO 3.999.060,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.918.901,13=

2003--05939/005

Divisione Servizi Educativi

230

LEGGE 285/97. SECONDO PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO. FONDI 2001 E 2002. PROVVEDIMENTI.

2003--04706/007

231

GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA GESTIONE TRIENNALE DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI N. 9 - PRESA D'ATTO VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PRO.GES. - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 698.755,20=.

2003--04708/007

233

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE WHERE THE EAGLES FLY PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2003 03853/007

2003--04743/007

237

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2003. SPESA EURO 20.000,00.

2003--04821/007

241

LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 4.131,64.

2003--04897/007

245

SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO AI CAF E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. SPESA EURO 80.000,00 (IVA 20% COMPRESA). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.200302770/007 G.C. 15.4.2003.

2003--04942/007

254

LEGGE 285/97. "COGLI L'ESTATE 2003" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ESL. EURO 1.284,40.

2003--04996/007

262

SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL`OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. EURO 2.000,00.

2003--05115/007

268

RACCOLTA E SMALTIMENTO PRODOTTI CHIMICI DEPOSITATI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,00 (IVA COMPRESA).

2003--05237/007

270

ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD USO DIDATTICO PER I CIRCOLI DIDATTICI ED I CENTRI DI CULTURA PER L'INFANZIA. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. EURO 180.000,00.

2003--05265/007

271

LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2003. SPESA EURO 29.399,69=

2003--05277/007

272

CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2003--05280/007

273

ACQUISTO DI ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.020.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2003--05328/007

274

AFFIDAMENTO ALLA NUOVA COPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.884,00=.

2003--05341/007

276

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285.000,00 IVA COMPRESA PER L`ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.FINANZIAMENTO.

2003--05391/007

279

LEGGE 285/97 CENTRI ESTIVI COMUNALI ESTATE RAGAZZI 2003-ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE GOZZI-OLIVETTI; ANNA FRANK; GABELLI; SALGARI. CONTRIBUTO EURO 36.000,00.

2003--05532/007

280

PROGETTO SAN SALVARIO, AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO-DIDATTICHE OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO BAY DI VIA PRINCIPE TOMMASO, 25. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.646,20.

2003--05590/007

281

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2003 N. MECC. 200303892/019.

2003--05595/007

283

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=

2003--05703/007

284

BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS" "PRIMO VITTORIO" CASALE FELICE". CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI. EURO 124.413,00.

2003--05756/007

285

LEGGE 285/97. NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI PAGODE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 9.570,00.

2003--05760/007

286

LEGGE 285/97. ACQUISTO ARREDI LUDICO-DIDATTICI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 3.327,60.

2003--05762/007

290

AFFIDAMENTO PER LA RIEDIZIONE DEL SITO INTERNET «CRESCERE IN CITTA` 2003-04» E MASTERIZZAZIONE SU CD DELLO STESSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.724,00.

2003--05778/007

303

LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE "CRESCO CON TORINO". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVERTECH. SPESA EURO 1.080,00.

2003--05937/007

Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

118

LOCALI SITI IN TORINO - VIA MARIA VITTORIA N. 18 - SEDE DEL COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI - RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (SECONDO SESSENNIO - IMPORTO EURO 26.578,66.=).

2003--04589/008

122

TOZZINI GIANFRANCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 710,00

2003--04791/008

123

FILIPPONE CLAUDIA - STUDIO LEGALE AVV.GIACOMO CATTIBINI - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.768,92

2003--04793/008

124

PRISCO PASQUALINA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00

2003--04806/008

125

AGUS MONDINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI 1.700,00

2003--04856/008

126

DANIELE EMMA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00

2003--05011/008

129

STURCHIO GIUSEPPE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00

2003--05221/008

131

TARANZANO FRANCESCO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278,00

2003--05223/008

132

POGLIANO GABRIELLA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00

2003--05224/008

136

TRIOLO VINCENZO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,00

2003--05386/008

137

CARAMELLINO ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00

2003--05387/008

138

LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO ANNUO EURO 14.499,36.=).

2003--05453/008

140

ACQUISTO AREE EX BIRAGO DI VISCHE DI PROPRIETA` A.S.L. 3 - SPONDA SN. DEL FIUME DORA RIPARIA TRATTO C.SO SVIZZERA/C.SO UMBRIA - IMPORTO EURO 63.834,95 FUORI CAMPO IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD. E PP. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2003 01483/008 DEL 26 MAGGIO 2003.

2003--05496/008

141

CONTINI MARIA GRAZIA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00

2003--05498/008

142

BOCCARDO SARA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00

2003--05501/008

143

LO CASCIO FILIPPA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 410,00

2003--05504/008

144

TURTORA VITO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 298,00

2003--05505/008

146

DELLA MALVA GIUSEPPINA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 948,00

2003--05728/008

147

BONACCORSO DOMENICO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00

2003--05732/008

148

CUMINO GIORGIO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,00

2003--05734/008

149

MARTINETTO WALTER - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00

2003--05735/008

150

FAVA LUISELLA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00

2003--05754/008

154

CRAPANZANO SALVATORE MARCO E STUDIO LEGALE AVV.CARLO CAVALLO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 822,40

2003--05841/008

155

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO II° - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 340.000,00 I.V.A. AL 20% INCLUSA.

2003--05858/008

156

ARCHIVIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SITO NEL COMUNE DI PIANEZZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEALLARME PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2003 - 31 DICEMBRE 2005.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 10.501,94 (I.V.A. COMPRESA)

2003--05895/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

578

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "JURIS DATA ON-LINE" - GIUFFRE' EDITORE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.728,00 IVA COMPRESA AL 20%.

2003--05305/009

599

TORINO CITTÀ D'ACQUE - ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO SPONDA LOTTO B - SIG. NARDELLA - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI D'IMPEGNO N.MECC. 2002 02025/09 E 2002 07893/09 APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO

2003--05437/009

612

DETERMINAZIONE - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.168,00.

2003--05647/009

Divisione Economia e Sviluppo

924

OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006. CONSEGNA IMPIANTO SPORTIVO COMPRESO TRA VIA FILADELFIA E CORSO SEBASTOPOLI ALL'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI.

2003--05240/010

925

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.

2003--05241/010

926

CONTRIBUTO DI EURO 900,00 AL GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04688/107 DELLA G.C. DEL 17.06.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05242/010

927

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 AL CIRCOLO DELLA STAMPA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N..MECC. 2003 04137/010 DELLA G.C. DEL 10.06.2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05243/010

957

CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALLA REALE SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 02692/010 DELLA G.C. 23.04.2003 ESECUTIVA DAL 12 MAGGIO 2003.

2003--05445/010

958

CONTRIBUTO DI EURO 32.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "JOYFUL" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04080/010 DELLA G.C. DEL 17 GIUGNO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05446/010

981

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUDO KODOKAN CLUB. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 03190/010 DELLA G.C. DEL 13.5.2003

2003--05557/010

982

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. LUNA. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 03192/010 DELLA G.C. DEL 13.5.2003

2003--05558/010

983

CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALLA FIJLKAM (FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI) COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04638/010 DELLA G.C. DEL 25 GIUGNO 2003.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05559/010

984

CONTRIBUTO DI EURO 3.873,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SPORT SOCIETA' RIVIERASCHE TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04753/010 DELLA G.C. 25 GIUGNO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05560/010

985

CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS TAVOLO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04639/010 DELLA G.C. DEL 25 GIUGNO 2003 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2003--05561/010

1040

TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PARALYMPIC DAY. IMPEGNO DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 05170/010 DELLA G.C. DEL 8 LUGLIO 2003.

2003--05912/010

Divisione Servizi Civici

60

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,69 - PER L'ANNO 2003.

2003--05293/011

Divisione Edilizia ed Urbanistica

547

SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 594,00 - AUTORIZZAZIONE.

2003--04626/012

Divisione Servizi Civici

89

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". FORNITURA DI MAZZOLINI DI FIORI ESSICATI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.870,00 IVA COMPRESA.

2003--05577/014

Servizio Centrale Comunicazione

114

DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE DELLA CAMPAGNA "ECCO TORINO OLIMPICA - IL FUTURO SI REALIZZA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 31.530,00 IVA COMPRESA

2003--05486/015

115

BARAVETTO CRISTINA - INCARICO DI CONSULENZA PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO PER EURO 24.053.34

2003--05521/015

117

SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 16571,43

2003--05653/015

120

"SECONDO FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA". RIVISITAZIONE DEL VISUAL E IMPAGINAZIONE DEI RELATIVI MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.364,00.

2003--05671/015

119

GRAFICA, RIADATTAMENTI E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE E MANIFESTAZIONE "1706-2006" DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.428,00.

2003--05672/015

116

STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER "IDENTITA' E DIFFERENZA 2003". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 17.110,44 (IVA INCLUSA).

2003--05682/015

118

PERCORSO ESPOSITIVO DELLE AREE DEI PADIGLIONI "OLIMPIADI" E "CITTA" DELLE DUE STRUTTURE ESPOSITIVE IN PIAZZA SOLFERINO - AUTORIZZAZIONE RICORSO LICITAZIONE PRIVATA AI SENSI DEL D.LVO N.358/92 PER EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA

2003--05685/015

121

FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00

2003--05783/015

122

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA' DI TORINO AL COM-P.A. SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO A BOLOGNA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E 9600.

2003--05786/015

123

REALIZZAZIONE VIDEO "PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA'". NUOVE VERSIONI ED AGGIORNAMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER E 7200.

2003--05787/015

Divisione Economia e Sviluppo

954

LOCAZIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA ATTA AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE IL MERCATO III ABBIGLIAMENTO DI P.ZA DELLA REPUBBLICA. - SUBENTRO DELLA SOC. SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. ALLA DITTA CREDITRICE VERONESI IMPIANTI S.R.L..

2003--05441/016

Divisione Servizi Sociali

126

PROGETTO:" PROVACI ANCORA SAM" - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. DEL 22 OTTOBRE 2002. MECC. N. 2002 - 08028/007 E DEL 13 MAGGIO 2003 MECC. N. 2003 - 03075/007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.002,00

2003--04824/019

127

S.F.E.P. - FORMAZIONE EDUCATORI AREA DISABILI - SUPERVISIONE. - RETTIFICA DETERMINA MECC. 2003 00205/019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 109,07=.

2003--04837/019

131

RESTITUZIONE AL SIGNOR ROSARIO VENTIMIGLIA DELLA SOMMA DI EURO 903,80, GIÀ VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DEL BOX N. 130, SITO IN MONCALIERI, VIA SAN GIOVANNI BOSCO 10, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 903,80.

2003--04869/019

132

RESTITUZIONE ACCONTO PREZZO BOX N. 103 SITO IN MONCALIERI A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - SIG.RA LUIGIA GRIGOLO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.549, 37

2003--04870/019

133

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4 GIUGNO 2003 MECC. 2003 03892/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.300,00.

2003--04872/019

137

APPALTO CONCORSO 136/98: REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IN APPALTO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 573.421,19

2003--04990/019

140

FORNITURA DI SERVIZI PER L'ANNO 2003 DI COFFEE BREAK E DI BUFFET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.186=

2003--05033/019

145

CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 04804/019 GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003, DI EURO 90.500,00.

2003--05183/019

147

S.F.E.P. AFFIDAMENTO ALLA "FEYLES" DI UN CORSO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.860,00=.

2003--05234/019

148

S.F.E.P. AFFIDAMENTO ALLA "IRECOOP" DI UN CORSO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.860,00=.

2003--05235/019

149

S.F.E.P. AFFIDAMENTO ALLA "FORCOOP" DI UN CORSO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.860,00=.

2003--05236/019

150

PROGETTO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI ITALIANI E STRANIERI E GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2003 EURO 8.000

2003--05268/019

152

CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL DIRITTO AI SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA" - CONVEGNO NAZIONALE RELATIVO ALLE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA' E SENZA DIMORA. ASSOCIAZIONE FIO.PSD - EURO 2.000. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. 4162/19 ESECUTIVA DAL 10/6/2003.

2003--05342/019

155

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 2.500,00.

2003--05347/019

156

PROGETTO " FREEDOM 4 - RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI PERIODO 1/5/2003 AL 30/4/04 - SPESA . 174.940,1- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0304803/19 DEL 1/7/03

2003--05438/019

157

PROGETTO " FREEDOM 4" - INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPERVISIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.878,6

2003--05523/019

158

S.F.E.P. FORMAZIONE / SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "OFFICINA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.056,75=.

2003--05584/019

159

S.F.E.P. CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI DEL COMUNE DI TORINO SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO. CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 705,20=.

2003--05585/019

160

SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.317,43.

2003--05588/019

161

PERSONE DISABILI.PRESA IN CARICO ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.808.573.04 IVA NELLE VAIE ALIQUOTE COMPRESA IN ESECUZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0209746/19 DEL 26/11/2002.

2003--05596/019

162

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL TERZO FIGLIO (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). MISURE ATTUATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2003.

2003--05599/019

163

PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. CARLO MARIA GIORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2002 SPESA EURO 55.998,00.ULTERIORE IMPEGNO EURO 27,999,00.=

2003--05637/019

164

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI, INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1.769.645,07.=

2003--05826/019

Divisione Verde e Ambiente

321

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05095/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 01.07.2003.

2003--05384/021

335

GESTIONE NUOVO CANILE RIFUGIO STRADA CUORGNÈ. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 7 LETTERA F D.LVO 157/95 DI EURO 1.394.838,04. IMPEGNO SPESA EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE.

2003--05645/021

340

ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.305,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-05097/21 G. C. DEL 08.07.2003

2003--05674/021

353

DOMENICA ECOLOGICA 8 GIUGNO 2003. AFFIDAMENTI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 44,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003-03964/21 G.C. DEL 27.05.2003

2003--05832/021

354

APPROVAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLE DOTT.SSE LAURA TARDITI E CARLA SAN PIETRO IN QUALITÀ DI VETERINARIE CONSULENTI PER IL CANILE RIFUGIO DI STRADA CUORGNÈ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.482,94.

2003--05853/021

362

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE ED ACQUISTO DI MEDICINALI E MATERIALI MEDICO-SANITARI PER GLI ANIMALI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.580,00 IVA COMPRESA.

2003--05867/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

753

SOTTOPASSO SPEZIA SEBASTOPOLI. PRIMO LOTTO: CORSO UNITA' D'ITALIA - LINGOTTO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI APPALTO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.504.047,05 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2003--05537/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

303

PROGETTO "INTEGRAZIONE TRA I PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E LE AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO". CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APOLIE'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11000,00 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2003 04280/23 - G.C. 17/06/2003.

2003--04823/023

320

AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002-06391/23. GIUNTA COMUNALE DEL 21 AGOSTO 2002. EURO 15.200,00

2003--05093/023

323

ISTITUZIONE DI C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DI QUALITA'". ANNO 2003/2004. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 - I.E. - N. MECC. 2003 04692/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.580,19.

2003--05212/023

328

PROGETTO "PUZZLE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO A SOGGETTI CON ESITI DI TRAUMA CRANICO E CEREBROLESIONI ACQUISITE. A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE S.C.A.R.L IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2002 05587/23

2003--05315/023

343

CANTIERI DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - 2002/2003. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 AGOSTO 2002 - ESECUTIVA DAL 9 SETTEMBRE 2002 - N. MECC. 2002 06391/23. PROROGA DI GIORNI 22 DAL 1° AGOSTO 2003 - 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 432.250,85.

2003--05603/023

344

INSERIMENTO DI N. 132 CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2002/2003. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 - ESECUTIVA DAL 12 MAGGIO 2003 - N. MECC. 2003 02814/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° AGOSTO 2003 AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155.654,33.

2003--05606/023

345

C.L."INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITA'. DELIB. DELLA G.C. 3 DICEMBRE 2002 - N. MECC. 2002 10421/23. PROROGA DI GG. 6 DAL 1° AGOSTO 2003 ALL'8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.052,20.

2003--05609/023

346

C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE, I SERVIZI CIMITERIALI E SETTORI VARI DEL COMUNE DI TORINO. DELIB. DELLA G.C. DEL 4 GIUGNO 2002 - N. MECC. 2002 03901/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.976,88.

2003--05610/023

347

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 1-2-3-4". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002 - N. MECC. 2002 07707/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.930,63.

2003--05611/023

348

C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO E ATC" 2002/2003 - DELIB. DELLA G.IUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2003 - N. MECC. 2003 02776/23. PROROGA DAL 20 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.034,27.

2003--05613/023

349

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ" DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 GIUGNO 2003 - ESECUTIVA DAL 6 LUGLIO 2003 - N. MECC. 2003 04524/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.804,43.

2003--05616/023

350

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LE SCUOLE MATERNE E NIDI". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 GIUGNO 2002 - N. MECC. 2002 04781/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1°AGOSTO 2003 AL 1° SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.572,65.

2003--05618/023

351

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE. ISPETTORATO DI RAGIONERIA E TRIBUTI". DELIB. DELLA G.C. DEL 15 OTTOBRE 2002 - N. MECC. 2002 07538/233. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° AGOSTO 2003 AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.840,63.

2003--05619/023

352

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002 - N. MECC. 2002 08121/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° AGOSTO 2003 AL 30 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.043,73.

2003--05621/023

353

CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO" ANNO 2001/2002. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 FEBBRAIO 2002 - N. MECC. 2002 00793/23. PROROGA DI GG. 15 DAL 1° AGOSTO 2003 AL 19 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.131,08

2003--05623/023

359

PROGETTO ABILITA INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ESPERTO IN PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET E CONNETTIVITA' - IMPEGNO SPESA EURO 32.400,00

2003--05704/023

360

SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO " VERDE PUBBLICO" PER GLI ANNI 2003/2006 APPALTO CONCORSO. SPESA PRESUNTA EURO 2.736.000,00 IVA COMPRESA. RETTIFICA.

2003--05707/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

48

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2001 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2002. APPROVAZIONE ELENCO

2003--04078/024

74

MUTUO DI EURO 108.228,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI ALL'ISTITUTO MARIA BRICCA BANDO 71/03. FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2003--05835/024

75

LEGATO A. CERESER. RENDITA VITALIZIA A FAVORE DI SUOR ANNA UMBERTA SELVA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2003. IMPORTO DI EURO 3.615,20=.

2003--05861/024

Divisione Servizi Culturali

265

PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2003--05200/025

282

ACQUISTO DI MATERIALE PER CODICI A BARRE PER ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.880,00. FINANZIAMENTO.

2003--05576/025

299

LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE PER GLI ANNI 2004 E 2005. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 236.800,00.

2003--05868/025

311

ACQUISTO DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.600,00.

2003--06024/025

270

SETTORE MUSEI. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO PER MATERIALI PROMOZIONALI NUMERO VERDE MUSEISCUOLA@. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.560,00).

2003--05257/026

271

SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI QUATTRO OPERE D'ARTE ORIENTALE DALLA GALLERIA RENZO FRESCHI - ORIENTAL ART DI MILANO. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI EURO 675.000,00. FINANZIAMENTO

2003--05259/026

281

SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO COLLEZIONE POMOLOGICA GARNIER VALLETTI. AFFIDAMENTO INCARICO A LUIGIA MENSI. IMPORTO EURO 3.840,00=.

2003--05544/026

283

SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI LIGNEI DESTINATI AL COSTITUENDO MUSEO DELLA FRUTTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BULGARELLI. SPESA DI EURO 5.724,00=

2003--05604/026

288

SETTORE MUSEI. RISTAMPA PIEGHEVOLE "I MUSEI E I LORO AMICI". DETERMINA DI IMPEGNO EURO 1.240,80=

2003--05720/026

292

SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI STAMPATI PROMOZIONALI PER IL NUMERO VERDE MUSEISCUOLA@. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.073,00=.

2003--05738/026

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale

407

BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.565,60= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2003--05549/027

414

FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA IDS SRL IMPEGNO SPESA PER EURO 93.120,00= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE

2003--05744/027

419

CONVENZIONE CON LA S.C.A.R.L. CSP PER LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI TELEMATICI INNOVATIVI. APPROVAZIONE PIANO ATTIVITÀ' 2003 E PARZIALE MODIFICA DELLA DET. 2000 12873/27 ESEC. DAL 27.12.2000. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2003--05784/027

Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali

27

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEZIONE VIGILI URBANI VIA MORANDI 10 - ANNO 2000 - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO CONSORZIO C.A.RE.A.B. - PROROGA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0304230/30 - IMPORTO EURO 22.874,01 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2003--04888/030

28

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.247,00 - AUTORIZZAZIONE.

2003--04890/030

29

SPOSTAMENTO N. 4 LANTERNE SEMAFORICHE DA IMPALCATURA DI CANTIERE - A NORMALE SEDE DI IMPIANTO SEMAFORICO VIA MILANO - VIA GARIBALDI ALL'A.E.M. - TORINO - IMPORTO EURO 1.056, 00 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2003--05076/030

30

O.M. DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2003 - LOTTI A-B-C IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2002 06553/30 DEL 3 SETTEMBRE 2002 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.379,80 PER ART.18 L. 109/94 1%.

2003--05157/030

32

CIRC. 1 P.ZZA CARLO FELICE - GIARDINO SAMBUY - REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE - ASTA PUBBLICA 207/02. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2003--05534/030

33

CIRC. 1 - P.ZZA CARLO FELICE - GIARDINO SAMBUY - REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE - INCARICO DIR. OPERATIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. CARLO BONGIOVANNI - EURO 14.003,52 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE- FINANZIAMENTO.

2003--05646/030

Divisione Servizi Educativi

218

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA E RISISTEMAZIONE INTERNA SCUOLA MATERNA DI VIA MORETTA 57. CIRC. 3. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.M. 0303640/31. IMPORTO EURO 117.069,12= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2003--04615/031

220

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO NEL CENTRO MULTIMEDIALE DI CONSULTAZIONE PEDAGOGICA C.SO FRANCIA 285. FINANZIAMENTO EURO 33.480,00 IVA COMPRESA.

2003--04617/031

221

MANUT. STRAORD. ADEGUAM. NORMATIVE E COMPLET. SEDE PROGETTI EDUCATIVI SCOL. C.SO FRANCIA 285. INCARICO PROF.LE COLLAUDATORE STATICO ALL'ASSOCIAZ. TRA PROFESSIONISTI ESSEPIESSE. IMPORTO EURO 673,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2003--04618/031

223

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E NORMALIZZAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO E SC. MAT. C.SO CIRIE' 1-3. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO. IMPORTO EURO 520,25 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2003--04620/031

225

OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98 GRUPPO 7. ULTERIORI OPERE EURO 112.800,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 0303387/031. PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--04678/031

226

AFFID. INC. PROF. DI PROG. DEFIN. ED ESEC. EX CARTIERA S. CESARIO-V.FOSSANO 8-LOTTO B ALL`ATP ARCHILOCO,CELORIA,DE SILVESTRO,FRATERNALI,QUATTROCCOLO,TURI. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. MECC.0304013/31. EURO 114.327,90 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.

2003--04683/031

228

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98 GRUPPO 13 ALL'ARCH. LUIGI CASTAGNO. IMPORTO EURO 42.634,63 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2003--04702/031

235

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEM. "CHIOVINI" VIA BALTIMORA 76 PER L'INSERIMENTO DI UN ASCENSORE IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 29.04.2003 N.M. 2003-02956/31. EURO 155.500,00= IVA COMPRESA.FIN. A MEDIO LUNGO TERMINE

2003--04786/031

239

LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO. INDIZIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 258.600,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--04879/031

240

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 - GRUPPO 16 - VARIANTE ART. 26 C.1-B)BIS L. 109/94 E S. M.I. PER EURO 78.191,78 IVA COMPRESA A COSTO O. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO, PROROGA TERMINI.

2003--04880/031

247

PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA LANCIA 140, VIA GERMONIO 4. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO9.417,05 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--04944/031

248

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CECCHI 16 - 18. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.684,39 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--04945/031

249

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PESARO 11. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.015,93 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--04946/031

250

PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA RICASOLI 15 E VIA BALTIMORA 110. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.259,44 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2003--04958/031

251

PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA VEZZOLANO 20, VIA FATTORI 113, VIA MEDICI 12. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 10.854,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--04959/031

252

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CERVINO 6. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.073,93 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2003--04961/031

259

CIRC. 6. MANUT. STRAORD. "CASCINA FALCHERA" - INSERIMENTO SOGGIORNI - LOTTO 1. IMP. DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0304197/31. IMPORTO EURO 531.458,90 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--05075/031

267

D.LGS 494/96 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET.NE ALLO STUDIO BORRA-ROVERO ASSOCIATI - LAVORI DI M.S. ALLA SCUOLA MEDIA FALCONE E BORSELLINO DI VIA GUBBIO 47 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.903,27 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2003--05210/031

269

D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GARINO PIERO - LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.810,12= IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2003--05255/031

278

MANUT. STRAORD. PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NEL CENTRO MULTIMEDIALE DI CONSULTAZIONE PEDAGOGICA DI C.SO FRANCIA 285-LOTTO A. ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL G.C. 03-04238/31. PROROGA. EURO 32.616,31 I.V.A. COMPRESA.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2003--05408/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

648

PRU IVREA-RIQUALIF. VIA IVREA/CAREMA/PARCHEGGIO V.IVREA/V.CAVAGNOLO/INCROCIO V.IVREA 2° LOTTO/ IMPORTO DI EURO 1.391.333,00 IVA COMPRESA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2003 02889/33-AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA -FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. PER E. 524.240,00 CON CONTRIBUTO REGIONE PER EURO 867.093,0

2003--04622/033

654

IMPEGNO DI EURO 1.892,63 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FALCHERA - FINANZIAMENTO

2003--04712/033

658

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGET. DEFIN./ESEC. E COORD. SICUR. FASE PROGET. STUDIO ARCHINGEO - ING. MARCHETTO / ARCH. CAPRA PER LAVORI DELLA LINEA "2" BUS. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.726,12 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPR.

2003--04747/033

669

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ZUT 8.1 COSSA ATS8C - SERVAIS EST - NOMINA COLLAUDATORE - ING. MASSIMO PELISSETTI . APPROVAZIONE.

2003--04792/033

670

ARS AE GAIDANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - NOMINA COLLAUDATORE (ING. MASSIMO PELISSETTI). APPROVAZIONE.

2003--04797/033

707

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO OPERE DI SISTEMAZIONE BANCHINA CENTRALE VIA O. VIGLIANI.STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.487,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPG COMPRESE .

2003--05140/033

708

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE - LOTTO 4

2003--05141/033

724

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2001 - LOTTO 1 - DITTA CUMINO SPA.

2003--05228/033

726

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2001 - LOTTO SUD - DITTA BORIO GIACOMO SRL.

2003--05267/033

730

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VIA TARTINI.STUDIO GEO.TRE - GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.060,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPG COMPRESE .

2003--05337/033

737

AFFIDAM INCARICO PROF.LE PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE PARTECIPATA, PROGETTAZIONE PRELIMIN./DEFINIT./ ESECUT. E COORD. SICUR. FASE PROGET. ARCH. TESTA PER OPERE DI RIQUALIFICAZ VIA TARTINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.695,01 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPR.

2003--05414/033

739

IMPEGNO DI EURO 6.102,56 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. SPA - RELATIVO ALLE OPERE DI AMPLIAMENTO E RISISTEMAZIONE VIABILE DI STRADA DEL PORTONE - LOTTO 4 - FINANZIAMENTO

2003--05421/033

740

OPERE FERROVIARIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA XX SETTEMBRE - VIE LIMITROFE E AREA DUOMO - IMPEGNO DI EURO 476.300,00 IVA COMPRESA - PER AFFIDAMENTO LAVORI G.T.T. S.P.A. - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2003--05427/033

789

P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DI P.ZZA VITTORIO VENETO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE EURO 5.164.568,99 IN ESEC. DEL N. MECC. 2003 03654/033.

2003--05789/033

790

PRU IVREA RIQUALIFICAZIONE VIA IVREA,VIA CAREMA, PARCHEGGIO VIA IVREA, VIA CAVAGNOLO, INCROCIO IVREA II LOTTO. IMPORTO DI EURO 1.391.333,00 IVA COMPRESA - MODIFICHE E AGGIORNAMENTI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

2003--05816/033

693

PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI C.SO REGINA MARGHERITA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO ALLO STUDIO GEO.TRE.-GEOM. TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.101,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,IVA E CNPG COMPRESE.

2003--04903/034

714

DETERMINAZ-SOTTOPASSO VEICOLARE CORRISP.PIAZZA RIVOLI.INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE STUDIO ASSOCIATO TS PERSONA GEOM. PAOLO TARENGHI.RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

2003--05174/034

757

SOTTOPASSO VEICOLARE IN PIAZZA RIVOLI. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO ALL'ING. BERARDINO QUETO. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.495,45 (I.V.A. ED ONERI COMPRESI).

2003--05622/034

756

SOTTOPASSO VEICOLARE IN PIAZZA RIVOLI. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FOGNATURA ALL'ARCH. FRANCO SCABOLA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.919,41 (I.V.A. ED ONERI COMPRESI).

2003--05625/034

Divisione Edilizia ed Urbanistica

608

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE ORA A.R.P.A. PIEMONTE - ESTENSIONE DEI TERMINI DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2002 10186/036 - APPROVAZIONE.

2003--05566/036

Divisione Servizi Cimiteriali

45

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CHIAMBRETTO DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.710,05, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2003--04812/040

46

ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC.- COMPARTO NORD - IMPORTO EURO 3.549,60 IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2003--04912/040

47

INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "DI PIETRA IN PIETRA" REALIZZATO DALL'ASSESSORATO AI SERVIZI CIVICI E CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 250,00.

2003--05021/040

48

CIMITERI CITTADINI-INSERIM LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI A FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO PER FORNIT. SERVIZI MANUTENZ.VERDE ED AREE CIMIT.,PULIZIE MANUALI E GESTIONE OPERAZ.CIMITERIALI-PERIODO 1 LUGLIO 2003-30 GIUGNO 2005-LICITAZ. PRIVATA N.108/2003-AUTORIZZ.CONSEGNA ANT.

2003--05150/040

50

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8564,74 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2003--05171/040

Servizio Centrale Affari Legali

10

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2003. EURO 8.332,02.

2003--05452/041

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

58

EX ARSENALE P. BORGO DORA - SUBAMBITI Q2 E Q3, PRESA ATTO VARIANTE AI SENSI ART. 25, COMMA 1, LETT. B BIS L. 109/94 PER EURO 7.479,14 E ART. 25, COM.3, SECONDO PERIODO L. 109/94 PER EURO 20.562,92 PER UN TOTALE COMPLESSIVO EURO 28.042,06 IVA COMPR-FINANZIAMENTO DIRITTI SUPERFICIE.

2003--04672/044

59

EX CIR - VIA STRADELLA 192 - RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDE VV. UU. - VARIANTI ART. 25 COMMI 1B BIS - 3.2° P - 1.B - EURO 146 634,91 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI- APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2003--04742/044

62

SISTEMAZIONE ESTERNA CASA TEATRO RAGAZZI C.SO G.FERRARIS 266/C-INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI ALLO STUDIO SI.ME.TE. SNC-IMPORTO EURO 12.800,56 IVA ED INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO

2003--05036/044

67

P.RI.U. " MERCATO ABBIGLIAMENTO III" E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25-VARIANTI IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 1 B BIS L.109/94 E S.M.I. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 31.330,53 - TEMPO AGGIUNTIVO FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2003--05410/044

68

CANILE-GATTILE RIFUGIO STRADA CUORGNE'.APPROVAZIONE VARIANTI EX ART.25,COMMA 1 LET.B BIS -L.109/94 PER EURO 74.728,69 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 03 05345/44. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. PROROGA TERMINI.

2003--05515/044

Divisione Servizi Culturali

243

ASSOCIAZIONE CIDAC - CATALOGO DELLE CITTÀ D'ARTE 2003 - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. 4 GIUGNO 2003 (MECC. 200303848/045) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00

2003--04604/045

248

ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82.633,10)

2003--04714/045

254

MANIFESTAZIONE TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 03892/019 DELLA G.C. DEL 4 GIUGNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00

2003--04828/045

257

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L`ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA` E DIFFERENZA E PER LA NUOVA SEDE DEL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.680 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2003--04866/045

258

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 200104347/045 DEL 24 MAGGIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.490,00

2003--04935/045

255

TORINO... E OLTRE. ITINERARI NON A CASO ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZI DI VISITE GUIDATE E DI TRASPORTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.631,50 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 200303441/045

2003--04972/045

260

ACQUISTO MARCHIO ARTISSIMA E ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPORTO PRESUNTO EURO 251.646,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--05044/045

267

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.669,52.

2003--05254/045

273

"TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE" EDIZIONE 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100.000,00, IVA INCLUSA, CON FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2003--05302/045

274

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL 2005 COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXVII CONFERENZA DELLA COGNITIVE SCIENCE SOCIETY PER "PREMIO CERVELLO D'ORO PER LA SCIENZA COGNITIVA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 1 LUGLIO 2003 MECC. 2003 04735/45.

2003--05324/045

278

SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2003. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000.

2003--05488/045

272

CENTRO INTERCULTURALE. STAMPA CALENDARIO MULTIETNICO EDIZIONE 2004 AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIGE SPA E STAMPA PERIODICO IDENTITA' E DIFFERENZA PER L'ANNO 2003 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE. IMPEGNO DELLA SPESA DI ERO 14.602,62 IVA COMPRESA.

2003--05489/045

263

CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, TRAMITE L'ASSOCIAZIONE"ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS"; CONTRIBUTO PROVINCIALE.IMPEGNO DI SPESA,IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.200209387/045 GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 2002, EURO 2.325,33.

2003--05495/045

280

CONTRIBUTO A ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04802/045, G.C. DEL 1 LUGLIO 2003. EURO 5.000,00

2003--05538/045

284

ASTA PUBBLICA N.68/2003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2003--05629/045

285

AFFIDAMENTO A IMPRESA CIRCENSE ROSSI VLADIMIRO S.N.C. PER SERVIZIO DI OSPITALITÀ PRESSO IL TEATRO TENDA PONTEMOSCA DI SPETTACOLI COMPRESI NELLE RASSEGNE ORGANIZZATE DAL SETTORE EVENTI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.118,90.

2003--05632/045

289

FONDAZIONE MERZ O.N.L.U.S - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ PER OPERE DI RISTRUTTURAZI0NE ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 8 LUGLIO 2003 (200304936/045); FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE; IMPEGNO DI SPESA EURO 260.000,00

2003--05719/045

291

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CEILIDH". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04473/070, G.C. DEL 17 GIUGNO 2003 EURO 4.500,00.

2003--05729/045

301

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE FOLK CLUB "M L. STRANIERO" PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "FLAMENCA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2003 05752/045 G.C. 22 LUGLIO 2003. EURO 28.000,00. APPROVAZIONE

2003--05921/045

Divisione Verde e Ambiente

272

AFFIDAMENTO INCARICO AL DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE RISORSE AGROFORESTALI SETTORE MICROBIOLOGIA E INDUSTRIE AGRARIE-UNIVERSITA' DI TORINO PER STUDIO ATTITUDINE ENOLOGICA DEI VITIGNI ISTITUTO BONAFOUS - IMPORTO EURO 31.800,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA 200303873/46 - 4 GIUGNO 2003

2003--04668/046

314

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'AZIENDA AGRICOLA MORSANIGA GIUSEPPE - FORNITURA DI CASSETTE FIORITE PER ARREDO PONTI E PIANTE AUTUNNALI PER ALLESTIMENTO DI AIUOLE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 34.760,00.

2003--05230/046

315

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA ARBARELLO SEMENTI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 15.054,55.

2003--05232/046

318

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE, STAMPATI IN BIANCO E NERO E COLORI SU PICCOLO E GRANDE FORMATO, PLOTTAGGIO A COLORI E SCANNERIZZAZIONI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 12.359,21 IVA 20% COMPRESA

2003--05288/046

332

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE DESTINATE AI CANI IN LIBERTA'. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2003. AFFIDAMENTO A COOP. SOC. IN/CONTRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.432,97 IVA COMPPRESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

2003--05550/046

364

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI DATTILOGRAFIA, RILEGATURA, FOTOCOPIATURA IN B/N E COLORE NEI FORMATI A4 E A3 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.745,00 IVA 20% COMPRESA

2003--05879/046

365

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO E STAMPA E DI MATERIALE FOTOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.130,00 IVA COMPRESA.

2003--05880/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

559

AFFID. INCARICO PROF.LE PER INDAGINI PRELIM., STUDIO FATTIBIL., PROGETTAZ. PRELIM., DEFINIT. E COORDINAM. SICUREZZA IN PROGETT. DEI LAVORI DI DEMOLIZ. DELL'EDIFICIO IN TORINO V. F.LLI GARRONE 73. IMPORTO EURO 31.605,20 IVA INCLUSA.

2003--04841/047

552

CONVENZ. TRA CITTA' E A.T.C. DI TORINO PER INCARICO STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZ PRELIM. PER RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' IN TO, ISOLATO P.ZA C. EMANUELE II N. 15, V. S. CROCE, V. S. MASSIMO, V. M. VITTORIA - IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. D.G.C. 18.12.20 N.M. 200211804/47- EURO 120.000,00 IVA INCLUSA.

2003--04904/047

553

MANUTENZ. STRAORD.STABILI PATRIMONIO DI E.R.P. ANNO 2002-LOTTO 2 - V. S. AGOSTINO N. 25 - OPERE DI RIPRISTINO E SICUREZZA - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E A.T.C. -IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. D.G.C. 18.12.2002 N.M. 200211504/47-EURO 103.291,38 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2003--04905/047

605

MANUTENZ. STRAORD. NEI FABBRICATI SITI IN TORINO C.SO VERCELLI 483-487-491 (VILLAGGIO EX SNIA).APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2003 04511/47 DEL 13.06.2003 ESEC. 06.07.2003 - IMPEGNO EURO 3.615.000,00 I.V.A. COMPRESA.FINANZ. CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2003--05519/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

74

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.021.152,00).

2003--04761/048

78

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 100.000,00).

2003--04919/048

80

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 91.198,62).

2003--04993/048

81

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 60,00).

2003--04997/048

82

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI FOTOGRAFIA, SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMEPGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).

2003--05005/048

83

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 409,90).

2003--05013/048

84

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200304609/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25/6/2003 (EURO 4.130,00).

2003--05015/048

90

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA INSTALLAZIONE DI PANNELLI PROTETTIVI PER POSTAZIONI MOBILI PER IL CARICO E SCARICO ARMI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.333,60) FINANZIAMENTO.

2003--05353/048

91

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI DELLA CITTA'. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2003--05548/048

92

PROGETTO " PRESENZA AMICA". INTERVENTO INTEGRATIVO DURANTE LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "DOCUME'"IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200211737/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12/12/2002.

2003--05747/048

Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

161

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIEME CONTRO L'USURA PER IL PROGETTO RELATIVO AL FONDO DI GARANZIA PER L'AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DELL'USURA. IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 4 GIUGNO 2003 N.MECC. 200303973/049. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.

2003--05481/049

164

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA SPEDIZIONE DI PUBBLICITA' DIRETTA INDIRIZZATA (POSTA TARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO ALL'AGENZIA DEFENDINI S.R.L - VIA BAVA 16 - 10124 TORINO. PERIODO 1/1/2003 - 31/12/2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00.

2003--05518/049

S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale

111

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI INIZIATIVE VICEDIREZIONE GIOVENTU'. PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.822,95.

2003--04648/050

112

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. TRADUZIONE DI TESTI E TRASCRIZIONE DA AUDIOCASSETTE A SUPPORTO INFORMATICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 10, COMMA 4, PUNTI G - N DEL REGOLAMENTO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4176,00

2003--04663/050

113

LEGGE 285 /97. PROGETTO EST-ADÒ. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI. SPESA EURO 1.260,00

2003--04664/050

114

LEGGE 285/97 FORUM SCUOLA CITTA'. REALIZZAZIONE OPUSCOLO - INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 705,60.

2003--04666/050

116

PROGETTO ITACA. CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, PER UNA SPESA DI EURO 13.787,34. LEGGE 285/97.

2003--04874/050

118

ASSOCIAZIONE "SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO-HYDROAID". QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA', ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.709,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 GIUGNO 2003, N. MECC. 2003-04236/50.

2003--04981/050

119

AFFIDAMENTO ALLA SINGLE POINT S.A.S. DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI PER IL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ANNO 2003. PROCEDURA IN ECONOMIA PER EURO 2.000,00, IVA 20% INCLUSA.

2003--05104/050

120

NOMINA COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE "LAVORO DI STRADA". COMPENSI DOVUTI AI COMMISSARI E INTEGRAZIONE INCARICHI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2918,21

2003--05113/050

125

I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA` DI ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGETTO SPECIALE AMBASCIATORINO.- IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 28.864,00 .

2003--05195/050

126

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 4 GIUGNO 2003 N.MECC. 2003-41887045 I.E. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "TORINO EXTRAFESTIVAL 2003". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,00.

2003--05393/050

127

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL PER LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO "GESTIRE LO SVILUPPO" (ANNO 2002-2003).IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-02948/050 G.C. 23/4/2003.EURO 12.260,00=

2003--05405/050

130

ESTATE GIOVANI 2003. INSERIMENTO NEI SOGGIORNI DI GIOVANI DISABILI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.

2003--05694/050

132

CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 38.174,40 IVA COMPRESA

2003--05740/050

Divisione Infrastrutture e Mobilità

766

AREA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA ALL'ING. PAOLO COTTINO - IMPEGNO SPESA EURO 11.673,29 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.

2003--05706/052

765

AREA DUOMO - VIA XX SETTEMBRE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, STRUTTURE SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA XX SETTEMBRE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.240,49 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.

2003--05709/052

792

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO - INTERVENTO "FUORI LE MURA" -. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STRUTTURE PARCHEGGIO INTERRATO ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.849,38 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.

2003--05819/052

Divisione Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali

12

LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE AUTORIMESSA VIA PONCHIELLI N. 64. BILANCIO 2003.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - CRITERIO OFFERTA MASSIMO RIBASSO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 27 DICEMBRE 2002. N. MECC. 2002-11685/54.IMPORTO EURO 520.071,00 IVA COOMPRESA - FINAZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.

2003--04726/054

14

LAVORI DI M.S. CASCINA GIAIONE - SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA RENI, 102. CIRC.NE 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - STUDIO BASE ENGINEERING S.R.L. - IMPORTO EURO 6.276,92 ONERI E IVA COMPRESI, FINANZIAMENTO.

2003--04733/054

17

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI E DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D., NONCHE' LA STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI OCCORRENTI PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57 IVA 20% COMPRESA.

2003--05439/054

Servizio Centrale Tecnico

32

FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO COMUNALE. PERIODO 01/03/2003 - 28/02/2007. IMPORTO EURO 2.840.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.

2003--04893/055

33

CONSULENZA PER L'ACCERTAMENTO E STIMA DEI DANNI AI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2.500,00 IVA E ONERI VARI COMPRESI.

2003--05001/055

34

SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE ARPA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI SOLLEVAMENTO, INSTALLATI SU VEICOLI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FEBBRARO ROBERTO", IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.

2003--05120/055

Divisione Economia e Sviluppo

963

IMMOBILE MUNICIPALE SITO ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO. RINNOVO CONCESSIONE AL SIGNOR PIA ENRICO AD USO BAR ED EVENTUALE PRIVATIVA. PERIODO: 1° AGOSTO 2002 / 31 LUGLIO 2007.

2003--05451/058

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

65

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006-REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO MEDIA NELL'AREA BIT-OIL(CENTRO INTERN.PROF.TECNICO)-PROGETTO ESECUTIVO-PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.-IMPORTO EURO 6.119.408,65 IVA COMPRESA-IN ESEC. DELIBERAZIONE DEL 4.6.2003(MECC.N. 200303511/59)

2003--05301/059

Divisione Servizi Culturali

261

MANUT. STRAORD. MUSEO NAZ. MONTAGNA. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. E DIR. OPERE STRUTTURALI ING. ERMANNO PIRETTA. EURO 106.331,35, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR.E IVA COMPR. APPROVAZIONE. IMP. SPESA.FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.PER EURO 100.500,00 E ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE PER EURO 5.831,35.

2003--05070/060

266

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. IMPORTO EURO 1.500,00.

2003--05225/060

268

INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VILLA AMORETTI E ARANCIERA DI PARCO RIGNON. RIMOZIONE TEMPORANEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESA NELL'AREA DI CANTIERE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.E.M. TORINO S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 1.441,68 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.

2003--05256/060

275

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E LOCALI ANNESSI. ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 7.090,24. FINANZIAMENTO.

2003--05372/060

Servizi Tecnici e Patrimonio

1

ACQUISTO N° 2 INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DIGITALI DI TORINO - IMPORTO EURO 615,60 IVA COMPRESA

2003--04832/061

Divisione Economia e Sviluppo

899

CONSULENZA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'USO EFFICIENTE E RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE - AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA - IMPORTO EURO 12.600,00 COMPRESA IVA.

2003--05078/062

897

REALIZZAZIONE SEDE FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA IN UNA PORZIONE DEL CAPANNONE DI CORSO FERRUCCI, 128 - AFFIDAMENTO CONSULENZA ARCHITETTONICA - IMPORTO EURO 9.792,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE

2003--05079/062

898

CIRC.2 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI AI SENSI DELL'ART.27 COMMA 2B L.109/94 E S.M.I. - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 61.537,87 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2003--05080/062

928

CIRC. 5 - COSTRUZIONE IMPIANTO PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE COPERTO IN VIA PIANEZZA - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERM. DIRIG.LE N. MECC. 2002_06640/62 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 48.315,62 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA RIVALSA E INARCASSA COMPRESE. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2003 03956/062.

2003--05248/062

959

IMPIANTO PROVVISORIO VICINO AL "PALAZZO A VELA" - RIMOZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMIINAZIONE PUBBLICA PER PERMETTERE MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO EURO 6.411,78 IVA COMPRESA

2003--05447/062

960

IMPIANTO PROVVISORIO VICINO AL "PALAZZO A VELA" - SPOSTAMENTI CASSETTE E GRUPPI DI MISURA PER PERMETTERE MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE - IMPORTO EURO 1.944,42 IVA COMPRESA

2003--05448/062

961

CIRCOSCRIZIONE 8 - CONSULENZA TECNICA PER VERIFICHE PRESSO L'IMPIANTO "LIDO TORINO" - AFFIDAMENTO ALLA A.N.T. S.N.C. - IMPORTO EURO 4.200,00 IVA COMPRESA

2003--05449/062

987

DETERMINAZIONE: - PISCINE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 3.456,00

2003--05569/062

Divisione Servizi Sociali

20

LAVORI DI REALIZZ. AREA ATTREZZATA PER NOMADI VIA GERMAGNANO-ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRUBUZIONE GAS ED INSTALLAZIONE DI DUE CONTATORI PER ALIMENTAZIONE CALDAIE .ALL'ITALGAS PIÙ PARI AD EURO O,OO(ZERO,O)

2003--03913/063

21

CONSULENZA ARTISTICA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEI PADIGLIONI II E III DELL'EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA - V. S. MARINO, 10 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.600.= IVA COMPRESA.

2003--04104/063

24

INC. CONS. PREDISP. PIANO ECON. FINANZ. ED ESAME FORMALE DOCUMENTAZIONE, AI SENSI ART. 19 L. 109/94 E SMI, PER CONCESSIONE DI COSTRUZ. E GEST. R.S.A. ANZIANI AREA MONGRANDO ALLO STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI - IMPEGNO SPESA EURO 23.256,00.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPADC ED IVA COMPRESE

2003--04834/063

25

AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI MECCANIZZATI AD ONDESIGN STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.852,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE.

2003--04923/063

22

ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI MECCANIZZATI RELATIVI A PROGETTI DEFINITIVI IN CARICO AL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ALL' ARCH. ELENA ALESSO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2003--04924/063

26

LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER NOMADI VIA GERMAGNANO - ALLACCIAMENTO ALLA RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E INSTALLAZIONE N.32 FORNITURE A CONTATORE ALLA AEM TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.078,21 IVA COMPRESA.

2003--04994/063

27

FORNITURA DI N. 20 STAMPE DIGITALI-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-IMPEGNO SPESA EURO 1.912,80 IVA COMPRESA

2003--05122/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

185

AEM TORINO SPA - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 3.901.210,71 IVA INCLUSA.

2003--04675/064

201

APPROVAZIONE MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI. SIET SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2003 PER NUOVI SITI - IMPORTO EURO 244.393,32 IVA INCLUSA.

2003--05187/064

202

AFFIDAMENTO AD AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. C.C. DEL 29.11.1999 (MECC. 199908625/64) - IMPORTO EURO 5.160.016,11 IVA INCLUSA.

2003--05188/064

208

CORRISPETTIVO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - IMPORTO DI EURO 56.981,00 I.V.A. INCLUSA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2003 3495/64 G.C: 13/05/2003.

2003--05469/064

Divisione Servizi Culturali

256

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003/04333/65 DELLA G. C. DEL 10 GIUGNO 2003.

2003--04822/065

290

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPEGNO DI EURO 180.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 05639/065 DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2003.

2003--05713/065

Divisione Economia e Sviluppo

953

MANIFESTAZIONI SPORTIVE. VI REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI. CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200304753/10 GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.165,00

2003--05440/069

978

CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200305367/69 GIUNTA COMUNALE DELL'8 LUGLIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 635.000,00.

2003--05554/069

1018

ACQUISTO COPIE DEL VOLUME FOTOGRAFICO "DEDICATO A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.

2003--05736/069

1019

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'EPAT PER LA MANIFESTAZIONE DOLC'E' - FORUM DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ARTE DOLCIARIA E DEL CIOCCOLATO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 02125/69 GIUNTA COMUNALE DEL 25.03.2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00

2003--05737/069

S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale

141

PROGETTO "TEATRO E COMUNITA'". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2003 04473/070. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTO "CEILIDH". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2003--04848/070

142

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2003 04441/070. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOC (GIOVENTÙ OPERAIA CATTOLICA) PER LA FESTA DI QUARTIERE DEL BASSO SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.

2003--04850/070

146

P.I.C.URBAN 2. CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FESR. RIMBORSO SULLA SECONDA RENDICONTAZIONE DEL 2002. IMPEGNO DI EURO 76.553,64.

2003--05038/070

154

FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO PER LA SECONDA EDIZIONE DI "CAMPAGNA AMICA IN CITTÀ". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2003 04688/107. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.500,00.

2003--05303/070

158

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. AMBITO DI VIA LUSERNA DI RORÀ. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLARTE. IN ESECUZIONE G.C. DEL 8 LUGLIO 2003 N.MECC. 2003 05168/70. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00.

2003--05524/070

159

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. BARRIERA DI MILANO. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE S. RICHTER PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 8 LUGLIO 2003 N.MECC. 2003 05197/70. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00.

2003--05525/070

176

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO. PROGRAMMA INTEGRATO DELLE AZIONI E DEI PROGETTI PER IL PERIODO 2003-2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 300.000,00 E TRASFERIMENTO FONDI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003/05401/70.

2003--05905/070

Vicedirezione generale Affari Istituzionali

2