Dal 16 dicembre 2002 al 31 dicembre 2002

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI

ACQUISTO CRAVATTE CON LOGO DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1323,60

2002--10134/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "MARATONE TELEVISIVA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-09583/01 G.C. DEL 26.11.2002. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 8.000,00.

2002--10434/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AMIAT PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "LE DIMENSIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-08344/01 G.C. 29.10.2002. EURO 15.493,71.

2002--10558/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "C. SOMMEILLER". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-08232/01 G.C. 29.10.2002. EURO 5.000,00.

2002--10835/001

ACQUISTO VOLUMI SU TORINO ED IL PIEMONTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8466,00

2002--11053/001

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. AUTORIZZAZIONE 5164,56.

2002--11149/001

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD EURO 612,00.

2002--11150/001

ACQUISTO STAMPE ANTICHE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1935,00.

2002--11350/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO PER IL CONGRESSO INTERNAZIONALE EURAG 2002" PER LA REALIZZAZIONE DELL'OMONIMO CONGRESSO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-10426/001 G.C. DEL 3/12/2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2002--11541/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'XI CONGRESSO NAZIONALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-10429/001 G.C. DEL 3/12/2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.

2002--11547/001

ACQUISTO PRODOTTI DOLCIARI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.133,37.

2002--11551/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SANREMO MUSICA CLASSIC" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OTTOBRE ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-10679/01 G.C. 6.12.2002. EURO 5.160,00.

2002--11614/001

UTILIZZO DEL PALAZZO REALE PER L'INCONTRO AUGURALE DI FINE ANNO. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E AMPLIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.320,00.

2002--11619/001

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SANTAGATESE TORINO - CENTRO CULTURALE SOCIALITÀ E SVILUPPO" PER MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-10691/01 G.C. 6.12.2002. EURO 1.500,00.

2002--11622/001

UTILIZZO DEL PALAZZO REALE PER L'INCONTRO AUGURALE DI FINE ANNO.SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.100,00.

2002--11861/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. AUTORIZZAZIONE (EURO 516,46)

2002--10112/002

SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PICCOLE MANUTENZIONI GESTIONE 2003. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI EURO 774,69

2002--10113/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "1835. IL VOTO ALLA CONSOLATA PER IL "CHOLERA MORBUS"». COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.092,50.

2002--10346/002

SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA MICHELA. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA. ACQUISTO DI N. 8 WORK STATION E DI ULTERIORE ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 25.772,60.

2002--10625/002

ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.462,25.

2002--10740/002

FONDI DI FUNZIONAMENTO PER SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO PER L'ANNO 2003. EURO 163.200,23.

2002--10799/002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI INCISIONI ORIGINALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.525,00

2002--11157/002

RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.731,30.

2002--11170/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

CARTACEO PERVENUTO IL 4/11/02

SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI ASTA PUBBLICA N. 131/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI 2° E 3° E COPERTURA EX ALMA MATER. REP.3159 - AGGIUDICAZIONE.

2002--08592/003

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 83/2002 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN SETTIMO TORINESE - VIA FOGLIZZO E CORSO PIEMONTE - REP. 3095 - AGGIUDICAZIONE.

2002--08683/003

SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 109/2002 PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE DORA A VALLE DEL PONTE CANDIDO RAMELLO IN CORRISPONDENZA DI CORSO SVIZZERA - REP. 3091 - AGGIUDICAZIONE.

2002--09177/003

SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 89/2002 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELL'ALVEO DEL FIUME PO PER L'ANNO 2002 - REP. N. 3093 - REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL SECONDO CLASSIFICATO.

2002--10379/003

SETTORE MUSEI - LICITAZIONE PRIVATA N. 168/2002 - GESTIONE VERIFICHE E CONTROLLI DEL SISTEMA MULTIMEDIALE DI GUIDA ALLA VISITA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA ROCCA DEL BORGO MEDIOEVALE - REP. NN. 3196/3209 - AGGIUDICAZIONE.

2002--10489/003

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 136/2002 PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI - ANNI 2002/2003 - REP. N. 3175 - AGGIUDICAZIONE.

2002--10490/003

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 184/2002 - FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER L'ANNO 2003 - REP. N. 3221 - AGGIUDICAZIONE

2002--10982/003

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 387,34=.

2002--11565/003

SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 9.561,27=.

2002--11604/003

SETTORE MUSEI - LICITAZIONE PRIVATA N. 118/2002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' - PERIODO 01.06.2002/31.12.2002 - REP. NN. 3107-3117 - AGGIUDICAZIONE.

2002--11689/003

CARTACEO PERVENUTO IL 17/12/2002

ASTA N. 170/2002 - SERVIZIO MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE MATERIALE CARTACEO VARIO NONCHE' DEL TRASPORTO DI MATERIALE FUORI USO DESTINATO ALLA ROTTAMAZIONE - REP. NN. 3214-3233-3243 - AGGIUDICAZIONE

2002--11731/003

CARTACEO PERVENUTO IL 19/12/02

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 166/2002 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2003-31.12.2005 - REP. NN. 3225-3242-3260 -AGGIUDICAZIONE.

2002--11732/003

SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 149/2002 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2002 - REP. 3188 - AGGIUDICAZIONE

2002--11843/003

Servizio Centrale Risorse Umane

D. LGS 626/94 - SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. EROGAZIONE DI UN FONDO DI EURO 1.200,00.

2002--10031/004

RESPONSABILE TECNICO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 9.871,15

2002--10563/004

SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO2003 DI EURO 3.100,00

2002--10586/004

SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 516,00

2002--10587/004

RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2003 ( EURO 256.460).

2002--10903/004

VALLONE ANNA MARIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 9.631,31

2002--11186/004

ISTRUTTORI AMMIISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 9.631,31

2002--11255/004

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2003 DI EURO 8.964.456,00.

2002--11345/004

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 189.230.

2002--11346/004

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.202.067,50 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 92.000,00.

2002--11347/004

CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIP.TO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA - PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - EURO 73.161,14

2002--11349/004

PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 126583,72.

2002--11355/004

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 - EURO 179.329,00.

2002--11356/004

CAFARELLI CATIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 7.705,05

2002--11420/004

MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI SU DIPENDENTI SOTTOPOSTI A RISCHIO CHIMICO PER UTILIZZO DI SOLVENTI. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 14.016,00

2002--11545/004

DETERMINAZIONE DELLA ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00

2002--11559/004

PENSIONI DI INABILITA' EX LEGGE 335/95: VISITE MEDICHE PER DISPENSA DAL SERVIZIO. IMOPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 2582,28

2002--11592/004

DETERMINAZIONE. SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2003. IMPEGNO EURO 1032,91.

2002--11620/004

XODO GIUSEPPE ALESSANDRO. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 129,32.

2002--11645/004

ROMBOLA' FERDINANDO - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,11.

2002--11649/004

DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 456,22 IVA COMPRESA

2002--11671/004

CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12367,20

2002--11690/004

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 46.230,32.

2002--11801/004

CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR. LUBBIA PAOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 18.12.2002 (MECC. 2002 11860/04) EURO 329.609,48.

2002--11879/004

CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALL'ING. TOFFETTI GIANFRANCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 18.12.2002 (MECC. 2002 11774/04) EURO 357.300,00.

2002--11880/004

ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIALI DIPENDENTI DELL'OPERA PIA CONVALESCENTI ALLA CROCETTA (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 808,84.

2002--11913/004

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE. PROROGA SINO AL 30 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.230,76.

2002--11914/004

NARDO PAOLO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI (CAT. D). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,27.

2002--11915/004

PROGRESSIONE VERTICALE A 9 POSTI DI GIORNALISTA RESPONSABILE SERVIZI DI INFORMAZIONE (CAT. D1). APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSUNZIONE NEL NUOVO PROFILO. SPESA EURO 284,49.

2002--11916/004

SANDRI FABRIZIO E IUNCO MARIA - VIGILI URBANI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COLLEGNO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI VIGILE URBANO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,32.

2002--11917/004

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 50.000,00.

2002--11942/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

05/102 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ANNO 2002, A SEGUITO DI LICITAZIONE PRIVATA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA'. SPESA EURO 126.149,81 (IVA COMPRESA).

2002--09675/005

05/202 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA SU LISTINI UFFICIALI DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E MANUTENZIONE AREE VERDI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. TRIENNIO 2002/2004. SPESA EURO 250.000,00. INDIZIONE E IMPEGNO LIMITATO A EURO 115.620,00.FINANZIAMENTO.

2002--09748/005

05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.750,69.

2002--10048/005

05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.760,00.

2002--10092/005

05/302-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. EURO 50.000,00

2002--10173/005

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FALDONI E CAMICIE. SPESA EURO 10.512,48.

2002--10317/005

05/302-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA EURO 60.699,00

2002--10548/005

05/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - SETTORE GIOVENTU' - VIA DELLE ORFANE 18, 20, 22 E STRADA CUORGNE' 81 TORINO PERIODO 1 GENNAIO 2003 31 DICEMBRE 2003 SPESA EURO 124.065,22. IMPEGNO EURO 60.000,00.

2002--10554/005

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE. SPESA EURO 622,80.

2002--10606/005

05/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO - VIA GARIBALDI 23 - E PROGETTO SPECIALE PERIFERIE - VIA S. F. D'ASSISI 3 TORINO PERIODO 1 GENNAIO 2003 31 DICEMBRE 2003 IMPEGNO EURO 115.577,28.

2002--10622/005

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A COLORI. SPESA EURO 2.896,20.

2002--10712/005

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE A MODULO CONTINUO. SPESA EURO 551,52.

2002--10714/005

05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2003.SPESA EURO 25.822,85 IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 12.911,43.

2002--10760/005

05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 8.874,00. IMPEGNO EURO 4.437,00.

2002--10891/005

05/201- ASTA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA - ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA PER GLI ASILI NIDO E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 192.000,60=. IMPEGNO LIMITATO EURO 128.743,60=

2002--10973/005

05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO. SPESA EURO 1.296,00

2002--10975/005

05/202:- ASTA PUBBLICA. PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E ATTREZZI PER PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. BIENNIO 2003/2004. SPESA EURO 541.368,25 IVA COMPRESA. INDIZIONE. IMPEGNO LIMITATO EURO 328.352,00 IVA COMPRESA.

2002--10984/005

05/201- ASTA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA D'ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA - ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI PER LE PISCINE COMUNALI. SPESA PRESUNTA EURO 109.221,60=. IMPEGNO LIMITATO EURO 95.700,00=

2002--10990/005

05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. SPESA EURO 12.872,44 FINANZIAMENTO.

2002--10993/005

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 13.819,46.

2002--10999/005

05/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.895,00.

2002--11000/005

05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.711,78.

2002--11002/005

05/108 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE E ARREDI PER ESTERNO PER I SERVIZI COMUNALI, IMPEGNO EURO 17.559,54 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI EURO 7.559,54 E CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE EURO 10.000.

2002--11069/005

05/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE STATISTICA - VIA FREJUS 21 E DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E DI SERVIZIO - - P. TTA DELLA VISITAZIONE 13. SPESA EURO 194,00= IVA COMPRESA

2002--11147/005

05/102 - LICITAZIONE PRIVATA N. 88/2002 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA BIENNALE DI BACHECHE, TABELLONI MURALI E LAVAGNE MAGNETICHE. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 41.953,00. FINANZIAMENTO.

2002--11208/005

05/301: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE TECNICO - P.ZA IV MARZO 19 - AMPLIAMENTO - PERIODO DICEMBRE 2002/DICEMBRE 2003 - SPESA EURO 4.920,00= IVA COMPRESA.

2002--11625/005

05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO -PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 TORINO - PERIODO: DALLA DATA DI ESECUTIVITA' FINO AL 31 DICEMBRE 2003 - SPESA EURO 40.283,64= IVA COMPRESA. PARZIALE MODIFICA.

2002--11626/005

Divisione Ambiente e Mobilità

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2002. LOTTO A E B. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--09146/006

DOCUMENTI DI SERVIZIO (DI VIAGGIO E DI SOSTA) PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ E L'ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITÀ PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2994,00 (IVA INCLUSA).

2002--09728/006

DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2002. LOTTI A E B. IMPRESE APPALTATRICI:LOTTO A-SEGNALETICA PETRELLA SRL E LOTTO B-NUOVA ISES SRL. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

2002--10569/006

INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE OPERATIVA E SPECIALISTICA NEL CAMPO DI INFORMATICA ALL'ING. ALDO CELANO IMPEGNO SI SPESA EURO 15.000,00

2002--10664/006

SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500=

2002--11042/006

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000 (MECC. 0012982/06) E S.M.I. DI AFFIDAMENTO ALL'ATM DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA EURO 387.911,23.

2002--11491/006

SERVIZIO SPECIALE CAPODANNO 2003 PROLUNGAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ALCUNE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO. IMPEGNO SPESA DI EURO 7.312,50 OLTRE IVA AL 10% PARI A EURO 731,25 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.043,75 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200211895/06 DEL 23 DICEMBRE 2002

2002--11941/006

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

CIVICHE SCUOLE SECONDARIE. CIVICO ITC CLOTILDE DI SAVOIA. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO DI EURO 20.072,27.

2002--09595/007

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2003. EURO 15.493,71=

2002--09635/007

BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. IMPEGNO DI SPESE DI EURO 22.000,00.= ANNO 2003.

2002--09781/007

LABORATORI DELLA "CASCINA FALCHERA". FONDO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI LABORATORIO. ANNO 2003. IMPEGNO DI EURO 13.000,00.=

2002--09782/007

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER I REFETTORI. ANNO 2003. IMPEGNO EURO 1.500,00.

2002--09846/007

SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ANNO 2003 - EURO 27.213,14 - IMPEGNO EURO 13.606,57.

2002--09857/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER IL PROGETTO INTEGRAZIONE SVILUPPO. EURO 1.699,00

2002--09930/007

LEGGE N. 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DAL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO. ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. EURO 10.329,14.

2002--09953/007

CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO " GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE" PRESSO L'OSPEDALE MARTINI, VIA TOFANE 71. APPROVAZIONE.

2002--10091/007

ACQUISTO ARREDI METALLICI PER REFETTORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. EURO 33.091,56 IVA COMPRESA.

2002--10166/007

LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA OCCORRENTI ALLE SCUOLE OBBLIGO PREOBBLIGO ED ASILI NIDO. TRIENNIO 2002 - 2004. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA E IMPEGNO EURO 491.256,00 (IVA COMPRESA).

2002--10177/007

LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2003. SPESA EURO 28.408,00=

2002--10184/007

CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI EURO 2.320,00=

2002--10185/007

OPERA EDITORIALE E DVD ROM "LA LEGGE PLUS DVD" PIÙ SERVIZIO ON LINE. EURO 1.641,60=

2002--10231/007

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE CHE PRESENTANO CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIO-CULTURALE. ANNO SCOLASTICO 2002/2003 EURO 55.040,76=

2002--10233/007

BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS", "PRIMO VITTORIO", "CASALE FELICE". CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO EURO 121.352,40

2002--10244/007

ACQUISTO DI PARK CARD PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. SPESA DI EURO 2.582,00=

2002--10265/007

PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME - CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL REDDITO DAL 4° AL 12° MESE DI VITA PER POTER STARE CON IL TUO BAMBINO/A" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460.000,00 PER L'ANNO 2003.

2002--10286/007

SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.

2002--10291/007

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397.500,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO. FINANZIAMENTO.

2002--10294/007

ACQUISTO ULTERIORI RISTAMPE DI LIBRI IN BRAILLE, DA FORNITORI DIVERSI, RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDENTI A.S. 2002/2003 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - EURO 289,23

2002--10309/007

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIALE, PER NON VEDENTI, DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,02

2002--10313/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. EURO 8.233,27=.

2002--10354/007

PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO PROGETTI VETRINE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.224,89.

2002--10401/007

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 11.818,81

2002--10410/007

CONTRIBUTO ALLA CONG. FIGLIE DELLA CARITA' DI S. VINCENZO DE' PAOLI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO PRIVATO «DIVINA PROVVIDENZA» - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.2002 08780/007 G.C. DEL 12 NOVEMBRE 2002 EURO 51.645,69.

2002--10416/007

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" - INTEGRAZIONE FONDI - ESERCIZIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 2002 08196/007 G.C. 29 OTTOBRE 2002. EURO 38.555,14.

2002--10418/007

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO PRIVATO "S. DONATO" - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2002 08774/007 DEL 12 NOVEMBRE 2002. EURO 51.645,69.

2002--10420/007

ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - ESERCIZIO 2002 - AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N° 616 LEGGE REGIONALE N°49 DEL 29 APRILE 1985 IMPEGNO DI SPESA EURO 65.694,35.

2002--10423/007

DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI ULTERIORI ATTREZZATURE INFORMATICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=

2002--10433/007

GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI 9. INDIZIONE GARA COL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL D.L.VO 17 MARZO 1995 N. 157 E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

2002--10437/007

PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 75.000,00

2002--10512/007

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE DEI DOPOSCUOLA RELATIVA AL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE: RETE DEI DOPOSCUOLA IN SAN SALVARIO". IMPORTO EURO 7.000,00.

2002--10534/007

ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00

2002--10542/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO DI VIA BARLETTA, LA MATERNA E L'ASILO DI VIA LUGARO. EURO 2.084,66=..

2002--10590/007

CARTACEO PERVENUTO IL 6/12/02

PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA. CONCERTO DI NATALE 2002. AFFIDAMENTI. EURO 3.569,97.

2002--10685/007

PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE HC SEZIONE VETRINE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.332,44.

2002--10688/007

PROGETTO I.R.M.A. - PRODUZIONE DI UN SITO INTERNET. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ETA BETA - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE MECC.N. 2000209096/004.

2002--10706/007

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE AIACE PER L'A.S. 2002/2002. EURO 573,32=

2002--10711/007

CONSULENZA PER LA FORMULAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEI C.E.S.M. EURO 12.240,00=.

2002--10724/007

BIBLIOTECA BRAILLE - ACQUISTO PER RINNOVO DI OPERE DI LETTERATURA PER RAGAZZI DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.385,77

2002--10773/007

ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI (C.T.P.) - ESERCIZIO 2002 - PER I CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E SCUOLA MEDIA PER ADULTI. SPESA FINANZIATA CON CONTR. REGIONALE AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616 ARTT. 42 E 45. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.741,40.

2002--10790/007

VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI IVREA EURO 248,94

2002--10867/007

COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO UNIRISCOSSIONI S.P.A SU AGGIO RUOLI COATTIVI E IVA SU TOTALE COMPLESSIVO AGGIO-INTEGRAZIONE PRESUNTA ANNO 2002 IMPORTO EURO 21.600,00

2002--10868/007

AUTORIZZAZIONE PER IL RIMBORSO AL TESORIERE PER DOPPIA ATTRIBUZIONE DI INCASSO EURO 95,91

2002--10869/007

STUDIO DI UN ANALISI DELLA STRUTTURA DEI COSTI E DEL MODELLO DI GESTIONE DELLA "CRTG" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FITZCARRALDO SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.

2002--10897/007

ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2002. SPESA EURO 143.000,00.

2002--10933/007

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE MATERNE, ASILI NIDO E DEI LABORATORI DEL PREOBBLIGO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO - PULIZIA - SANITARIO. SPESA DI EURO 352.000,00.

2002--10966/007

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO. SPESA DI EURO 330.500,00.

2002--10972/007

LEGGE 285/97: "CENTRI GIOCO O PUNTI D'INCONTRO". INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL D. L.GS. 17 MARZO 1995 N. 157 E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

2002--10991/007

"COGLI L'ESTATE" INDICENDA GARA PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE PER I CENTRI ESTIVI DI ESTATE RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI EURO 703.872,00

2002--11021/007

ABBONAMENTO OPERA EDITORIALE SU CD ROM "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI". EURO 1.440,00=

2002--11041/007

PROGETTO "MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI". ULTERIORE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO SELFOHR. EURO 9.600,00=

2002--11155/007

ASILI NIDO GESTITI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPORTO DI EURO 25.900,00.

2002--11214/007

SCUOLA MATERNA EUROPEA DI VIA LODOVICA N. 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 26.000,00.

2002--11215/007

FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. IMPORTO DI EURO 23.350,00.

2002--11220/007

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ELABORAZIONE DI QUADERNI SU FORMAZIONE E ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI EURO 15.345,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 02 10157/07 DELLA G.C. DEL 3/12/2002.

2002--11244/007

FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO EURO 1.176,64=.

2002--11250/007

FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER I NON VEDENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00.

2002--11267/007

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "MEDIAZIONE CULTURALE". IMPORTO EURO 3.957,20.

2002--11269/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPE VARIE. EURO 14.646,24.

2002--11296/007

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DI BAMBINE/I E DELLE FAMIGLIE STRANIERE NEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6". IMPORTO EURO 14.400,00.

2002--11307/007

LEGGE 285/97: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LUDOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTI. EURO 100.913,19.

2002--11321/007

LEGGE 285/97: AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SALE GIOCO OSPEDALE. AFFIDAMENTO. EURO 61.800,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00.

2002--11326/007

INSERIMENTO SCOLASTICO BAMBINI ROM E SINTI PRESENTI NEI CAMPI SOSTA. CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003. IMPEGNO SPESA DI EURO 8.100,00.

2002--11357/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER IL PROGETTO INTEGRAZIONE E SVILUPPO EURO 1.992,00

2002--11358/007

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO IL LABORATORIO DIDATTICO " CITTA' DI TORINO " IN LOANO. ANNO 2003. SPESA EURO 175.301,07=

2002--11507/007

CARTACEO PERVENUTO IL 10/12

CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO FEMMINILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 200208787/07.

2002--11579/007

PROGETTO "RETE ANTIVIOLENZA TRA LE CITTA' URBAN" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERZIONE G.C. 26/11/2002 N. MECC.200209527. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 116.112,43 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 118.785,09.

2002--11583/007

PROGETTO «AGEDO». AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL VIDEO "NESSUNO UGUALE. ADOLESCENTI E OMOSESSUALITÀ". EURO 10.000,00

2002--11595/007

PROGETTO "SPAZI AL FEMMINILE - DALLA SCUOLA AL QUARTIERE" AFFIDAMENTO INCARICO. EURO 10.000,00

2002--11599/007

GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCINA FALCHERA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. EURO 61.200,00=

2002--11615/007

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 4.179,20=

2002--11627/007

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEGLI ASILI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA. A.S. 2002/2003. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A SODERINI M. LETIZIA E CONSEGUENTEMENTE AFFIDAMENTO A BERRA MARINA. EURO 436,41=

2002--11628/007

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MO-VIOLA" PER LA REALIZZAZIONE DEL 10° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DONNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002010702/07

2002--11629/007

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 200211016/07

2002--11634/007

LEGGE 285/97. PROGETTO "LE FAMIGLIE DEL 2000".INCONTRI CON LE FAMIGLE E FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI ADDETTI AGLI SPORTELLI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. EURO 3.567,57=

2002--11653/007

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ANCH'IO CI SONO" PRESSO I CTP GIULIO, DROVETTI, SABA, GABELLI, CASTELLO DI MIRAFIORI, PARINI E BRACCINI. IMPORTO EURO 12.000,00.

2002--11662/007

PARTECIPAZIONE AI BANDI EMESSI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL POR 2000-2006 ASSE E MISURA E1 LINEE DI INTERVENTO 4.1.1. E 4.2.2. CON I PROGETTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-10801/007.

2002--11697/007

PROGETT0 CALEIDOSCOPIO- "LE SCUOLE CON..." ATTIVITA' EDUCATIVE PROMOSSE DALLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.347,52 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10662/007 G.C. DEL 6/12/02.

2002--11792/007

PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - TORINO PORTE APERTE". REALIZZAZIONE PER L'ANNO SC. 2002/2003. DEVOLUZIONE ALLE SCUOLE DI CONTRIBUTI DI EURO 13.780,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 0211676/007 DELLA G.C DEL 12 DICEMBRE 2002

2002--11830/007

INDIRIZZI PER UN CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ DI INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ART DIRECTOR CLUB ITALIANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000=

2002--11877/007

SERVIZIO DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LOTTI 2 -3 - 6. EURO 1.853.000,00 (IVA COMPRESA).

2002--11878/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

CARANDO DAVIDE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00

2002--10037/008

ARSALICE MARIA GABRIELLA - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133,00

2002--10039/008

GESTIONE DEI PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE DI TORINO DA ENTI SOPPRESSI - IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2002 DEI RELATIVI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE (LEGGE 833/78 ART. 69 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - IMPEGNO SPESA EURO 520.061,00-

2002--10305/008

LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO DI CORSO G. LANZA N. 75 AD USO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO FONDI EURO 5.000,00,=

2002--10398/008

RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.856,00

2002--10399/008

COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". IMPEGNO CANONE ANNO 2003 IMPORTO EURO 305,23.

2002--10820/008

COMUNE DI LOANO - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER COLONIA MARINA "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO CANONE ANNO 2003 IMPORTO EURO 4593,92.

2002--10822/008

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTÀ PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2003 IMPORTO EURO 76637,41.

2002--10825/008

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTÀ PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ DELLE FERROVIE DELLO STATO. IMPEGNO FONDI ANNO 2003 IMPORTO EURO 4918,75.

2002--10827/008

AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARI DEL SERVIZIO RISCOSSIONE E ONERI PER I.V.A. DI RIVALSA SU COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI. IMPEGNO PER L'IMPORTO DI EURO 152.000,00=.

2002--10962/008

AREA COMUNALE SITA IN VIA GORIZIA, VIA FILADELFIA - CESSIONE ALL'A.S.L. 2 PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA LIMITROFA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2002 07197/08 EURO 463.747,31

2002--11030/008

DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DE IBENI IMMOBILI - EURO 52000,00

2002--11040/008

IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2003 EURO 108442,00.

2002--11090/008

LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2003 EURO 5681,00.

2002--11094/008

LICITAZIONE PRIVATA N. 249/2000 LOTTO V° - SERVIZIO TRASPORTO VALORI ISTITUTO DI VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.R.L. - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01.01.2003 - 31.01.2003. SPESA EURO 3.958,33 I.V.A. 20 % ESCLUSA, IMPEGNO EURO 4.750,00.

2002--11808/008

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA'' DI TORINO- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800.000,87

2002--11863/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA REIS ELETTRONICA S.A.S. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 5487,60 IVA COMPRESA.

2002--10041/009

CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SULLA DISCIPLINA EDIFICATORIA INERENTE ALLE AREE A SERVIZI PUBBLICI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEI VINCOLI URBANISTICI DI CUI ALL'ART.2 L. 1187/1968 - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO GOLINELLI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.482,15 INCLUSE C.P.A. E I.V.A

2002--10527/009

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERPRO S.R.L. DI LICENZE SOFTWARE E FORMAZIONE INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.148,00.

2002--10926/009

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INFOGEST S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.842,57 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--11221/009

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI E SPECIALIZZATI ANNO 2002 -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.329,17= IVA COMPRESA AL 20%.

2002--11285/009

Divisione Economia e Sviluppo

RIMBORSO DI EURO 26.750,00 ALLA REALE SOCIETA' CANOTTIERI CEREA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 2002, N. MECC. 2002 08449/10.

2002--10154/010

CONTRIBUTO DI EURO 14.050,00 AL COMITATO PROMOTORE DELLE OLIMPIADI DEGLI SCACCHI 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 09026/010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--10623/010

SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2002--10626/010

CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL LINGOTTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 09736/010 DELLA G.C. DEL 26 NOVEMBRE 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--10922/010

CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALLA F.I.S.D. (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI) PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE "ABILITY 2002. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 09025/10 DELLA G.C. 19/11/2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--10944/010

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MAGLIETTE PER SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.728,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2002 08958/10 G.C. 19/11/2002.

2002--10955/010

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.

2002--10971/010

CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "PONCHIELLI" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 10273/10 DELLA G.C. DEL 3 DICEMBRE 2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11288/010

CONTRIBUTO DI EURO 26.000,00 AL CUS TORINO (CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 08361/010 DELLA G.C. DEL 29 OTTOBRE 2002 ESECUTIVA DAL 17 NOVEMBRE 2002.

2002--11289/010

CONTRIBUTO DI EURO 1.050,00 ALLA POLISPORTIVA BORGONUOVO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10275/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

2002--11294/010

CONTRIBUTO DI EURO 12.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE "GREEN SPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10271/10 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11297/010

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 08110/010 DELLA G.C. DEL 29 OTTOBRE 2002.

2002--11500/010

CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALLA FIJLKAM (FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI) COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SETTORE JUDO AIKIDO JU-JITSU IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10848/010 DELLA G.C. DEL 06 DICEMBRE 2002.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11674/010

CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SPORT DI BORGATA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002/10927/10. DELLA G.C. DEL 06/12/2002.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

2002--11677/010

CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ICE HOCKEY CLUB DRAGHI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10845/10 DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11678/010

CONTRIBUTO DI EURO 12.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "X EVENTS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 10844/10 DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11679/010

CONTRIBUTO DI EURO 1.532,00 ALL'ASSOCIAZIONE "CIT TURIN LDE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2002 11661/010 DELLA G.C. DEL 12.12.2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--11835/010

PISTA DEL GHIACCIO DI TORINO ESPOSIZIONI. ALLESTIMENTI TEMPORANEI PER IL CAMPIONATO HOCKEY SERIE A2. CONTRIBUTO DI EURO 114.730,00 AL COMITATO ICE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18.12.2002 N.MECC. 2002 11691/10.

2002--11948/010

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALL'A.E.M. S.P.A. PER IL PERIODO 1.01.03-28.02.03. SPESA EURO 181.800,00.

2002--11971/010

Divisione Servizi Civici

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.000,00 E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 206.583,00 IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. N. 2002/08511/11 E MECC. N. 2002/11158/11) PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2003.

2002--11844/011

Divisione Edilizia ed Urbanistica

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1291,14= (MILLEDUECENTONOVANTUNO/14) - AUTORIZZAZIONE

2002--10326/012

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1162,03 - AUTORIZZAZIONE

2002--10339/012

COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE PRIMA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA - EURO 54.227,97.

2002--10412/012

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO, PER LA RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2003/004863. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 890,00

2002--11648/012

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 36132,85 IVA COMPRESA

2002--10176/013

CIMP - RIMBORSO DEL CANONE 2002 DETERMINATO DA MODIFICHE NORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122.711,00.

2002--10865/013

SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 15.494,00.

2002--11105/013

RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.799.543,64.

2002--11115/013

I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RELATIVI AGLI ANNI 1994 E SUCCESSIVI CONCESSI IN COMPENSAZIONE DI EURO 102.581,79 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PARI IMPORTO.

2002--11283/013

DETERMINAZIONE ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO LEGGI D'ITALIA SU SUPPORTO INFORMATICO SPESA EURO 12541,20

2002--11597/013

Divisione Servizi Civici

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE GIUSEPPE LODI. ASSESSORATO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E TOPONOMASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. EURO 1.000,00.

2002--09935/014

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO EURO 4.170,00.

2002--09939/014

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE BIENNIO 2003/2004. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.098,74.

2002--10794/014

Servizio Centrale Comunicazione

REALIZZAZIONE DI CARTELLI INFORMATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000

2002--10455/015

DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1200

2002--10458/015

DUPLICAZIONE CD ROM MANUALE CANTIERI ULTERIORI 500 COPIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00

2002--10708/015

IDENTITÀ VISIVA DI "PASSI PASSAGGI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.240=IVA COMPRESA.

2002--11049/015

STAMPA MATERIALE PICCOLE TIRATUREE E FORMATI E GRANDI TIRATURE E FORMATI 2003. AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER EURO 96.000,00 (IVA COMPRESA)

2002--11062/015

CARTACEO PERVENUTO IL 6/12/02

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER EURO.54615,71

2002--11162/015

IMMAGINI PARCHI DI TORINO - REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI RELATIVI AL PROGETTO PER LA NUOVA SEGNALETICA NEI PARCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 24.960,00 (IVA INCLUSA).

2002--11219/015

IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO "INFORMALAVORO". INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 5.000,00.

2002--11406/015

SERVIZI EDUCATIVI. STAMPA DEL VOLUME TEMPO INSIEME. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.308,80

2002--11445/015

PROGETTAZIONE CREATIVA DELL'IDENTITA' VISIVA DI "TORINO CULTURA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 9.240,00 (IVA INCLUSA).

2002--11455/015

ACQUISIZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00.

2002--11463/015

REALIZZAZIONE VIDEO "PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA'" - NUOVA VERSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 13.542,00

2002--11483/015

SUPPORTI MULTIMEDIALI INFOBUS GRANDI CANTIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00

2002--11486/015

ATTIVAZIONE PER GLI ANNI 2002 E 2003 DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE - INTEGRAZIONE DI EURO 2.880,00 PER ERRATA INDICAZIONE ALIQUOTA IVA

2002--11623/015

AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2003 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA

2002--11642/015

SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2003. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.583,00 IVA COMPRESA

2002--11651/015

CONCESSIONE PER L'ANNO 2003 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 584,00

2002--11686/015

RINNOVO PER IL 2003 DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI-TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 113219,20 IVA COMPRESA.

2002--11700/015

INCARICO DI COLLABORAZIONE A AFRODITI OIKONOMIDOU PER COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, REDAZIONE E SEGRETERIA DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI MULTIMEDIALI - IMPEGNO DI EURO 17.930,67.

2002--11703/015

INSERZIONI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E MEZZI VARI PER L'ANNO 2003 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 623.744,00 I.V.A. COMPRESA

2002--11715/015

AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2002 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 12490,00 IVA COMPRESA

2002--11717/015

SPAZIO.ESPOSITIVO TEMPORANEO SULLE TRASFORMAZIONI/PROGETTI DELLA CITTA`..AUTORIZZAZIONE RICORSO LICIT.PRIVATA AI SENSI DEL D.LVO 358/92 SPESA EURO 3.870.507,12 IVA COMP.-IMP.SPESA EURO 3.165.256,32 IVA COMP.-IN ESECUZ. DELLA DELIB.G.C 02/11419/15 FINANZIAMENTO M/L TERMINE PER EURO 1.099.571,32 E CON MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 2.582.285,00.

2002--11748/015

MODIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2002/11748/15 DEL 10/12/2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2002/11858/015

2002--11892/015

PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA 13° EDIZIONE DEL MIPIM - CANNES 4/7 MARZO 2003. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 44447,10

2002--11894/015

DETERMINAZIOONE: "TORINO TI SORPRENDE"". INCARICO REALIZZAZIOONNE APPLICAZIONI CAMPAGNA-CONTENITORE PER LA PROMOZIOOONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 4680,00 (IVA COMPRESA)

2002--11905/015

FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI PER IL SERVIZIO CENRALE COMUNICAZIONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 9450 IVA COMPRESA.

2002--11940/015

Divisione Economia e Sviluppo

ABBONAMENTO E TRAFFICO ALLE BANCHE DATI GURITEL E INFOCAMERE TRAMITE C.S.I. PIEMONTE ANNO 2003 - IMPEGNO EURO 15.493,71.

2002--10637/016

DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE "COMMERCIO" IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.

2002--10641/016

FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI POSTI SULL'AREA MERCATALE A LATO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (LATO IV ALIMENTARE E C.SO REGINA MERGHERITA) - AFFIDAMENTO EURO 1.244,45.

2002--10659/016

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 ALLA UNIRISCOSSIONI S.P.A. - IMPEGNO EURO 43.900,00.

2002--10946/016

DETERMINA:STUDIO SULL'IMPORTANZA COMMERCIALE DELLE AREE MERCATALI DELLA CITTA' DI TORINO FINALIZZATA ALLA DIFFERENZIAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA. SPESA COMPLESSIVA EURO 65.000,00 (IVA COMPRESA)

2002--11542/016

RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE - IMPEGNO DI EURO 6.250,00. BILANCIO 2003.

2002--11766/016

SPESE DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO RIONALE RACCONIGI-LANCIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 820,00.

2002--11767/016

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS 13 APRILE 1999 N.112. IMPEGNO DI SPESA PER 'ANNO 2003 DI EURO 40.000,00.

2002--10144/017

RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003, EURO 24.700,00.

2002--10146/017

SISTEMA DI SICUREZZA DEI TAXISTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200207532 DEL 8 OTTOBRE 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO FINANZIATO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI.

2002--10148/017

FORNITURA PER 'ANNO 2003 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO, NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135,00.

2002--10162/017

CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI E ACQUISTO CARNET DI BIGLIETTI TRAMVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1287,00.

2002--10164/017

Divisione Servizi Civici

SPESE DI NOTIFICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00.

2002--10791/018

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.554.000,00.= PER L'ANNO 2003. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9 GENNAIO 1987 N.1 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.911,00.=.

2002--09530/019

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.021.000,00 PER L'ANNO 2003

2002--09540/019

SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 154.937,04 PER L'ANNO 2003.

2002--09840/019

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' FAMILIARI. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO EX ART. 77, COMMI 3 E 4, STATUTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 09183/19 GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002, DI EURO 75.000,00.

2002--09861/019

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CENTRALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57 PER L'ANNO 2003.

2002--09917/019

ISTITUTO BUON RIPOSO - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOC. L'ELICA - COOP. SOC. A.R.L. DI C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 53 TORINO. PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2003. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 47.140,14=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.140,14=.

2002--09920/019

CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA PRINCIPI D'ACAJA 12. ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO 2003 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.408,00=.

2002--09979/019

S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2003 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00=.

2002--09981/019

S.F.E.P. - STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI - 3° ANNO DI CORSO - A.F. 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.571,33=.

2002--09983/019

RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ANGELO MARTINOTTI PER ANALISI E VERIFICA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE RELATIVAMENTE AI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2003. SPESA DI EURO 6.412,54.

2002--09985/019

COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER HANDICAPPATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96.090,00.

2002--10026/019

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA - RINNOVO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2003. SPESA DI EURO 11.568,86

2002--10028/019

RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 31000, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--10055/019

RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 31000, IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--10056/019

S.F.E.P. - STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI - 3° ANNO DI CORSO - A.F. 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.131,79=.

2002--10057/019

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MEC. N. 0204638/19 GIUNTA COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2002 - EURO 3.100,00=.

2002--10058/019

ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2003. 1° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.342,00=.

2002--10077/019

ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 5.164,00=

2002--10078/019

DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 71.442,00.

2002--10152/019

BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 103.291,38.

2002--10153/019

PIANO TERRITORIALE EX LEGE 285/97. AZIONE DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE IN AMBIENTE ESTERNO-CENTRI DIURNI AGGREGATIVI-APPROVAZIONE DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002 N. MECC. 2002 09311/19 PER UN TOTALE DI EURO 99.884,40 IVA COMPRESA.

2002--10183/019

COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI. ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2003 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.222,00=.

2002--10222/019

ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.

2002--10334/019

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AL CICLO DI CONVEGNI/SEMINARI/INCONTRI VOLTI ALLA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA DEGLI INTERVENTI SOCIALI. INTEGRAZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.451,20.

2002--10338/019

SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI. COMMISSIONI MEDICHE PER L'ANNO 2003. INTEGRAZIONE SPESA EURO 5.293,60.=.

2002--10340/019

ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA KIMBERLY - CLARK S.R.L. EURO 1.217,81.=

2002--10369/019

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 1.242.157,20, IVA COMPRESA.

2002--10672/019

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 70.000,00, IVA COMPRESA.

2002--10673/019

APPALTO CONCORSO 112/2001 E SUCCESSIVE TRATTATIVE PRIVATE. LOTTO 1 COOPERATIVA I.C.S. PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI CREDITO.

2002--10694/019

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA' E MINORI - VILLA FEDE. PERIODO 1/1/2003- 31/12/2005 SPESA EURO 213.448 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0210016/19 DEL 26/11/2002.

2002--10695/019

"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI MATERIALI E FINANZIARI. IMPEGNO DI ASPESA EURO 96.248,20 IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0101825/19 DEL 27/02/2001

2002--10697/019

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 25.392,47 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002 MECC. N. 2002 09311/19.

2002--10698/019

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 3.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 37.391,48 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002 .MECC. N. 2002 09311/19.

2002--10700/019

ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER IL TERZO FIGLIO (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). MISURE ATTUATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER L'ANNO 2002.

2002--10738/019

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE PER CONTO PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96.120,00.

2002--10739/019

CARTACEO PERVENUTO IL 5/12

ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N.407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.000,00.= PER L'ANNO 2002.

2002--10784/019

ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.557,00.= PER L'ANNO 2003.

2002--10786/019

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.615,00.

2002--10792/019

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24.= PER L'ANNO 2003.

2002--11036/019

CARTACEO PERVENUTO IL 9/12

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2002 ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - EURO 161.500. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 0210160/19 DEL 3/12/02

2002--11099/019

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA " IL GERMOGLIO" DI L.GO DORA SAVONA 30. PERIODO 1/1/2003 - 31/12/2005. SPESA EURO 180.741. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0210158 DEL 3/12/2002

2002--11104/019

CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI UNSAS DI TORINO PER FUNZIONAMENTO DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 103.291,38 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 10633/019 G.C. DEL 3 DICEMBRE 2002.

2002--11124/019

PROGETTO AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0 - 18 MESI. EX LEGE 285/97.CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL.CITTADINE 1/4.DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 80.050,80 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 09964/19 GIUNTA COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2002.

2002--11144/019

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 2.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 45.809,73 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002 MECC. N. 2002 09311/19.

2002--11242/019

ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER IL TERZO FIGLIO (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). MISURE ATTUATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2003.

2002--11260/019

LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 49.321,64 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19 NOVEMBRE 2002 MECC. N. 2002 09311/19.

2002--11270/019

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 4.000.000,00, IVA COMPRESA.

2002--11271/019

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 300.000,00, IVA COMPRESA.

2002--11272/019

LOTTO 2-B APPALTO 121/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 17.264,52.

2002--11323/019

PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2003 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE COMUNALI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.093,89.

2002--11510/019

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI A.V.O. PERIODO 1° GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.450,00=. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0210509/19 G.C. DEL 6 DICEMBRE 2002.

2002--11569/019

DETERMINAZIONE:PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. CARLO MARIA GIORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2002 MECC 02/10636/19 SPESA EURO 55.998,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 27.999,00

2002--11587/019

TRATTATIVA PRIVATA - FORNITURA DI AUSILI, APPARATI E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA, EURO 53.927,53

2002--11588/019

PROGETTO "CRESCERE NELL'INCERTEZZA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 123.949,99.

2002--11590/019

FORNITURA DI SERVIZI DI BUFFET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.453,00=

2002--11593/019

SERVIZIO DI TELESOCCORSO. RINNOVO CONTRATTI EX APPALTO 61/98. PERIODO 1 GENNAIO 2003 - 31 OTTOBRE 2003. SPESA DI EURO 210.753,42 IVA COMPRESA.

2002--11596/019

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER UN SUPPORTO FISCALE ED AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TUTELE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.964,66

2002--11683/019

PROGETTO " TORINO HOPE - LAND - PROSECUZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2002- ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 12.888,26

2002--11775/019

Divisione Edilizia ed Urbanistica

IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTE DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER UN TOTALE DI EURO 387,34. APPROVAZIONE

2002--10752/020

Divisione Ambiente e Mobilità

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE L.I.D.A. PER IL CONTROLLO DEGLI AFFIDAMENTI - CANI E GATTI - DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9000.00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-05636 G.C. 23/7/2002

2002--10878/021

AREA EX CIMI.MONTUBI - LOCALITA' BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. MAGGIORI ONERI DI SMALTIMENTO AI SENSI ALL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE POSTO A BASE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. SPESA EURO 630.908,68.

2002--10937/021

ACQUISTO DI CALENDARI L.A.C. A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DELL' ASSOCIAZIONE A FAVORE DELL' ADOZIONE RESPONSABILE DI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.

2002--10959/021

INDAGINI AMBIENTALI RELATIVE ALL'IMPATTO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNI SITI DELLA CITTA' DI TORINO INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' TEI, NELLA PERSONA DEL DR. ING. LUCA DEL FURIA. SPESA DI EURO 47.760

2002--11169/021

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO "ARIA PULITA" ALLA DOTT.SSA FRANCESCA SPAGNOLO. PROROGA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.660,00

2002--11180/021

APPALTO CONCORSO N.152/2002. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E DEL GATTILE MUNICIPALI NONCHE' DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO. AGGIUDICAZIONE EURO 1.411.022,16 IVA INCLUSA.

2002--11408/021

INDAGINI AMBIENTALI RELATIVE ALL'IMPATTO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNI SITI DELLA CITTA' DI TORINO INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' MODULO UNO, NELLA PERSONA DELLA DR.SSA MARIA BERIA DI ARGENTINA. SPESA DI EURO 31.200.

2002--11412/021

SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL CANILE MUNICIPALE E DEI CASI SOCIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2002--11434/021

SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00.

2002--11442/021

CONVEGNO "ARIA PULITA" - TORINO - 25 E 26 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1808,40.

2002--11536/021

INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE SITO BASSE DI STURA INSERITO CON D.M.468/2001 TRA QUELLI DI INTERESSE NAZIONALE. INCARICO CONSULENZA SOCIETA' GOLDER ASSOCIATIONS GEOANALYSIS - ING. MAURO SABOLO. IMPEGNO SPESA EURO 38.040,00.

2002--11568/021

FORNITURA DI MEDICINALI E DI MATERIALE MEDICO-SANITARIO DI CONSUMO PER IL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000.00

2002--11571/021

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2580,00

2002--11884/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

LOCURCIO ANNA 23556 CARTACEO PERVENUTO IL 4/12/02

COSTRUZIONE CANALE NERO IN CORSO SETTEMBRINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 309.873,00 (IVA 10% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 6/8/2002 MECC. 200206024/22. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--10452/022

REGOLARIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN ZONA COLLINARE. COMPLETAMENTO CANALE FOGNATURA NERA IN STRADA ESTERNA ALLA VETTA COLLE MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 516.455,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 6/8/2002 N.MECC. 200206013/22. FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--10461/022

LOCURCIO ANNA

COSTRUZIONE CANALI NERI NELLE VIE RIVE DEL GARDA-PIO VII ED IN PIAZZA BENGASI. IMPEGNO DI SPESA EURO 464.809,00 (IVA 10% COMPRESA) IN ESEC. DEL. 200206016/22. FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--10463/022

LOCURCIO ANNA

COSTRUZIONE CANALI NELLE VIE OROPA - PALLANZA - VEZZOLANO E PIAZZA CHIAVES. IMPEGNO DI SPESA EURO 619.747,00 (IVA 10% COMPRESA). IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G.C. 6/8/2002 N.MECC. 200206020/22. FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--10464/022

ALUME DIEGO 33080

IMPEGNO EURO 516,46 - SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO PER L'ANNO 2003.

2002--11082/022

LOCURCIO ANNA 23556

SOTTOPASSO C.SI SPEZIA - SEBASTOPOLI. CONSULENZASTUDIO CORONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 42.840,00 IVA 20% E INARCASSA 2% COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--11192/022

LOCURCIO 23556

RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA IN ZONA FALCHERA - LOTTO I - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.350.000,00 (IVA 10% COMPRESA) IN ESEC. DEL. 200209197/22. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--11223/022

COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO LA FILANDA. INCARICO DI CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.912,00 IVA E INARCASSA INCLUSE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2002--11459/022

INFRASTRUTTURE IGIENICO-SANITARIE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN ZONA BARCA-BERTOLLA. COMPLET. RETI BIANCHE E REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO EMERGENZA. IMPEGNO COMPL. EURO 1.446.079,32 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200111245/22. PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 413.165,52 CON ECONOMIE DI BOC.

2002--11598/022

PROLUNGAMENTO COLLETTORE BIANCO LUNGO C.SO MARCHE TRA LE VIE ERITREA E ASIAGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159.000,00 (IVA 10% COMPRESA) IN ESEC. DEL. 200208800/22. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--11660/022

ACQUISTO TESSERE ATM PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.150,00 IVA COMPRESA.

2002--11666/022

COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNATURA BIANCA VIA ANSELMETTI E STRADA DEL PORTONE CON SFOCIO NEL TORRENTE STURA. LOTTO II/A. COSTITUZIONE SERVITU' VOLONTARIA PERPETUA DI PASSAGGIO A FAVORE DELLA CITTA' SU TERRENO DI PROPRIETA' FIAT AUTO S.P.A. - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 200206878/22

2002--11729/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

PROGETTO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE METODOLOGICA SULLA DISABILITA' PSICHICA "AZZURRO MELA" CONTRIBUTO AL CEP IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002-07799/023 G.C. 29 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA: EURO 10000,00.

2002--09474/023

AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANI DI OCCUPABILITÀ" PER GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.622,00 = IVA ESENTE

2002--09904/023

ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO PER LA RICOLLOCAZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI, APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 08212/023 GIUNTA COMUNALE DEL 22 OTTOBRE 2002. IMPEGNO SPESA 336.050,00 EURO.

2002--10130/023

ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. QUART. N. 1 - 2 - 3 - 4". ANNO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 07707/23 GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002. EURO 50.140,69.

2002--10136/023

PROGETTI EUROPEI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2582,28.

2002--10224/023

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.200,00.

2002--10262/023

PROGETTO MASTER "TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE". CONTRIBUTO DI EURO 15000,00 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 - 09643/23 DELLA G. C. DEL 26 NOVEMBRE 2002.

2002--10476/023