Dal 16 ottobre 2002 al 31 ottobre 2002

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI

74

FESTA DIOCESANA DELLA MISSIONE DEI RAGAZZI.EROGAZIONE DI FORNITURA ELETTRICA.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 56,38

2002--08128/001

77

FESTA DIOCESANA DELLA MISSIONE DEI RAGAZZI. SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.EURO 1430,06

2002--08178/001

76

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITĄ DI TORINO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO SOCIALE NEL NORD OVEST". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2002-07162/01 G.C. 24.9.2002. EURO 24.000,00.

2002--08183/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

246

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1888-1905. GIOVANNI ANGELO REYCEND AMMINISTRATORE COMUNALE". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA"

2002--07903/002

244

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREMIO "CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO". EDIZIONE 2002. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7746,84.

2002--07987/002

249

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "1859-1908. LA MOLE ANTONELLIANA". COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00

2002--08048/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2301

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 51/2002 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSEDIAMENTO SCUOLA MATERNA NELL'EDIFICIO DI VIA CASTELLINO 10 CON MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE E PER ADEGUAMENTO NORMATIVE- OPERE EDILI - LOTTO A - REP. N. 3067 - AGGIUDICAZIONE

2002--06730/003

2444

SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 107/2002 PER SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA TORRENTE DORA TRA VIA CIGNA E CORSO GIULIO CESARE - REP. N. 3092 - AGGIUDICAZIONE

2002--07184/003

2487

SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 57/2002 PER EX SCUOLA ELEMENTARE "SUCCURSALE SALVEMINI" VIA MONTEPONI 57/60 - BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE FABBRICATO - REP. N. 3064 - AGGIUDICAZIONE

2002--07306/003

2526

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 30/2002 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO - REP. NN. 3032/3052 - AGGIUDICAZIONE.

2002--07445/003

2628

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 70/2002 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI - REP. NN. 3124/3134/3152 - AGGIUDICAZIONE.

2002--07936/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2031

DETERMINAZIONE. SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. "CORSO DI FORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRIMO MODULO" MAGGIORE SPESA. EURO 1303,04 (IVA COMPRESA)

2002--07344/004

2061

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 764,00.

2002--07578/004

2062

PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI VITALIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 25.823,00.

2002--07579/004

2102

DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. (EURO 180.963).

2002--07776/004

2106

SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 43.154,00.

2002--07798/004

2108

APPALTO A TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL D. L.VO 157/95 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI PROCEDURE DI ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' "CNIPEC S.R.L". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.320,00 (I.V.A. INCLUSA).

2002--07801/004

2143

INDENNITĄ DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 500.000,00.

2002--07959/004

2170

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 18.936,69.

2002--08029/004

2202

CONCORSO PUBBLICO (N. 740) PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.055,40).

2002--08219/004

2217

CAVILOTTI STEFANIA E SUCCO ELISABETTA, DIPENDENTI DI ALTRI ENTI. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.240,36.

2002--08311/004

2220

D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 22.10.02 (MECC. 0208055/04). SPESA EURO 168.434,28.

2002--08358/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

2527

05/109.AFFIDAM. A TRATTATIVA PRIV. A SEGUITO DI LICITAZIONE PRIVATA DESERTA PER IL SERVIZIO DI MANUT. E RIPAR. PER IL BIENNIO 2002/2003 DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZ. VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI E AGLI UFF. GIUDIZ. DELLA CITTA' DI TORINO.-ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 6832,72 IVA COMPR

2002--07450/005

2570

05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N. 4 IMBARCAZIONI A REMI PER IL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. SPESA EURO 12.110,40 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--07550/005

2590

05/701-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.015,68.

2002--07667/005

2591

05/701-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.800,00.

2002--07704/005

2592

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI ANAGRAFICI, FALDONI E RACCOGLITORI. SPESA EURO 6.073,55.

2002--07731/005

2600

05/201-ULTERIORE IMPEGNO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA. SPESA EURO 4.799,22=.

2002--07757/005

2602

05/201-ULTERIORE AFFIDAMENTO - LICITAZIONE PRIVATA N.132/2001 - SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI TENDE TAPPETI BIANCHERIA VARIA E DI PULITURA DIVANI POLTRONE E SEDIE IN USO PRESSO SERVIZI MUNICIPALI VARI. SPESA EURO 11.714,00=.

2002--07774/005

2615

05/302-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA EURO 250.000,00

2002--07849/005

2630

05/302-AFFIDAMENTO PER RILEVAZIONE DATI DA APPARATI TERMINALI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. PERIODO 1.11.2002-31.12.2003. SPESA EURO 74.337,20

2002--07928/005

2677

05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO - VIA CORTE D'APPELLO 14 PIANO 1 - AMPLIAMENTO - PERIODO 4.11.2002/31.12.2004 - SPESA EURO 31.126,42 IVA COMPRESA - IMPEGNO EURO 21.220,90 IVA COMPRESA.

2002--08081/005

2717

05/302-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA EURO 180.000,00

2002--08299/005

Divisione Ambiente e Mobilitą

1108

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI VIA PEANO - OPERE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO EURO 364.231,83

2002--07558/006

1109

PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA BODONI - AGIP PETROLI S.P.A. - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 146.832

2002--07559/006

1188

DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2003. AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 667.470,00= (IVA 20% COMP.) IN ESEC. DELLA DELIB.DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.2002-07024/06 DEL 24/09/02 N.1318

2002--07759/006

1189

DETERMINAZIONE: LAVORI DI MINUTA MANUT. DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERT., COMPL. E ORIZ. A COMPL. DELLA VERT. ED EVENTUALE POSA DI SEGN.TEMPORANEA E MOBILE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2003. IMP. DI SPESA DI EURO 210.506,48=(IVA 20%COMP.) ESEC. DELIB.G.C.MECC.02-07025/06 -01/10/02 N.1353

2002--07762/006

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

485

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TESTI IN BRAILLE ED A CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI MINORATI DELLA VISTA A.S. 2002/2003 - SPESA DI EURO 47.000,00.

2002--07098/007

508

CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516.500,00.

2002--07457/007

512

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO STOVIGLIE VARIE IN MELAMINA, POLIETILENE E PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE. SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA

2002--07594/007

513

MAGGIORE SPESA DI EURO 10.700,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO-LOTTO I-FINANZIAMENTO.

2002--07597/007

1514

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE. SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.

2002--07599/007

515

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AIACE. EURO 2.866,58=

2002--07603/007

537

COMENIUS AZIONE 1-PARTECIPAZIONE DI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI AL PROGRAMMA SOCRATES. ACCERTAMENTO EURO 9.037,22. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.037,22.

2002--07668/007

538

SERVIZIO DI SPEDIZIONE OPUSCOLI REFEZIONE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA EURO 696,00 IVA COMPRESA

2002--07676/007

543

SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.693,83=

2002--07722/007

544

ADESIONE DELLA CITTA' ALLA RETE D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. EURO 2.129,11

2002--07723/007

546

SALONE DEL GUSTO 2002. LOCAZIONE DI DUE SALE CONFERENZA. SPESA EURO 2.991,58 IVA COMPRESA.

2002--07778/007

548

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.000,00.

2002--07787/007

549

LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE "TORINO PREMIATA". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 2.160,00.

2002--07788/007

550

LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE "TORINO PREMIATA". LOCAZIONE TEATRO REGIO TORINO. SPESA EURO 9.295,88.

2002--07790/007

551

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER LA RELIGIONE CATTOLICA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - PROVVEDIMENTI - EURO 347.282,04.

2002--07793/007

552

SERVIZIO DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.878.791,75 (IVA COMPRESA).

2002--07844/007

554

ASSUNZIONE DI N. 140 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 07 GENNAIO 2003-27 GIUGNO 2003-EURO 1.384.354,74.

2002--07863/007

555

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 5.014,80.

2002--07896/007

567

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLE MATERNE - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - EURO 22.903,02=.

2002--08113/007

568

TORINO PREMIATA CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. SPESA PER DIRITTI D'AUTORE. EURO 579,96.

2002--08114/007

569

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DI EDIFICI SCOLASTICI. EURO 7.133,01=

2002--08122/007

571

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI «REGIA» FORMATIVA - DIDATTICA DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL "COORDINAMENTO CITTADINO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE", IMPEGNO EURO 17.404,80.

2002--08157/007

576

ANTICIPAZIONE CITTA' PER LIQUIDAZIONE NOTE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. LEGGE 285/1997. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 4.806,65.

2002--08271/007

577

ANTICIPAZIONE CITTA' PER LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. LEGGE 285/1997. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 37.911,08.

2002--08272/007

581

RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE "IL TEATRO E LA MEMORIA" E "STORIE IN CONCERTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.330,00

2002--08383/007

585

D.P.C.M N° 226 DEL 4/07/2000. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2002/2003 EURO 1.166.225,00 =

2002--08486/007

589

SALONE DEL GUSTO 2002. LOCAZIONE DI DUE SALE CONFERENZA. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2002 07778/07 DELL'8.10.2002 ESECUTIVA DAL 24.10.2002.

2002--08490/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

105

LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR CHIABERTO SERGIO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. (IMPORTO EURO 14.916,68).

2002--07449/008

108

DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6500,00.

2002--07756/008

20

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. EDOARDO PIACENZA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.030,64 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ONERI E IVA COMPRESI.

2002--08427/008

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1183

TORINO CITTĄ D'ACQUE - ADEGUAMENTO DEL PIANO D`ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO «SPONDA» LOTTI A-B - ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI ? 87.485,82= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE - APPROVAZIONE.

2002--07893/009

Divisione Economia e Sviluppo

1167

PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL CAMPIONATO DI SERIE A 2002/2003 DALLA JUVENTUS F.C. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 IVA INCLUSA.

2002--07744/010

1202

CONTRIBUTO DI EURO 9131,00 AL CIRCOLO RICREATIVO G.B. MOSSETTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07302/10 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 01/10/2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--07953/010

1203

CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "SVILUPPO MURAZZI" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07300/010 DELLA G.C. 01/10/2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--07955/010

1204

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALLO C.S.A.IN. (CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI) COMITATO REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07304/010 DELLA G.C. 01.10.2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--07956/010

1205

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DI EURO 750,00 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANTORRE DI SANTAROSA RUGBY IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07303/10 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 01/10/2002. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--07957/010

1247

PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI ASSISTENTI BAGNANTI PER IL TRIENNIO 2003/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,28.

2002--08308/010

1257

PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". LANCI TANDEM CON IL PARACADUTE. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.357,00.

2002--08378/010

Divisione Servizi Civici

121

FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,00 COMPRESA IVA.

2002--07760/011

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

306

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - EURO 3099,04

2002--07848/013

Divisione Servizi Civici

105

FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI EURO 270,00 IVA COMPRESA.

2002--07982/014

107

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ACCESSORI PRESSO PALAZZO REALE. SPESA EURO 33.650,72. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.810,72.

2002--08023/014

Servizio Centrale Comunicazione

236

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA BUONA REPUTAZIONE, ALLA MIGLIORE CONOSCENZA INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - EURO 36.000 IVA COMPRESA

2002--07827/015

241

"TORINO CONTEMPORANEA:LUCE E ARTE". INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 33.642,00 (IVA COMPRESA).

2002--07914/015

243

AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2002 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA

2002--08084/015

244

INCARICO DI CONSULENZA A CAVALLETTO DANIELA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA MAILING LIST INTERNAZIONALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 39.316,27

2002--08085/015

245

DETERMINAZIONE:ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10440,00 (IVA INCLUSA)

2002--08126/015

246

DETERMINAZIONE: TORINO CONTEMPORANEA: LUCE EE ARTE. INCARICO PRODUZIONE TOTEM E SEGNALETICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 36.949,20.

2002--08179/015

247

PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO AL 2° MEETING AIDDA "APPROFONDIRE LA CONOSCENZA PER FAVORIRE L'IMPRENDITORIA". TORINO, 6 NOVEMBRE 2002. ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2289,00

2002--08189/015

248

"TORINO CONTEMPORANEA": LUCE E ARTE". INCARICHI PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA ESTERO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 73.291,40

2002--08341/015

250

DETERMINAZIONE: VISITE STAMPA ESTERA. OSPITALITA' AI GIORNALISTI STRANIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.908,00.

2002--08368/015

255

OSCAR DI BILANCIO E DELLA COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO DEL SERVIZIO BANQUETING PER LA SERATA DEL 25 OTTOBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2822,00 IVA COMPRESA.

2002--08388/015

256

PRANZO DI LAVORO PER VISITA STAMPA ESTERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1320,00 IVA INCLUSA.

2002--08395/015

251

INFOBUS GRANDI CANTIERI REALIZZAZIONE GRAFICA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.080,60

2002--08418/015

253

CAMPAGNA "TORINO CONTEMPORANEA LUCE E ARTE". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 152274,99

2002--08435/015

254

ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.805,89 I.V.A. COMPRESA.

2002--08439/015

249

STUDIO CREATIVO D'IDENTITA' VISIVA DELL'AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER UN IMPORTO DI EURO 13800= IVA COŅPRESA

2002--08445/015

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

247

PERSONE PROVENIENZA PSICHIATRICA RIVALUTATE DISABILI. AFFIDAMENTI ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.120,61 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--07505/019

249

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.568,74.= PER L'ANNO 2002.

2002--07507/019

251

LOTTO 2-A APPALTO 121/97. MAGGIOR SPESA DI EURO 14.238,91

2002--07519/019

252

SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI.SOGGIORNI ESTIVI. INTEGRAZIONE DETERMINA N. MECC. 2002 04778/19 E SUA PARZIALE RETTIFICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.153,42

2002--07520/019

253

APPALTO CONCORSO 101/2000 E SUCCESSIVE TRATTATIVE. LOTTO 5 CENTRO IL RICCIO. PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI CREDITO

2002--07600/019

254

APPALTO CONCORSO 92/02- PROGETTO "TORINO HOPE LAND" CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA - EURO 56.237,59

2002--07659/019

256

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.065.827,60, IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE.

2002--07772/019

257

RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 154.937,07 IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.

2002--07773/019

258

INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA CATIA GIOLITO PER L'AGGIORNAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI LEGISLATIVE REGIONALI E LOCALI, RELATIVE AL PROGETTO A.L.I. E RIFERITE AGLI AMBITI DELL'ASSISTENZA, DELLA PREVIDENZA, DELL'ACCESSIBILITA' E MOBILITA'.EURO 5.000,00

2002--07775/019

259

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (A.D.E.S.T.) DESTINATO AGLI ALLIEVI DEL BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL`ISTITUTO «GIULIO». AVVIO SECONDO ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.497,21=.

2002--07805/019

260

IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI BORSE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA - ANNI 2002/2003 - EURO 39.522,68

2002--07807/019

262

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI,NOMADI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 5.678,28 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2002--07809/019

263

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI,NOMADI E ADULTI IN DIFFICOLTA- ' UFFICIO MINORI STRANIERI-SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MINORI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 258,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO

2002--07810/019

265

SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - APPALTO CONCORSO N. 216/99. RINNOVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2002 AL 31 MARZO 2005 - SPESA DI EURO 539.416,33 - IMPEGNO LIMITATO EURO 427.812,95

2002--07858/019

271

PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/05/2001 N. MECC. 2001 03896/19. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00.

2002--08010/019

275

ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A. EURO 3.100,00.=

2002--08061/019

277

TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN POVERTĄ ESTREMA E SENZA DIMORA - ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE - PERIODO DAL 1/11/2002 AL 31/10/2004. SPESA DI EURO 123.000.

2002--08088/019

281

TRATTATIVA PRIVATA - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.395,00.=

2002--08151/019

282

ASSISTENZA DOMICILIARE. RINNOVO CONTRATTI EX APPALTO CONCORSO 48/98 PERIODO 1° NOVEMBRE 2002 - 31 OTTOBRE 2003. SPESA DI EURO 3.524.993,16 IVA COMPRESA.

2002--08276/019

Divisione Edilizia ed Urbanistica

69

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA-IMPEGNO FONDI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003 PARI AD EURO 22.000,00. APPROVAZIONE

2002--07806/020

Divisione Ambiente e Mobilitą

1158

APPALTO CONCORSO N. 152/2002 GESTIONE SERVIZI CANILE MUNICIPALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.509,99.

2002--07454/021

1178

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' CICLABILI. QUOTA ANNO 2002 DI ISCRIZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1550,00.

2002--07705/021

1213

CONVEGNO "ARIA PULITA" - TORINO - 25 E 26 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18571,20.

2002--08043/021

1225

CONVEGNO "ARIA PULITA" - TORINO - 25 E 26 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO PER LOCAZIONE STRUTTURA E SERVIZI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42169,20

2002--08199/021

1256

CONVEGNO "ARIA PULITA" - TORINO - 25 E 26 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2974,80.

2002--08420/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

535

SOTTOPASSO DI C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI. INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE EURO 20.916,00.

2002--07414/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

380

AGGIORNAMENTO CD DI LEGISLAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO EURO 278,40 IVA COMPRESA.

2002--07623/023

381

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. NOTAIO DR. BRUNO GALLEANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 276,00 PER ATTI COSTITUTIVI A.T.S.

2002--07709/023

386

D.LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. INTERVENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DOCENTE INTERNO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.046,17=.

2002--07933/023

398

ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE. L.R. 55/1984. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 07538/23 GIUNTA COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2002. EURO 36.262,28.

2002--08345/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

68

DETERMINAZIONE: MUTUO DI EURO 258.228,45 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO DI ARREDI VARI PER PARCHI E GIARDINI, MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI E STRUMENTI DI LAVORO (MUTUO N.1650). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N.4416471/00 DEL 23 LUGLIO 2002- TRIENNIO 2002/2004.

2002--07993/024

69

MUTUO DI EURO 19.630,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 6 (MUTUO N. 1651) FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004

2002--08054/024

71

MUTUO DI EURO 31.504,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE N. 8 (MUTUO N. 1653). FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--08136/024

72

MUTUO DI EURO 163.542,51 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO-LOTTO A (MUTUO N. 1654) FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02-TRIENNIO 2002/2004

2002--08141/024

70

MUTUO DI EURO 399.600,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE OPERA MULTIMEDIALE "TORINO OLIMPICA 2006"- (MUTUO N. 1652). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--08143/024

74

DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE FONDO PICCOLA CASSA. IMPEGNO EURO 516,46

2002--08144/024

75

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE. IMPEGNO EURO 516,46.

2002--08146/024

73

MUTUO DI EURO 309.552,83 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DI SOFTWARE SPECIALISTICO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE (MUTUO N. 1655). FORMALE IMPEGNO POSIZ. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--08167/024

76

MUTUO DI EURO 18.862.014,59 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI TELECOMUNICAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO (MUTUO N. 1656). FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.

2002--08222/024

77

MUTUO DI EURO 1.460.539,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA DELLO STADIO "P.NEBIOLO". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS (MUTUO N.1657).

2002--08309/024

78

FORMALE IMPEGNO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZ.N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNO 2002 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2002 05023/31 DEL 27/06/02

2002--08319/024

Divisione Servizi Culturali

552

MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.CRON.373, N.MECC.2002 05753/025, APPROVATA IL 17 LUGLIO 2002 ED ESECUTIVA DAL 24 LUGLIO 2002, RELATIVA AD UN'INTEGRAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL MATERIALE DA ACQUISTARE.

2002--08186/025

553

COMPENSO PER L'ANNO 2002 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,00.

2002--08200/025

520

SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DEL SIGNOR FERDINANDO LEVI DI UNA MANTELLA CINESE (XVIII-XIX) A FAVORE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. VALORE DELLA DONAZIONE EURO 260,00=. ACCETTAZIONE.

2002--07604/026

523

BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE PER PERCORSI TRA VERDE E CULTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1962,00.

2002--07690/026

527

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000=.

2002--07703/026

532

SETTORE MUSEO ARTE ANTICA. ACQUISTO DI MOBILI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI MUSEALI VARI. SPESA EURO 30.992,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--07736/026

535

RISTAMPA DEL VOLUME "TORINO 1938/45. UNA GUIDA PER LA MEMORIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.200,00.

2002--07861/026

536

INTERVENTI MANUTENTIVI VOLTI ALLA CONSERVAZIONE DI CALCHI ARCHITETTONICI IN GESSO DEL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RAVA & C SRL. EURO 16.547,28.

2002--07891/026

539

SETTORE MUSEI. ALLESTIMENTO DEI LOCALI DI VIA GIURIA 15 PER L'ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI BENI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 123.940,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--07929/026

540

SETTORE MUSEI. ATTIVITA' PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "OTTOBRE ANZIANI". CONVEGNO E CONCORSO.

2002--07945/026

542

SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI MARCO ALBERA DI N. 3 MEDAGLIE E N. 1 MANIFESTO A FAVORE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. VALORE EURO 600,00=. ACCETTAZIONE.

2002--07970/026

544

SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SAN MASSIMO PER INTERVENTI STRUTTURALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 8.10.02 MECC. 2002-06648/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--07980/026

549

SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA PER INTERVENTI NEL CISTERNONE DELLA CITTADELLA IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. 15.10.2002 MECC 2002-07829/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--08117/026

550

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO PER INTERVENTI DI RESTAURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 15.10.02 MECC. 2002-07828/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00=. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--08118/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

539

ESTENSIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA PER SETTE POSTAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PARI A EURO 5.067,92= (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE.

2002--07734/027

541

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2002 07455/27. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.350.003,39= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--07795/027

542

REVISIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE DI TLC IN CONVENZIONE CON TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 309.874,14= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.

2002--07796/027

544

QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO "A.I.C.A." IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2002 6132/27. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. APPROVAZIONE.

2002--07850/027

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

41

O. M. DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIAPALI PER L'ANNO 2003 LOTTI:A-B-C- IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 200206553/30 DEL 3 SETTEMBRE 2002 IMPORTO EURO 1.013.956,80 IMP. DI SPESA. LIMITATO AD EURO 1.005.577,00 AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPORTO TOTALE EURO 1.013.956,80

2002--07256/030

Divisione Servizi Educativi

493

INTERVENTO URGENTE PER RIFAC. PARTE COPERTURA SCUOLA MEDIA VIA GUBBIO 47. AFFIDAM. DITTA MAVECO SRL NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBL. CONTR. PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2002-06453/31. IMPORTO E. 40.675,35 IVA COMPRESA FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. B.O.C.

2002--07203/031

503

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GRUPPO 14. VARIANTE ART. 25 COMMA 1B EURO 245.860,46 E ULTERIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO EURO 118.096,13 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2002 06369/031. APPROV. FINANZ. PARZ. CON ECONOMIE SU FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE. PROROGA TERMINI.

2002--07354/031

520

AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, AI SENSI ART. 62 COMMA 1 D.P.R. 554/99, PER LA COSTRUZIONE DI ANI-SMA AREA EX INCET, IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC. 2002-06642/31. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 87.592,45

2002--07627/031

521

AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, AI SENSI ART. 62 COMMA 1 D.P.R. 554/99 IN N. 2 EDIFICI SCOLASTICI, IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC. 2002-06643/31. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 78.512,91

2002--07630/031

523

PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLATICI DI VIA BOLOGNA 153 VIA D'ARBOREA 9/A VIA GUIDOBONO2 CORSO ORBASSANO 122 VIA BALTIMORA 64 VIA TIRABOSCHI 33 CORSO ORBASSANO 224/26. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T. IMPORTO EURO 26.902,27 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA EURO 872,84

2002--07632/031

524

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN SEBASTIANO PO 6. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 22.730,56. IVA COMPRESA.

2002--07633/031

525

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO MONCALIERI 400. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 2.900,41 IVA COMPRESA.

2002--07634/031

526

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.376,33 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--07636/031

527

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SANTHIĄ 76. APPRO-VAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.982,42 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--07637/031

528

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MORETTA 57. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.224,33 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA EURO 2.642,05

2002--07638/031

529

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MANARA 10. APPRO-VAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.312,33 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--07639/031

530

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 12. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO 4.384,33 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2002--07640/031

531

PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BALBO 9 B, VIA MASSERANO 4. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 8.186,85 = IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2002--07641/031

532

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CASTELLINO 10. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.614,91 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA EURO 5.098,46.

2002--07642/031

533

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO FRANCIA 285. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.613,11 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA EURO 1.237,41.

2002--07643/031

536

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO EURO 25.812,52 (IVA 20% COMPRESA)

2002--07654/031

539

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO EURO 3.386,91 IVA COMPRESA.

2002--07693/031

540

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEL CARMINE N. 23-27. SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA. PROROGA TERMINI.

2002--07694/031

542

MANUT. STRAORD. SEL "GABELLI" DI VIA SANTHIA', 25. RIFACIMENTO DI PAVIMENTI E TINTEGGIATURE INTERNE. IMPEGNO DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. N.M. 0203996/31. IMPORTO EURO 580.917,17 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--07696/031

545

AFFID. INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERATIVO DPR 554/99 ART. 125 C.2 LETT. A ALL'ING G. PATTA - LAVORI M.S. INSEDIAM. SCUOLA MATERNA NELL'EDIF. SCOL. V. CASTELLINO, 10 CON MANTENIM. SCUOLA ELEM. E ADEG. NORMATIVE. EURO 9.879,37 FINANZIAMENTO.

2002--07761/031

558

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 E MAGGIORI OPERE RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. PROROGA TERMINI.

2002--07912/031

Divisione Ambiente e Mobilitą

1103

VIA ARQUATA OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI. PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO II - IMPORTO EURO 1.352.600,62 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2000 08874/33.

2002--07189/033

1137

INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA BORGO DORA-SPONDA DESTRA DORA. ING. PROCACCINI. IMPORTO EURO 11.658,72 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E CNPAIA COMPRESI.

2002--07283/033

1147

ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2002- LOTTO 9 - MODIFICA DI IMPUTAZIONE IMPEGNO DI EURO 36.151,98 IVA COMPRESA.

2002--07394/033

1160

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E27-E29. COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. DANIELA VERSINO) APPROVAZIONE.

2002--07564/033

Servizio Centrale Tecnico

41

D.LGS. 626/94 - CONVENZIONE CON ASL 5 - INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO PER L'ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.448,17

2002--07228/035

Divisione Servizi Cimiteriali

75

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI N.RO TRE OPERE LETTERARIE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 41.285,16 IVA COMPRESA.

2002--07466/040

80

CIMITERI CITTADINI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200207428/40 DEL 1 OTTOBRE 2002 - IMPORTO EURO 335.000,00 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.

2002--08050/040

81

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 10 VETRINETTE PORTAOPUSCOLI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.840,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI BOC.

2002--08112/040

87

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 50 PALINE SEGNALETICHE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.400,00 IVA COMPRESA, FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI B.O.C.

2002--08441/040

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

81

PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AREA INDUSTRIALE "EX SUPERGA" COMPRESA TRA LE VIE VEROLENGO,ASSISI,LUINI ED ORVIETO. APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI PREURBANIZZAZIONE-REVOCA DETERMINA N. MECC. 200205821/44

2002--07278/044

87

ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200208005/44. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA EURO 88.000,00 IVA COMPRESA.

2002--08234/044

89

SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.065,83.

2002--08287/044

Divisione Servizi Culturali

480

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00

2002--06922/045

497

VEDERE E FARE TEATRO EDIZIONE 2002/2003. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.588,80

2002--07155/045

506

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "ARTI VARIE MURIALDO" PER L'UTILIZZO DELLA SALA TEATRALE MURIALDO RISTRUTTURATA CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTĄ

2002--07381/045

510

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE COMOEDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL "CATALOGO TECNICO PROFESSIONALE " DEI LUOGHI DI SPETTACOLO DAL VIVO IN PIEMONTE. EURO 434,00

2002--07439/045

516

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV DI ALCUNI SERVIZI RELATIVI AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI IMMIGRATI E ALLO STAGE DI GIORNALISTI IMMIGRATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.340,00.

2002--07516/045

521

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA AL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ERMINIO MACARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 24 SETTEMBRE 2002 MECC. 2002 06841/45 DI EURO 8.000,00

2002--07680/045

528

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PER IL CONVEGNO NAZIONALE SULLE RIVISTE ITALIANE D'ARTE DALL'OTTOCENTO ALL'ETA' CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 24 SETTEMBRE 2002 MECC. 2002 07014.

2002--07730/045

530

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI A.R.P.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RIEVOCATIVA «1706 L`ASSEDIO DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 07410/45, G.C. DEL 1 OTTOBRE 2002. EURO 15.000,00.

2002--07739/045

533

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI INTERESSE DELLA CITTĄ - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.143,00

2002--07779/045

513

COMMISSIONE ESPERTI PER INIZIATIVA GUIDA MUSICA IN PIEMONTE 2003. AFFIDAMENTO INCARICHI. EURO 10.000,00.

2002--07872/045

538

UTILIZZO DELLA SALA TEATRALE DEL TEATRO NUOVO DA PARTE DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.640,00

2002--07899/045

543

"TORINO CONTEMPORANEA: LUCE E ARTE" EDIZIONE 2002-2003. AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO TORINO IN ESEC. ALLA DEL. MECC. N. 2002-07427/45 DELLA G.C. DEL I° OTTOBRE 2002. IMPEGNO SPESA EURO 882.000,00, IVA INCLUSA. PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--07972/045

558

"MANIFESTO", EDIZIONE 2002-2003. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.160,00, IVA INCLUSA, CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--08318/045

562

FARSI SPAZIO 2002. AFFIDAMENTO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO, PERFORMANCES ARTISTICHE, PRATICHE SIAE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.090,00.

2002--08417/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

568

FORNITURA DI PIANTE D'APPARTAMENTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FLORICOLTURA MORARDO GIANFRANCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.911,14 IVA COMPRESA.

2002--07973/046

569

QUOTA ASSOCIATIVA AIPIN (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INGEGNERIA NATURALISTICA) - ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 413,17

2002--07974/046

580

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI VARI DI DATTILOGRAFIA, RILEGATURA E FOTOCOPIATURA IN BIANCO E NERO E COLORE FORMATI A4 - A3. IMPORTO 5.267,00 IVA COMPRESA DITTA COPISTERIA AURORA-

2002--08006/046

583

CONTRIBUTO E PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE LIBERA LE BANDE PER FESTA DI SOCIALIZZAZIONE NEL PERIODO DAL 20 AL 28 SETTEMBRE 2002. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 06760/46. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2002--08059/046

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1137

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO SAN LIBORIO - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI AD OFFERTA PREZZI ED APPROVAZIONE Q.T.E. N. 2 DI AGGIUDICAZIONE MODIFICA FINANZIAMENTI IMPORTO COMPLESSIVO E. 6.104.278,22.

2002--07242/047

1162

AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROF.LE ALL'ARCH. ERALDO COMO PER STESURA PIANO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI D. LGS. 494/96 DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SITO IN TORINO V. BELLEZIA 21-23-25.E ASILO NIDO. IMPEGNO SPESA EURO 38.882,70 AL LORDO RITENUTE IVA ED ONERI COMP.

2002--07613/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

117

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CASSEFORTI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE PER GLI UFFICI CASSA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.857,20).

2002--07574/048

118

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DI AGENTI AD UN CORSO DI TIRO OPERATIVO ORGANIZZATO DALLA REGIONE PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.017,17).

2002--07587/048

120

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CONTA BANCONOTE PER L'UFFICIO CASSA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.968,00).

2002--07702/048

121

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00).

2002--07770/048

122

42° CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA' E PRESSO COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.553,52).

2002--07797/048

123

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200207057/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/9/2002 (EURO 23.187,00).

2002--07862/048

126

GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL XXIX CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA CAMPESTRE PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,00).

2002--07981/048

128

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITĄ PROMOZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURE E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.260,00).

2002--08019/048

129

PROGETTO "PRESENZA AMICA". NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200204997/48 IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI SERENO REGIS. PROSECUZIONE.

2002--08020/048

130

CORSO FORMATIVO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE SUI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DEL CORPO. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 621,48).

2002--08024/048

132

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN RILEVATORE DI TASSO ALCOLIMETRICO PER LA DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (5.958,84).

2002--08238/048

140

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITĄ PROMOZIONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI GADGET PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.679,20).

2002--08521/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

182

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 04004/050 DEL 4/6/02 ASSOCIAZIONE FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00

2002--06974/050

188

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA SILVIA NEJROTTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00

2002--07172/050

194

UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA LIDIA GRECO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.034,90

2002--07456/050

195

I RAGAZZI DEL 2006 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO,- FINANZIAMENTO DI N° 1 POSTO AGGIUNTO PER IL DOTTORATO DI RICERA IN "LINGUISTICA, LINGUISTICA APPLICATA, INGEGNERIA LINGUISTICA" (XVIII CILCLO) - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 14/08/02 MECC. 02/05870/50 - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.574,57

2002--07467/050

198

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA', DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9 LUGLIO 2002, MECC. N.200205172/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8265.

2002--07648/050

200

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO PER LA VITA TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 1/10/2002 N. MECC. 2002 07515/50. EURO 10.000,00.

2002--07781/050

201

"I RAGAZZI DEL 2006" - REALIZZAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA "MUSEO DI ANTICHITA' SI RACCONTA" IN ESECUZIONE G.C. DEL 21 MARZO 2000 MECC. 0002122/45 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.

2002--07813/050

202

INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1950.

2002--07870/050

203

CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE - EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AL CSI PIEMONTE PER UNA SPESA DI EURO 9954,86.

2002--07873/050

208

IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 02-07569/50. G.C. 15/10/2002 I.E.CENTRO SPERIMENTALE PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE EL BARRIO. ORGANIZZAZIONE SEMINARIO E INIZIATIVE AGGREGATIVE E CULTURALI PER INAUGURAZIONE. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 19132,88.

2002--08104/050

Divisione Ambiente e Mobilitą

1111

ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 PER AGGIORNAMENTO NUOVE TARIFFE ATM.

2002--07567/052

1217

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003. SPESA EURO 1.112,00.

2002--08080/052

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

31

ARPA-PIEMONTE ASL TO1- ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI- IMPORTO EURO 5100,00 IVA COMPRESA.

2002--07357/054

32

LAVORI DI M.S. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - CIRC. 6 - VIA MERCADANTE, 133 - STRADA ABBADIA DI STURA, 9 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - STUDIO DI ARCHITETTURA NARDELLI - IMPORTO EURO 4.129,82= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2002--07975/054

Servizio Centrale Tecnico

43

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 4 VEICOLI ALFA ROMEO 146 INCIDENTATI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEN-CAR S.A.S. (IMPORTO EURO 8.477,08) I.V.A. COMPRESA.

2002--07885/055

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1157

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. LAURA EINAUDI. IMPORTO EURO 28.930,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--07534/057

1158

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. CALIUMI. IMPORTO EURO 35.410,32 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE.

2002--07535/057

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

82

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO, ALL'ARCH. ENRICO AMEGLIO. IMPORTO EURO 9.457,24 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE.

2002--07187/059

88

LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA SNC. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA

2002--08241/059

Divisione Servizi Culturali

508

FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. IMPORTO EURO 2,780,00 IVA COMPRESA.

2002--07420/060

Servizi Tecnici e Patrimonio

4

SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,71.

2002--07894/061

Divisione Economia e Sviluppo

1125

D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCH. SESSA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI IMPEGNO DI SPESA EURO 13.280,95 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE

2002--07346/062

1126

D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. FERRUCCIO PISCITELLI INTERVENTI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.107,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.

2002--07348/062

1169

ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2003. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 565,00 (I.V.A. E DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESI)

2002--07747/062

1170

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI CITTADINI LOTTO 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

2002--07748/062

1230

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - LITE CITTA' DI TORINO BIZZARRI SILVIO E GERINO GIORGIO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE II N. 166/02 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIB. DEL C.C. N. MECC. 2002 05878/062 DI EURO 509.201,03. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2002--08152/062

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

412

INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2002. IMPORTO EURO 4.487.046,11.

2002--07742/064

429

ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTĄ DI TORINO DI AZIONI AAM TORINO S.P.A. DETENUTE DA AEM TORINO S.P.A. E SMAT S.P.A. IN ESEC. DELIBERAZIONE C.C. DEL 30.09.2002 (MECC. 2002 05680/064). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.798,72 OLTRE AD EURO 8,00 PER TRIBUTI. FIN. CON ECON. DI FIN. A M/L TERMINE

2002--08153/064

Divisione Servizi Culturali

507

INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVE AL RESPONSABILE PROCEDIMENTO PROGETTO RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 80.784,00 IVA E ONERI INCLUSI IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 9/7/02 MECC. 2002 05219/65.

2002--07395/065

525

PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SALONE DEL SENATO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.360,71 IVA INCLUSA.

2002--07697/065

526

BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DI DUE VETRINE PER L`ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE OLIMPICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.840,00

2002--07698/065

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

40

DETERMINAZIONE: ACQUISTO N. 1.000 COPIE DELL'ATLANTE CARTOGRAFICO DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEMCART S.R.L. - SPESA DI EURO 2.850,00=.

2002--07570/067

Divisione Economia e Sviluppo

1168

"LEGGERE DI CINEMA 2002" CONTRIBUTO ALL'A.G.I.S. - ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 04134/69 G.C. 11 GIUGNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.165,00.

2002--07743/069

1196

ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATR- AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE . PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57

2002--07944/069

1198

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE OPERA MULTIMEDIALE "TORINO OLIMPICA 2006". AFFIDAMENTO ALL'AEM S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 06490/69 DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 17 SETTEMBRE 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 399.600,00 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--07949/069

1228

SALONE DEL GUSTO 2002. GRAFICA E ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTĄ. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.808,00.

2002--08148/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

179

INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SA MARIA CARMELA RICCIARDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL COORDINAMENTO DEI TUTORS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 8.100,00.

2002--07476/070

187

INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN2 MIRAFIORI NORD. INCARICO PER APPROFONDIMENTO ANALISI PROGETTUALE E DI FATTIBILITA' ALL'ARCH. SERGIO GUERCIO E ALL'ARCH. ANNA PRAT. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.114,46.

2002--07838/070

190

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MAU - MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 3/9/2002 MECC. 2002 06502/070. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2002--07840/070

191

INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ALESSANDRO PONTREMOLI PER LE ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "TEATRO E COMUNITA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.000,00.

2002--07843/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

1107

POLIS (PROMOTING OPERATIONAL LINKS INTEGRATED SERVICES). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2002--07749/072

1199

CITTA' IN LUCE. REALIZZAZIONE PRIMO INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CITTA' ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE L.U.C.I. (LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNATIONAL ASSOCIATION). TORINO 26/27 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO A TORINO INTERNAZIONALE. EURO 9645,00

2002--07950/072

1229

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE "CLEAN AIR" SUL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. TORINO 25/26 OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00

2002--08150/072

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

61

ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.148,00.

2002--07650/084

60

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2002. SOGGIORNO BREVE PER ANZIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 24.720,00.

2002--07651/084

62

PROGETTO CARTOLINA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.200,00

2002--07890/084

63

RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 1.140,00.

2002--08100/084

64

ACQUISTO DI N. 4 APPARECCHI FAX LASER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.336,00.

2002--08101/084

65

SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO UNOINFORMA "UN PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER TE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.227,00

2002--08127/084

67

SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO UNOINFORMA "UN PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER TE". PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ATTRAVERSO I MASS MEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.942,45.

2002--08337/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

57

C. 2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA 4.795,20=.

2002--07740/085

60

C.2 - SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 652,32=.

2002--07880/085

61

OGGETTO: C.2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA'SPORTIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.860,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04425/85 DEL 17/06/2002.

2002--07883/085

62

C. 2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06998/85 DEL 23 SETTEMBRE 2002. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE AUTUNNALE E NATALIZIO DEL PARCO RIGNON. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.808,00=.

2002--08086/085

63

C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC.2002 07010/85 DEL 23/9/2002 I.E.. PROGETTO SCUOLA 2002-2003. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 42.075,62=.

2002--08213/085

64

C.2 - FORNITURA STAMPANTE LASER A COLORI E DISPOSITIVO DI CUCITURA E PIEGATURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.824,40=.

2002--08256/085

65

C. 2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06998/85 DEL 23 SETTEMBRE 2002. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO RIGNON. IMPEGNO DI SPESA. EURO 26.000,00=

2002--08313/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

135

C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CSEA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2002-05342/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/07/2002. SPESA DI EURO 5.760,65.

2002--07767/086

136

C. 3 - "PROGETTO AGIO". CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-06366/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/09/2002. SPESA DI EURO 39.500,00.

2002--08021/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

69

FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 520,00.

2002--08058/087

71

LEGGE 285/87. PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA COMUNITĄ E QUARTIERE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06712/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 SETTEMBRE 2002.EURO 8.437,00.

2002--08414/087

72

L. 285/97. PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 06862/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 SETTEMBRE 2002. EURO 46.061,60.

2002--08433/087

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

127

C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI "BARRIERA LANZO" DI VIA LANZO. SPESA DI EURO 860,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 07028/88

2002--07917/088

129

C5-INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITĄ SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.976,00= (IVA INCLUSA).

2002--07979/088

128

C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI "I PORTICI" DI C.SO POTENZA. SPESA DI EURO 4.182,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 07028/88.

2002--08018/088

130

C.5 FORNITURA LIBRI PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2072,56.

2002--08025/088

131

C.5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. SERVIZIO DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.576,00= (IVA 10% COMPRESA).

2002--08298/088

CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO

122

C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A COLORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900,90.

2002--07606/089

126

SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI - LEGGE 285/97 ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO PER EURO 31.220,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0206742/89 DEL 24/09/2002.

2002--07831/089

125

INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 29.021,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0206705/89 DEL 24/9/02.

2002--07927/089

129

FESTE DI BORGO. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0207038/89 DELL'8/10/02.

2002--08071/089

131

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 5164,57.

2002--08073/089

132

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2003. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1377,39.

2002--08074/089

133

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2003. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1376,87.

2002--08075/089

134

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2003. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1377,39.

2002--08076/089

130

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. LEGGE 285/97 ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - AFFIDAMENTO PER EURO 7083,61.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.0206742/89.

2002--08092/089

135

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.156,00.

2002--08289/089

138

C.6 - AFFITTO SALA CONFERENZE ISTITUTO REBAUDENGO PER CONVEGNO SU "PROGETTO DI RISANAMENTO BASSE DI STURA". EURO 360 IVA COMPRESA.

2002--08512/089

CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI

99

C. 7 - PROGETTO A = ARTE SENZA BARRIERE 5. CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE OMNIA.

2002--07745/090

101

C.7 - CITTADINANZATTIVA ONLUS. CONTRIBUTO DI EURO 800,00 PER PROGETTO DI TUTELA DEI DIRITTI NEL SERVIZIO SANITARIO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05545/90 DEL 25 LUGLIO 2002.

2002--07869/090

102

C. 7 - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE AGLI OPERATORI IMPEGNATI NEL PROGETTO "SERVIZIO SPAZIO COPPIA - APPUNTI DI COPPIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-06729/90 DEL 19/9/02.

2002--07889/090

CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

95

C.8 - CONCESSIONE SALA EX DAZIO DI C.SO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PICCOLO TEATRO INSTABILE".

2002--07887/091

96

C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI. INTEGRAZIONE PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,92.

2002--08119/091

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO

73

C.9. SERVIZIO TRASPORTI PER CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.736,00=

2002--07999/092

74

C.9. CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.847,84=

2002--08001/092

CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD

105

C.10 - ACQUISTO TELEFONI CORDLESS PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,64.

2002--07737/093

106

C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4000,00.

2002--07777/093

107

C.10 - TURISMO SOCIALE " VIAGGIARE PER CONOSCERE". EDIZIONE 2002. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA MEMPHIS VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4590,00.

2002--07782/093

110

C.10 - RINNOVO BORSA DI STUDIO ANNUALE PER IL PUNTO HANDICAP E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3718,44 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200100757/93.

2002--08171/093

113

C.10 - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 3336,00.

2002--08286/093

Divisione Economia e Sviluppo

1187

DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E VOUCHERS SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,00=. APPROVAZIONE

2002--07817/101

1188

DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.224,00=. APPROVAZIONE.

2002--07818/101

1189

DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2003 DELLA DIREZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. APPROVAZIONE.

2002--07819/101

1194

DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO PROMOZIONE INTERNAZIONALE TURISMO OLIMPIADI ED ATTIVITA' ECONOMICHE DIFFUSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 250,00=. APPROVAZIONE.

2002--07901/101

1286

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE OLIMPICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22 OTTOBRE 2002 N. MECC. 2002 08111/101 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215.424,00= I.V.A. 20% COMPRESA.

2002--08573/101

Servizio Centrale Affari Istituzionali

99

ARCHIVIO STORICO. STAMPA IN 1000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "FORME E COLORI PER UN LIBRO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1650

2002--07824/102

101

ARCHIVIO STORICO. PREMIO "CITTĄ DI TORINO - DOMENICO CARPANINI" V EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5000.

2002--07852/102

Divisione Edilizia ed Urbanistica

1163

ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, DI UN'UNITĄ IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITA IN TORINO, VIA DE BERNARDI N. 2/39. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.542,03.

2002--07595/104

DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZ. PATRIMONIO

14

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIA VASINO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.258,18 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI .

2002--07153/109

18

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO VALENTINA DONATO PER REDAZIONE ELABORATI ED ALLEGATI SETTORE ESTIMO E LOGISTICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 8.583,67 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2002--07754/109