Dal 01 agosto 2002 al 15 agosto 2002

Divisione Servizi Culturali

48

ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE AUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. EURO 10.329,14.

2002--05747/001

49

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TORINO PER L'ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-03640/01 G.C. DEL 21/5/2002. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.000,00.

2002--05752/001

51

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCAS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "STRADABILIANTE! IL MONDO E' BELLO PERCHE' E' SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-04870/69 G.C. 27.6.2002. EURO 3.000,00.

2002--05839/001

50

296° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI TORINO DALL'ASSEDIO FRANCESE. SPESE PER PULIZIA SITI INTERESSATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.136,30

2002--05871/001

52

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA" C.I.M.-CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE MONDIALE 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZ.N.MECC.2002-04594/72 G.C. 18.6.2002. EURO 10.000,00.

2002--05895/001

53

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO SPONTANEO DELLA BORGATA FRASSATI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTEGGIAMO IL NUOVO PARCO GIOCHI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-05362/01 G.C. 9.7.2002. EURO 2.580,00.

2002--06109/001

54

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMPAGNA AMICA IN CITTA'" IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.2002-04992/01 G.C. 9.7.2002. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 7.000,00.

2002--06114/001

55

DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2002 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 18.000,00.

2002--06158/001

57

DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.100 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "OLTRE IL PORTONE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.099,00

2002--06198/001

56

REALIZZAZIONE CRAVATTE CON LOGO DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1384,98.

2002--06200/001

58

"PROGETTO PRONTA ESTATE 2002". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS, ADICONSUM, MOVIMENTO CONSUMATORI E CITTADINANZATTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 05947/01 G.C. 30.7.2002.EURO 23.790,00.

2002--06242/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

174

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 10.000,00

2002--05534/002

187

ASSICURAZIONE RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO EX ART. 86 C. 5 D.LGS 267/2000. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00

2002--05980/002

189

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "1860-1864. AGIO E DECORO: PROGETTI DI ABBELLIMENTO PER LA CAPITALE NAZIONALE". COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.905,00

2002--06035/002

200

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL VOLUME DAL TITOLO "1888-1905. GIOVANNI ANGELO REYCEND CONSIGLIERE E ASSESSORE COMUNALE". IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.350,72

2002--06201/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1634

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ASTA PUBBLICA N. 119/2002 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER N. 37 ALLOGGI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA ED AUTORIMESSA INTERRATA DA REALIZZARSI NELL'ISOLATO SAN LIBORIO. REP. NN. 2915-2934-2971-2991.AGGIUDICAZIONE.

2002--04606/003

1679

SETTORE TECNICO IMMOBLI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 37/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI CORSO MONCALIERI, 18 - CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. N. 3037 - AGGIUDICAZIONE

2002--04785/003

1785

SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 19/2002 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SEL SCUOLA ELEMENTARE "GOZZI" DI VIA GASINO N. 13. CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. N. 2989 - AGGIUDICAZIONE

2002--05140/003

1844

SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 146/2001 - SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SFRATTATE O SGOMBERATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI (CAT. A1-A2-A3) E PRESSO RESIDENCES - PERIODO 1° GENNAIO 2002/31 DICEMBRE 2003 - REP. NN. 2839/2864 - AGGIUDICAZIONE.

2002--05318/003

1881

DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 3 - ASTA PUBBLICA N. 22/2002 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2002 - REP. NN. 2997/3020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 5 - 6.

2002--05506/003

1847

DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 34.861,17=

2002--05522/003

1919

SETTORE TECNICO SSERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 1/2002 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER CIMITERI DELLA CITTA' ANNO 2002 - REP. N. 2969/2990 - AGGIUDICAZIONE

2002--05571/003

1953

ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA ED INCASSO LEGATO GAI GIOVANNI

2002--05781/003

1981

COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 4/2002 - FORNITURA TRIENNALE SU LISTINI UFFICIALI DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDINO E PER PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI - REP. NN. 2996/3021 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2.

2002--05909/003

2075

SETTORE TUTELA AMBIENTE - ASTA PUBBLICA N. 210/2001 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - REP. N. 2952 - AGGIUDICAZIONE

2002--06182/003

2079

COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 4/2002 - FORNITURA TRIENNALE SU LISTINI UFFICIALI DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDINO E PER PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI - REP. N. 2996 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3.

2002--06184/003

2099

SETTORE GRANDI OPERE E VILLAGGI OLIMPICI - ASTA PUBBLICA N. 63/2002 - AREA EX M.O.I. DI VIA GIORDANO BRUNO 181 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE, BONIFICA E ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO" - REP. 3046 - AGGIUDICAZIONE.

2002--06256/003

Servizio Centrale Risorse Umane

1689

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DEL SIGNOR LO BUE MARCO DIPENDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINO SUD DI CARIGNANO DALL'1.8.2002 AL 31.01.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.963,1.

2002--06063/004

1699

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 12.000.

2002--06118/004

1727

TRATTATIVA PRIVATA EX D.L.VO 157/95 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI DELL'ENTE PUBBLICO. - SPESA DI EURO 225.000,00.

2002--06218/004

1751

COMITATO PARI OPPORTUNITA' .DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO I.R.MA. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 77.244,00.

2002--06333/004

1765

SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - EURO 516,46.

2002--06349/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1848

05/201-LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO.ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 94.468,35 IVA COMPRESA.PARZIALE FINANZIAMENTO

2002--05365/005

1921

05/102 - INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE TECNICO-SPORTIVE PER IL PALAZZO DELLO SPORT. SPESA PRESUNTA EURO 477.600,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO LIMITATO A EURO 300.294,00 (IVA COMPRESA).

2002--05621/005

1932

05/101 - AGGIUDICAZIONE DA APPALTO CONCORSO N. 36/2002 PER CENTRO PER TURISMO GIOVANILE E SOCIALE - EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA, IMPORTO EURO 1.222.415,58 - IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05718/005

1934

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SETTORE STRANIERI NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' - AREE SOSTA PER NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' - TORINO - SPESA EURO 115.655,36 IVA COMPRESA.

2002--05719/005

1936

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI PER L'ANNO 2002 PER EURO 719.664,17=

2002--05723/005

1933

05/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI - VIA S. FRANCESCO DA PAOLA 3, P.ZA SAN CARLO 162, VIA FRATTINI 15, C.SO G. FERRARIS 11, VIA GIOLITTI 40 E 40/B E VIA M. VITTORIA 18 TORINO - SPESA EURO 33.259,82.

2002--05726/005

1954

05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA. SPESA EURO 15.000,00=. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.200,78=

2002--05751/005

1978

05/303-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NR. 2 PLASTIFICATRICI PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 317,23.FINANZIAMENTO

2002--05869/005

1979

05/302-LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI COMUNALI.PERIODO 1 GENNAIO 2003-31 DICEMBRE 2005.INDIZIONE SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3504384,00 I.V.A. INCLUSA.IMPEGNO LIMITATO EURO 2633931,00

2002--05888/005

1998

05/600 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTO AI CODICI E LEGGI D'ITALIA COMMENTATI CON LA GIURISPRUDENZA OPERA SU CD-ROM - BIMESTRALE EDITO DA DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER IL SETTORE APPALTI. SPESA EURO 1.300,00.

2002--05926/005

2000

05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI E ROTOLI DI CARTA PER FAX. SPESA EURO 2.692,27.

2002--05960/005

2002

05/101 - FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI E TARGHE OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI. ULTERIORE IMPEGNO LOTTO II. SPESA EURO 36.358,57 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO

2002--05988/005

2018

303-ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 1.716.588,00. IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 858.294,00 IVA COMPRESA.

2002--06011/005

2036

05/600 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, ABBONAMENTI A DUE QUOTIDIANI CON PRELIEVO DIRETTO IN EDICOLA ED UN ABBONAMENTO ALLA GUIDA AGLI ENTI LOCALI PER IL SETTORE TEMPO LIBERO. DETERMINAZIONE N. MECC. 2002 05335/05 NUM. CRONOLOGICO 1845 APPROVATA IL 5.07.2002. RETTIFICA.

2002--06050/005

2034

05/102 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER L'ANNO 2002. SPESA EURO 4.707,60.

2002--06055/005

2035

05/102 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2002. SPESA EURO 6.455,29.

2002--06056/005

2038

05/102 - ULTERIORE IMPEGNO, A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO ANDATO DESERTO, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PEDANE E TAVOLI PER MANIFESTAZIONI. SPESA EURO 134.257,31. FINANZIAMENTO.

2002--06088/005

2050

05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.901,30.

2002--06124/005

2072

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. EURO 8.118.607,00

2002--06147/005

Divisione Ambiente e Mobilità

850

PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA OMUNALE IN CORSO PASCOLI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - IMPORTO EURO 64.172,40

2002--05555/006

893

DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.SEGNALETICA VERT., ORIZ. E COMPL.NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2002. AFFID.ASTA PUBBLICA.IMPEGNO SPESA DI EURO 516.604,35=(IVA 20% COMP.).FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE E ONERI URBANIZ. IN ESEC.DELIB.G.C.MECC.200204368/006 DEL 27 GIUGNO 2002 N.831.

2002--05858/006

901

NAVETTA DI COLLEGAMENTO DI CORSO REGINA MARGHERITA- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.706.69, OLTRE IVA AL 10% PARI A EURO 9.170,67, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 100.877,36, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2002205475/06, DEL 16 LUGLIO 2002

2002--05958/006

Divisione Servizi Educativi

341

COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO -UNIRISCOSSIONI S.P.A. SU AGGIO DERIVANTE DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI E IVA SU TOTALE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI ANNO 2001 E 2002 -IMPORTO PRESUNTO EURO 28.753,15

2002--05145/007

355

ACQUISTO ARREDI VARI PER ASILI NIDO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA FINANZIAMENTO EURO 7.264,92 IVA COMPRESA

2002--05412/007

362

SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE. SPESA EURO 55.891,28.

2002--05594/007

363

TARATURA SIT DI TERMOMETRO PRIMARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ALLEMANO METROLOGY" SPESA DI EURO 379,20.

2002--05595/007

364

ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO DI VIA BALBO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 6.605,57 IVA COMPRESA.

2002--05610/007

365

ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 29.720,16 IVA COMPRESA.

2002--05611/007

377

CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6700,00.

2002--05754/007

382

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ EUROPEE "XARXA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 99-09159/07 CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 1999. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002

2002--05803/007

388

RESIDENZA "CITTA DI TORINO" DI LOANO. COGLI L'ESTATE 2002. ACCOMPAGNAMENTO GRUPPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 2.000,00=

2002--06029/007

393

SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO I SOGGIORNI MARINI DI LOANO E NOLI ADEGUAMENTO DEL PREZZO CORRISPOSTO ALLA DITTA RISTOCHEF S.P.A. SPESA EURO 27.204,00.

2002--06082/007

394

LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO O PUNTI D'INCONTRO. AFFIDAMENTI. SPESA EURO 115.420,24.

2002--06113/007

395

PROGETTO CALEIDOSCOPIO 2001/2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SANDIANO PER EURO 360,34.

2002--06116/007

397

GESTIONE ASILO NIDO DI VIA GIOBERTI 9. ADEGUAMENTI ISTAT 2002: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.345,88=.

2002--06145/007

405

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIEDIZIONE DEL SITO INTERNET "CRESCERE IN CITTA' 2002-03" E MASTERIZZAZIONE SU CD DELLO STESSO. EURO 9.702,00.

2002--06237/007

408

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL PERIODO 2/9/2002 - 31/8/2003. IMPORTO EURO 2.530,80=.

2002--06263/007

409

ESTATE RAGAZZI 2002. ATTIVITÀ EDUCATIVE COLLATERALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 606,68.

2002--06264/007

410

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA MATERIALE VARIO "CRESCERE IN CITTA' ". EURO 7.438,20=

2002--06307/007

412

CONSULENZA DIETOLOGICA SULLE MENSE SCOLASTICHE. RINNOVO DEL PROTOCOLLO D`INTESA COL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL`ADOLESCENZA DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER L`ANNO SCOLASTICO 2002-2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.493,71

2002--06316/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

87

INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO E ASSISTENZA AL SIGNOR BAUCERO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8924,38.

2002--05750/008

88

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO I° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300.000,00.

2002--05934/008

93

CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DI PROPRIETA' DEI SIGG. PELASSA - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II - IMPEGNO EURO 1.285.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. 25 GIUGNO 2002 N. MECC. 200203509/70

2002--06363/008

Divisione Edilizia e Urbanistica

534

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2002 - EURO 20.658,28 IVA COMPRESA AL 20 %.

2002--06052/009

Divisione Economia e Sviluppo

847

CONTRIBUTO DI EURO 18.076,00 ALLA U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) MUOVITIPOSITIVO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05143/10 DELLA G.C. 09.07.02 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--05721/010

848

CONTRIBUTO DI EURO 3.873,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORT SOCIETÀ RIVIERASCHE TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA V REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05146/10 DELLA G.C. IN DATA 09.07.02 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--05722/010

872

CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO PER QUESTIONARIO "SPORT PULITO" "APRI LA MENTE" E CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA SPORTIVA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05132/10 DELLA G.C. 09.07.02 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--05905/010

879

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PARALYMPIC DAY. IMPEGNO EURO 57.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 03965/10 DELLA G.C. 28.05.02.

2002--05925/010

892

CONTRIBUTO DI EURO 206.580,00 AL COMITATO PROMOTORE UNIVERSIADE TORINO 2007 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200202902/010 DELLA G.C. IN DATA 30 APRILE 2002 ESECUTIVA DAL 19.05.02.

2002--05979/010

933

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00.

2002--06269/010

934

MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO DI EURO 1.550,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL REMO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ADOTTA UNA SCUOLA" RAID MONCALIERI/TORINO-LONDRA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE G.C. 27 GIUGNO 2002 MECC.N. 2002 04854/010 ESECUTIVA DAL 16.07.2002.

2002--06270/010

935

MANIFESTAZIONI SPORTIVE.CONTRIBUTO DI EURO 2.582,28= ALLO C.S.A.IN. (CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI) COMITATO REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05673/010 G.C. 23 LUGLIO 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--06271/010

936

INCONTRO DI HOCKEY ITALIA-DANIMARCA. CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 ALLA F.I.S.G. (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05418/10 DELLA G.C. IN DATA 23 LUGLIO 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--06273/010

937

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA PER ATTIVITÀ INDOOR 2002 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05675/10 DELLA G.C. IN DATA 23 LUGLIO 2002 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2002--06274/010

939

MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001 10852/10 AVENTE PER OGGETTO "CONTRIBUTO DI L. 5.000.000=EURO 2.582,28 AL COMITATO ORGANIZZATORE DELL'INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON IN ESEC. ALLA DELIB. DELLA G.C. 13.11.01 N. MECC. 2001 09308/10". PRESA D'ATTO CORRETTO BENEFICIARIO.

2002--06277/010

Divisione Servizi Civici

97

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,68 - PER L'ANNO 2002.

2002--05691/011

Divisione Edilizia e Urbanistica

516

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.644.166,89.

2002--05928/012

Divisione Servizi Civici

72

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA MEDICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00. ESENTE IVA.

2002--05628/014

71

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO DI RINFRESCO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.379,50 I.V.A. INCLUSA.

2002--05629/014

70

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO FOTOGRAFICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.872,50 I.V.A. COMPRESA.

2002--05630/014

74

XXII CONVEGNO ANUSCA. MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI EDIZIONE 2002. IMPEGNO DI EURO 4440,00 COMPRESA I.V.A.

2002--05778/014

84

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ACCESSORI PRESSO PALAZZO REALE. SPESA EURO 33.650,72. IMPEGNO LIMITATO A EURO 21.840,00

2002--06255/014

Servizio Centrale Comunicazione

196

IDENTITÀ E DIFFERENZA 2002. STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA AGES E IMPEGNO DELA SPESA PER EURO 17.927,04

2002--05684/015

197

POLITICHE PER LA CASA. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI INCARICO A ARCASTUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.531,00.

2002--05847/015

201

DUPLICAZIONE CD ROM MANUALE CANTIERI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00

2002--06092/015

203

STAMPA MANUALE CANTIERI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.893,00

2002--06093/015

204

REALIZZAZIONE VIDEO "PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA' " AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 37.537,20 PARZIALE FINANZIAMENTO

2002--06097/015

206

BIBLIOTECHE CIVICHE - INIZIATIVE VARIE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7000 IVA COMPRESA

2002--06098/015

200

STAMPA OPUSCOLO TAXI - TARIFFE IN VIGORE E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.156,00

2002--06099/015

209

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL "SERVIZIO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DI VIDEO A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE" - LICITAZIONE PRIVATA N. 126/2002.

2002--06111/015

210

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 7.000,00 IVA COMPRESA.

2002--06171/015

208

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DI GRANDI TIRATURE E FORMATI - LICITAZIONE PRIVATA N. 70/2002.

2002--06204/015

207

DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PLOTTER, FOTOLITO E ALTRI SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 68/2002.

2002--06206/015

Divisione Economia e Sviluppo

912

DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALLA DOTT.SSA GELSOMINA AGRICOLA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.844,67=.

2002--06125/017

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

192

PROGETTO " FREEDOM 3" RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI - EURO 127.306,62 - PERIODO 1° MAGGIO 2002 - 30 APRILE 2003 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0203008/19 DEL 7/5/2002.

2002--05224/019

195

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI EURO 9.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 9/07/2002 N.MECC. 2002/5172/19

2002--05565/019

201

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.855,41

2002--05725/019

204

CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "MARTEDÌ SALUTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.713,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2002 05410/19 GIUNTA COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2002.

2002--06036/019

207

PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 650.000,00=.

2002--06083/019

206

PRESA IN CARICO DI PAZIENTI EX O.P. RIVALUTATI "ANZIANI" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ASSISTITI IN PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI CONVENZIONATI CON LA CITTA' DI TORINO E LE AA.SS.LL. STESSE. PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.=.

2002--06084/019

208

RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 800.000,00.

2002--06085/019

209

RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 41.404,55.

2002--06087/019

210

S.F.E.P. - 1° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI PER OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE - A.F. 2002/2003. NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.629,58=.

2002--06090/019

Divisione Ambiente e Mobilità

859

MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9 LUGLIO 2002 MECC. 2002 05172/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.

2002--05656/021

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

342

ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.

2002--04737/022

377

SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA.INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ING. PENNELLA. IMPEGNO EURO 4.145,29 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO.

2002--05500/022

392

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE PROVVISORIA SULLA COPERTURA FERROVIARIA(C.SO G. FERRARIS-C.SO RE UMBERTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 258.227,00 (IVA 20%COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. IN ESECUZIONE DEL. 200204370/22.

2002--05643/022

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

288

PREMIO CIPPUTI 2002. 7^ EDIZIONE (14 - 22 NOVEMBRE 2002). CONTRIBUTO DI EURO 2200,00 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-04355/23 DELLA G. C. DEL 18 GIUGNO 2002.

2002--05685/023

321

GESTIONE DI COLLOQUI DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI ALTERNANZA FORMAZIONE E LAVORO FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI TORINESI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00=IVA ESENTE.

2002--06232/023

Divisione Servizi Culturali

357

ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.200,00.

2002--05662/025

374

DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITÀ ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2002--05769/025

398

ACQUISTO DI VIDEOCASSETTE IN VHS REGISTRATE E DVD INCISI PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00.

2002--06005/025

399

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER BAMBINI E RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE PER GLI ANNI 2002 E 2003. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00.

2002--06008/025

407

ACQUISTO DI MATERIALE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.103,60. FINANZIAMENTO.

2002--06070/025

413

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ANIMAZIONE E ALLA RECITAZIONE NELL'AMBITO DI DIECI SPETTACOLI DI MARIONETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,00.

2002--06135/025

414

REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITA' ANIMATIVA DI LETTURA E DI ANIMAZIONE PRESSO IL PARCO DELLA PELLERINA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514,80.

2002--06140/025

415

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CONFERENZE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00.

2002--06142/025

416

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITA' ANIMATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00.

2002--06148/025

417

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,40.

2002--06149/025

418

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.112,00.

2002--06150/025

412

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE (C.T.P.) CASTELLO MIRAFIORI DI TORINO PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE CULTURALE E PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE.

2002--06161/025

394

PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.469,27.

2002--06166/025

304

DETERMINAZIONE: CATALOGAZIONE DI 300 OGGETTI APPARTENENTI AL MATERIALE ARCHEOLOGICO, PROVENIENTE DAGLI SCAVI EFFETTUATI DAL CENTRO SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA A SELEUCIA E COCHE (IRAQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.399,76.

2002--04861/026

364

SETTORE MUSEO ARTE ANTICA. RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE. SPESA EURO 206.589,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05532/026

356

SETTORE MUSEI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.604,24)

2002--05637/026

360

SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA SILVIA REICHENBACH DI N. 9 STAMPE FOTOGRAFICHE E CONTESTUALE DONAZIONE DI N. 5 STAMPE FOTOGRAFICHE. SPESA DI EURO 12.500,00=. FINANZIAMENTO.

2002--05658/026

355

BORGO MEDIOEVALE. ESTATE AL BORGO. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE ATTIVITÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.560,00).

2002--05682/026

366

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.240,56 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0105603/26, G.C. DEL 17/07/01

2002--05692/026

369

SETTORE MUSEI. FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI E PER IL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7577,88 IVA INCLUSA.

2002--05731/026

375

CENTRO DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PIANO DI RIENTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 05095/026 G.C. DEL 09.07.2002.IMPEGNO DI SPESA EURO 56.810,26.

2002--05748/026

377

BORGO MEDIEOEVALE. VOLUME "MEDIOEVO REALE, MEDIOEVO IMMAGINARIO". PREZZO DI COPERTINA. INDICAZIONI PER LA VENDITA.

2002--05804/026

397

SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI ED ESPOSITIVE - ANNO 2002 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04420 - G.C.. 2 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 77.468,53)

2002--05973/026

402

SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI 8 OPERE DEL GANDHARA PER IL COSTITUENDO MUSEO DI ARTI ORIENTALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 23 LUGLIO 2002 MECC. 2002-05879/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 282.055,00=. FINANZIAMENTO.

2002--06021/026

400

SETTORE MUSEI. ACQUISTO DOCUMENTAZIONE VIDEO FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.320,00)

2002--06033/026

404

SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ATTIVITÀ DIDATTICHE SU ALIMENTAZIONE MEDIEVALE. INDIVIDUAZIONE CONSULENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00)

2002--06195/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

340

ESECUZIONE IMPIANTI DI CABLAGGIO SEDI VARIE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.387,92= (IVA 20% COMPRESA). PARZIALE FINANZIAMENTO

2002--05777/027

379

APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE CON TELECOM ITALIA A TUTTO IL 31 MAGGIO 2003. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.208.545,00= (IVA 20% COMPRESA).

2002--05957/027

388

INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA SARANET NELLA PERSONA DEL SIGNOR ROCCO DANIELE ROMEO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI PER I SITI WEB DELLA CITTÀ. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.800,00= (IVA 20% INCLUSA).

2002--06129/027

419

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE. APPROVAZIONE.

2002--06151/027

432

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CAPACITA' INFORMATICHE DEI DIPENDENTI (ECDL). ISCRIZIONE AL WORKSHOP ED ALLA PROVA D'ESAME OBBLIGATORIA PER GLI ESAMINATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= (IVA 20% INCLUSA).

2002--06235/027

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

27

AFFIDAMENTO PROFESSIONALE ALL'ING DI DONNA PAOLO PER CONSULENZA TECNICA - VERIFICHE STATICHE SU FABBRICATI MUNICIPALI APPROVAZIONE DELLA SPESA EURO 48.960 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2002--05388/030

29

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZIONI VIGILI URBANI. ANNO 2000. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE. APPROVAZIONE SPESA. IMPORTO EURO 71.216,51 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. DELLA G.C. N.MECC. 0204866/30. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--05782/030

30

TUTELA, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D.P.R. 1409/1963). RIORDINO E SCHEDATURA DEI FONDI DOCUMENTARI GIACENTI PRESSO LA DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. PROROGA DELL'INCARICO AD ELENA ROMANELLO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1618,24 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--05836/030

31

PIAZZA CARLO FELICE - GIARDINO SAMBUY - REALIZZAZIONE CANCELLATA E RISISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA.

2002--06026/030

33

RESTAURO FONTANE MONUMENTALI PIAZZA CARLO FELICE (SAMBUY) E CORSO MONCALIERI (QUATTRO STAGIONI) - IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI S.R.L. - PROCURA.

2002--06165/030

34

LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA EDIF. IN VIA DEL CARMINE, 12 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DI CONSULENZA TECNICA ALLA SICURTEC S.R.L., ARCH. LUCA FERRERO IMPORTO EURO 47.759,88 IVA COMPRESA, OLTRE AD EURO 984,00 PER SPESE ESAME PROGETTO VV. F.

2002--06205/030

Divisione Servizi Educativi

331

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GR. 8. VARIANTE ART.25 COMMA 1B EURO 63.703,38 IVA 20% COMPR. E ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO EURO 52.988,66 IVA 20% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2002 03997/31 DEL 4 GIUGNO 2002. FINANZ. CON RIB. GARA EURO 52.988,66. PROROGA TERM.

2002--05022/031

332

LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO. INDIZIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 258.599,96. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--05023/031

336

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2002. IMPEGNO ULTERIORE SPESA ANNO 2002 IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 2001-06046/31. IMPORTO EURO 953.061,02.

2002--05099/031

338

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BILANCIO 2001. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2002--05103/031

345

SISTEMA DI TRATTAM. ARIA NEL SALONE ESPOSITIVO CENTRO MULTIM. DI CONSULTAZ. PEDAGOGICA C.SO FRANCIA 285. AFFIDAM. ALL'AEM DELLE ATTIVITA' DI FORNITURA E POSA. IMPORTO EURO 105.430,88. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05252/031

346

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1/10. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERA N. M. 2002-03441/31 IMPORTO EURO 207.858,55 I.V.A. INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05253/031

347

MISURE DI PROTEZIONE DEI CORPI SCALDANTI DA COLLOCARE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO ALL'AEM DELLE ATTIVITA' DI FORNITURA E POSA. IMPORTO EURO 206.582,76. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05254/031

350

CIRC. 4. M.S. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICIO VIA ZUMAGLIA 41 SEDE ELEM. ITALO CALVINO. APPROVAZ.IMPEGNO SPESA. AFFIDAM. ASTA PUBBLICA, ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIBERA N.M. 0202505/031. IMPORTO EURO 520.293,46= I.V.A. INCLUSA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05294/031

354

AFFID. INC. PROFESS. DI PROGETT. DEFIN. ED ESEC. EX CARTIERA SAN CESARIO - V. FOSSANO 8 LOTTO A PER RISTRUTTUR. EDIF. PER SCUOLA MAT., LAB. E LUDOTECA, AREA VERDE, ALL'ATP ARCHILOCO, CELORIA, DE SILVESTRO, FRATERNALI, QUATTROCCOLO, TURI. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 2002 01620/031 E. 159.293,02 AL LORDO RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.

2002--05348/031

356

DETERMINAZIONE: OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 11 - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 0012736/31. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPORTO EURO 1.215.739,00 (IVA COMPRESA)

2002--05431/031

357

CIRC. 9. OPERE DI MANUT. STRAORD. SEL "DUCA DEGLI ABRUZZI" - VIA MONTEVIDEO 11. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.M. 02-02935/31 EURO 1.452.349,34 I.V.A. INCLUSA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05432/031

366

OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GR. 14. ESTENS. INC. PROF. PER REDAZIONE PROG. VARIANTE ART. 25 L. 109/94 EURO 13.504,02, AL LORDO RITENUTE, INARCASSA E IVA COMPRESE ALL'ATP ARCH. LIGRANI (CAPOGRUPPO). FINANZIAM. CON ECONOMIE BOC.

2002--05622/031

367

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEG. NORMATIVO AI SENSI DEL D.M. 26.08.1992 DELL'EDIF. SCOL. DI V. PATETTA, 9. VARIANTE ART. 25 C. 1 LETT. B-BIS EURO 72.520,11 IVA COMPRESA. MAGGIORI LAVORI V° D'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 0201954/31. IMPORTO EURO 55.120,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--05623/031

368

CIRC. 3. MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFID. AD ASTA PUBBLICA, ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIBERA MECC. 2002-05216/31 IMPORTO EURO 530.500,91= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--05633/031

369

ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA - ARCH. DOMENICO LIOTTI - IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 1.700,64 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--05648/031

372

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TRIPOLI 80. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.157,61 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05711/031

373

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PALMIERI 58. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 2.807,45 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05712/031

374

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GIOBERTI 33. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.005,77 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05713/031

375

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO SVIZZERA 51 - 53. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.297,93 IVA COMPRESA. FINAZIAMENTO.

2002--05716/031

376

PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 27. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.443,59 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05717/031

379

PRESE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO FRANCIA 373, VIA BALTIMORA 171, VIA CASSINI 98. APPROVAZIONE PREVENTIVI S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.377,18 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--05755/031

380

MAGGIORI OPERE INTERV.URG.RELATIVI AL TETTO, PASSO CARRAIO E DISPOSITIVI ANTINTRUS MATERNA V.PLANA 2.C.1IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.27.06.02 N.M.0204609/31.IMPORTO EURO 24.377,44.PROROGA TERMINI.PARZ.FINANZ.RIB. DI GARA EURO 20.147,19 ED ECONOMIE SU FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE EURO.4.230,25

2002--05797/031

381

MANUT.STRAORD. COMPL.SCOL. VIA MONTE NOVEGNO 31 RIQUALIF. AREA CORTILE CIRC. 2 ULT. OPERE V° OBBLIGO. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 07.05.2002 N.M. 2002-03024/31. PROROGA TERMINI. EURO 12.160,00= IVA COMPRESA

2002--05800/031

387

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA BOLOGNA, 77 SEDE DELLA SEL "DELEDDA". IMPORTO EURO 230.910,00 IVA INCLUSA. VARIAZIONE AFFIDAMENTO MODALITA' DI GARA.

2002--05916/031

390

SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 1032,91 CON OBBLIGO DI RENDICONTO

2002--06032/031

400

M.S.EDIFICIO V.S.FRANCESCO DA PAOLA N.27 DESTINATO A SUCC. CONSERVATORIO VERDI E BIBLIOTECA MUSICALE. VARIANTE ART.25 C.1 B L.109/94 E S.M.I. PER EURO 177.674,14 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB. G.C. DEL 16.07.2002 N.M. 0205354/31.

2002--06170/031

Divisione Ambiente e Mobilità

726

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO RIQAULIFICAZIONE DEL PIAZZALE INCROCIO IVREA-VERCELLI. VARIANTE DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 109794 S.M.I. ART. 25 COMMA 3. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IMPORTO DI EURO 17.296,36 IVA COMPRESA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

2002--04772/033

855

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STUDIUM PER OPERE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO E VIA XX SETTEMBRE LOTTO 1 - IMPEGNO DI EURO 103.291,38 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2002--05569/033

881

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO DI STRADA DEL FIOCCARDO/ING. MANGANARO. IMPEGNO DI EURO 3.817,66 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC PER EURO 1.235,38.

2002--05757/033

880

IMPEGNO DI EURO 355,11 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE DI STRADA SUPERGA.

2002--05758/033

900

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ING. SALZA BARBARA PER CONSULENZA TECNICA. PERIODO: 26 AGOSTO 2002 28 FEBBRAIO 2003. SPESA DI EURO 14.363,96 AL LORDO DELLA RITENUTA D`ACCONTO.

2002--05946/034

Divisione Servizi Cimiteriali

45

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO COMPLESSIVO PER EURO 9.690,55 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.

2002--04498/040

48

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE NEI CIMITERI MONUMENTALE, PARCO E CAVORETTO-PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE ART.25 COMMA 3 PER EURO 33.732,18 - IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--04770/040

49

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ARTISTICA PER LA PROGETTAZIONE DELLE MAGGIORI OPERE ED IMPEGNO DI SPESA - ARCH. GIUSEPPE BONANNO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.951,20, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.

2002--05010/040

50

CIMITERO MONUMENTALE ASTA PUBBLICA N. 178/2000-COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI, CELLETTE E CAMPI DI INUMAZIONE-CAMPI 2 E 3-VIII AMPLIAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE-IMPORTO EURO 237.194,83 (COMPRESA IVA 10%) - IN ESECUZIONE DELIBERA N. 0202779/40 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--05017/040

51

CIMITERI CITTADINI - OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI E SEPOLTURE VARIE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAGIUNTA COMUNALE MECC. 200203363/40 DEL 28 MAGGIO 2002 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12947,54 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--05092/040

55

IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 32.000,00.

2002--05400/040

56

QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE E - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2002 - IMPEGNO EURO 4.433.

2002--05429/040

57

SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONE E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. GESTIONE 2002. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 173.002,48

2002--05435/040

Servizio Centrale Affari Legali

11

REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2002. EURO 8.750,32

2002--05645/041

Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere

56

FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVO MATERIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP COMPUTER SRL - IMPEGNO EURO 11.437,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--04895/044

59

DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI. OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2002. ASTA PUBBLICA N. 33/2002. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.

2002--05408/044

61

RECUPERO COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE REVELLO, FREJUS, CESANA, MORETTA, PER SERVIZI COMUNALI - OPERE DI FINITURA - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO ALL'ULTIMAZIONE LAVORI.

2002--05785/044

62

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI C.SO APPIO CLAUDIO N. 176 - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO ALL'ULTIMAZIONE LAVORI.

2002--05789/044

64

DETERMINAZIONE: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA E SISTEMAZIONE PIAZZA CRISPI. APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO ALL'ULTIMAZIONE LAVORI PER SPOSTAMENTO SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI.

2002--05823/044

69

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA CAMPANA, 30 DA ADIBIRE AD UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DEL GAS EURO 3.698,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--06065/044

Divisione Servizi Culturali

334

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE C.R.E.L. PER RECUPERO ARCHIVIO SONORO MUSEO NAZIONALE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2001 03675/045 G.C. 4 MAGGIO 2001. EURO 5.164,57.

2002--05444/045

348

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO-INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 LUGLIO 2002 NUMERO MECCANOGRAFICO 200204928/045; FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE; IMPEGNO DI SPESA EURO 8.005.082,00

2002--05568/045

359

FONDAZIONE MERZ O.N.L.U.S. - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 4 GIUGNO 2002 NUMERO MECCANOGRAFICO 200203836/045 - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - IMPEGNO DI SPESA EURO 258.000,00

2002--05690/045

365

MANIFESTAZIONE"TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA CITTADINANZA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200205172/019 DELLA G.C. DEL 9 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.330,00

2002--05745/045

350

DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200204064 PER IL TRASFERIMENTO FONDI 2002 ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SEGRETERIA. EURO 10.329,14

2002--05759/045

349

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENERIKAMENTE PER REALIZZAZIONE E PROMOZIONE CD DOCUMENTATIVI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 26 MARZO 2002 N. MECC. 2002 02128/45. IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00

2002--05760/045

352

TORINO SETTEMBRE MUSICA 2002. UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO-EURO 7.746,84.

2002--05775/045

353

TORINO SETTEMBRE MUSICA 2002. UTILIZZO SALA AUDITORIUM "GIOVANNI AGNELLI" DEL LINGOTTO-EURO 97.951,58.

2002--05776/045

376

MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E DIFFERENZA" EDIZIONE 2002 - AFFIDAMENTO SERVIZIO OBBLIGATORIO S.I.A.E. DURANTE LA PIAZZA DELLE CULTURE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.160,00.

2002--05796/045

370

SUPPORTI SCENOGRAFICI PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E DIFFERENZA" EDIZIONE 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.555,63.

2002--05799/045

388

CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ITALO ARABO DAR AL HIKMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "IL DIALOGO TRA LE CIVILTÁ" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 LUGLIO 2002 MECC. 2002 05260/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.329,14.

2002--05876/045

387

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CONCERTI DA TENERSI PRESSO LA VILLA TESORIERA NEL MESE DI OTTOBRE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.601,60=)

2002--05880/045

390

ELABORAZIONE DOCUMENTO "GESTIONE DELLE EMERGENZE - PIANO BASE". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TAVOLE GRAFICHE INERENTI LE PLANIMETRIE DI ESODO. IMPEGNO SPESA EURO 7.500,00.

2002--05903/045

385

MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E DIFFERENZA" EDIZIONE 2002. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA PIAZZA DELLE CULTURE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.

2002--05937/045

386

IDENTITÀ E DIFFERENZA 2002. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PELLICOLE AL CENTRO CINEMATOGRAFICO CULTURALE L'INCONTRO DI COLLEGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00

2002--05939/045

384

PROGETTO GRAFICO PER MANIFESTO "GIOVANI E INTERCULTURA" 2002 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A FOR IMAGE SAS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.620,00.

2002--05940/045

395

ARTISSIMA 2002. INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 200204927/045 GIUNTA COMUNALE DEL 9 LUGLIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 153.290,00

2002--05972/045

383

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 02621/045 GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2002. EURO 24.784,00.

2002--06000/045

401

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE :PRESTAZIONI DI CONSULENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 9 LUGLIO 2002, N. MECC. 2002 04856/45. EURO 251.685,00.

2002--06012/045

408

TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDA TEATRO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N° MECC. 200205065/45 G.C. DEL 16 LUGLIO 2002. EURO 10.329,14.

2002--06049/045

405

FORNITURA DI FOTOCOPIE E MATERIALI RIPROGRAFICI DIVERSI, PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4756,00.

2002--06071/045

410

CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 05733/45 GIUNTA COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2002 DI EURO 8.164,57. APPROVAZIONE

2002--06103/045

411

MOSTRA NUOVI ARRIVI 2002.UTILIZZO SPAZIO GALLERIA SAN FILIPPO NERI. AFFIDAMENTO CURATORE ALLESTIMENTI, PROGETTAZIONE GRAFICA CATALOGO E INVITI. IMPEGNO SPESA EURO 8.430,00.

2002--06104/045

409

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SULL'"ARTE PUBBLICA A TORINO" E INAUGURAZIONE DELLE OPERE DI MARIO MERZ E GIUSEPPE PENONE ALLA SIGNORA CRISTINA MUNDICI. CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESE DI EURO 2.582,00

2002--06189/045

421

STAMPA CALENDARIO MULTIETNICO EDIZIONE 2003, OPUSCOLO E MANIFESTO "GIOVANI E INTERCULTURA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIGE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.933,60.

2002--06203/045

425

PROGETTO GEMINE MUSE. AFFIDAMENTO INCARICO AD OLGA GAMBARI PER SELEZIONE ARTISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,74.

2002--06318/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

352

INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 494/96 ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AISA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL SANGONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.991,86 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLA R.A.

2002--04872/046

368

MANUTENZIONE STRAODINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001- INCARICO DI CONSULENZA PER RILIEVO E RESTITUZIONE PLANIMETRIE E PLOTTAGGI ALLO STUDIO AGRONOMI ASSOCIATI DI M.FIORE & C. S.N.C. - IMPORTO EURO 3.532,57 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05196/046

370

INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 - ING. LORENZO ROLLE. RECUPERO AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO DEL PARCO COLONNETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.629,61 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLA R.A.

2002--05207/046

381

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DA LAVORO ALLA DITTA NORD LEGNAMI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.517,38 - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2002 03565/46

2002--05445/046

384

AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE IRES-LUCIA MOROSINI PER UNA RICERCA SU "PARCHI URBANI E LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA CON L'INTRODUZIONE DEGLI ANZIANI VOLONTARI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.406,00 I.V.A. COMPRESA.

2002--05470/046

387

RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DEL PARCO COLONNETTI. CONSULENZA RELATIVA AL CALCOLO IN C.A. INERENTE IL DIMENSIONAMENTO DI MANUFATTI DI APPOGGIO - ING. FRANCO PECCIA GALLETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,80 AL LORDO DELLA R.A., IVA ED ONERI COMPRESI.

2002--05521/046

389

C.10 - STRADA DEL PORTONE - NUOVE SISTEMAZIONI - PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200204691/46 G.C.2 LUGLIO 2002 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 516.451,80 - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE

2002--05524/046

391

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE ALLE DITTE PLAYGROUND S.R.L. E GIOCHI SPORT S.R.L. - IMPORTO EURO 240.000,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2002--05589/046

Divisione Edilizia e Urbanistica

505

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI SITI IN TORINO, VIA BELLEZIA N. 21,23,25 E P.ZA DELLA REPUBBLICA N. 13 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. GIANLUCA TOMASELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.740,78 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. ED ONERI COMPRESI.

2002--05856/047

513

INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2002 - LOTTO 1" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZONE N.M. 2002 04714/47 G.C. 27.06.2002 - IMPORTO EURO 205.317,68 COMPRENSIVO DI IVA 10% E 1% LEGGE 109/94.

2002--05970/047

570

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SITI IN TORINO VIA GALLUPPI N. 12 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.252,62 E REVOCA DETERMINA N.M. 200205169/47

2002--06342/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

85

RIORGANIZZAZZIONE DEL SISTEMA DELLE CASSE DECENTRATE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE.

2002--05993/048

86

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (EURO 1.500,00).

2002--06079/048

87

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CONTROLLO, COLLAUDO E PUNZONATURA DEI TASSAMETRI PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TAXI CON AUTOVETTURA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

2002--06086/048

88

ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MATERIALI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00).

2002--06096/048

89

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).

2002--06130/048

90

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)

2002--06138/048

91

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN SEGUITO A FURTO DI SOMME GIÀ ACCERTATE E INCASSATE GIACENTI PRESSO L'UFFICIO CASSA DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE VIII. IMPEGNO DI SPESA (EURO 981,27).

2002--06159/048

92

CONVENZIONE PER L'ANNO 2002 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.000,00).

2002--06285/048

94

CONVENZIONE CON L'ACI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 64.936,47).

2002--06381/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

225

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2002. (EURO 52.531,47).

2002--05971/049

119

CENTRO INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE SITO INTERNET DEL COORDINAMENTO REGIONALE CENTRI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.

2002--05059/050

131

CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 199.548 IVA COMPRESA.

2002--05384/050

134

DETERMINAZIONE: ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI E PREVIDENZA LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.549,32=.

2002--05421/050

138

SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2000/1473/50 DELLA GIUNTA COMUNALE 21/03/2000. PROGETTO EUROPEO NOVAS RES. INVIO AI PARTNERS QUOTE A SALDO. IMPEGNO TOTALE DI SPESA PER EURO 24.560

2002--05583/050

140

I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE AMBASCIATORINO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 21.03.00 MECC. 0002122/45 - IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 21594.60.

2002--05768/050

141

INTEGRAZIONE INCARICHI RELATIVI AL CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE CON INDIRIZZO: LAVORO DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2566,56.

2002--05806/050

144

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACLI PER LA MARCIA STRAORDINARIA PERUGIA-ASSISI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16-07-02 (MECC. 2002-05485) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1578,50

2002--05808/050

143

I RAGAZZI DEL 2006 - ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE OFFERTE FORMATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 21.3.2000 N.MECC.002122/45- IMPEGNO DI SPESA EURO 1608,00

2002--05809/050

145

DETERMINAZIONE: - "I RAGAZZI DEL 2006" - GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA REAR SOC. COOPERATIVA A.R.L. - PERIODO 01/09/2002 - 30/06/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 71.928,00

2002--05815/050

146

PARALYMPIC DAY. 1-2 GIUGNO 2002. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 28 MAGGIO 2002 N. MECC. 2002 03965/10.

2002--05816/050

149

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL PROGETTO EYO (EUROPEAN YOUTH OBSERVATORY) PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC 02/01249 G.C.28/02/2002

2002--05919/050

150

INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10800

2002--05938/050

151

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL DIP. DI ECONOMIA - UNIV. DEGLI STUDI DI TORINO PER "INCONTRO INTERUNIVERSITARIO TORINO-SAHEL. DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE IN MALI E SENEGAL:LAVORO, GENERE E SVILUPPO LOCALE" IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC.2002-04702/50 G.C.27-6-02.EURO 2.000,00.

2002--06081/050

154

SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI RICREATIVE E VARIE. CONTRIBUTO ARCIDIOCESI DI TORINO - PASTORALE DEI GIOVANI DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 30/07/2002 N. MECC. 2002 05861/50.

2002--06257/050

Divisione Ambiente e Mobilità

781

CONSULENZA E COORDINAMENTO PROGETTUALE PER VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO ALL`ARCH. AIMARO OREGLIA D`ISOLA - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI 2002 1385/52 G.C. 12 MARZO 2002 E 2002 4440/52 G.C.27 GIUGNO 2002. IMPORTO EURO 76.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.

2002--05155/052

903

INDIVIDUAZIONE ESPERTO CONSULENZA E COORDINAMENTO PROGETTUALE PER RIQUALIF. AMBIENTALE E FUNZIONALE DI C.SO FRANCIA E PIAZZE BERNINI, RIVOLI, MASSAUA. AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE TRE QUOTIDIANI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 02 05028/52 G.C. DEL 09.07.02. IMPORTO EURO 5.256,12 IVA COMPRESA.

2002--06006/052

906

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 1000 COPIE DELL'OPUSCOLO ILLUSTRATO "ARREDO URBANO/OGGETTI DELLA CITTÀ". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.373,98.

2002--06037/052

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

20

DETERMINAZIONE: CIRC.NI 4-5-6-7 LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ZONA NORD - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO ASSOCIATO G.S.P. - IMPORTO EURO 569,18= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ONERI ED IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.

2002--05341/054

Servizio Centrale Tecnico

33

ACQUISTO N. 56 AUTOMEZZI CON ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E RITIRO 55 VEICOLI USATI. AFFIDAMENTO DITTA "FIAT AUTO VAR S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 523.768,48 IVA E IPT COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2002--05355/055

34

ACQUISTO N. 28 AUTOVEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CON ASSISTENZA TECNICA GLOBALE E RITIRO VEICOLI USATI. AFFIDAMENTO DITTA "FIAT AUTO VAR S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 471.286,71.IVA E IPT COMPRESE FINANZIAMENTO.

2002--05356/055

35

ACQUISTO N. 7 VEICOLI DI VARIO TIPO E RITIRO VEICOLI USATI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.165,96.IVA E IPT COMPRESE FINANZIAMENTO.

2002--05357/055

36

ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP E ARVAL SERVICE ITALIA E EUROPCAR PER NOLEGGIO 16 VEICOLI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 78.340,34.

2002--05358/055

37

INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA U.E. PER L'ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/01/2003 - 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.065.824,00 CONTRIBUTO S.S.N. E IMPOSTE COMPRESE.

2002--05840/055

Divisione Economia e Sviluppo

873

SETTORE MERCATI - RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00.

2002--05913/058

Grandi Opere e Villaggi Olimpici

58

LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C. IMPORTO EURO 1500 IVA COMPRESA

2002--05918/059

68

AREA EX MOI DI VIA G.BRUNO 181.INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRELMINARI ALL REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.IMPORTO EURO 41.140,00 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 0205892/59

2002--06018/059

74

AREA EX MOI DI V. G. BRUNO 181- INTERVENTI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE, BONIFICA E ATTIVITÀ PRELIMINARI REALIZZAZIONE VILLAGGIO OLIMPICO - FASE A DEMOLIZIONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART.25 COMMA 3 L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO EURO 6.899,63 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO. PROROGA TERMINI.

2002--06377/059

Divisione Servizi Culturali

313

INTERVENTI MANUT. STRAORD. EX SCUOLA MEDIA CORELLI A NUOVA SEDE CENTRO INTERCULTURALE. AFF. INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO E COLLAUDATORE STATICO ARCH. DOMENICO CATTI. IMPORTO EURO 7.067,44 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESI.

2002--05025/060

319

PALAZZO MAZZONIS. INCARICO DI CONSULENZA AL PROF. FRANCO RICCA PER LO STUDIO MUSEOGRAFICO DEL COSTITUENDO MUSEO DI ARTE ORIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--05075/060

339

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. IMPORTO EURO 1.033,17.

2002--05361/060

367

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. IMPRESA APPALTATRICE IOTA RESTAURO S.R.L. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

2002--05735/060

381

PALAZZO MAZZONIS. INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. ANDREA BRUNO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DEL COSTITUENDO MUSEO DI ARTE ORIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 242.297,17, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESI, IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05402/060 G.C. 16.07.2002.

2002--05817/060

392

LAVORI DI MANUT. STRAORD. RELATIVI BIB. CIVICA CENTRALE E CASA PARROCCHIALE CHIESA GRAN MADRE DI DIO. AFFID. INCARICO PROFES. DI DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA, SENSI D.LGS. 494, IN FASE DI ESEC., ALL'ING. AUGUSTO FRANZERO. IMPORTO EURO 22.047,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.

2002--05907/060

393

REC. FUNZ. AREA EX FERT. PARCO TECNOLOGICO PER RICERCA E PROD. SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERV. AMPLIAM. E REALIZ. NUOVO COMPLESSO USO SERVIZI. AFF. INCARICO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO ING. GIANFRANCO GARRONE. IMPORTO EURO 35.727,25 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.

2002--05908/060

Servizi Tecnici e Patrimonio

1

LEGGE REGIONALE 15/89. CONTRIBUTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065.827,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2002 N. MECC. 2002 03978/061

2002--05931/061

2

SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46=.

2002--06015/061

Divisione Economia e Sviluppo

757

PREFABBRICATI AD USO BOCCIOFILE "LIBERE" - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT - IMPORTO EURO 24.103,90 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--05171/062

758

PREFABBRICATO AD USO SEDE BOCCIOFILA "TAURINENSE" - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. IMPORTO EURO 1.745,52 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--05174/062

756

CIRCOSCRIIZIONE 2 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO "STADIO COMUNALE" - CONSULENZA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI ESECUTIVI - APPROVAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.830,00 AL LORDO RIT. D`ACCONTO IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO.

2002--05175/062

761

LAVORI DI RIF. COPERTURA E SOST. SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE C.SO FERRUCCI 122 VAR. AI SENSI ART. 25 COMMA 3 L. 109/94 E S.M.I. EURO 28.764,60 E MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTR. AFFID. ALLA MECOS IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2002 03560/62 IMPORTO EURO 111.444,12 IVA COMPRESA PROROGA TERMINI - FINAZ. CON RIB.DI GARA

2002--05185/062

762

IMP SPOR COM. IN CONCES - CONTRIBUTI AI CONCESES. PER INT. MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO, ALL'ELIMIN. DELLE BAR. ARCH. ED ALL'ADEG. DEGLI IMP. ALLE NUOVE NORME SULLA SIC. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. 2002 03574/62 IMP. EURO 1.032.914,00 FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE.

2002--05186/062

816

OPERE DI M. O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2002 IMP. DI SPESA DI E. 26.736,12 IVA COMPRESA RELATIVA ALLA PARTE RESTANTE DELL'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001 06419/62

2002--05538/062

817

IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE - D.LGS. 626/94 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 04122/62 - IMPORTO EURO 103.285,60 IVA COMPRESA.

2002--05539/062

818

LAVORI DI M.O. NEGLI ISPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2002 LOTTO III - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCUNDI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 2002 04157/62 - IMPORTO EURO 33.672,98 COMPRESA IVA

2002--05541/062

819

IMPIANTI SPORTIVI - M.O. ANNO 2002 CIRCOSCRIZIONI 6-7-8-9-10 - LOTTO II - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.VE.CO. CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 04186/62 - IMPORTO EURO 37.058,46 IVA COMPRESA

2002--05543/062

821

IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DI M.O. PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMP. SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2003 - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 119.790,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 2002 05005/62.

2002--05549/062

822

LAVORI DI M. O. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2002 - LOTTO I - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA-EDIL IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. 2002 04210/62 IMPORTO EURO 30.240,00 COMPRESA IVA

2002--05550/062

823

IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI M.O. PER IL 2003 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 05002/62 - IMPORTO EURO 624.912,85 IVA COMPRESA

2002--05551/062

824

CIRC. 7 IMP. SPORT. VIA VARANO 64 LAVORI DI RISTRUT. E MESSA A NORMA LOTTO II MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.E.S.A. PROROGA TERMINI IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2002 05014/62 IMPORTO EURO 23.774,41 IVA COMPRESA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA

2002--05552/062

820

IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2003 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 87.797,67 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2002 04998/62

2002--05559/062

877

PREFABBRICATI AD USO BOCCIOFILE LIBERE - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M.- IMPORTO EURO 3.491,04 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--05929/062

940

DETERMINA CIRC. 3 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STADIO ATLETICA RUFFINI "P. NEBIOLO" - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200205857/62 - IMPORTO EURO 1.460.539,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

2002--06281/062

941

DETERMINAZIONE CIRC. 1 - RISTRUTTURAZIONE PIASTRA PATTINAGGIO PIAZZA ARBARELLO - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200205177/62 - IMPORTO EURO 154.935,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

2002--06282/062

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

18

ULTERIORI OPERE DI M.O FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFC.SOCIO ASS.LI ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIB. G.C.2002 04012/63 DEL 11/06/2002 IMPORTO EURO 496.133,95= COMPRESA IVA ED INCENTIVO 1% COME DA ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I.

2002--05001/063

20

AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ALL'ING. ILARIO SIGNORETTI PER LE OPERE DI M.S. DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO INPEGNO DI SPESA EURO 36.978,32 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--05612/063

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

263

GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 26 NOVEMBRE 1996 (MECC. 1996 07676/64). EURO 2.000 IVA INCLUSA.

2002--05732/064

272

AEM TORINO SPA - RINNOVO IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. IMPEGNO SPESA EURO 7.372.909,11 IVA INCL. IN ESEC. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 9 LUGLIO 2002 (MECC. 2002 05130/06). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE E CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

2002--05948/064

273

AEM TORINO SPA - SISTEMI SEMAFORICI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 9 LUGLIO 2002 (MECC. 2002 04917/06). IMPORTO EURO 1.139.532,99 - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--05949/064

297

FONDAZIONE TORINO MUSEI - COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 LUGLIO 2002 (MECC. 2002 03802/045) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.291.142,00. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2002--06105/064

309

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA AD AEM TORINO SPA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN DATA 26 MARZO 2002 (SENTENZA TAR PIEMONTE N.64/2001 DEL 6 GIUGNO 2001).

2002--06172/064

310

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO DI N. 1.000 AZIONI DELLA "BANCA POPOLARE ETICA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA" IN ESECUZIONE DELIB. C.C. MECC. 2002 05167/064 IN DATA 22 LUGLIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.691,64. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.

2002--06173/064

Divisione Servizi Culturali

368

BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "CINA ANTICA". INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL SALONE DEL SENATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.120,00 IVA INCLUSA

2002--05724/065

372

BENI CULTURALI E MOSTRE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO EURO 25.830,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0205409/65 DELLA G.C. DEL 16 LUGLIO 2002

2002--05742/065

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate

29

DETERMINAZIONE: ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DA UTILIZZARSI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00.

2002--05860/067

34

OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL POLITECNICO DI TORINO - MODIFICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227.241,04 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27 NOVEMBRE 2001 (MECC. 2001 09310/067).

2002--06362/067

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.

317

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA-BETA DEL COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DI SITO INTERNET AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 258 DEL 22 DICEMBRE 1998 SPESA EURO 7.300 IVA OLTRE IVA 20% PARI A EURO 8.760

2002--05367/068

Divisione Economia e Sviluppo

869

"DAL MONVISO AL DELTA DEL PO". CONTRIBUTO DELLA CITTÀ ALL'A.C.T.I. TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 05457/69 GIUNTA COMUNALE 16 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.

2002--05873/069

875

PROGETTO "FOOD DESIGN". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONE OFF IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 05258/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2002--05912/069

889

QUESTIONARIO "SPORT PULITO" "APRI LA MENTE". CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 05132/10 GIUNTA COMUNALE DEL 9 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.

2002--05977/069

890

"7° SESTRIERE STORICO" - RIEVOCAZIONE STORICA DEL RALLY DEL SESTRIERE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 05314/69 G.C. DEL 16 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00

2002--05978/069

891

UNIVERSIADI INVERNALI 2007. CANDIDATURA. CONTRIBUTO DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 02902/10 GIUNTA COMUNALE DEL 30 APRILE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.290,00.

2002--05997/069

898

"SERE D'ESTATE AL BALON" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BALON IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002 05697/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.00,00.

2002--06067/069

899

"TORINO CAPITALE DEL VINO" - CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE "ALTO PIEMONTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 05706/69 G.C. 23 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.

2002--06068/069

948

CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE NELLE AREE DISAGIATE DAI GRANDI CANTIERI IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI MECC. N. 02 04682/86 3 LUGLIO 02, RATIFICATA IL 16 LUGLIO 02 E MECC. N. 02 05592/86 16 LUGLIO 02 RATIFICATA IL 23 LUGLIO 02. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.398,00

2002--06292/069

949

FOTOTECA. ACQUISTO DI DIAPOSITIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.754,22.

2002--06295/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

134

CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLE AZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180.759,91.

2002--05841/070

137

PROGETTO PILOTA GIOVANI PERIFERIE - AZIONI LOCALI E SCAMBI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EURO 3.120,00.

2002--06112/070

138

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. BARRIERA DI MILANO. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRO.GE.ST. PER MANIFESTAZIONE ESTIVA "PESTA L'OZIO". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 GIUGNO 2002 MECC. N. 2002 04697/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00

2002--06299/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

945

CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONGRESSO PER IL 50° DELLA MORTE DEL PROF. GINO FANO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO SCIENTIFICO INT.LE "THE FANO CONFERENCE". TORINO 29/9 - 6/10 2002. DEVOLUZIONE IN ESECUZIONE DELLA DEL. DELLA G. C. MECC. 2002 05707/072. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00

2002--06287/072

946

ASSOCIAZIONE IPSET(INTERNATIONAL POLE FOR THE SUPPORT OF EDUCATION AND TRAINING) QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2002.IMPEGNO DI SPESA EURO 2.580,00.

2002--06288/072

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

46

C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2002.

2002--06010/085

47

C. 2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2002 05406/85 DEL 15 LUGLIO 2002. CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=

2002--06136/085

48

C.2. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 04508/85 DEL 17 GIUGNO 2002 I.E. AFFIDAMENTO PER IL PROGETTO SPECIALE PARCO RIGNON ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.814,55=.

2002--06249/085

50

C. 2 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 05461/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 LUGLIO 2002 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.

2002--06322/085

51

TURISMO SOCIALE - ANNO 2002. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09485/85 DEL 14/11/2001 I.E. ESTENSIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.744,00=.

2002--06386/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

114

C. 3 - ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER PISTA PATTINAGGIO IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.559,07=

2002--06057/086

115

C. 3 - ACQUISTO PANNELLO INFORMATIVO PER LA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 743,70= IVA 20% COMPRESA.

2002--06058/086

116

C. 3 - ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.468,37= IVA 20% COMPRESA.

2002--06059/086

117

C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002-05507/86 PER UN IMPORTO DI EURO 247,20=IVA 20% COMPRESA.

2002--06066/086

118

C. 3 - ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER CENTRO D'INCONTRO DI VIA VIPACCO 15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 208,80= IVA 20% COMPRESA.

2002--06190/086

119

C. 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE AGRICOLE IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 548,40= IVA 20% COMPRESA.

2002--06191/086

120

C.3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2002-05508/86 PER UN IMPORTO DI EURO 306,72= IVA 20% COMPRESA.

2002--06192/086

121

C. 3 - ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICO PER CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 741,00= IVA 20% COMPRESA.

2002--06193/086

122

C.3 - TURISMO SOCIALE - "ITINERARI DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE 2002" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 16/07/2002 N. MECC. 200205148/86 - IMPEGNO DI SPESA DI 14.747,40 EURO.

2002--06371/086

123

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2002 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01787/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 25/03/2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.001,00.

2002--06387/086

124

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2002 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10038/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 3/12/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.380,46.

2002--06388/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

61

TURISMO SOCIALE. SOGGIORNO BREVE PER IL 2002. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 13.674,00.

2002--05969/087

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

87

C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO (A.C.A.T.) PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI UNA SCUOLA TERRITORIALE DI TERZO LIVELLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002/04943/88.

2002--05459/088

92

C. 5 FORNITURA LIBRI PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2072,56.

2002--05932/088

94

C. 5 REALIZZAZIONE DI GUIDA INFORMATIVA CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.926,73 IVA COMPRESA.

2002--06042/088

95

DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI N. 3.000 BANDIERE OCCORRENTI PER RIEVOCAZIONE STORICA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.640,00= (IVA 20% COMPRESA).

2002--06261/088

96