Divisione Servizi Culturali

22

AFFITTO TEATRO CARIGNANO PER INIZIATIVA ANNUALE DELL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO" A.N.M.I.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.549,36 IVA INCLUSA

2002--02907/001

23

ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2002 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.822,84.

2002--03030/001

24

DETERMINAZIONE: RICOSTRUZIONE DEL PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE. POSA DELLA PRIMA PIETRA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1380,00.

2002--03035/001

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

950

DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 192/2001 - ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE PROCEDURA ON-LINE - REP. N. 2966 - AGGIUDICAZIONE

2002--02338/003

970

DETERMINAZIONE: SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 146/2001 - SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SFRATTATE O SGOMBERATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI (CAT. A1-A2-A3) E PRESSO RESIDENCES - REP. NN. 2839/2864 - INCAMERAMENTO CAUZIONE PER RINUNCIA

2002--02393/003

971

DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 148/2001 - FORNITURA DI GUANTI IN VINILE E MANOPOLE MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO - TRIENNIO 2001/2003 - REP. NN. 2829/2852 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1

2002--02394/003

1072

DETERMINAZIONE: COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA 170/2001 FORNITURA TRIENNALE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA ATTREZZATURE DI PULIZIA E APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI DELLA CITTA' REP. N. 2926 AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-3

2002--02606/003

Servizio Centrale Risorse Umane

780

DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO PER DIP. COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZ. DEL 19.09.00 DI EURO 573.073,00 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. MECC. 02 00958/004 G.C. 28.02.02

2002--02458/004

865

DETERMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA MANEGGIO VALORI AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2002 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 129115

2002--02752/004

921

DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO ¿.28.893,94.

2002--03049/004

945

PROVA PUBBLICA SELETTIVA (N° 747) PER N° 15 POSTI ESECUTORE AMMINISTRATIVO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. B1) PROSECUZIONE DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.222,63.

2002--03202/004

946

PROVA PUBBLICA SELETTIVA (N° 750) PER N° 10 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. C1. PROSECUZIONE DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.751,37.

2002--03203/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

1010

DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER ARCHIVIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.291,04.

2002--02445/005

1075

DETERMINAZIONE: 05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PILIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 TORINO.- AMPLIAMENTO - PERIODO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' FINO AL 31/12/2003 - SPESA EURO 40.283,64 IVA COMPRESA.

2002--02634/005

1263

DETERMINAZIONE: 05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI COMUNALI DELLA DIV. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AMPLIAMENTO - PERIODO MAGGIO 2002 - DICEMBRE 2003. SPESA EURO 3.568,00 IVA COMPRESA.

2002--03323/005

Divisione Ambiente e Mobilità

538

"DOMENICA ECOLOGICA DEL 12 MAGGIO 2002" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39600 (IVA INCLUSA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 MAGGIO 2002 (MECC.023152/21).

2002--03362/006

Divisione Servizi Educativi

138

DETERMINAZIONE :ACQUISTO E POSA DI ARREDI PER ESTERNO OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA SPESA DI EURO 51.645,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2002--02231/007

140

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI DPCM N. 320 DEL 05/08/1999 E DPCM N.26 DEL 04/07/2000 SUI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBLIGO SCOLASTICO E POST OBBLIGO. SOMME INCASSATE DALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DEGLI INTROITI RESTITUITI. IMPORTO 5711,41

2002--02271/007

141

DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. ASSEGNAZIONE FONDO PER L'ACQUISTO DI MATERILE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA. IMPORTO EURO 3.098,74

2002--02279/007

145

DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE DELLA CASCINA FALCHERA ALLA E.F.C.F. - FEDERAZIONE EUROPEA CITY FARM PER L' ANNO 2002. EURO 400,00.

2002--02347/007

146

DETERMINAZIONE : TAMPERE - FINLANDIA. PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ AL VII CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. PAGAMENTO DELLA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.200,00.

2002--02348/007

147

DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPORTO EURO 7.195,44.

2002--02361/007

150

DETERMINAZIONE : D.P.C.M. N. 226 DEL 4 LUGLIO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI FUORI REGIONE. ANNO SCOLASTICO 2001/2002 EURO 637,15.

2002--02502/007

151

DETERMINAZIONE : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI . EURO 5.600,00.

2002--02540/007

154

DETERMINAZIONE : SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL' OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO . AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.I. EURO 7.437,00.

2002--02578/007

158

DETERMINAZIONE : FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO . EURO 56.911,40. FINANZIAMENTO .

2002--02622/007

159

DETERMINAZIONE : COGLI L' ESTATE 2002. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI. EURO 21.950,00.

2002--02637/007

160

DETERMINAZIONE:CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO E GLI ENTI GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. ESERCIZIO 2002- IMPEGNO DISPESA EURO 3.078.380,88

2002--02697/007

164

DETERMINAZIONE : DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ZONTA CLUB E FIDAPA IMPEGNO DI EURO 3.356,97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200201282/07 DELLA G.C. DEL 28 FEBBRAIO 2002.

2002--02765/007

180

DETERMINAZIONE :REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO. TRIENNIO 2001-2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 61.626,29

2002--02944/007

182

DETERMINAZIONE : SEMINARIO DI FORMAZIONE ".... MA SE ANDIAMO IN EUROPA CHI MI ACCOMPAGNA ALL' ASILO ? " . SPESE DI ISCRIZIONE EURO 1.807,60.

2002--02974/007

196

DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2002.AFFIDAMENTI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI. SPESA EURO 219.749,67

2002--03155/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

55

DETERMINAZIONE: LOCALI DI CORSO GIULIO CESARE N. 269 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA - RINNOVO DELLA LOCAZIONE - (IMPORTO EURO 3911,11.=).

2002--02342/008

59

DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI MENSILI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,40.

2002--02724/008

63

DETERMINAZIONE: DOWNTOWN S.A.S. DI BIANCHI CATERINA & C. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA S. AGOSTINO ANGOLO VIA S. CHIARA - CONCESSIONE

2002--03156/008

Divisione Edilizia e Urbanistica

203

ADEGUAMENTO AL PIANO D'ESPROPRIO DELLE AREE TRA LE VIE VERONESE, VANINETTI E FEA NECESSARIE PER OPERE DI APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE - RIDUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DA ¿ 11.868,94= AD ¿ 11.032,27= - APPROVAZIONE.

2002--02262/009

Divisione Economia e Sviluppo

442

DETERMINAZIONE: APROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PANDHA DI TORINO (EURO 2.500,00) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 9° TORNEO INTERNAZIONALE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO" PER DISABILI CATEGORIA SPECIAL OLYMPICS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 0201725/10 G.C. 19.3.2002.

2002--02809/010

447

DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA ¿ 15.000,00.

2002--02881/010

504

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA NELLO STADIO DELLE ALPI.

2002--03235/010

Divisione Servizi Civici

56

DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA STARGRAFICA SRL PER LA STAMPA DEL VOLUME MONOGRAFICO "OSSERVATORIO STATISTICO INTERISTITUZIONALE SUGLI STRANIERI IN PROVINCIA DI TORINO - RAPPORTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.757,61 IVA COMPRESA.

2002--02318/011

57

DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STARGRAFICA SRL PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 1997(LOTTO I) E ANNUARIO STATISTICO 1998(LOTTO II) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.507,20 . IVA INCLUSA.

2002--02319/011

Divisione Edilizia e Urbanistica

220

LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI ¿. 250.000,00.

2002--02470/012

224

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 1.290,80. AUTORIZZAZIONE.

2002--02523/012

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.

91

ACQUISIZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI N. 2 STRUTTURE PUBBLICITARIE CON SCHERMI VIDEOGRAFICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9008520/13. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. - SOPRALLUOGO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.829,36 IVA COMPRESA.

2002--02074/013

118

DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI ¿ 150000,00.

2002--02861/013

Divisione Servizi Civici

42

CERIMONIE NUZIALI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPE. SPESA EURO 888,00. IVA COMPRESA.

2002--02826/014

Servizio Centrale Comunicazione

76

SETTEMBRE MUSICA - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EDIZIONE 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.090,51

2002--02653/015

77

TORINO NON A CASO 2002 - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.718,00

2002--02654/015

78

RISTAMPA GUIDA ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFRIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 14.877,24.

2002--02737/015

80

SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA.

2002--02859/015

81

DETERMINAZIONE: DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI - GRAFICA DELLA MOSTRA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IAFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1374,00

2002--02873/015

82

DETERMINAZIONE: RIPRODUZIONE DI GRANDI IMMAGINI E TESTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6346,77

2002--02874/015

87

DETERMINAZIONE: MOSTRA "CINA ANTICA". REALIZZAZIONE MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.987,36 (IVA INCLUSA).

2002--02966/015

89

DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO PERIFERIE. STAMPA DEL PERIODICO PERIFERIE AL CENTRO N.6. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1584,96

2002--02976/015

90

INCARICO AD ARCASTUDIO PER IDEAZIONE GRAFICA, PROGETAZIONE E APPLICAZIONE PER UNA CAMPAGNADI COMUNICAZIONE PER LO.C.A.RE. E IDEAZIONE DELL'IMAGINE GUIDA PER POLITICHE DELLA CASA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ¿ 23.640,00.

2002--02996/015

91

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE-STAMPA ETICHETTE (LABEL), SCATOLA PER VIDEOCASSETTA E CARTELLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6059,57 I.V.A. COMPRESA.

2002--03003/015

94

DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2002: CARTOLINE ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 3.192,00 (IVA INCLUSA).

2002--03088/015

92

DETERMINAZIONE: EVENTO "DA TORINO SI PARTE". REALIZZAZIONE MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.387,60 (IVA INCLUSA).

2002--03090/015

93

DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2002. ALLESTIMENTO, ESECUZIONE E POSA IN OPERA DI MATERIALI GRAFICI RELATIVI A STAND DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI DI EURO 118.284,48 (IVA INCLUSA).

2002--03095/015

96

TRASFERTA DEL CONSULENTE ZERBONI GIORGIA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA CONFERENZA STAMPA IN OCCASIONE DEL SALONE DEL LIBRO DI BARCELLONA DAL 6 AL 7 MAGGIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.

2002--03103/015

97

SPAZIO ESPOSITIVO SULLE TRASFORMAZIONI/PROGETTI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA GIUGIARO DESIGN SPA DELL'INCARICO PER STUDI DI FATTIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 117.600,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.MECC.2002/1448/15 DEL 17/04/02.

2002--03117/015

98

STAMPA DI UN VOLUME RICERCA SU COMMERCIO FISSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA ER ¿ 5.268,00.

2002--03124/015

99

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE "ANTICHI CHIOSTRI" DI VIA GARIBALDI 25. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.388,00 (IVA INCLUSA).

2002--03130/015

101

DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA "DOMENICHE ECOLOGICHE 2002". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.248,00 (IVA INCLUSA).

2002--03151/015

102

DETERMINAZIONE: E PROGETTAZIONE GRAFICA MARCHIO/LOGO INIZIATIVA PASSI E PASSAGGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESAEURO 3.600 (IVA COMPRESA).

2002--03194/015

103

FIERA DEL LIBRO 2002.SPAZIO ESPOSITIVO DELLA CITTA' DI TORINO PRESSO IL CENTRO FIERE LINGOTTO.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA EURO 26896,15. FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 18288,00.

2002--03217/015

104

DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE RELATIVO AD INIZIATIVE ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA).

2002--03241/015

105

DETERMINA: POLIZZA ASSICURATIVA E INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA CITTÀ DI TORINO PER LA FIERA DEL LIBRO 2002. AFFDAMENTO E IMPEGNO EURO 39.629,77.

2002--03261/015

112

DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE DALLA A ALLA ZETA PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI - ATTIVITA' DI REVISIONE PANNELLI E CATALOGO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.660,00

2002--03361/015

Divisione Economia e Sviluppo

399

DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DL.VO 112/99. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000.

2002--02435/017

400

DETERMINAZIONE: RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.

2002--02436/017

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

87

CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 D.LGS. 286/98 O IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. ESTENSIONE AFF.TO. ULTERIORE IMP. SPESA PERIODO RESTANTE ANNO 2002 E FINO AL 30/4/2003 - COOP. SOC. PROGETTO TENDA EURO 175.673,02

2002--02454/019

89

SFEP. PROSECUZIONE SEMINARIO PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER I TIROCINANTI DELLA FACOLTÀ SCIENZE DELLA FORMAZIONE. IMP. DI SPESA EURO 164,00

2002--02552/019

91

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) DESTINATO AGLI ALLIEVI DEL BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL'ISTITUTO "GIULIO". PROSEGUIMENTO CORSO E ULTERIORE CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.425,00

2002--02731/019

96

APPALTO CONCORSO 48/98. ESTENSIONE DI PRESTAZIONI SVOLTE DA COOPERATIVE E DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMP. DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. 0202576/19 PARI AD EURO 96.714,90

2002--02807/019

97

PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N.02 02771 G.C. DEL 23 APRILE 2002. EURO 29.954,54.

2002--02909/019

98

PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA INCARICO ALL'ING. GIULIO CESARE BERTOLUCCI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 02 02771/19 G.C. DEL 23-4-2002 EURO 9.946,72.

2002--02910/019

99

PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA INCARICO AL DOTT. CARLO MARIA GLORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 23-04-2002 MECC. N.02 02771/19 PARI A EURO 11.721,91.

2002--02914/019

103

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS C. 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98- INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ADOTTIVE ALL'ASS. "CRESCERE INSIEME". IMP. DI SPESA EURO 309,90

2002--03043/019

107

FORNITURA DI 700 ABBONAMENTI SETTIMANALI URBANI A.T.M. PER MINORI STRANIERI - ANNO 2002 EURO 4.879.

2002--03123/019

Divisione Ambiente e Mobilità

400

SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIOE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 520,00

2002--02254/021

401

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ECOLOGIA E POLITICHE DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE DI SETTORE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 775,00

2002--02255/021

439

GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE COMUNALI NEI PARCHI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 20.000=

2002--02469/021

497

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.877,20

2002--03005/021

528

DOMENICA ECOLOGICA 12 MAGGIO 2002. AFFIDAMENTI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11611,05. APPROVAZIONE.

2002--03289/021

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

197

DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 121 CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2001/2002. ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 APRILE 2002 - N. MECC. 2002-02946/23 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. IMPEGNO DI EURO 140.655,18.

2002--03226/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

23

DETERMINAZIONE:EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 216.242,54=.

2002--02848/024

Divisione Servizi Culturali

174

DETERMINAZIONE REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' ANIMATIVA PRESSO UNA SEDE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00.

2002--02775/025

175

DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.394,44.

2002--02776/025

200

DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE E AL COMMENTO DI UN VIDEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93,00.

2002--03220/025

128

DETERMINAZIONE ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE SPESA EURO 77.469,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE

2002--02261/026

131

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. PROGETTO ED ESECUZIONE DEL SUPPORTO PER LA TERRACOTTA CON STEMMA DI AMEDEO IX E JOLANDA DI FRANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.404,00 IVA INCLUSA

2002--02357/026

144

DETERMINAIZONE: SETTORE MSUEO D'ARTE ANTICA. RESTAURO DI MATERIALE CERAMICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.832,00 IVA INCLUSA.FINANZIAMENTO.

2002--02487/026

150

SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO GIORGIO SANTILLI PER INTERPRETAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE MUSEO NAZ. DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.448,00=.

2002--02532/026

161

BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.199,20.

2002--02696/026

182

SETTORE MUSEI. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. ANNO 2002.IN ESECUZIONE DEL.N.MECC.0202518/26 G.C.17/04/02 EURO 258.228,45.

2002--02934/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

151

UFFICI GIUDIZIARI E UFFICI COMUNALI - FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SERVIZI PER IL SISTEMA DI FONIA DALLA SOCIETA' ENTERPRISE ERICSSON SPA. SPESA PER EURO 49.768,39= IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO.

2002--02718/027

170

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI ANNI 2002 - 2003 - INDIZIONE. IMPEGNO PRESUNTO DI EURO 514.006,50= (IVA 20% COMPRESA)

2002--03272/027

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

12

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO MUNICIPALE DI VIA GIULIO N.22 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA NEL QUINTO D'OBBLIGO - PROROGA LAVORI - APPROVAZIONE SPESA EURO. 33.717,35 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA- IN ESEC. DEL 19/03/2002 MECC. 200201731/30.

2002--02577/030

Divisione Servizi Educativi

143

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. GRUPPO 7 BANDO 84/98. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. REVOCA NOMINA ING. DARIO BERNOCCO. PRESA D'ATTO DI NOMINA ARCH. MARIA GRAZIA PEDROTTI. IMPORTO EURO 685,72.FINANZIAMENTO.

2002--02295/031

152

DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INC. PROF. DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. E REDAZIONE ESECUTIVI ALL' ATP ARCH. AGOSTINI - ING. PRANDI IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 0201543/31 EURO 60.683,92 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--02553/031

Divisione Ambiente e Mobilità

431

DETERMINAZIONE EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2000 RIPRISTINO E CONSOLID. MASSICCIATA STRADALE LUNGO STURA LAZIO/VIA AGUDIO IMPEGNO DI EURO 311.862,30 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0201582/33

2002--02405/033

442

DETERMINAZIONE-INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI ALL'ING. ROBERTO TRUFFA GIACHET - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E. 48.592,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.

2002--02526/034

465

DETERMINAZIONE-OPERE SISTEMAZ.ALVEO CONSOLIDAMENTO SPONDE OROGRAFICHE SINISTRA E DESTRA TORRENTE DORA TRATTO TRA PARCO CARRARA(PELLERINA) E C.SVIZZERA-LOTTO 1-MODALITA' AFFIDAM.LAVORI ASTA PUBBL.AUTORIZZAZ.CONSEGNA ANTIC. IMPSPESA COMP. E.2653883,00(IVA10%COMP)ESECUZ.DELIB.GC.1704.2002 MC20022148/34

2002--02706/034

509

DETERMINAZIONE-AREA DORA "BALON"-SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA TORRENTE DORA TRATTO TRA VIA CIGNA E C.SO GIULIO CESARE. MODALITA' AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBLICA.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ED IMPEGNO SPESA COMPL. EURO 1.187.850,00 (IVA 10% COMP) IN ESECUZ.DELIB.GC.30.4.2002 NMC.200202741/34

2002--03113/034

V LL.PP. Servizi tecnici generali

20

DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSI PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ANNO 2002 - AFFIDAMENTO A EDILSCUOLA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 16.640,00.=

2002--02746/035

Divisione Edilizia e Urbanistica

208

DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1162,00 - ANNO 2002 - APPROVAZIONE

2002--02316/038

Divisione Servizi Cimiteriali

26

CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE E SEPOLTURE - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO SCAVI PER ESUMAZIONI ORDINARIE - IMPORTO EURO 513739,20=.

2002--02555/040

27

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA GUIDA LETTERARIA LEGATA AL VOLUME "DI PIETRA IN PIETRA" E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2.630,00.

2002--02556/040

34

CIMITERI CITTADINI - OPERAZIONI DI INUMAZIONE SALME - AFFIDAMENTO SERVIZIO A CICLO COMPLETO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00.

2002--03021/040

Servizio Centrale Affari Legali

8

AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE DELLE RIVISTE TELEMATICHE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3823,20.

2002--02356/041

Divisione Servizi Civici

17

DETERMINAZIONE: PARZIALE REVOCA E CONTEWSTUALE SOSTITUZIONE INCARICO DI CONSULENZA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2001-10724/42 ESECUTIVA DAL 20/12/2001.

2002--02287/042

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

24

RISTRUTT. STAB. EX F.I.P. VIA VIGONE 80, MEDIANTE LICITAZ. PRIVATA PER L'AFFID.TO DI SERVIZI TECNICI PROFES. DI IMPORTO SUPERIORE A 200.000.000 EURO AI SENSI ARTT. 65-66-67 DPR 554/99. IMPORTO INCARICO ¿ 656.764,70. IMPEGNO SPESA 1° FASE:¿ 343.567,34-IN ESEC. DELIB. DEL. 12/03/02 MEC. 0201659/44

2002--01945/044

25

INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI E FLUIDODINAMICI ALESSANDRO CASASSA, IMPORTO EURO 48.225,60 AL LORDO RIT. DI LEGGE CASSA PREVID. E IVA COMPRESI, PER COSTRUZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FREJUS/VIA CESANA.

2002--02103/044

27

EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA, CENTRO PER TURISMO GIOVANILE E SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLE VARIANTI 1,2,3,4,5 ED AFFID.TO OPERE ALL'A.T.I. IMPREGLO S.P.A./BORINI/S.P.A./BUSI/ C.I.S. S.P.A. E. 413.469,87 - PARZIALE FINANZIAMENTO.-IN ESEC. DEL. M. 01/3865/44-01/9037/44-02/1660/44

2002--02315/044

30

OPERE DI RECUPERO DEL COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE FREJUSPER SERVIZI COMUNALI.APPROV.VARIANTE TECNICA E. 192.823,26 IVACOMP. E ULTERIORI MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE EURO 80.759,30 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. N.MECC. 200202617/44 - FINANZIAMENTO

2002--02727/044

Divisione Servizi Culturali

111

FEPAC - INTEGRAZIONE RIMBORSI SPESE AD ALCUNI MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER IL PATRIMONIO AUDIOVISIVO E CINEMATOGRAFICO (EURO 9.763,31)

2002--02133/045

127

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 0104347/45 DEL 24/5/2001 IMPEGNO DI SPESA EURO 15.490,00.

2002--02259/045

135

DETERMINAZIONE "FERMATA PROVVISORIA" ALLESTIMENTO DI UN PERCORSO ESPOSITIVO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO 16/20 MAGGIO 2002 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ASSOCIAZIONE ARTEGIOVANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.

2002--02379/045

141

DETERMINAZIONE FORNITURA DI FOTOCOPIE RILEGATURE E COPERTINE DI FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2002 AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 4800,00.

2002--02430/045

125

DETERMINAZIONE PEPINIERES EUROPEENNES POUR JEUNES ARTISTES. ORGANIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PRESSO LA FONDAZIONE PISTOLETTO. EURO 6197,48. IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 0201267/45.

2002--02474/045

126

AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI CINEMA E VIDEO DELLA MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO E DEI GIOVANI ARTISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.800,00.

2002--02485/045

146

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FRAMMNETI DI STORIA AL FEMMINILE" PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA "ELLA MAILLART E LA VIA DELLA SETA AL FEMMINILE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 APRILE 2002 MECC. N. 0202087/45 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28.

2002--02491/045

153

DETERMINAZIONE ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE "CITTA' D'ARTE E CULTURA - CIDAC" VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANN0 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13 GIUGNO 2000 MECC. 0004651/45 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00.

2002--02649/045

160

DETERMINAZIONE SECONDA EDIZIONE DI BIG TORINO 2002 BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE GIOVANE. CONTRIBUTO IN SERVIZI A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE BIG.

2002--02675/045

167

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CELLOFANATURA E CONFEZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL'ANNO 2002 AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00.

2002--02720/045

171

DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0202301/45 GIUNTA COMUNALE 9/$/2002 DI EURO 18.164,57 APPROVAZIONE.

2002--02756/045

178

DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DELL'INCONTERO INTITOLATO "BARBARA E CARLOTTA MARCHISIO: DUE STELLE TORINESI NEL FIRMAMNETO DEL BELCANTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 774,69).

2002--02886/045

183

DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI VIA INTERNET PER SETTEMBRE MUSICA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE BACARIE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2065,83.

2002--02980/045

184

DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI PER SETTEMBRE MUSICA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE BANCARIE IMPEGNO DI SPESA EURO 2065,83.

2002--02981/045

201

DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VISITE GUIDATE E DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO EURO 23.046,90. IMPEGNO LIMITATO EURO 11.747,40.

2002--03237/045

208

DETERMINAZIONE TORINO SETTEMBRE MUSICA 2002 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EURO 95.520,00.

2002--03331/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

225

DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRC.10-RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONI MECC. 200104453/46 E MECC.200109473/46 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL17 APRILE 2002 MECC. 200202608/46

2002--02900/046

Divisione Edilizia e Urbanistica

176

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN TORINO, C.SO VIGEVANO 22-24. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6812,13 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--02026/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

42

DETERMINAZIONE: FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200202090/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3/4/2002 /(EURO 4.800,00).

2002--02333/048

43

DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER LA MODIFICA DI CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.942,76).

2002--02336/048

47

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 42.000,00).

2002--02854/048

50

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.156,80).

2002--02891/048

53

DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER ULTERIORI SERVIZI DI SARTORIA EX ART. 7 COMMA 2, LETTERE E) ED F) DEL D.L.VO 157/95 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.550,00).

2002--03153/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

47

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO CON RISCATTO DI ATTEZZATURA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,27. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2002--02232/050

51

DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAG.C. N. MECC. 0200993/50 ESEC. DAL 19/03/02 UFF. PROMOZIONE PROGETTI ADOLESCENTI - PROGETTO "VENGO....E VIDEO. COMINCIO DA TRE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIB LAB. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.493,71=.

2002--02368/050

52

CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT VITA SOCIALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.455,20 IVA COMPRESA.

2002--02371/050

53

PROGETTO "FESTIVAL UNDER 15" - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.347,43.

2002--02389/050

54

INIZIATIVA PAGELLA ROCK 2002: AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.096,00.

2002--02421/050

57

I RAGAZZI DEL 2006 - ASSOCIAZIONE ITALIANA AIACE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.267,93.

2002--02464/050

59

PASS 15 EDIZIONE 2002 - ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MUSEI, BIGLIETTI D'INGRESSO A MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI ED ATTIVITÀ VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.081,02.

2002--02514/050

64

DETERMINAZIONE: PAGELLA ROCK 2002. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17418,00=.

2002--02834/050

66

WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEI SOGGIORNI "ESTATE GIOVANI 2002". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO E ALLESTIMENTO STAND. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.

2002--02856/050

72

DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2002. AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 367.297,00=.

2002--03002/050

76

"PROGETTO GIOVANI E VACANZE". INDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER L'ASSEGNAZIONE DI 7 PREMI DA EURO 1000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7000,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 26/03/02 (N. MECC.0201619/50).

2002--03087/050

77

I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA ALLA ASS. CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00=.

2002--03096/050

Divisione Servizi Culturali

123

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA AMORETTI E DELL'ARANCIERA E COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. IMPORTO E. 8.515.341,35.

2002--02248/060

177

EX CASCINA MARCHESA DEL PARCO DELLA PELLERINA, CORSO REGINA MARGHERITA N. 371/10, TORINO. IMPIANTO NUOVA PRESA IDRICA A CONTATORE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 1.210,90.

2002--02869/060

Divisione Economia e Sviluppo

359

DETERMINAZIONE: PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE" - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT - IMPORTO 6912,37 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--02114/062

358

DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 5- COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA EX FERT DI C.SO LOMBARDIA- ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO- AFFIDAMENTO ALLA SMAT. IMPORTO COMPLESSIVO E.21.907,90 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2002--02120/062

401

DETERMINAZIONE - STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELLO STADIO - IMPORTO EURO 33.096,96 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, INPS, CNPAIA E IVA COMPRESE.

2002--02437/062

402

DETERMINAZIONE - STADIO DELLE ALPI - CONTROLLO NON DISTRUTTIVO SULLE SALDATURE DI COMPOSIZIONE DI PARTICOLARI FACENTI PARTE DELLE TENSOSTRUTTURE DELLO STADIO DELLE ALPI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA. - IMPORTO EURO 46.481,12 I.V.A. COMPRESA -

2002--02438/062

403

DETERMINAZIONE - EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMA DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1740,53 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CASSA DI PREVIDENZA ED I.V.A. COMPRESE - IMPEGNO DI SPESA.

2002--02439/062

404

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI - IMPORTO EURO 2.427 IVA COMPRESA.

2002--02440/062

409

DETERMINAZIONE: D. LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GAETANO MIRTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 6230,97 AL LORDO DELLA RITENUTA D'ACCONTO

2002--02483/062

410

DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO V.SANSOVINO ANG. STR.ALTESSANO NELL'AMBITO DEL P.R.U. DI C.GROSSETO-AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI INTEGRATIVI STRUTTURALI AL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO EURO 16774,85 IVA E INARCASSA C

2002--02484/062

411

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMEMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ALL'ING. ANDREA BENINCASA-LAVORI REALIZZ. PIASTRA POLIV.E E DI UN GIARDINO (P.R.U. VIA IVREA)-IMPEGNO SPESA E. 8322,62 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.

2002--02486/062

412

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIOVANNI M. FERRARIS-LAVORI DI RISTRUTT. PIASTRA PATTINAGGIO DI PIAZZA ARBARELLO-IMPEGNO DI SPESA EURO 3108,52 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE

2002--02488/062

413

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. LETTERIO MAIO-LAVORI DI COMPLET.RISTRUTT. CAPANNONE USO MAGAZZINO C. FERRUCCI N. 122-IMPEGNO DI SPESA EURO 5141,70 AL LORDO DELLE RIT. LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.

2002--02489/062

414

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. CESARE ROLUTI-LAVORI DI RISTRUTT. MESSA NORMA STADIO ALTLETICA RUFFINI "P. NEBIOLO" II LOTTO-IMPEGNO SPESA EURO 17.927,23 AL LORDO RIT. LEGGE INARCASSA IVA COMPRESE.

2002--02490/062

415

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. VERONICA PATTA-LAVORI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7626,71 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPR.

2002--02492/062

416

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ALL'ARCH. GIANCARLO PAVONI-LAVORI COSTR.IMPIANTO SPORTIVO IN V.SANSOVINO ANGOLO STR.ALTESSANO (PRU DI C.GROSSETO)-IMPEGNO SPESA E.22720,63AL LORDO RIT.LEGGE INARC.E IVA COMPRESE.

2002--02493/062

417

DETERMINAZIONE:D.LGS.494/96-AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ALL'ARCH. FERRUCCIO MARIO PISCITELLI-LAVORI MANUTENZ. ORD. E MESSA NORMA ALCUNI MAGAZZINI IMPIANTI SPORTIVI-IMPEGNO SPESA EURO 2619,30 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.

2002--02495/062

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

13

O.M. FABBRICATI SETT. TEC. EDIFICI SOCIO ASS.LI 2000 - OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - IMPEGNO SPESA EURO 29.902,87 IVA 20% INCLUSA - AFFIDAMENTO CARDEA S. COOP. R.L. IN ESECUZ DELIBERAZ. G. C. 30/4/02 N. MECC. 0202824/63

2002--03133/063

14

ASTA PUBBLICA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ CONNESSE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER DISABILITÀ MOTORIA IN AREA CASCINA GRANGIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 608.856,36 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI IN ESECUZIONE DEL. 0202941/63.

2002--03166/063

Divisione Servizi Culturali

134

DETERMINAZIONE: SETTORE BNI CULTURALI E MOSTRE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA.

2002--02360/065

149

DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "CINA ANTICA". PROVENTI BIGLIETTERIA E VARI. VENIDTA DEL CATALOGO, PREZZO DI COPERTINA E INDICAZIONI PER LA VENDITA.

2002--02531/065

157

BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA SULLA STORIA DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.493,70 IVA INCLUSA

2002--02676/065

159

SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "CINA ANTICA". ASSISTENZA AL MONTAGGIO OPERA ESPOSTA IN MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 489,88 IVA INCLUSA.

2002--02679/065

172

DETERMINAIZONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "CINA ANTICA". SERVIZI DI GESTIONE MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.760,00 IVA INCLUSA.

2002--02757/065

Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.

82

COSTITUZIONE DEL "COMITATO PROMOTORE TORINO WIRELESS". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 5200,00.

2002--02853/068

Divisione Economia e Sviluppo

428

DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL/TURISMO TORINO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.000,00.

2002--02587/069

429

DETERMINAZIONE: FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE DIAPOSITIVE DEL FOTOGRAFO ROBERTO BORRA COMPRENSIVO DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.513,22.

2002--02591/069

455

DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. TURIN MARATHON ED EXPO MAST. CONTRIBUTO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 02764/10 GIUNTA COMUNALE DEL 23.04.2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.000,00.

2002--02953/069

Servizio Centrale Affari Istituzionali

83

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUITARIA URBAN 2 MIRAFIORI NORD. CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL FESR E CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. TRASFERIMENTO AL COMITATO "URBAN 2". IMPEGNO DI EURO 1.346.564,00.

2002--02862/070

CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA

12

CONTRIBUTO ALL'A.C.S.I. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02143/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.390,00

2002--02851/084

13

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SOS MAMME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02284/84 DEL 8/04/02 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.

2002--02972/084

14

CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO DELL'ACCADEMIA DEI FOLLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02145/84 DEL 8/4/2002 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.950,00.

2002--03025/084

15

CONTRIBUTO ALLA COOP. GIULIANO ACCOMAZZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02144/84 DEL 8/4/2002 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00.

2002--03026/084

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

12

C.2 - DETERMINAZIONE: TURISMO SOCIALE - ANNO 2002. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09485/85 DEL 14/11/2001 I.E.. GITE CULTURALI E RICREATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.255,12=

2002--02959/085

13

C.2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVICE DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.548,00=

2002--02960/085

14

C.2 - DETERMINAZIONE: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.478,75=

2002--02961/085

15

C.2 - DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI E DUPLICATORE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 604,31=

2002--02962/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

49

DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI NUMERATI PER SERVIZI ANAGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 390,96.

2002--02550/086

50

DETERMINAZIONE: C. 3 - MOSTRA FOTOGRAFICA - RINFRESCO - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01541/86 CONSIGLIO CIRC.NE 25/3/02. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 428,88.

2002--02551/086

53

DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE E DI CONSUMO PER UFFICIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.030,72.PARZIALE FINANZIAMENTO.

2002--02601/086

55

DETERMINAZIONE: C. 3 - "INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATARIE II TURNO. CONTRIBUTO EURO 5.336,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01713/86 CONS. CIRC. DEL 25/03/2002.

2002--02973/086

57

DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA "I GIORNI DELLO SPORT". IMPEGNO DI EURO 14.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02217/86 CONS. CIRC. DEL 9/04/2002.

2002--03135/086

CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA

19

ATTIVITA' CULTURALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO FOLKLORISTICO MARTINETTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0201561/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 MARZO 2002. EURO 2.500,00.

2002--02624/087

20

INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. ANNO 2002. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PER FARE PIÙ SPORT". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0201449/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18.3.2002. EURO 5.000,00.

2002--02627/087

21

INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ANPI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0201982/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2.4.2002. EURO 3.000,00

2002--02628/087

22

ATTIVITÀ RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA TESORIERA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0201983/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2.4.2002. EURO 300,00.

2002--02629/087

23

INIZIATIVE DI PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0202100/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 APRILE 2002. EURO 32.300,00.

2002--02631/087

25

UFFICI, IMPIANTI E SERVIZI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNI 2002-2004. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 8.208,00

2002--02758/087

26

"SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ". EDIZIONE 2002. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00702/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 FEBBRAIO 2002. EURO 131.089,88.

2002--02793/087

28

ALLACCIAMENTI ELETTRICI E PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.650,00.

2002--02903/087

27

TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA DI SOGGIORNI BREVI PER IL 2002. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00702/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 FEBBRAIO 2002. EURO 37.244,00.

2002--02920/087

30

C.4. SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00.

2002--03040/087

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

34

DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. MINI OLIMPIADI 2002. ACQUISTO CAPPELLINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.248,00= (IVA 20% COMPRESA).

2002--02950/088

35

DETERMINAZIONE:C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 . ORGANIZZAZIONE MINI OLIMPIADI 2002. AFFIDAMENTO INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.724,00=

2002--02951/088

36

DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. MINI OLIMPIADI 2002. ACQUISTO MEDAGLIE E COPPE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 595,20= (I.V.A. 20% COMPRESA).

2002--02952/088

37

DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI PSESA DI EURO 1.500,00= (IVA 20% COMPRESA).

2002--02967/088

39

DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.472,0= (I.V.A. 10% COMPRESA).

2002--02969/088

41

DETERMINAZIONE: C. 5 - BORSE LAVORO PER STAGES COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00=

2002--03056/088

42

DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "VIA MICHELE COPPINO" EURO 5.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2002 02788/88.

2002--03072/088

43

DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "PIAZZA DELLA VITTORIA" EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 02801/88.

2002--03073/088

CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO

37

DETERMINAZIONE: C.6 _ ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.785,40.

2002--02395/089

36

DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2002/2003". AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO N. 32/2002. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 270.263,80.

2002--02446/089

41

DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE "PORPORA IN FESTA". IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 6.900,00 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0100081/89 DEL 17/1/02.

2002--02638/089

42

DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER EURO 4.800,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 0201054/89 DEL 18/3/02.

2002--02639/089

43

DETERMINAZIONE: C.6 - SSA - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO CERAMICARTE. LABORATORIO DI CERAMICA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 4390,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 0201850/89 DEL 5/4/02.

2002--02640/089

44

DETERMINAZIONE: C.6 - SSA - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO ATTIVITA' SENSOMOTORIE E MANIPOLATIVE CON L'ARGILLA E LABORATORIO DI AFFABULAZIONE E MUSICA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2880,00 IN ESEC. DEL. N. MECC. 200202020/89 DEL 5/4/02

2002--02641/089

45

DETERMINAZIONE: C.6 - COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 25.820,00 IN ESEC.DEL. N. MECC. 0201978/89 DEL 5/4/02.

2002--02642/089

49

DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.325,00

2002--02878/089

50

DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA. IMPEGNO DI EURO 5.297,82.

2002--02977/089

51

DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. IMPEGNO DI EURO 392,00

2002--02978/089

52

DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER QUATTRO ESCURSIONI NATURALISTICHE. SPESA DI EURO 5.280,00 IVA 20% COMPRESA.

2002--03116/089

CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI

29

DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITÀI PROMOZIONE COMMERCIALE CARATTERE LOCALE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DI C.SO G. CESARE PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN CORSO GIULIO CESARE". IMPEGNO DI SPESA EURO 6300,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.02-01375/90 DEL 7/3/02.

2002--02471/090

31

C.7 - DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2002 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA. EURO 36.208,33.

2002--02790/090

32

C.7 - DETERMINAZIONE: ATTIVITA PROMOZIONE COMMERCIALE CARATTERE LOCALE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI I REALI, CORSO PALERMO E SASSI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE.IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5.830,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.02-01375/90 DEL 7/3/02.

2002--02810/090

33

C. 7 - FORNITURA DI POLVERE DI PIETRA PER I BOCCIODROMI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 496,80= IVA COMPRESA.

2002--03017/090

34

C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BALON PER IL CONCERTO DI KATIA RICCIARELLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.MECC. 02-01856/90 DEL 21 MARZO 2002.

2002--03018/090

CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

23

DETERMINA: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01722/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 25/03/2002 EURO 1.032,91.

2002--02477/091

24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL "DISTRETTO SCOLASTICO N. 8" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FINE ANNO 2001/02 "XIII STRAVALENTINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01711/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 25/03/2002 EURO 1.000,00.

2002--02478/091

26

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO AMICI DEL FIUME PER IL PROGETTO "TROFEO DELLE REGIONI - CANOA SUL PO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 DELIBERAZIONE N. 02/01791 DEL 25/03/2002.

2002--02480/091

27

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE TORINESE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELL'UMORIMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01714/91 DEL 25/03/2002 EURO 180,76.

2002--02501/091

28

DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. ANNO 2002. IMPEGNO DI EURO 2850,00.

2002--02512/091

31

DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE. NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER GITE DI UN GIORNO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00.

2002--03178/091

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO

23

DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2002 E 2003 PER UN TOTALE DI EURO 1.618,18 IVA 20% COMPRESA.

2002--02442/092

24

DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00 IVA 10% COMPRESA.

2002--02443/092

25

C.9 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER RINFRESCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 IVA COMPRESA.

2002--02542/092

26

DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2002. AFFIDAMENTO PER EURO 163.913,00.

2002--02566/092

27

DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER GENITORI - PROGETTO "STAR BENE CON MAMMA&PAPA'" PER COMPLESSIVI EURO 537,12 IVA INCLUSA.

2002--02773/092

31

DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 3.194,85.

2002--03050/092

CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD

48

DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER LE ATTIVITÀ DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4000,00=.

2002--02643/093

50

DETERMINAZIONE: C.10 - SPAZIO DONNA 10. PROSECUZIONE DEL PROGETTO GIOCHI DI DONNE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1291,14 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO REGINALD IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200201963/93.

2002--02769/093

51

DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIONRI PER CITTADINI CON HANDICAP RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 2002. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36927,16=.

2002--02904/093

52

DETERMINAZIONE: C. 10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1450,00.

2002--02936/093

EDILIZIA ED URBANISTICA

244

SETTORE URBAN CENTER - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2002.

2002--02812/100

ECONOMIA E SVILUPPO

430

DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2002 DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO - DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. APPROVAZIONE.

2002--02595/101

GRANDI OPERE E VILLAGGI OLIMPICI

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AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPE ELIOGRAFICHE ED AFFINI IMPORTO EURO 5240,00 IVA COMPRESA

2002--02411/108