Divisione Servizi Culturali

19

ACQUISTO 500 COPIE DELLA MONOGRAFIA DAL TITOLO "NOI CON DOMENICO" SULLO SCOMPARSO VICESINDACO DOMENICO CARPANINI EDITO DA TESTO & IMMAGINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.2002 02345/01 G.C.9.04.2002 EURO 6.000,00.

2002--02632/001

21

DETERMINAZIONE: 57° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. FIACCOLATA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 232,28

2002--02827/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

98

DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "A888-1905. GIOVANNI ANGELO REYCEND CONSIGLIERE E ASSESSORE COMUNALE". COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.128,24

2002--02244/002

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

660

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 147/2001 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - REP. NN. 2867/2917 - AGGIUDICAZIONE

2002--01460/003

756

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 95/2001 PER RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E SISTEMAZIONE ATTRACCHI DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO - REP. NN. 2854/2899 - AGGIUDICAZIONE

2002--01759/003

784

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 99/2001 PER CIRCOSCRIZIONE 5. LAVORI DI COMPLETAMENTO SPINA REALE - REP. NN. 2786/2805 - AGGIUDICAZIONE

2002--01806/003

880

DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 108/2001 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO 01.01.2002-31.12.2004 - REP. NN. 2808-2820 - AGGIUDICAZIONE

2002--02134/003

Servizio Centrale Risorse Umane

781

DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INTERVENTO FORMATIVO PER DIRETTORI DIRIGENTI PO E PARTE DEL PERSONALE DI FASCIA D "MODULO BASE MODIFICA CALENDARIO SPESA E. 11089,42 (IVA COMPRESA)

2002--02459/004

789

DETERMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 33.868

2002--02499/004

819

BURIGATTO ROBERTO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL C.C.L.N. DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.389,61.

2002--02597/004

833

DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINSITRATIVI A TEMPO DETRMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 123.280,83.

2002--02646/004

834

DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ( C 1 ) EURO11.557,58

2002--02647/004

835

DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO -PROROGA CONTRATTO EURO 4.089,61

2002--02648/004

860

DETERMINAZIONE - D.LVO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESAS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17.04.02 (MECC. 02 02618/04) SPESA E. 162.216,00

2002--02751/004

Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti

934

DETERMINAZIONE:05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 12.590,64. FINANZIAMENTO.

2002--02272/005

968

DETERMINAZIONE:05/201-LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO CON GESTIONE DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO PER IL TRIENNIO 2002/2004. EURO 1.755.288 IVA COMPRESA.INDIZIONE.IMPEGNO LIMITATO A EURO 957.998,28.

2002--02376/005

992

DETERMINAZIONE: 05/106 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TAVOLO RIUNIONI IN CRISTALLO. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 3.120,00.

2002--02432/005

1009

DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USO PLOTTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 684,10.

2002--02444/005

1011

DETERMINAZIONE: 05/701 -ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.980,00.

2002--02451/005

1071

DETERMINAZIONE: 05/300-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEL DETTO SERVIZIO. PROSECUZIONE. PERIODO 1/11/2002 - 31/10/2004. SPESA EU. 14.437.906,67. IMPEGNO EU. 11.346.242,69.

2002--02571/005

1084

DETERMINAZIONE:05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE PROGETTO SPECIALE PERIFERIE-VIA RUBINO ANG.VIA NITTI-TORINO - AMPLIAMENTO - PERIODO 4/2002 - 12/2002. SPESA EURO 8.895,44 CON IVA. IMPEGNO EURO 4.895,44 CON IVA.

2002--02674/005

Divisione Ambiente e Mobilità

345

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2002. LOTTI A E B.

2002--01894/006

369

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PERITO ANTENORE VICARI IN ESECUZIONE DELIBERA G.C 12/3/2002 01490/006. IMPORTO ¿ 17.280,00 IVA COMPRESA

2002--02066/006

Divisione Servizi Educativi

133

DETERMINAZIONE : IMPEGNO DI SPESA DI EURO 831,06 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . FINANZIAMENTO .

2002--02191/007

134

DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . INDIZIONE GARA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2002 - 31 AGOSTO 2005. SPESA EURO 49.046.587,20 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 44.266.267,00.

2002--02192/007

135

DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. IMPORTO EURO 5.538,99 FINANZIAMENTO

2002--02201/007

136

DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI,SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO 2001-2005. ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 615.838,06

2002--02219/007

137

DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1°NOVEMBRE 2000 -31 AGOSTO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 256.210,42

2002--02220/007

142

DETERMINAZIONE: 8 MARZO 2002. " PROTAGONISTE SEMPRE, NON SOLO PER UN GIORNO " DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.596,85 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2002-01279/07 GIUNTA COMUNALE DEL 28/02/2002

2002--02291/007

148

DETERMINAZIONE : ANTICIPAZIONE DELLA CITTÀ PER LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI . LEGGE 285/97 AUTORIZZAZIONE . IMPEGNOSPESA EURO 3.947,00.

2002--02362/007

149

DETERMINAZIONE:TEATRANDO. RASSEGNA DI GRUPPI TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO. EURO 6.840,00

2002--02406/007

153

AFFIDAMENTO INCARICO EX ART 7, COMMA 6 DEL D.LVO 165/2001 AL DOTT. FILIPPO VALFRÈ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5491,20

2002--02568/007

161

DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2002 PRESENTAZIONE ATTIVITÀ AFFIDAMENTI EURO 5.242,56

2002--02700/007

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

54

DETERMINAZIONE: LITE N. 1022 / 96 - CITTA' / DI CAROLO FEDERICO - PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI - SPESE DI CAUSA ED INTERESSI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.884,20

2002--02341/008

56

DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 163 - ALA SIG.RA ACOTTO PIERA.

2002--02417/008

57

DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 AL SIGNOR LODETTI LUIGI

2002--02418/008

Divisione Edilizia e Urbanistica

194

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.103,04.

2002--02187/009

Divisione Economia e Sviluppo

431

DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SOVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. DAL 16 APRILE ALL'8 MAGGIO 2002. SPESA EURO 49.500,00 IVA COMPRESA.

2002--02596/010

453

DETERMINAZIONE: PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.818,24.

2002--02947/010

454

DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI ANNO 2002. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESE EURO 4.615,00.

2002--02948/010

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.

106

DETERMINAZIONE - RIPARTO DEI FONDI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1894,03.

2002--02585/013

Servizio Centrale Comunicazione

71

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA NEWSLETTER N. 9. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 6556,57 I.V.A. COMPRESA.

2002--02457/015

72

DETERMINAZIONE: "TORINO PORTE APERTE - ADOTTA UN MONUMENTO" STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.805,60.

2002--02517/015

73

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000

2002--02610/015

74

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI A.E.M. SUL QUOTIDIANPO "IL SOLE 24 ORE". IMPEGNO DI SPESA EURO 11.047,32

2002--02619/015

75

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: FILM SULL'ARRIVO DELLA BANDIERA OLIPICA A TORINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ¿ 6.240,00.

2002--02620/015

79

SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 464.81

2002--02811/015

Divisione Servizi Socio-Assistenziali

64

S.F.E.P. - SUPERVISIONE PER L'EQUIPE EDUCATIVA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI PRONTO INTERVENTO DI VIA GOTTARDO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.762,99.

2002--01830/019

73

APPALTO CONCORSO 136/98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERR.LE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97 - SERV.DI EDUC. TERR.LE - AFFID.TO .PER IL PERIODO FEBBRAIO 2002/GENNAIO 2003 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

2002--01905/019

77

SFEP. RINNOVO ADESIONE A FESET/ASSOCIATION EUROPEENNE DES CENTRES AU TRAVAIL SOCIO-EDUCATIF PER GLI ANNI 20001-2002. IMP. DI SPESA EURO 510,00

2002--02065/019

80

SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA - A.C. N. 112/01. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. EURO 114.984,74.

2002--02149/019

81

INTERVENTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO. PERIODO DAL 6-12-2001 AL 30-09-2002. GRUPPO ABELE. ULTERIORE SPESA EURO 51.645,69.

2002--02150/019

82

SERVIZI PER PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE APPALTO 4/99. RINNOVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LOTTO 1 PER IL PERIODO DAL 1/05/2002 AL 20/06/2005. EURO 403.390,69.

2002--02151/019

85

DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 564,49.

2002--02179/019

86

DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.214,19.

2002--02180/019

88

AVVIO DI BORSE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. ANNO 2002. IMP. DI SPESA EURO 25.822,84

2002--02456/019

90

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 10 APPALTO CONCORSO PERIODO 1^ GIU. 2002/ 31 GENN. 2005. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA DI EURO 671,36

2002--02594/019

92

SERVIZIO DI GESTIONE LISTE DI ATTESA DELLE CASE DI OSPITALITÀ. PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2002 AL 31 OTTOBRE 2002. EURO 13.695,18

2002--02745/019

Divisione Ambiente e Mobilità

331

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01363/21 DELLA G.C. DEL 5-3-2002 DI EURO 1500.

2002--01847/021

395

RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 99-11450/21 DEL 2-12-1999

2002--02205/021

450

AREA EX CEAT VIA LEONCAVALLO. BONIFICA AREE VERDI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2002-02412/21 - MPORTO 449.844,70 ¿ IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE B.O.C.

2002--02582/021

459

FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER LA CAMPAGNA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2002. SPESA EURO 48.873,43. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE.

2002--02623/021

Divisione Lavoro Orientamento Formazione

144

DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CLUSTER I.C.T. INFORMATION E COMUNICATION TECNOLOGY DI TORINO. - CONTRIBUTO DI EURO 38734,27. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002/01002/69 G.C. 28/02/02.

2002--02177/023

154

DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE N. 3 CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-07849/23 GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001 EURO 582.437,58.

2002--02399/023

159

DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI DISOCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO PENSIONE NEI CANTIERI DI LAVORO 2001/2002 LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 11383/23 GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2001 EURO 222.858,70.

2002--02434/023

169

DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-08148/23 GIUNTA COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2001. PROROGA DI GG 47 DAL 22 APRILE 2002 AL 30 GIUGNO 2002. EURO 18964,52.

2002--02665/023

177

DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-07717/23. GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE. PROROGA DI GG. 42 DAL 30 APRILE 2002 AL 30 GIUGNO 2002. EURO 18.619,01.

2002--02815/023

178

DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-11386/23 GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2001. PROROGA DI GG 41 DAL 1 MAGGIO 2002 AL 30 GIUGNO 2002. EURO 36.380,94.

2002--02818/023

Servizio Centrale Risorse Finanziarie

18

DETERMINAZIONE: D.6 SETTORE TEMPO LIBERO. COSTITUZIONE E SUCCESSIVA EROGAZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI EURO 516,46.

2002--02277/024

19

RATING STANDARD & POOR'S PER LA CITTA' DI TORINO - MONITORAGGIO ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 85.000.00

2002--02461/024

21

DETERMINAZIONE: D.1 SETTORE URBAN CENTER. COSTITUZIONE E SUCCESSIVA EROGAZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI EURO 516,46.

2002--02561/024

24

DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI. IMPORTO EURO 122.954,66.

2002--02849/024

Divisione Servizi Culturali

173

DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE PRESSO UNA SEDE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 558,00.

2002--02774/025

114

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'ORTO BOTANICO PER L'ANNO 2002 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 01270/26 - GIUNTA COMUNALE 28/02/2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.987,41).

2002--02155/026

118

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLARTE PER IL PROGETTO "VOLONTARI PER TORINO CITTA' D'ARTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 01569/26 G.C. 12/3/2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.822,84.

2002--02245/026

119

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ATTIVITA' REDAZIONALE PER IL CATALOGO ACQUISIZIONI 1975-2001. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00.

2002--02246/026

120

DETERMINAZIONE: VERIFICA INVENTARIALE E RIORDINO DELLE SEZIONI ETNOGRAFICHE E DI ARTI ORIENTALI. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.419,85.

2002--02249/026

122

DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. ATTIVITA' PROMOZIONALI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO PER IL PROGETTO "ANALISI DELL'ABBONAMENTO MUSEI, CARTA MUSEI E CARTA MUSEI TORINO. PIEMONTE". EURO 6.920,52 IN ESEC. DELIB. MECC. 0201817/26 G.C. 26/03/2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.920,52=.

2002--02252/026

132

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMEPGNO DI SPESA EURO 5.200,00.

2002--02358/026

133

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTIRBUTO ANNO 2002 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VV.FF. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 30/05/200 N. MECC. 0003688/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 258.228,45=. FINANZIAMENTO A MEDIO- LUNGO TERMINE.

2002--02359/026

152

DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2002 ALL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. VERSAMENTO DI EURO 1.032.914,00=. IMPEGNO DI SPESA.

2002--02625/026

Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale

138

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FAX PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST SPA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.000,00= (IVA 20% COMPRESA) - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO

2002--02420/027

146

AFFIDAMENTO ALLA CONSUL INFORMATICA SISTEMI SAS PER L'ANNO 2002 SUL CONTROLLO DEI SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 6.692,40= IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE.

2002--02528/027

148

FORNITURA DI LETTORI CODICI A BARRE E MANUALE DI PROGRAMMAZIONE AVANZATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "A. BANCOLINI SYMBOL S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.256,00= (IVA 20% COMPRESA) - APPROVAZIONE

2002--02667/027

154

ASSISTENZA TECNICA SU APPRECCHIATURE DELLA CIVICA LEGATORIA PER L'ANNO 2002 E FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY SAS E ALLA DITTA GALLO POMI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.669,14= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE.

2002--02795/027

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

8

INCARICO SOCIETÀ ALMA SNC DI DIREZIONE OPERATIVA (ART.125 DPR 554/99 E DI CONSULENZA TECNICA ALLA D.L. - M.S. EDIFICIO PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ,7 - IMPORTO EURO 48.948,08 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO.

2002--02047/030

9

PRESTAZIONE DI TOLTA E MESSA TENSIONE SU INPIANTO AEREO DI ALIMENTAZIONE TRANVIARIA IN VIA MILANO - VIA SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO ALL'ATM S.P.A. - IMPORTO EURO 619,75 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO

2002--02072/030

Divisione Servizi Educativi

98

DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORD. IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA. ASS.NE PROFESSIONALE E.P.C. NELLA PERSONA DELL'ING. CHIAMBRETTO GIORGIO. IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 1.098,90 FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE

2002--01634/031

99

DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA. SOCIETÀ MODULO UNO SRL NELLA PERSONA DELL'ING. SCHIARA GUALTIERO IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 1.512,36 FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE

2002--01635/031

100

DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA. ING. BARBUTO SALVATORE . IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 2.973,23 FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE

2002--01636/031

108

DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO SIC. IN FASE DI ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA. ING. GERARDO VECCHIA - IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 2.052,97. FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.

2002--01734/031

109

DETERMINAZIONE : M.S. ADEGUAM. NORMATIVE E COMPLETAMENTO SEDE PROGETTI EDUCATIVI SCOLASTICI C. FRANCIA 285 - C. 3. MAGGIORI OPERE NEL V D' OBBLIGO . IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 200200552/31 - IMPORTO EURO 61.956,68 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.

2002--01749/031

114

DETERMINAZIONE : SPOSTAMENTO CAVI MEDIA TENSIONE PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VERBENE 6. APPROVAZIONE PREVENTIVO AEM TORINO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO EURO 3.553,49. IVA COMPRESA.

2002--01844/031

124

DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.NE 2. ULT.OPERE V° OBBLIGO. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 2002-00983/31 G.C. 18/02/2002 PROROGA TERMINI. EURO 43.939,90

2002--02030/031

126

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTIZIONI MOBILI MOTORIZZATE IN PALESTRE SCOLASTICHE LOTTO B. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 200107212/31 G.C. 11/09/2002. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA FINANZ. MEDIO E LUNGO TERMINE. EURO 573.266 IVA COMPRESA

2002--02032/031

128

DETERMINAZIONE: RESCISSIONE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALLA INGEGNERI RIUNITI SRL. APPROVATO CON LE DETERMINAZIONI N.MECC.0100392/31 E N.MECC.0111937/31.

2002--02085/031

144

DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO DI CORSO CADORE 20/8. CIRC.7 . LOTTO 4. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA

2002--02296/031

Divisione Ambiente e Mobilità

48

DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI EURO 5143,91 PER IL PAGAMENTO INTERESSI RELATIVI AI RITARDATI PAGAMENTI AL CURATORE FALLIMENTARE DELLA DITTA COSV.A S.R.L.

2002--00150/033

342

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA DA TRASFORMARE A SERVIZI AMBITO 12D CASCINA GRANGIA. INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, ING. PIETRO GUARNIERI.

2002--01889/033

351

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 4 BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI EURO 52.336,80 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. O201581/33 PROROGA TERMINE LAVORI

2002--01943/033

363

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZUT AMBITO 8.14 GARDINO SUB AMBITO U2 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA COLLAUDO NOMINA COLLAUDATORE ING. FEDERICO SAPORITI APPROVAZIONE

2002--01996/033

392

DETERMINAZIONE. INTERVENTI MANUT.STRAORD.SEDI VIE PRIVATE COMUNALIZZATE. LOTTO 2.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE DI E.69.205,22 IVA COMPRESA.PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. IN ESEC. DEL. N.MECC. 0201909/33.

2002--02142/033

390

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 5 BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO DI EURO 68.543,53 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0201992/33 PROROGA TERMINE LAVORI.

2002--02157/033

429

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIVIO BIANCO AFFIDAMENTO MEDINTE ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N. 2002 01556/33

2002--02369/033

440

DETERMINAZIONE-INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI ALLA DITTA SKEMA - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E 43.140,00 (IVA 20% COMPRESA).

2002--02524/034

441

DETERMINAZIONE-INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AL CONSORZIO GEOGRUPPO - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E. 26.100,00 (IVA 20% COMPRESA).

2002--02525/034

463

DETERMINAZIONE-INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI E DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA SOCIETA' GEOTEK SRL - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E.48.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA).

2002--02695/034

466

DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE PO COLLEGAMENTO P.ZZA CHIAVES E P.ZZA CARRARA.APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA E.114.812,68 LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA ED INCARCASSA COMP.IN ESECUZ.DELIBERA MC.200202527/34.

2002--02708/034

V LL.PP. Servizi tecnici generali

19

DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 E 494/96 - CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI NORMATIVA DI SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI LAGEARD - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.620,80.

2002--02413/035

Divisione Servizi Cimiteriali

15

CIMITERI CITTADINI - FORNITURA DI N. 1000 PORTAEPIGRAFI PER PROVVISORI. IMPORTO EURO 15.492,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.

2002--01744/040

17

CIMITERO PARCO - COMPARTO SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI SICUREZZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.. IMPORTO EURO 38.226,59, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2002--01746/040

23

RASSEGNA CORALE AL CIMITERO MONUMENTALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE. CONTRIBUTO AL CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 200201297/40. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550.00.

2002--02115/040

28

CIMITERO PARCO - SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE EDIFICI E SITI - RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 200103042/40 DEL 29/03/2001, 200107218/40 DEL 30/8/2001, 200110979/40 DEL 3/12/2001.

2002--02570/040

Servizio Centrale Affari Legali

9

AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 525;76.

2002--02503/041

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

26

RECUPERO FUNZIONALE EX MATTATOIO CIVICO AD USO DEPOSITERIA SEQUESTRI. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. S.P.A TORINO -IMPORTO TOTALE 28.842,16 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2002--02258/044

Divisione Servizi Culturali

124

DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.183,56.

2002--02250/045

136

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0201829/45 G.C. 26.03.2002 DI EURO 20.141,98 APPROVAZIONE.

2002--02383/045

137

DETERMINAZIONE COMMISSIONE ARTISTICA PER CONCERTO INAUGURALE MOMENTI D'ESTATE 2002. IMPEGNO DI SPESA 376,00

2002--02384/045

142

DETERMINAZIONE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 0202384/45 "COMMISSIONE ARTISTICA PER CONCERTO INAUGURALE MOMENTI D'ESTATE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376,00.

2002--02468/045

147

DETERMINAZIONE ARTE E STUDIO S.N.C. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 02167/45 G.C. DEL 3 APRILE 2002 EURO 10.329,14.

2002--02496/045

154

DETERMINAZIONE STAMPA BIGLIETTI CARNET E PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER SETTEMBRE MUSICA 2002 AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER EURO 29.977,60.

2002--02652/045

179

ACQUISTO VAUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. APPROVAZIONE DELLA SPESA EURO 387,50 IVA INCLUSA

2002--02918/045

Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico

158

DETERMINAZIONE: PROGETTO "SEDIE NEI PARCHI TORINESI" - AFFIDAMENTO DI INCARICO AI CONSULENTI IVANA MULATERO E RUBEN ABBATTISTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 33.466,44 AL LORDO DELLA R.A. ONERI E IVA COMPRESI

2002--01942/046

181

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 5 APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200200428/46 IMPEGNO DI SPESA EURO 114.274,35 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA

2002--02194/046

190

DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' I.P.L.A. RELATIVA AD UNO STUDIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COLONNETTI - IMPORTO EURO 19.212,20 IVA 20% COMPRESA

2002--02299/046

Divisione Edilizia e Urbanistica

26

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA NELL'AREA EX CEAT COMPRESA TRA LE VIE BIOGLIO, TERNENGO E PACINI - TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N.M. 2001 09876/47 DELL'11.12.2001 ESECUTIVA DAL 31.12.2001 IMPORTO COMPLESSIVO E 32.590,18

2002--00245/047

156

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 237.217,18.

2002--01823/047

174

TRASMISSIONE DETERMINAZIOANE DI IMPEGNO RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE SILVIO DAVICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI EX D.LGS. 494/96. IMPORTO EURO 7.744,07 AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA COMPRESI.

2002--02023/047

175

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE RELATIVA LEGGE 457/78. V BIENNIO. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE VIA BELLEZIA 21-23-25. RINUNCIA ALL'INCARICO DELL'ARCH. RAPETTI E NUOVA NOMINA COLLAUDATORE ING. RICCARDO DE FRANCISCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,06 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

2002--02024/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

45

DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE EMERGENZE. AFFIDAMENTO DEGLII NCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 345,00)

2002--02507/048

46

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2002 DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CAPI DI VESTIARIO E ARTICOLI DA DIVISA IN USO AL PERSONALE. IMEPGNO DI SPESA (EURO 13.500,00)

2002--02516/048

Servizio Centrale Affari Istituzionali

36

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAPANNONI A VOLTA DI PROPRIETA' DEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.956,20=.

2002--01980/050

44

DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CONFLITTI NEGLI AMBITI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LA SCUOLA E IL TERRITORIO. PROGETTO "LA VIOLENZA IN PUGNO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.306,39=.

2002--02164/050

45

DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200201322/50 DELLA G.C. 5/3/2002 ESECUTIVA DAL 24 MARZO 2002. PROGETTO "ASCOLTA HO QUALCOSA DA DIRTI. GIOVANI ALCOOL E DROGA: EDUCAZIONE TRA PARI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2582,00=.

2002--02203/050

46

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97 PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. FESTIVAL LINGUE IN SCENE. II EDIZIONE. AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERNOTTAMENTO.

2002--02204/050

50

DETERMINAZIONE: INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2560=.

2002--02367/050

55

PROGETTO MURARTE. INCARICO ALLA DITTA "X-COAST" S.N.C. PER LA FORNITURA DI BOMBOLETTE SPRAY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.927,00.

2002--02422/050

58

"I RAGAZZI DEL 2006" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA BRANCO BIG - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.767,00.

2002--02513/050

Divisione Ambiente e Mobilità

410

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OPUSCOLI "PUBBLICITA'". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.986,67

2002--02281/052

451

INDIVIDUAZIONE ESPERTO PER CONSULENZA E COORDINAMENTO PROGETTUALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI SELEZIONE

2002--02616/052

Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio

7

DETERMINAZIONE:LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE NEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIANEZZA,132 - CIRCOSCRIZIONE 5 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO LEV- IMPORTO ¿. 4.653,02=ONERI E IVA COMPESI, AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE -FINANZIAMENTO-

2002--02104/054

8

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI VIA IV MARZO 19. AFFIDAMENTO IMPRESA NUOVA IMPRESA DI COSTRUZIONI LA MOLE - MAGGIORI IPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0201804/54 - IMPORTO ¿ 34.044,00 = IVA COMPRESA

2002--02218/054

Divisione Edilizia e Urbanistica

177

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO DI QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2002--01969/057

Divisione Servizi Culturali

112

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMTEC ENGINEERING S.A.S. DELLE PRESTAZIONI INERENTI L'AGGIORNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEL RILIEVO ARCHITETTONICO. IMPORTO EURO 14.488,00.

2002--02137/060

117

PALAZZO MAZZONIS. OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A SEDE MUSEO DI ARTE ORIENTALE. AFF. ALLA DITTA ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO C.M. DELLE PRESTAZIONI INERENTI L'ESEC. DI INDAGINI STRATIGRAFICHE SUGLI APPARATI DECORATIVI. IMPORTO EURO 9.159,60.

2002--02229/060

168

RESTAURO E REC. FUNZ. USO ESPOSITIVO E URBAN CENTER COMPLESSO OFFICINE GRANDI RIPARAZ. STRADE FERRATE, V.BORSELLINO. APPROV. DISCIPLINARE GARA, SCHEMA CONVENZ. E MODALITÀ AFFID. INC. PROG. IN ESEC. DEL. 0202275/60 G.C. 17.04.02. IMP. SPESA E. 2.615.445,71 AL LORDO RIT. LEGGE INARCASSA E IVA COMPRES.

2002--02722/060

Divisione Economia e Sviluppo

259

DETERMINAZIONE: IMPIANTI NATATORI CITTADINI. INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10050/62. IMPORTO E. 516.455,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.

2002--01632/062

261

DETERMINAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 3- PARCO RUFFINI. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI BASE POLIVALENTE. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-10656/62. IMPORTO E. 309.873,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.

2002--01637/062

328

DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 14 PREFABBRICATI AD USO SERVIZI IGIENICI SEDE BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE - IMPEGNO DI SEPSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200200561/62 - IMPORTO PRESUNTO 514.391,07 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTI

2002--01881/062

357

DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 5- COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA EX FERT DI C.SO LOMBARDIA- ALLACCIAMENTO ELETTRICO- AFFIDAMENTO ALL'AEM. IMPORTO DI E. 2.519,89 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2002--02116/062

360

DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA- IMPORTO EURO 119.790 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200201092/62.

2002--02119/062

408

DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - CONTROLLI DELLA TENSOSTRUTTURA, DELLA COPERTURA IN ALLUMINIO E DELLE COPERTURE IN TEFLON - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAFILERIE E CORDERIE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE TENSOTECI - IMPORTO EURO 358.284,00 I.V.A. COMPRESA.

2002--02482/062

Divisione Servizi Culturali

143

DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULRUARLI E MSOTRE. MOSTRA "CINA ANTICA" COPERTURA ASSICURATIVA E TRASPORTO DELLE OEPRE DA ESPORRRE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.565,27.

2002--02475/065

148

DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57 IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 0201435/65 DELLA G.C. DEL 12/3/2002.

2002--02530/065

156

BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER PROGRAMMA SULLA STORIA DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.100,00 IVA INCLUSA.

2002--02677/065

158

SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "CINA ANTICA" SERVIZI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.973,71.

2002--02678/065

Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.

12

DETERMINAZIONE: IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI OSSERVATORIO IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA ¿ 15.061,54=

2002--02260/067

15

DETERMINAZIONE: CARTA TECNICA DELLA CITTA' - INSERIMENTO ATLANTE CARTOGRAFICO DI TORINO TRA I PRODOTTI CARTOGRAFICI A STAMPA IN CONCESSIONE A TERZI - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - DELIB. DI G.C. DEL 29/08/200 N. MECC. 2000-07546/67.

2002--02705/067

Servizio Centrale Affari Istituzionali

66

CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 449. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTÀ DI TORINO E L'A.T.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SALA PUBBLICA DI CORSO DANTE, 14. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 915.298,49.

2002--01986/070

81

SETTORE PERIFERIE. SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ VARIE PER L'ANNO 2002L. AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5165,00

2002--02716/070

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

441

DETERMINAZIONE:STUDIO MINGONE E ASSOCIATI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI POLITICA INTERNAZIONALE PER GLI ANNI 2002/2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 17/04/2002 N. MECC. 200202506/72. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 88.420,00 IVA 20%

2002--02808/072

CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

9

DETERMINAZIONE: FORNITURA DI UNO STRISCIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 02 01994/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/03/2002. EURO 1.363,44=

2002--02307/085

11

DETERMINAZIONE: C. 2 - FESTA DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01994/85 DEL 26/03/2002. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.297,43.

2002--02535/085

CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

47

DETERMINAZIONE: C. 3 - 13^ EDIZIONE DI VERDESTATE ORGANIZZATA DALLA POLISMILE 2000 COMPRENDENTE "VERDESTATE JUNIOR - VERDESTATE BAMBINI - VERDESTATE RAGAZZI". CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= PER VERDESTATE RAGAZZI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01712/86 - CONS. CIRC. 25/4/2002.

2002--02433/086

52

DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AMBULANZA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-02217/86 CONS. CIRC. DEL 09/04/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00=.

2002--02581/086

54

DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO CAPPELLINI IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2002-02068/86 E N. MECC. 2002-02217/86 CONSIGLIO CIRC.NE 9/4/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AURO 5.238,03.

2002--02602/086

CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

32

DETERMINAZIONE: C. 5 - LAPIDE COMMEMORATIVA FORNITURA E POSA IN OPERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 673,20 IVA AL 20% COMPRESA.

2002--02519/088

33

DETERMINAZIONE: C. 5 - IMPEGNO DI EURO 32,60 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 1114/02.

2002--02843/088

CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

21

DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA 8° CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 77.469,00 IVA 20% COMPRESA.

2002--02374/091

25

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA "BONACOSSA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DELLA SCUOLA BONACOSSA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01772/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 25/03/2002 EURO 3.000,00.

2002--02479/091

29

OGGETT: ACQUISTO DI DUE CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,00 IVA INCLUSA.

2002--02651/091

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO

22

DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA RADIOMICROFONO E COLLEGAMENTO TECNICO PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376,80 IVA 20% COMPRESA.

2002--02441/092

CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD

47

DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. FORNITURA LIBRI E VIDEOCASSETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2324,06 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. N. 200200937/93=.

2002--02584/093

AFFARI ISTITUZIONALI

50

ARCHIVIO STORICO. ADESIONE ALL'A.N.A.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 826,33

2002--02511/102

51

ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. VOLUME COLL.BLU 2002. CAMPAGNA FOTOGRAF., GESTIONE DIGITALE IMMAGINI, PROGETT. GRAFICA E ALLESTIM TESTI. AFFID INCARICHI PROF.LI A FILIPPO GALLINO, PIERANGELO BASSIGNANA E CATERINA ROGGERO. IMPEGNO SPESA IN ES DELIB. 200201685/102 G.C DEL 18/3/02 EURO 41514,72

2002--02734/102

EDILIZIA ED URBANISTICA

193

ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C.2001-01876/12 DEL 22 MARZ0 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 118.785,09.

2002--02188/104

195

MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1993 E 1994 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI CASELETTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 930,64

2002--02193/104

223

SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA ¿ 2.066 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2002--02472/104

DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZ. PATRIMONIO

56

DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA COMUNALE - ANNO 2002 - IN ESECUZIONE DELIBERE G.C. N. MECC.2002/00903/109-2002/02221/109 - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 772.392,27 - IVA 20 % COMPRESA.

2002--02349/109