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Divisione Servizi Culturali |
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15 |
RIMBORSO PARZIALE SPESE FUNERARIE RELATIVE AL RIMPATRIO SALMA SIGNORA KABIRA ENNAUI. EURO 1.420,26. |
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2002--02044/001 |
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16 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI TESSERE TRANVIARIE DA DESTINARE AD ALLIEVI E ACCOMPAGNATORI IN OCCASIONE DI SCAMBI CULTURALI. EURO 74,40 |
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2002--02378/001 |
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17 |
PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 2002-00186/01 DEL 14/1/2002 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ASL4 PER COADIUVARE IL SINDACO NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO ALL'ASL2. IN ESECUZIONE DELIB. MECC.N. 2002-02088/01 G.C. 26/3/2002. EURO 40.345,20 |
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2002--02414/001 |
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18 |
PAGAMENTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'U.I.A. (UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARCHITETTI) PER LA CANDIDATURA DI TORINO QUALE SEDE DEL XXIII°CONGRESSO MONDIALE U.I.A. DEL 2008 IN ESEC.DELIB. G.C. 26.3.02 MEC.200202086/72 EURO 4.575,00 |
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2002--02431/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
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91 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 (NN. 5 E 6) R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827. FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE IMPEGNO DI SPESA EURO 4650. |
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2002--01786/002 |
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92 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE DI GARA AD ASTA PUBBLICA. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL DIFENSORE CIVICO PER IL PERIODO 16 OTTOBRE 2002 - 16 APRILE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 26.410,23 |
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2002--01878/002 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
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640 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 167/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2002 - REP. NN. 2925/2946/2956 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - NUOVA AGGIUDICAZIONE |
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2002--01354/003 |
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645 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 121/2001 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2002 - REP. NN. 2812/2845 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--01395/003 |
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659 |
DETERMINAZIONE: 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 143/2001 PER CIMITERO PARCO - COMPARTO SUD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI DI SICUREZZA - REP. NN. 2859/2907 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--01459/003 |
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785 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 148/2001 - FORNITURA DI GUANTI IN VINILE E MANOPOLE MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA DI TORINO TRIENNIO 2001/2003 - REP. NN. 2829/2852 AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2002--01854/003 |
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881 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 125/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2002-2003 - REP. NN. 2821/2861/2875/2890/2913 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 4,5,7,8,11,13 |
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2002--02132/003 |
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924 |
DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO.GESTIONE.ASTA PUBBLICA N. 125/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2002/2003. REP. NN. 28221/2861/2875/2890/2913.AGGIUDICAZIONE. LOTTI N. 2-6-12. |
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2002--02207/003 |
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951 |
DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO SOCIO ASSISTENZIALI. ASTA PUBBLICA N. 131/2001 PER NUOVA AREA ATTREZZATA PER NOMADI DI VIA GERMAGNANO. REP. NN. 2813-2856-2870. AGGIUDICAZIONE. |
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2002--02337/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
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540 |
DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE N.0111664/04 E MECC.N.0200720/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI -EURO 111.724,06. |
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2002--01642/004 |
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581 |
DETERMINAZIONI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 84.756,18 |
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2002--01743/004 |
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595 |
DETERMINAZIONE - NICOLI LUCIANA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CCNL DEL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.818,53. |
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2002--01777/004 |
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731 |
DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "LE FIORITURE IN AMBIENTI URBANI" IMPEGNO DI SPESA EURO 2217,42 IVA COMPRESA |
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2002--02280/004 |
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735 |
DETERMINAZIONE - SPANO ELISA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CCNL DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.257,70. |
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2002--02292/004 |
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738 |
DETERMINAZIONE D.LVO 267/00 ART. 90 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL DINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 03.04.02 (MECC. 02 02228/04) SPESA EURO 202.634,82 |
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2002--02313/004 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
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676 |
DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER APPARECCHIATURE SANITARIE CON IL MARCHIO "DEMARTA" PER IL BIENNIO 2002/2003. SPESA ¿ 8.000,00. |
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2002--01483/005 |
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677 |
DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE APPARECCHIATURE E AUSILI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI PER IL BIENNIO 2002-2003. SPESA ¿ 13.000,00. |
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2002--01484/005 |
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703 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. SPESA ¿ 2,604,00. |
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2002--01550/005 |
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718 |
DETERMINAZIONE: 05/CONT-FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 IMPEGNO FONDI. EURO 12.911,42. |
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2002--01564/005 |
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738 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA ¿ 541,20. |
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2002--01723/005 |
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755 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 4.465,20. |
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2002--01748/005 |
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757 |
DETERMINAZIONE: 05/301-AFFIDAMENTO PULIZIA DEGLI STABILI IN P.ZA S.GIOVANNI 5,V.PALAZZO DI CITTA' 16/B E 20,P.ZA REPUBBLICA 6 E 6BIS E V.S.FRANCESCO D'ASSISI 23 - RINNOVO - PERIODO 1/5/2002-30/4/2003 - SPESA EURO 182.898,19= IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 155.178,24= IVA COMPRESA. |
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2002--01764/005 |
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781 |
DETERMINAZIONE: 05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI E TAGLIERINE PER VARI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 37.303,33. FINANZIAMENTO. |
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2002--01796/005 |
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805 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI PER DICHIARAZIONI I.C.I.. SPESA EURO 3.382,68. |
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2002--01871/005 |
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807 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 1.231,20. |
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2002--01911/005 |
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824 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTOLINE A.R.. SPESA EURO 756,00. |
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2002--01997/005 |
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863 |
DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER APPARECCHIATURE SANITARIE CON IL MARCHIO "ARJO ITALIA" PER IL BIENNIO 2002/2003. SPESA EURO 8.000,00. |
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2002--02075/005 |
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878 |
DETERMINAZIONE : 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI NASTRO PER CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00. |
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2002--02111/005 |
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903 |
DETERMINAZIONE: 05 - IMPEGNO 2002 - COMMISSIONI COMUNALI PER ACQUISTO MEDIANTE GARE DI APPALTO. EURO 3.000,00. |
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2002--02168/005 |
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922 |
DETERMINAZIONE: 05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE ESPOSITIVE DELLA LINEA "ZERO". FINANZIAMENTO. SPESA EURO 22.335,62. |
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2002--02198/005 |
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969 |
DETERMINAZIONE:05/101-APPALTO CONCORSO N. 36/2002.FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E COMPLEMENTI PER LE CAMERE D'ALBERGO DEL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE PRESSO L'EX STABILIMENTO "LINGOTTO" IN VIA NIZZA.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
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2002--02377/005 |
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988 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA EURO 1.830,00. |
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2002--02415/005 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
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346 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTICALE, COMPLEMENTARE E ORIZZONTALE A COMPLEMENTO DELLA VERTICALE ED EVENTUALE POSA DI SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2002. |
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2002--01895/006 |
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Divisione Servizi Educativi |
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90 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO " THEORIE ET PRATIQUE DU CONTE " . DRAMMATIZZAZIONI NELLE SCUOLE DELL' INFANZIA . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 3.140,32. |
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2002--01523/007 |
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91 |
DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E REVISIONE PREZZO . SPESA EURO 519.345,06. |
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2002--01552/007 |
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93 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E VERIFICA SULLE ATTIVITA' DI DANZA ALLA DOTT.SSA LAURA MESSE ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2582,00. |
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2002--01566/007 |
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94 |
DETERMINAZIONE : " LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO " . AFFIDAMENTO CONSULENZA AAL POLITECNICO DI TORINO . DIPARTIMENTO CASA E CITTA' . EURO 2.790,00. |
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2002--01568/007 |
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95 |
DETERMINAZIONE : DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO CULTURALE GAY - LESBICO MAURICE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00949/07 DELLA G.C. DEL 18/02/02 |
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2002--01574/007 |
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96 |
DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. E.3.853,77 |
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2002--01579/007 |
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105 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97.MICRONIDI O NIDI FAMILIARI. ULTERIORE SPESA EURO 7.650,02 |
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2002--01705/007 |
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106 |
DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. CONTROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.077,77. |
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2002--01707/007 |
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110 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO " CIBI FAVOLE CANZONI " . IMPORTO EURO 955,45 . |
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2002--01751/007 |
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111 |
DETERMINAZIONE : RENDITE ANNUALI FONDO " PRO-CUOIO " . VERSAMENTO A FAVORE DELL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " L. CASALE " . IMPORTO EURO 105,37. |
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2002--01762/007 |
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112 |
DETERMINAZIONE : LEGATO " DE VALLE GIORGIO " E " LASCITI DIVERSI " . ASSEGNAZIONE FINAMZIARIA ALLE DIREZIONI CITTADINE . ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO EURO 906,83. |
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2002--01763/007 |
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113 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 285 PROGETTO " LE FAMIGLIE DEL 2000 " AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI . EURO 974,43. |
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2002--01768/007 |
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115 |
DETERMINAZIONE : LEX 285/97. EDIZIONE JUNIOR . ACQUISTO OPERE DELLA COLLANA " ESPERIENZE " . AFFIDAMENTO SPESA EURO 2.616,00. |
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2002--01907/007 |
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117 |
DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.263,31 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA QUALE COORDINATORE DEL C.E.P.E.A. ALLA PROF.SSA VANDA PAGLINO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 0108093/07. |
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2002--01912/007 |
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116 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO AMBIENTE EDUCAZIONE SVILUPPO . ATTIVITÀ ANNO 2002 AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA . EURO 43.978,20= |
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2002--01914/007 |
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119 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 10 MARZO 2000 , N. 62 - ART. 1 , COMMA 9 - D.P.C.M. N. 106/2001 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2000/2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 01007422/07 DEL 18/09/2001. IMPORTO EURO 1.381.971,16. |
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2002--01934/007 |
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118 |
DETERMINAZIONE: CICLO DI INCONTRI INFORMATIVI PER FAMIGLIE DI STUDENTI NON VEDENTI SULLE TEMATICHE DEL COMPUTER AL SERVIZIO DELLA MINORAZIONE VISIVA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. SPESA DI EURO 1.033 |
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2002--01939/007 |
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120 |
DETERMINAZIONE : COMENIUS AZIONE 1 - FINANZIAMENTO PER VISITE PREPARATORIE AL PROGRAMMA SOCRATES DI SCUOLE MATERNE COMUNALI . ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2000,00. |
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2002--02001/007 |
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122 |
DETERMINAZIONE : COMENIUS AZIONE 1 - PARTECIPAZIONE DI SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI AL PROGRAMMA SOCRATES ULTERIORE ACCERTAMENTO EURO 826,00. IMPEGNO DI SPESA PER 826,00 EURO |
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2002--02007/007 |
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123 |
DETERMINAZIONE : ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SPIDER SCHOOLS" FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA D.D. VITTORINO DA FELTRE ( ENTE CAPOFILA PROPONENTE ). |
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2002--02008/007 |
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127 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE TEATROINTRE E TEATRANDO. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3491,60 |
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2002--02050/007 |
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129 |
DETERMINAZIONE : SCUOLA ELEMENTARE " LOMBARDO RADICE " . PULIZIA STRAORDINARIA DEL NUOVO REFETTORIO. SPESA EURO 2.478,00 IVA COMPRESA. |
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2002--02097/007 |
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130 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ACUSTICA DELL' ISTITUTO TECNICO GALILEO FERRARIS DELLA VERIFICA ACUSTICA DEI TRATTAMENTI FONOASSORBENTI APPLICATI NEI REFETTORI DI ALCUNE SCUOLE DELL' OBBLIGO. SPESA EURO 2.160,00 IVA COMPRESA. |
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2002--02098/007 |
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131 |
DETERMINAZIONE :EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ" . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0201133/07BDELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28.02.2002. |
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2002--02107/007 |
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132 |
DETERMINAZIONE : CONVEGNO " CITTÀ SCUOLE E TERRITORIO ". SERVIZIO INTERPRETARIATO SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE VARIA DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2002 AFFIDAMENTI PER EURO 5.105,40. |
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2002--02112/007 |
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139 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTÀ " SOGGIORNO A VENEZIA SCUOLA ELEMENTARE SCOLOPIS- DIREZIONE DIDATTICA STATALE GIACINTO PACHIOTTI AFFIDAMENTO ALLA TRATTORIA BANDIERETTE. EURO 1.170,00 |
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2002--02236/007 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
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34 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI LUNGO DORA COLLETTA N. 113/9 DI PROPRIETA' S.R.L. MARILINA, IN LOCAZIONE AD USO MAGAZZINI MUNICIPALI. RINNOVO LOCAZIONE (IMPORTO EURO 250.510, 64)=. |
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2002--01465/008 |
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36 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO EURO 399..221,17. |
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2002--01663/008 |
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37 |
DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO ESTIMO E LOGISTICA DEL PATRIMONIO. (IMPORTO EURO 11.819,39). |
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2002--01664/008 |
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38 |
DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA BODONI. RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DEL SETTORE GIOVENTU' E TEMPO LIBERO. ( IMPORTO EURO 3.144,44). |
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2002--01665/008 |
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39 |
DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA E PIAZZA BODONI - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' (IMPORTO EURO 21.379,12). |
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2002--01666/008 |
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40 |
DETERMINAZIONE: PETRACCA VINCENZO - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA COMUNALE BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA - RINNOVO CONCESSIONE. |
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2002--01667/008 |
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41 |
DETERMINAZIONE: THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E RINNOVO CONCESSIONE. |
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2002--01668/008 |
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44 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - C.SO LOMBARDIA 121 /123 ALLA SIGNORA ARMANDO RITA - BOX N. 15 -. |
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2002--01964/008 |
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45 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - C.SO LOMBARDIA 121 / 123 AL SIGNOR SOLINAS CARLO - BOX N. 1 |
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2002--01965/008 |
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46 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - C.SO LOMBARDIA 121 /123 ALLA SIG.RA OBIALERO RENATA - BOX N. 13 -. |
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2002--01966/008 |
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47 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157 AL SIGNOR CARMINIO FELICE |
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2002--01967/008 |
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48 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO CASALE 38 ALLA SIGNORA PRANDO JONNE. |
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2002--01968/008 |
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49 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO VIA MILANO N. 12 ANGOLO VIA TASSO N. 1 DI PROPRIETA' CONSAP. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO |
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2002--02017/008 |
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50 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. PISANO GIUSEPPE - BOX N. 67 -. |
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2002--02028/008 |
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51 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PERIODO 01.01.2002 - 31.12.2003. LOTTO II° - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 230.000,00= |
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2002--02059/008 |
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52 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA MELCHIORRE GIOIA N. 9 DI PROPRIETA' DELLA UNIONE ITALIANA CIECHI IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI. RINNOVO LOCAZIONE. IMPORTO EURO 11.690,51. |
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2002--02147/008 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
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183 |
TORINO CITTA' D'ACQUE - ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL MEISINO SPONDA - LOTTI A E B - SPESA EURO 570.992,39 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 01 10922/46 - APPROVAZIONE.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2002--02025/009 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
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368 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTÀ IN TASCA". ATTIVITÀ DI CANOA E VELA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.424,11. |
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2002--02170/010 |
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388 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". LANCI TANDEM CON IL PARACADUTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.357,00. |
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2002--02385/010 |
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389 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". CORSI DI TENNIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.225,25. |
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2002--02386/010 |
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390 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE GARE DI ATLETICA LEGGERA DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2001/2002. SPESA DI EURO 697,14. |
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2002--02387/010 |
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405 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLE MEDIE CITTADINE. "A SCUOLA PER SPORT". ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.936,00 IVA INCLUSA. |
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2002--02453/010 |
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406 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". LEZIONI DI MOUNTAIN BIKE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.267,59. |
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2002--02455/010 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
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167 |
SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 1.162,03 - AUTORIZZAZIONE. |
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2002--01845/012 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip. |
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68 |
CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DR. ROCCO CURTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17.02.2002 N. MECC. 2002.00342.13. IMPEGNO DI SPESA ¿ 61.974,83. |
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2002--01588/013 |
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78 |
DETERMINAZIONE - COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI TARSU, ICI ED ENTRATE PATRIMONIALI C.O.S.A.P. E C.I.M.P. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 4.131.655,00. |
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2002--01750/013 |
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Divisione Servizi Civici |
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33 |
MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA MEDICA SPESA EURO 3.500,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.750,00. |
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2002--01851/014 |
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Servizio Centrale Comunicazione |
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56 |
CITTA'INFORMA ANNO 2002 - INCARICO IMPAGINAZIONE E TRATTAMENTO IMMAGINI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.2001/11889/15 DEL 11/12/2001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.662,82 |
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2002--01661/015 |
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60 |
LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE- RICHIESTA D'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI PER GLI ANNI 2002-2003- SPESA PRESUNTA EURO 6.000 |
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2002--01885/015 |
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61 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE RELATIVO AD INIZIATIVE ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 (IVA INCLUSA). |
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2002--02096/015 |
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63 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONEDI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12394,97 |
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2002--02122/015 |
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66 |
DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI "COGLI L'ESTATE 2002". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.174,88. |
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2002--02208/015 |
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64 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE RELATIVO AD INIZIATIVE ANNO 2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 |
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2002--02213/015 |
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67 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SEERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFI. |
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2002--02214/015 |
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65 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
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2002--02216/015 |
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68 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI SU EDIZIONE GUIDA MONACI 2002/2003. ¿ 15.493,70 |
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2002--02320/015 |
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69 |
DETERMINA : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BILANCIO 2002 SUL PERIODICO "COMUNI D'ITALIA IMPEGNO DI SPESA ¿ 312,00 |
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2002--02321/015 |
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70 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BILANCIO 2002 SUL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" IMPEGNO DI SPESA ¿ 3.660,00 |
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2002--02322/015 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
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265 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447. |
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2002--01704/017 |
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356 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI E ACQUISTO CARNET DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.201,32=. APPROVAZIONE. |
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2002--02110/017 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
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54 |
ASSISTENZA ECONOMICA. SUPPORTI AGLI UTENTI NELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DOMICILIARE DENOMINATI ASSEGNI DI CURA. IMPEGNO E. 46,537. |
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2002--01441/019 |
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58 |
AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA FORMATIVA "TECNOS" DI DUE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE, CON FINANZIAMENTO REGIONALE, RIVOLTO AD OPERATORI SOCIO-ASS.LI. IMPEGNO DI SPESA DI E. 23.544,00= |
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2002--01558/019 |
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59 |
AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA FORMATIVA "FORCOOP" DI TRE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE, CON FINANZIAMENTO REGIONALE, RIVOLTO AD OPERATORI SOCIO-ASS.LI. IMP. DI SPESA DI E. 37.184,91= |
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2002--01559/019 |
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60 |
SERVIZI DIURNI APP. CONC. 101/2000: LOTTO 14 COOP. MANDRAGOLA. MAGGIORE SPESA DI EURO 7.137,31= |
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2002--01695/019 |
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61 |
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER MINORI - C.N.C.M. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2002. IMP. DI SPESA DI EURO 620,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2002 001129/19 G. C. DEL 28/02/2002. |
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2002--01696/019 |
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62 |
ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ED IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.39BIS COMMA 1 LETT.C- LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98-INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ADOTTIVE ALL'ASS.''AMICI DI DON BOSCO.IMPEGNA DI SPESA EURO 826,40. |
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2002--01729/019 |
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63 |
ESTENSIONE INCARICO PROF.LE AL DOTT. ANGELO MARTINOTTI PER ANALISI E VERIFICA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE RELATIVAMENTE AI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO. SPESA DI EURO 6.412,54 |
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2002--01740/019 |
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65 |
''TORINO - HOPE LAND - INTERVENTI DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFIUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO''. PROROGA PROGETTO AL 31/3/2002 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. LA TENDA. EURO 25.310 - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. MECC.0201351/19 DEL 27/2/02. |
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2002--01831/019 |
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66 |
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST ANNO 2002/2003. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FORMATIVA FONDAZIONE ''C. FEYLES''. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.481,12. |
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2002--01874/019 |
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67 |
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST ANNO 2002/2003. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FORMATIVA FORCOOP. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.481,12 |
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2002--01875/019 |
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68 |
BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA EURO 82.633,10. |
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2002--01896/019 |
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69 |
SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE APPALTO 4/99. PROSEGUIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LOTTO 2 PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2002 - COOP. IL RIPARO - EURO 29.541,34. |
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2002--01897/019 |
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70 |
APPALTO CONCORSO 136/98: REVISIONE PREZZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.20 DEL CAPITOLATO - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. |
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2002--01902/019 |
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75 |
RISTORAZIONE C.S.T. COM.LI AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.780,40. |
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2002--01975/019 |
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76 |
SFEP - CORSI STRAORD. RIQU. EDUC. SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO - 1^ ANNO DI CORSO - A.F. 2001/2002 - NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI M.T.I.E. - IMP. DI SPESA DI EURO 2.718,41 |
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2002--02064/019 |
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78 |
SFEP. COMMISSIONE ESAMI FINALI 3^ ANNO DI CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE. FORNITURA BUONI PASTO PER COMPONENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,44 |
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2002--02105/019 |
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79 |
SFEP. FORMAZIONE/SUPERVISIONE OPERATORI SERVIZI INTEGRATI DISABILITÀ MOTORIA. AFFIDAMENTO INCARICHI IMP. DI SPESA EURO 9.337,88 |
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2002--02106/019 |
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83 |
S.F.E.P. - CORSI STRAORD. RIQU. EDUC. PROFESSIONALI DESTINATO AGLI EDUCATORI DELLE COOP. SOCIALI - 2° ANNO DI CORSO - A.F. 2002 - REVOCA INCARICO - NOMINA NUOVO DOCENTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,70. |
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2002--02152/019 |
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84 |
SEMINARIO DI INFORMAZIONE - PREPARAZIONE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTI NEONATI - PROGETTO EX LEGE 285/97 - AFFITTO DELLA SALA DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI - SPESA DI EURO 4.080,00. |
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2002--02153/019 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
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330 |
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01379/21 DELLA G.C. DEL 5-3-2002 DI EURO 2000 |
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2002--01846/021 |
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349 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. EURO 2582,28. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01701/21 G.C. DEL 19.03.2002. |
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2002--01915/021 |
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372 |
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "BICI & DINTORNI" DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 9812,68. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 - 09887/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2001. |
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2002--02069/021 |
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396 |
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2002. SPESA EURO 92613,44. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE |
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2002--02210/021 |
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Divisione Lavoro Orientamento Formazione |
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106 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SULL'ANALISI E SULLA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI DEL MERCATO DEL LAVORO, CONNESSI ALL'INCONTRO DOMANDA ED OFFERTA, IN RELAZIONE ALLE OLIMPIADI 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 86.160,00 IVA COMPRESA. |
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2002--01387/023 |
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132 |
DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO. LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200200793/23 G. C. DEL 12 FEBBRAIO 2002. EURO 133.139,54. |
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2002--01860/023 |
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148 |
DETERMINAZIONE: INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. NOTAIO DR. BRUNO GALLEANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00= PER ATTI COSTITUTIVI ATS. |
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2002--02274/023 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
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15 |
DETERMINAZIONE: D.15 SETTORE IMPIANTI OLIMPICI. COSTITUZIONE E SUCCESSIVA EROGAZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI EURO 516,46. |
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2002--01958/024 |
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16 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASAVECCHIA-SANTILLI E AD EUCONSULT S.A.S. PER PARERE GIURIDICO - IMPEGNO DELLA SPESA DI ¿ EURO 1.878,60 |
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2002--02234/024 |
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17 |
STAMPANTE LASER XEROX MODELLO DP65. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2002-2005 EURO 12.000,00= |
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2002--02256/024 |
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20 |
ANNO 2002. IVA DA VERSARE ALL'ERARIO. PROVVEDIMENTI |
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2002--02509/024 |
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Divisione Servizi Culturali |
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90 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46. |
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2002--01833/025 |
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91 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 343,33. |
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2002--01834/025 |
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66 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5205,89. |
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2002--01534/026 |
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80 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002" REALIZZAZIONE DI AZIONI TEATRALI AL MARTINETTO E AL RIFUGIO DI PIAZZA RISORGIMENTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.809,95. |
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2002--01715/026 |
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81 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2002 - 31 DICEMBRE 2002 IMPEGNO EURO 182.000,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01721/026 |
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86 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI EURO 13.960,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01765/026 |
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87 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE D'ARTE DA DESTINARE ALL'ARREDO ARTISTICO DELLA CITTA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2002 DI EURO 774,69. |
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2002--01825/026 |
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88 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. DISINFESTAZIONE DA PARASSITI (PULCI E ZECCHE). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.256,00. |
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2002--01826/026 |
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95 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE SCUOLE PER LA MOSTRA "ZENOBIA IL SOGNO DI UNA REGINA D'ORIENTE" FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.045,00. |
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2002--01863/026 |
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96 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.118,31. |
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2002--01866/026 |
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98 |
DETERMINAZIIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE PER "ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.165,00 |
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2002--01890/026 |
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99 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DEPORTAZIONE: VIAGGIO NELLA PERDITA DEI DIRITTI UMANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.374,85. |
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2002--01891/026 |
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100 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI - ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER L'ANNO 2002 DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.615,00 |
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2002--01892/026 |
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103 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. ACQUISTO DALLA SIGNORA NADIA ROVERSI DI N. 5 DISEGNI ARCHITETTONICI DI MARIO LUDOVICO QUARINI (1773-1785). SPESA DI EURO 15.493,71=. FINANZIAMENTO. |
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2002--02002/026 |
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104 |
DETERMINAZIONE SETTORE MSUEI. "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002". REALIZZAZIONE DI VISITE ANIMATE AL RIFUGIO DI PIAZZA RISORGIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.760,00). |
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2002--02003/026 |
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105 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MSUEI. "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002". VISITE ANIMATE AL RIFUGIO DI PIAZZA RISORGIMENTO: ADEGUAMENTI D'IMPRESA AL CANTIERE ESISTENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.073,54). |
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2002--02004/026 |
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130 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002". REALIZZAZIONE DI CONXCERTO IN PIAZZA CASTELLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.752,00). |
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2002--02344/026 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
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100 |
ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURA MODELLO TC 1700 N. 413299 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LEICA GEOSYSTEM SPA IMPEGNO DI EURO 3.197.20= (IVA COMPRESA) |
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2002--01691/027 |
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111 |
ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.987,00=. APPROVAZIONE |
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2002--01811/027 |
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120 |
ACQUISTI DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. APPROVAZIONE DEL LISTINO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE APERTO PER EURO 600.000,00= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO |
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2002--02076/027 |
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122 |
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2002 DEI SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTEL. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 33.346,59= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE. |
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2002--02079/027 |
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125 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A IPSOA EDITORE SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2002 "LA LEGGE" PLUS DVD CON AGGIORNAMENTO ON LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 706,80= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2002--02181/027 |
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126 |
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA RASSEGNA STAMPA DIGITALE DELL'UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA COSMIC SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.873,95= IVA 20% COMPRESA. |
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2002--02183/027 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
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5 |
INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - STUDIO INGEGNERIA MANCINI E PALMIERI-M.S. E NORMALIZZAZIONE DI STR. DELLE GHIACCIAIE N.52/A E 57/A - IMPEGNO EURO 10.290,23 FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA. |
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2002--01319/030 |
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7 |
PRESTAZIONI DI TOLTA E MESSA TENSIONE SU IMPIANTO AEREO DI ALIMENTAZIONE TRANVIARIA IN PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO ALL'A.T.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 513,77 I.V.A. COMPRESA. |
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2002--01821/030 |
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Divisione Servizi Educativi |
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73 |
DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL' EDIFICIO DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 27 DESTINATO A SUCCURSALE DEL CONSERVATORIO " G. VERDI " . LOTTO2 B - IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE . RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SENZA INDENNITA' CON LA DITTA DALKIA S.R.L.. |
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2002--01391/031 |
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101 |
DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. MAURIZIO FAVATA. . IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 1.512,16 FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE |
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2002--01638/031 |
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102 |
DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COOERDINATORE PER LA SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE ( SESTO- QUINTO). BANDO 130/97. ARCH. M. TESTA IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 1.174,19. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER EURO 428,99 |
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2002--01647/031 |
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107 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA. STUDIO A. I. TECH NELLA PERSONA DELL' ARCH. ROBERTO BIANCARDI. IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 988,82 FINANZIATO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2002--01733/031 |
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121 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE . ANNO 2002. IMPORTO EURO 309.882,00. |
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2002--01985/031 |
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125 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. E ADEG. NORM. AI SENSI D.M.26/08/92 EDIF. SCOL. DI V.SANTHIÀ 76. BANDO 133/97. VARIANTE ART. 25 COMMA 1B BIS E. 254.777,95 E ULT. OPERE NEL V° D'OBBLIGO E. 87.056,66 IVA COMPRESA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. 0201368/31.FIN.CON RIBASSO GARA PER E.87.056,66.PROROGA TERMINI. |
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2002--02031/031 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
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343 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE BORGO DORA. STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOIDO. IMPORTO EURO 27.540,00 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.-FINANZIAMENTO |
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2002--01893/033 |
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V LL.PP. Servizi tecnici generali |
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17 |
DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO ANNO 2002 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA ASL 5 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/12/98 MECC. 9810614/35 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 22.311,07.= |
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2002--01832/035 |
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18 |
DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2002 - EDIZIONI DAL N. 118 AL N. 140 - AFFIDAMENTO AL CSAO -EURO 73.646,00.=. |
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2002--02073/035 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
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18 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO OBITORIO - PROROGA PERIODO 27 APRILE 2002 - 26 OTTOBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 90470,00=. |
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2002--01805/040 |
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21 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE PER I CIMITERI CITTADINI, STAGIONE 2001/2002, REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - SPESA ANNO 2002 DI EURO 61.055,83 - IMPEGNO DI EURO 57.133,11. |
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2002--01886/040 |
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22 |
REALIZZAZ. DI UNO STUDIO TECNICO DI FATTIBILITA' INERENTE ALLE LINEE GUIDA GENERALI DI RIQUALIFICAZ. E DI VALORIZZAZ. DELLE AREE E DELLE OPERE CIMITERIALI.AFFIDAMENTO INCARICO DI CAPOGRUPPO TEAM PROF.LE DI CUI ALLA DETERMINAZ. DIRIGENZ. N.200111453/40.IMPEGNO DI SPESA DI COMPLES. EURO 11.000,00. |
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2002--01941/040 |
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25 |
CIMITERI CITTADINI - OPERAZIONI DI INUMAZIONE SALME - AFFIDAMENTO SERVIZIO A CICLO COMPLETO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8000,00. |
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2002--02156/040 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
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7 |
DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2002. EURO 5.533,01. |
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2002--02189/041 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
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20 |
EX CIR - VIA STRADELLA 192 -INCARICO DI CONSUL.ZA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE - IMPORTO EURO 3.070,98 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE-REVOCA DETERMINAZIONE 200200417/44 |
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2002--01645/044 |
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21 |
P.R.I.U. " PIAZZA MADAMA CRISTINA" NUOVA COPERTURA. ULTERIORE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 397,91 PER INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO ARCH. DANIELA VERSINO. |
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2002--01784/044 |
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23 |
EX CEAT. VIA LEONCAVALLO 25. RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE, SEDE VV.UU. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 13.654,56 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2002--01921/044 |
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Divisione Servizi Culturali |
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79 |
DETERMINAZIONE TEATRO CARCERE PROGETTO "SCOPRIRE IL VOLTO 2002" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.476. |
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2002--01710/045 |
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83 |
DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2002 AFFITTO DELLA SALA ESPOSITIVA DELLA PARROCCHIA S.S.ANNUNZIATA PER MOSTRA IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00. |
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2002--01757/045 |
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84 |
DETERMINAZIONE SALA CONCERTI CONSERVATORIO MUSICALE "G. VERDI" INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.732,00. |
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2002--01758/045 |
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89 |
DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA INCARICO PER STESURA SAGGIO SULLA STORIA DEL FESTIVAL AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
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2002--01838/045 |
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106 |
DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. IDEAZIONE LINEA GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE DI SUPPORTO ORGANIZZAZTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.056,00. |
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2002--02000/045 |
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115 |
DETERMINAZIONE STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SETTEMBRE MUSICA 2002 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZO GROS MONTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.147,44. |
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2002--02169/045 |
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110 |
ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI BIG TORINO 2002 BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE GIOVANE TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATORE BIG SPESA DI EURO 413.165,52 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0201501/45 |
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2002--02197/045 |
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Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
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155 |
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO ROCCIOSO E V PADIGLIONE. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO ALL'IMPRESA GREEN KEEPER SUBALPINA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200201023/46. IMPEGNO DI SPESA E. 67.907,82 IVA 20% COMPRESA. |
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2002--01842/046 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
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181 |
INTERVENTI DI M.S. STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. SITI IN TORINO. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 21.12.2001 N.M. 200111373/47. IMPORTO EURO 715.292,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2002--01989/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
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31 |
DETERMINA: ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 4.806,00 ). |
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2002--01737/048 |
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34 |
ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI TESTI E BANCHE DATI PER IL CORPO DEI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA 6.200,10. |
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2002--01793/048 |
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35 |
DETERMINANZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21600,00) |
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2002--01813/048 |
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37 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CATERING PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ORGANIZZATE DAL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.622,50). |
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2002--01839/048 |
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38 |
DETERMINAZIONE:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GENNAIO 2002 N. MECC. 200111973/48.(EURO 1.879,90). |
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2002--02121/048 |
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39 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (EURO 15.881,44) |
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2002--02163/048 |
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40 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA ID MATERIALI INFORMATICI VARI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) |
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2002--02209/048 |
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41 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. (EURO 400.000,00). |
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2002--02233/048 |
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44 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BERRETTINI PER LA PATTUGLIA FLUVIALE . IMPEGNO DI SPESA (EURO 154,92). |
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2002--02494/048 |
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Servizio Centrale Affari Istituzionali |
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88 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DEI TRASPORTI - ONLUS. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00. |
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2002--02070/049 |
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89 |
DETERMINAZIONE: ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO. DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 3.524,16. |
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2002--02071/049 |
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93 |
DETERMINAZIONE: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI EURO 2.065,83. |
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2002--02186/049 |
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21 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTO "ON LINE" ALLA BANCA DATI GIURIDICA DELLA CASA EDITRICE "DE AGOSTINI PROFESSIONALE" + AGGIORNAMENTO PER CINQUE ANNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16325,15 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. |
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2002--01482/050 |
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23 |
DETERMINAZIONE: AREA PERCORSI DI CRESCITA PER ADOLESCENTI. APPALTO CONCORSO PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA A.RI.A. INDICENDA GARA PER IL PERIODO 01.06.2002 31.05.2005. IMPORTO BASE 789.924 EURO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 583.424. |
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2002--01510/050 |
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27 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. ATTIVAZIONE DEL CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE CO-FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. FONDO SOCIALE EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32829,63=. |
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2002--01528/050 |
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28 |
DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ADESIONE QUALE MEMBRO AFFILIATO ALL'AGENZIA EUROPEA ERYCA PER L'ANNO 2002. SPESA EURO 3265=. |
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2002--01670/050 |
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29 |
"I RAGAZZI DEL 2006" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OFFERTE FORMATIVE ALL'INTERNATIONAL SURVIVAL ASSOCIATION - IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 14.880,00. |
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2002--01680/050 |
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30 |
LEGGE 285/97.ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI CON PAESI TERZI - AFFIDAMENTO PER ¿ 28.800,00 - IMPEGNO DI SPESA PER ¿ 5.097,43. |
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2002--01692/050 |
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32 |
DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 827/24 PER TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 910,80=. |
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2002--01781/050 |
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34 |
UFFICIO VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT. LIDIA GRECO - IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 7.487,80. |
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2002--01887/050 |
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35 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINA MECC. 2001-12002/50 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,03=. |
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2002--01979/050 |
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37 |
DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0200734/50 PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "EX-ALLIEVI DON BOSCO" EURO 5.165,00=. |
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2002--01981/050 |
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38 |
DETERMINAZIONE: ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A UN PROGETTO FINANZIATO DALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 22.092,00. |
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2002--02010/050 |
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39 |
SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON ABBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2002 DI EURO 1.900,00. |
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2002--02036/050 |
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40 |
PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UN SOGGIORNO ESTIVO PER ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.504,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.02/01780/50 |
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2002--02080/050 |
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41 |
INIZIATIVA "PAGELLA ROCK 2002": AFFIDAMENTO SERVIZI - EURO 672,00. |
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2002--02081/050 |
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42 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "DA RIFIUTO A RISORSA" - PROGETTO DI INTERSCAMBIO E FORMAZIONE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' SUL TEMA DELLA PRODUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI IN AMBITO URBANO. AFFIDAMENTO AL CTA - VOLONTARI PER LO SVILUPPO. IMPEGNO DI EURO 1074,57=. |
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2002--02109/050 |
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43 |
DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1040. |
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2002--02113/050 |
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48 |
DETERMINAZIONE: "DA TORINO SI PARTE 2002". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO SOGGIORNI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.457,60=. |
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2002--02293/050 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
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378 |
INDIVIVIDUAZIONE ESPERTO PER CONSULENZA E COORDINAMENTO PROGETTUALE PER VALORIZZAZIONE TORRI PALATINE E PARCO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER PUBBLICAZIONE AVVISI SU TRE QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2002 01385/52. IMPORTO EURO 5.187,44 |
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2002--02077/052 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
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6 |
DETERMINAZIONE:CIRC.NE 7 - BOCCIODROMO DI LUNGO DORA COLLETTA N.51/53 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAM. ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 15/01/2002 N. MEC. 200200020/54 - IMPEGNO E. 196.251,00= IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. |
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2002--01932/054 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
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240 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI - MERCATO FIORI - ACQUISTO PER L'ANNO 2002 DI N. 11 CARNET DI BIGLIETTI ORDINARI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 82,39 IVA COMPRESA AL 10%. |
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2002--01461/058 |
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260 |
DETERMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2001-10051/62. IMPORTO ¿ 51.645,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO |
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2002--01633/062 |
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Divisione Servizi Culturali |
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109 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RISTAMPA PIEGHEVOLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.492,40 IVA INCLUSA. |
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2002--02045/065 |
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145 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE STAMPATI OCCORRENTI PER LA MOSTRA "CINA ANTICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.567,23 IVA INCLUSA. |
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2002--02473/065 |
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Direzione Generale |
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22 |
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO ORBASSANO 221. ASSEGNAZIONE AL DR. MAURO FAMIGLI |
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2002--02363/066 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip. |
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8 |
DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALLE ASSOCIAZIONI: UNINFO/CT287 - INFORMAZIONI GEOGRAFICHE, INTERGRAPH USER GROUP ITALIANO, AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM - IMPEGNO EURO 1.327,98. |
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2002--01754/067 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
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316 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNATIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CLUSTER I.C.T. INFORMATION & COMUNICATION TECNOLOGY DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01002/69 - GIUNTA COMUNALE DEL 28/02/2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.734,26. |
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2002--01841/069 |
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327 |
DETERMINAZIONE: "EDIZIONE 2001/2002 LUCI IN PIAZZA". AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. SPA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200108442/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/10/2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204.000,48, IVA INCLUSA, CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GIÀ PERFEZIONATE. |
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2002--01880/069 |
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350 |
DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 1.204,87 |
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2002--02054/069 |
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Servizio Centrale Affari Istituzionali |
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71 |
SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN 2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.442,80. |
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2002--02082/070 |
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73 |
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLA MEMORIA. ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE FISICA E SOCIALE DELLA ZONA BARRIERA DI MILANO. COSTRUZIONE DEL TAVOLO SOCIALE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 12 MARZO 2002 MECC. 2002 01694/70. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,56. |
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2002--02178/070 |
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DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO |
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348 |
DETERMINAZIONE : ARIANE QUOTA ASSOCIATIVA 2002. IMPEGNO DI SPESA ¿ 12.637,00. |
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2002--02056/072 |
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347 |
DETERMINAZIONE: SPESE PER PROMOZIONI INTERNAZIONALI. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.800,00 |
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2002--02057/072 |
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CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
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9 |
COMUNICAZIONE ESTERNA ISTITUZIONALE E DIREZIONE DEL PERIODICO UNOINFORMA. CONFERIMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.180,00. |
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2002--02130/084 |
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10 |
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-01706/84 DEL 18 MARZO 2002 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.550,00. |
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2002--02131/084 |
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11 |
RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 820,00. |
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2002--02172/084 |
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CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
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7 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2002. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001 11315/85 E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ETA BETA A R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.746,85. |
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2002--02006/085 |
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8 |
C. 2 - DETERMINAZIONE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01083/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/02/2002 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.514,45=. |
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2002--02227/085 |
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10 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E FIORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 02 01994/85 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/03/2002. EURO 1.032,91=. |
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2002--02308/085 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
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46 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO SOCIALE DI VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 195,80=. |
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2002--02049/086 |
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48 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - REVISIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER SERVIZI ANAGRAFICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA EURO 1.038,00. |
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2002--02449/086 |
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
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17 |
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200794/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4.3.2002. EURO 38.219,00. |
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2002--02060/087 |
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18 |
DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO E RINNOVO DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTING DORA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200740/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4.3.2002. EURO 1.550,00. |
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2002--02061/087 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
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27 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 154.311,76= |
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2002--01949/088 |
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28 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER LA FESTA DI PRIMAVERA NEGLI SPAZI VERDI DI LUCENTO. IMPEGNO DI EURO 950,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2002 01859/88. |
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2002--02161/088 |
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29 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE SPAZIO DONNA 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI - EURO 7870,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01445/88. |
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2002--02162/088 |
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30 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ARTIGIANI "STAMPALIA" EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2002 01858/88 |
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2002--02416/088 |
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31 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SPAZIO PUBBLICITARIO SUL MENSILE LA SPINA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 744,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
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2002--02428/088 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
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28 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI N. 2 TRATTORI CON POSTAZIONE OPERATORE A BORDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 11.412,00. FINANZIAMENTO. |
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2002--02019/089 |
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32 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. GITE NATURALISTICHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.043,91 IVA 10% COMPRESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0108835/89 DEL 31/10/01. |
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2002--02048/089 |
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33 |
DETERMINAZIONE: C.6 _ INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. 4° EDIZIONE DEL CARNEVALE IN CORSO GIULIO CESARE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 6.713,95 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0201143/89 DEL 6/3/02. |
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2002--02303/089 |
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34 |
DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO AI PADRONI DI CANI DELLA VI CIRCOSCRIZIONE "IL MIO CANE ED IO: A SPASSO CON L'ECOLOGIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0201331/89 DEL 6/3/02 |
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2002--02304/089 |
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35 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. 25 APRILE. VISITE GUIDATE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 6.710,31. |
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2002--02305/089 |
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38 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTELLINE "UFFICIO SUOLO PUBBLICO". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.044,00. |
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2002--02396/089 |
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39 |
DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 616,44. |
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2002--02397/089 |
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40 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER IL SERVIZIO INFORMASEI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,00. |
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2002--02398/089 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
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25 |
C. 7 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'APPARECCHIATURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFLUENZA "VALLETTO" PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO DITTA WEREN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 483,36 IVA COMPRESA. |
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2002--01940/090 |
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26 |
DETERMINAZIONE: C.7 - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA -ANNO 2002. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CULTURALE DUE FIUMI E A O.N.G. CISV PER COMPLESSIVI 1.060 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02-01150/90 DEL 7/3/02. |
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2002--02117/090 |
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27 |
C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIVI BALON PER IL PROGETTO "CARNEVALE AL BALON". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 02-01066/90 DEL 21 FEBBRAIO 2002. |
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2002--02288/090 |
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28 |
C.7 - DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER DISABILI - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA SURACE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.158,00 IVA 4% COMPRESA. |
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2002--02289/090 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
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19 |
OGGETTO: FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA E DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.544,40 IVA 20% INCLUSA. |
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2002--02247/091 |
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20 |
OGGETTO:TURISMO SOCIALE. NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER GITE DI UN GIORNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.622,30. |
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2002--02253/091 |
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22 |
DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO SPERIMENTALE DI VOLONTARIATO PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI AREE VERDI DENOMINATA "ADOTTA UN GIARDINO ". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02/01118/91 DEL 25/02/2002. EURO 3.615,20 IVA 20% COMPRESA. |
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2002--02390/091 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
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19 |
DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 2582,28. |
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2002--02174/092 |
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20 |
DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI CORSO CORSICA 55. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 697,00. |
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2002--02175/092 |
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21 |
DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 697,00. |
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2002--02176/092 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
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42 |
DETERMINAZIONE: C.10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CULTURALE POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/A. EURO 30987,41. IN ESECUZ. ALLA DELIBERAZ. CONSIGLIO COMUN. N. MECC. 200105989/49. |
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2002--02146/093 |
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AFFARI ISTITUZIONALI |
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33 |
ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 |
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2002--01602/102 |
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36 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 2000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "FERDINANDO BONSIGNORE: DA ROMA A TORINO, DALL'ANTICO REGIME ALLA RESTAURAZIONE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA 4567,20 EURO. |
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2002--01935/102 |
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37 |
ARCHIVIO STORICO. DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK&BOOK SRL. APPROVAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 20.000 |
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2002--01936/102 |
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38 |
ARCHIVIO STORICO. STRUMENTI PER LA FRUIZIONE. EDIZIONE IN TRASCRIZIONE PALEOGRAFICA DEGLI ORDINATI MEDIEVALI. VII VOLUME COLLANA FONTI. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5364.48 |
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2002--01937/102 |
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43 |
ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.329,00 |
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2002--02158/102 |
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EDILIZIA ED URBANISTICA |
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145 |
DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITA IN BRUINO (TO), VIA TRANA N. 12 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.772,06. |
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2002--01654/104 |
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187 |
ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 65.590,00. |
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2002--02108/104 |
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192 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI N. 3 ALLOGGI, DI PROPRIETÀ DELLE POSTE ITALIANE S.P.A., DA ASSEGNARE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC.2002-00514/104 DEL 6 MARZO 2002 - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 188.095,16. |
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2002--02185/104 |
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DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO |
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362 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VAUCHERS PER SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZATI DAL PERSONALE DEL SETTORE TEMPO LIBERO AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155,00. |
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2002--02124/107 |
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363 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI CARNET DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SETTORE TEMPO LIBERO INCARICATO A PRESTAZIONI DI INTERVENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149,80. |
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2002--02125/107 |
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367 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262,88. |
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2002--02171/107 |
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DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZ. PATRIMONIO |
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43 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIA VASINO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.516,44 - |
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2002--01955/109 |
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